中铁新建铁路工程施工质量保证体系

1.1编制说明新建铁路安顺至六盘水铁路工程，是按照铁路I级的标准设计的建设项目，工程采用大量先进技术，科技含量高，质量要求严。我单位承建ALTJ-3标段的施工任务，为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量世界一流的目标。项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。严格遵守国家法律、法规，认真落实安六铁路工程建设指挥部以及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，建立健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量保证。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。本质量保证体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。1.2编制依据TB10413-2010铁路轨道工程施工质量验收标准TB10414-2010铁路路基工程施工质量验收标准TB10415-2010铁路桥涵工程施工质量验收标准TB10417-2003铁路隧道工程施工质量验收标准TB10423-2014铁路站场工程施工质量验收标准TB10424-2010铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准铁路工程建设原材料质量控制标准条文汇编设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件铁路边坡防护及排水工程施工质量验收补充规定(铁建设[2009]172号)《安六铁路工程工程质量管理办法》1.3编制范围本体系文件适用于中铁十二局集团有限公司安六铁路项目经理部的工程施工质量管理全过程。二、质量方针与目标2.1质量方针百年大计，质量第一；依法管理，争创优质工程。2.2总体质量目标确保全部工程达到国家及交通部现行的工程质量验收标准，实现按设计速度开通的要求，经得起运营的考验和历史的检验。2.2.1减少质量通病，杜绝工程质量缺陷和工程质量大事故及以上等级事故。2.2.2质量管理达标、内业资料真实可靠、规范齐全。2.2.3工程实体质量必须符合国家和铁道部有关标准、规定及设计文件要求，整体工程质量达到创国优标准。其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：1、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%;单位工程一次验收合格率达到100%;2、确保主体工程质量零缺陷；3、一次开通成功并达到设计速度目标值110%。4、在合理使用和正常维护条件下，全部工程满足设计使用寿命内正常运营要求。2.2.4竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。施工队制定的质量目标必须达到或超过项目部的质量目标。2.3专项工程质量目标2.3.1路基工程地基处理符合设计要求，其长度、深度、间距、无损检测、沉降观测等指标达到设计和验收标准。路基填料种类符合要求，分层碾压规范、检测方法科学、压实度达到设计值，标高、宽度及边坡符合设计，边坡密实平顺、方向平直圆顺、整齐美观，工后沉降达到要求。砌体分层坐浆砌筑，砂浆饱满；勾缝密实、平顺美观；沉降缝布置合理、上下垂直、填塞材料合格饱满；泄水孔孔径、间距、标高符合设计或功能要求，里外通直、里高外低、排水畅通。侧沟、天沟、截水沟、边沟等排水系统砌筑牢固、沉降缝设置合理、无开裂现象，其方向平直圆顺，排水通畅。电缆沟、声屏障、防护栅栏等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐防锈功能良好。2.3.2桥梁工程地基处理符合设计要求，承载力、无损检测、沉降观测等各项质量检测指标达到设计和验收标准。钻孔桩按设计要求进行检测，检测指标达到设计和验收标准。墩台和墙身混凝土工程各项质量试验检测指标满足设计和验收标准，混凝土外观达到：表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，棱角线条分明、颜色一致，无蜂窝、麻面和裂纹现象。承台、实体墩做好大体积混凝土温控，严防裂纹出现。为保证墩台混凝土内实外美，墩台模板设计方案经项目部工程部审批后方可实施。预应力混凝土梁体制作，模板及支架、钢筋、混凝土、预应力工程各项质量试验检测指标满足设计和验收标准。梁体外观达到：表面平整，色泽均匀。阴阳角线条清晰顺直。无接缝错茬、蜂窝、麻面、掉角等缺陷。外露螺栓垂直梁体，丝扣完整，戴帽戴垫并清洁涂油。支座板无飞边毛刺并清洁涂油。梁体泄水设施材质和安装符合设计要求，泄水管位置准确，安装牢固，顶面不高于桥面，排水通畅，管盖齐全，防腐防锈功能良好。全桥整体线形平顺，梁缝均匀。电缆沟、声屏障、防护栅栏、桥面系等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐防锈功能良好；综合接地材料、埋设和检测指标符合设计要求。砌体分层坐浆砌筑，砂浆饱满；勾缝密实、平顺美观；沉降缝布置合理、上下垂直、填塞材料规范饱满；泄水孔孔径、间距、标高符合设计或功能要求，里外通直、里高外低、排水畅通。防水层材质合格，铺设和搭接规范密贴，渗漏试验合格，无渗漏水现过渡段工程填料符合设计要求，衔接平顺，压实指标符合设计和验收涵洞进出口与上下游地形或沟槽连接顺直，行走或排水通畅。2.3.3隧道工程开挖断面无欠挖，无明显超挖，表面平顺。防水层(板)材质合格，铺设和搭接规范密贴，无破损、针孔、钉刺现象。洞内外排水设施布设规范，排水畅通。拱架支撑材质和布设符合设计，安装和连接牢固。喷锚混凝土厚度符合设计，采用湿喷工艺，抗压强度达标，内部均匀密实，表面平顺、无明显凹凸现象。衬砌混凝土厚度、强度满足设计和验收标准，拱背回填饱满密实，无空洞现象；混凝土表面达到：表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，颜色一致，无蜂窝、麻面、裂纹和渗漏现象。电缆、排水沟槽安装牢固、平直圆顺。洞门混凝土(砌体)尺寸和强度符合设计和验收标准，外观整齐美观。三、质量体系组织机构3.1组织机构中铁十二局集团有限公司安六铁路项目经理部质量管理采用项目部、工区、架子队三级管理模式，建立健全以项目经理为第一责任人的工程质项目部设工程技术部、安全部、质量部、环保部、物资设备部、计财部、综合办公室、中心试验室、测量队等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师(员)。明确分工，各从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系。质量保证体系见图3-1质量管理机构项目部质量管理领导小组项目部质量管理领导小组项目经理：韩壮龙项目书记：林安全总监：王玉峰山中心实验室游玲一工区工区长：王锦山二工区工区长；刘志会三工区工区长：杜吉远四工区工区长：高伟民梁场场长：曹新胜一工区总工：董清平二工区总工：王建军三工区总工：郭志玉四工区总工：高治永梁场总工：张劲夫一工区质量科：谢钊二工区质量科；陈旭文三工区质量科；霍永启四工区质最科：李广涛梁场质最科：王二兵一工区班组专职质量员综合办主任孙久山项目总工程师；刘金成物资设备岳全喜工程技术郝辉万云辉环保部韩卫东安全部王玉峰质量部李广涛质量保证体系质量保证体系思想保证组织保证技术保证施工保证物资设备保证质量标准推行全面质量管理技术岗位责任制改进工作质量测量蓝测作业指导书技术交底工艺审定方法培训熟悉图纸掌握规范进行自检互检交接检严格施工工艺加强过程控制接受建设华位和监理专项技能培训质量第一整合施工队伍强化技术力量配备强有力的班子检查创优成果制定创优措施明确创优项目现场控制机械设备完善的质量管理组织机构败福盛制采过质控施过质控及试工作制度和标准提高质量意识物资材料检查落实缺陷纠正QC教育货源调图3-2质量保证体系框项目部及各工区质量领导小组成员名单序号单位组长副组长1项目部2一工区3二工区4三工区5四工区6梁场工区7中心试验室项目部质量管理机构人员名单负责人质量负责人技术负责人工程技术部部长质量部部长设备物资部部长中心试验室主任3.2主要部门和人员质量职责序号部门或负责人主要质量职责1项目经理是本项目工程质量的第一责任人，代表企业实施施工项目质量管理，对本标段的工程质量负直接领导责任。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准。制定落实质量管理制度和技术保证措施，确定项目质量目标，组织编制项目质量管理规划，认真组织实施质量目标和创优规划，建立质量保证体系定期向安六铁路工程建设指挥部、监理和质量管理部门汇报工程项目的质量情况。定期或不定期的组织质量检查，发现问题及时纠正，行使工程质量一票否决权，及时处理质量事件。接受铁道部质量安全监督总站直属监督站、安六铁路工程建设指挥咨询、监理单位、集团公司等有关质量工作的检查、指导与监督，2技术负责人主持项目的技术工作，贯彻执行集团公司技术管理制度。制定项目技术组织项目专业技术人员进行施工图纸自审和现场核对施工图纸，参加安六铁路工程建设指挥部或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实审核项目材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验。定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采对质量管理中工序失控环节、存在的质量问题和质量事故，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出技术处理方案，制定技术措施。参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。负责人主抓项目的质量工作，贯彻执行《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部第25号令)、强制性标准，采取必要的手段和措施，兑现合同质量承诺，实现设计意图。按照GB/T19000族标准和集团公司质量管理体系的要求，组织建立项目质量保证体系。贯彻执行集团公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措组织编制和实施项目质量计划、制定项目质量管理制度，对项目质量控制负责。组织建立项目质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度。分管项目安质部、设备物资部及试验室的质量工作，抽查人员的持证上岗情况。组织质量知识培训，监督检查工区质量保证体系运行情监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验定期组织质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果，对项目质量控制中存在的问题或隐患，提出解决措施组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；4质量部长在质量负责人领导下开展工作，具体负责工程质量保证体系运行和各项质量管理制度的落实。认真执行国家及铁道部颁发的施工规范，质量验收标准。编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。制定项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。研究过去在某类似工程中存在的质量问题，总结质量工作，及时对重点工程、关键工程提出施工中质量管理工作重点，制定项目和重点工程的预防措施。建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。明确质检(技术)人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检(技术)人员履行职责情况。负责收集质量信息，接受安六铁路工程建设指挥部、咨询(监理)单位和质量负责人的有关指令并组织实施。负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措对工区质量部门进行业务指导，落实培训计划。组织开展QC小组活动。按验收标准实施检查工程质量，并向相关单位和部门通报检查结果，对质量和安全不合格的提出处理意见，实施质量一票工程师在项目部安质部长领导下开展工作，具体负责工程质量现场检落实质量保证措施，检查验收标准、施工规范、作业指导书执行情况，督促检查重点、难点和关键部位质检(技术)人员履行职责情况。接受安六铁路工程建设指挥部、咨询(监理)单位和质量负责人的有关指令并督促实施。协助监理工程师做好工程质量监理检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见，下达停工或返工令，并向领导报告处理意见。及时收集质量信息，检查成品保护方案落实情况，参与质量事故调查。按铁路桥涵、路基、轨道等现行施工规范及验收标准对各分项工程、工序的质量要求编写技术标准、实施细则及内部质量控制方面的管理规按质量管理规定，定期组织质量检查及验收，并向项目经理、总工程师汇报实施质量检查报告组织开展QC小组活动，并在项目部组织成果发表会，对有价值成果向上级单位推荐。6工程技术部部长复核设计图纸及技术文件，理解设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在开工前；做好技术交底工作，编制施工组织设计，优化施工方案。对项目技术工作指导、检查和监督，贯彻执行国家和铁道部有关规范、验收标准及上级和安六铁路工程建设指挥部指定的规负责工程项目部范围内的技术性文件和资料的统一管理，并组织竣工资料的编目组卷移交工作，保存各项检验和试验记负责编制材料、设备需要计划，协助设备物资部作好材料设备的选型、定货工作。负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施。负责工程半成品、成品的防护及交付过程中的防护。负责履行合同要求的工程交付后维修保养工7设备物资部部长对用于工程的原材料、半成品、成品及设备质量负主要责任。检查督促各类司机对设备进行保养，备足各类机械的零配件，确保机械良好运营，定期向项目经理和质检工程师提供有关机械完好率、技术条件状况的报告。对购进的材料质量负责，所有材料有出厂质量保证书、合格证及应有的负责按《标识和可追溯性控制程序》对现场材料进行产品标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。8中心试验室主任负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验程序组织施工全过程的检验、试验，并记录。建立试验计量器具管理台帐，定期按规定进行计量设备的校准，并进行标识。9工区长执行企业和项目部管理制度，维护企业的合法权益。在项目部领导下开展工作。履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。落实项目质量目标，实施项目质量管理规划、执行项目保证体系，对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据项目负责人授权的范围、接受质量监督机构、安六铁路工程建设指挥部、咨询、监理单位、项目进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。根据项目管理人岗位质量责任制对工区管理人员进行培训、检查、考核对施工人员进行“质量第一”教育，组织群众性的质量管理小组活动和创优活动。组织领导职工按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术落实各种技术措施，监督检查工班、工序交接检查和分项、分部工程质对职工违反操作规程、造成质量低劣的行为负责，实行经济处工区1质量负责人主抓工区的质量工作，落实项目质量保证体落实项目质量责任制考核评价办法和责任追究制度落实质量知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求，监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督工区管理人员、班组做好各项质量记录。接受质量监督机构、安六铁路工程建设指挥部、集团公司和项目部有关组织落实有关质量指令，对质量监督机构、安六铁路工程建设指挥部、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和工区技术负责人积极配合项目经理的工作，参与项目部全面建设和管理；建立健全工区主持工区的技术工作，落实工区技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定项目技术管理制度实施细参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。根据项目部标段施工组织组织、督促、检查工区工程技术人员的工作，保证技术工作和质量控制满足施工需要；根据项目部技术交底，组织对施工队伍的技术交底，进行技术指导，做好技术保障工作，及时处理施工中发生的各种技术问题。检查指组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施领导工区有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按组织做好测量及其复核工作。检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。按要求建立分试验室，保证测量、试验人员持证上岗。配合质量负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质好变更设计工作，及时将变更资料发至所属业务部门提供质量良好的全套竣工文件和验交技术资料，并满足集团公司科技资参加工程竣工交接，组织编写专业施工技术总结和工作总结，完成优质质检工程师(员)严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资审查并签署检验批质量验收记录。工前向班组和操作人员进行技术交底，使每个操作人员熟悉自身工序的施工技术要求、操作规程和技术标准。深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。配合旁站监理的工作，按旁站监理要求提供现场和要求的试验及自检质量记录。施工队长接受工区质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和客运专线铁在项目技术人员的指导下，监督技术交底工作，验证落实情拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和客运专线铁路工程施工验收暂行标准。落实原材料、半成品和成品保护措施。按照项目有关规定，做好施工过程的成品保护工作，对损坏成品的行为有权制止。如实向工区报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。班组长接受施工队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。半成品和成品保护措施，监督班组操作人员和其他流动人员，爱护施工过程成品，发现损坏成品行为，立即制止，及时向队长报告。接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。做到不窝工，不打乱仗，圆满完成领导交给的施工任务。根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。操作工人对工程质量负直接操作责任。坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规遵守职业道德。技术员掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、了解施工队伍能力状况，适时进行技术指导。认真执行技术复核制度和技术交底制度。履行施工过程技术指导和质量控制。对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。试验人员对检验试验结果负直接责任。认真执行检验试验操作规程。负责现场、原材料、构件检验试验工作。负责对取样、试件的保护、留置工作。负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。迅速反馈检验试验结果。对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及测量人员对测量成果质量负直接责任。认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。妥善保护并按规定复核测量控制桩概，认真保管测量资料，做好测量不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校员负责建立进场材料台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验试验合格的材料填写记录表，注明试验报告单编号，日期通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i四、质量管理制度4.1工程质量检查验收制度工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度。工程质量检查工作主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收、桩基础工程竣工检查验收几个部分。1、开工前检验制度开工前检验的内容及要求：设计文件、施工图纸经审核并依据此编制施工组织设计及质量计划；施工前的工地调查和复测已进行，并符合要各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能满足工程质量需要。2、施工过程中检验制度施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检验：施工测量及放线正确，精度达到要求；按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善，记载真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；砼试件及抗液化处理密实度按规定要求进行检测实验和验收，试件组数及强度符合要求；严格执行自检、互检、交接检，并有交接记录；工程日志薄填写要符合实际。3、定期质量检查制度项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由项目总工主持，质检提出改进措施，限期进行整改。自检→互检→班组长检查→队内技术人员、专检人员检查→项目部工长检查→项目部专职质检员→监理工程师施工队提前两小时申报，同时要说明申报部位和施工队自检情况，然后向专业工长报验，合格后向安质部申报，专职质检员检查合格后申报监5、原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。产品的进货验证由专业工程师、质检员(试验员)和材料员三方验证合格后，方可使用。6、班组的自检和交接检制度：完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。经工长组织质检员和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。7、隐蔽工程验收制度：(1)隐蔽工程验收的主要项目有：钢筋笼制作、孔深和孔径等。(2)隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖；(3)工程检验签证，除执行国家、部颁的规定外，还应执行建设项目的有关规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检验人员办理；(4)隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位自负；隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续，列入工程档案。(5)对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。隐检由专业工程师主持，质检员、业主代表和监理工程师参加隐检验收。8、预检制度：预检项目由工长主持，质检员和有关班组长参加。预检的项目主要有：桩位点坐标、钢筋笼、孔深、孔径、设计桩长、桩顶标高、吊筋长度等。预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进行下道工序施工。9、桩基础工程检查验收制度：结构验收单经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位三方代表签证后，由质量监督站进行核验。10、混凝土浇筑申请制度：浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。11、建立样本制：桩基工程按设计要求、规以试桩引路，严格按照试桩工艺及要求展开施工。施工中如达不到试桩的质量，视为不合格产品，要进行返工处理。12、建立三检制度：自检，分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工作讲评。互检，指同一工种或多工种之间，有工程队组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高交接检，指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由队(跨队由项目部)组织交接，各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论(不予工程结算)专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。13、工序交接检制：各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担。14、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。15、使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的积极作用。16、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。17、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。18、质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。19、隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施20、桩基础工程通过业主、监理、设计单位的验收和质检站的核验后，方可移交进行下道工序施工。桩基础验收工作在项目总工主持下进行。在验收前，项目先进行自检，将验收资料、设计图文、变更单、高应变检测、小应变检测、桩位偏差检查表及相关资料收集准备工作做好，保证资料的完整性和正确性。4.2质量保证措施(方案)审批制度1施工组织设计(专项方案)由项目经理主持编制，项目经理部有关部门参加，项目技术负责人组织有关人员完成其文本的编写工作；2施工组织设计(专项施工方案)编制完成后，项目部各部门参与编制的人员在“施工组织设计(专项方案)会签表”上签字；3施工组织设计(专项施工方案)由项目部会签审核后，报总工程师进行审批。4总工程师在审批完毕后，将审批意见签于“施工组织设计审批表”5未经审批的施工组织设计(专项施工方案)不能作为有效文件使6所有的施工组织设计(专项施工方案)必须在施工前7天完成编制审批发放。4.3培训持证上岗制度为适应安六铁路施工安全质量的要求，必须坚持关键岗位培训、持证上岗制度。1)项目经理、内审员、环境、职业健康安全管理人员、“十一大员”(施工员、预算员、质量检查员、安全员、材料员、统计员、会计员、计划员、机械设备管理员、劳资员、定额员)、铁路施工参与人员及特殊作业人员(汽车司机《场内机动车驾驶员>、锅炉工、电工、电气焊工、爆破工、起重工、架子工、测量工、试验工等)的培训均需委外进行，培训合格颁发国家承认的有效上岗证书、执业资格证书等。2)对从事爆破、焊接、电气、高空、起重、压力容器等作业的人员、各种机械的操作人员和机动车辆驾驶人员进行安全生产知识教育，并经专业培训和考试，合格后方可上岗作业。3)新招工人岗前培训、员工转岗培训由项目部部门与工区科室按岗位能力、工作技能要求制定培训计划并付诸实施，并向需方提供员工胜任岗位能力要求的证据。4)根据施工生产的实际工作需要，制定培训计划，报项目部领导审5)加强关键岗位人员证件收集和检查，及时更新登记造册，实施动态管理。4.4质量责任追究制度4.4.1工程质量特别重大事故具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：a)直接经济损失1000万元以上；b)一次死亡10人及以上；c)直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。4.4.2工程质量重大事故具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：a)直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；b)死亡3人及以上，10人以下；c)直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。4.4.3工程质量大事故具有下列情形之一者，属工程质量大事故：a)直接经济损失30万元及以上，300万元以下；b)死亡1人及以上，3人以下；c)直接导致运营线路发生行车安全大事故或对运输生产和安全产生较大影响。4.4.4工程质量一般事故具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：a)直接经济损失30万元以下；b)直接导致运营线路发生一般事故或对运输生产和安全产生影响。4.4.5质量事故处理若工程出现质量事故，各工区必须按规定上报，不得隐瞒。1)发生特别重大、重大、大质量事故后，各单位应立即电话或派专人上报项目部，并迅速组织查明原因，妥善处理。发生一般质量事故，24小时内上报项目部。2)事故责任划分：凡因施工组织设计失误，图纸未经审核，未进行技术交底，技术指导失误或测量、试验等差错引起的技术事故，由技术干部负责；凡因不按图纸和施工组织设计施工，不按规范、规则、验标和技术交底施工、违背施工程序、玩忽职守、盲目蛮干等造成责任事故，由行政主管领导承担责任。3)事故处理必须坚持“四不放过原则”,即事故原因未查清不放过，事故责任人未得到教育不放过，事故隐患未消除的不放过，事故未得到处理和纠正不放过。对事故责任人，根据事故性质和严重程度进行行政、经济处罚，直至追究刑事责任。4)发生重大、大质量事故除按事故损失额的100%对单位予以处罚外，对责任人及行政、技术主管处以5000～10000元罚款，发生事故不按规定上报加倍处罚。5)发生一般质量事故，在当季验工计价中按损失额的50%予以处罚，对当事人及行政、技术主管处以1000～5000元罚款。4.5基础技术资料管理制度4.5.1总则1为了规范工程施工技术资料的有序管理、提高工程质量和企业的管理水平，根据国家、行业、公司现行技术管理的规定、规范，制定本制2当业主有相关方面的制度时，一并执行。3项目部负责组织实施。4.5.2.技术资料是设计、施工、科研等各项工作的劳动成果，完整、准确的技术资料是组织施工、编制竣工文件和施工总结的重要依据。为健全技术资料的管理和储备，及时提供和使用各类技术资料使其尽快转化为生产力，特制定本办法。4.5.3.技术资料实行分级管理。项目部由工程部负责管理，各分责任区分别由各责任区技术室负责各类资料的管理工作。各责任区应健全技术资料管理责任制，健全各类资料的分尖登记和借阅制度，责任到人。4.5.4.技术资料的管理范围。主要包括：在建项目各阶段设计文件、施工图纸、标准设计图纸，有关会议纪要、现场调查、设计核对、变更设计、施工记录、施工总结等各项施工技术资料，以及设计施工规范、规则、标准、手册、学术活动资料等(含文字、图纸、照片、录音、录像)。4.5.5.设计文件的领取和分发。设计文件由项目部工程部向贵广公司索取、分发和管理，各分管区技术部对项目部下发的设计文件进行点收，4.5.6.各类技术资料的管理1施工设计审查资料，各管区自行组织审查核对后上报(1)审查核对报告及存在问题汇总表；(2)工点、项目明细表；(3)主要工程量汇总表；(4)主要工程材料汇总表；(5)所需定型图、标准图、通用图一览表。各责任区负责人负责管理本单位组织审查核对的技术资料以及上级单位下发的设计审核的全部资料。2施工技术调查资料：各责任区负责管理本单位组织的全部技术调查资料，各责任区技术负责人负责管理本单位组织的全部技术调查资料和上级下发的有关调查资料。3技术交底资料：各责任区负责本责任区所进行的技术交底全部留存的资料。4竣工文件所需有关资料签证、评定资料等，由各责任区负责管理，每月20号统一收集、整理、汇总，由项目部编制成册。5测量原始资料：谁测量谁管理，控制测量和全线贯通由各责任区6施工规范、规则和验标：由各责任区组织购买，并管理和使用。7各类技术和其他资料的保管和使用，应遵守以下规定：8各责任区资料管理人员应熟悉和掌握本责任区技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制卷内目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图纸上注明。9各工区使用的标准设计图，工程部应保存完整的一套，施工设计文件资料保存完整一套留作竣工文件编制，其它技术资料有专人集中管理，本管区有关人员可以查、借阅。借阅文件资料应办理登记手续，为便于工作，借出使用的文件资料，用后应按期归还。10标准设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图作废的日期和依据。11全部工程竣工移交后，应按科技档案管理规定，清理设计文件及各项资料，分别按留用、归档、上交等方式予以处理。12各工区的负责人应建立技术资料检索目录，以便于系统汇集施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和竣工文件。技术资料主要包括：开(复)工报告、施工调查资料、施工组织设计、复测资料、工程事故分析、处理记录、工程检查证、试验检查报告单、工程质量分析资料、工程日志、推广新技术的情况，施工要求以及本工程的有关的文件等。资料应建立目录，以便查找使用。13技术资料的收集和保管应作为技术人员岗位责任制的一项重要内容，认真贯彻执行。4.5.7.施工现场资料的编制1开(复)工报告、施工调查资料、技术交底资料、施工组织设计、复测资料、工程事故分析资料、处理记录、工程检工程质量分析资料、工程日志、工程质量证定等资料均由各责任区根据现场实际情况编制、填写和记录。2现场调查资料一定要符合现场实际情况。施工日志要说实，各种施工记录、工程检查证、质量评定资料所反映的内容、时间、地点必须相3施工资料的编写必须与现场施工同步进行，必须及时、准确、详实地反映施工进度、施工质量、施工技术控制、施工工艺要求等内容。管应处罚。4.6材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度4.6.1水泥验收与保管外观检查：袋装水泥每袋净重50KG且不得少于标志重量的98%,随机抽样取20袋，水泥总重不得少于1000KG水泥袋上应清楚标明工厂名称、生产许可证编号，品种名称，代号、标号，包装年、月、日和编袋两侧应印有水泥名称和标号。散水泥应与袋装水泥标志相同内容的卡片。检查出厂试验报告，报告内容包括：比表面积、烧失量、游aO含含量等项目。2)取样同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期连续进场的散装水泥每500吨 (袋装200吨)为一批，不足上述数量时也按一批计。取样在监理单位见证的情况下进行。试验合格后方可使用。水泥在运输与储存时不得受潮和混入杂物，不同品种和标号的水泥应水泥应储放于干燥处，不宜高叠。从出厂时起，水泥在正常情况下储存超过三个月时，使用时须重新检验强度。4.6.2钢材验收与保管外观验收：按不同规格、炉号分别验收。查对交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、牌号、规格、质量等级、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果、合同号、标准号、检验批号、交货件数、重量等。钢材表面不得有裂缝、折叠、结疤、耳子、分层及夹杂，测量其规格不得超过规定允许的偏差。圆钢表面光滑平整，无严重麻锈并无过分弯扭现象。招标签订的合同要求：螺纹钢、圆钢都为9米定尺钢材，按检尺交货。建筑用热轧低碳钢圆盘条(必须为高速线材)。牌号Q235A执行GB/T701-1997国家标准及其引用标准。尺寸、外形、重量及允许偏差执行准。其中：1000kg≤每盘≤1500kg。进入现场的钢材，必须对其质量指标进行全面检查并按批取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验，其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 量：以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60吨为一批，不足60吨也按一批计。每批抽检一次，监理单位见证取样。试验合格后方可使用。对所有的钢材存放要有钢筋棚，不得露天以分层纵横交互压码，垛高米为宜，盘条可以平放码垛。不同规格、品种的钢材标示清楚。4.6.3钢绞线验收与保管外观验收：钢绞线的捻距为钢绞线公称直径的12-16倍；成品钢绞线果、合同号、标准号、检验批号、交货件数、重量等。进入现场的钢绞线，每批次会同监理和试验人员按规定进行取样试验，拉伸试验：整根钢绞线的最大力试验应符合GB/T228的规定。最大力总伸长率Agt的测定应符合GB/T228规定。钢绞线的应力松弛性能试验应符合GB/T10120的规定。检验数量：以同牌号、同炉罐号、同规格、同生批抽检一次，监理单位见证取样。,且不少于10套。硬度试验，每批抽检5%,且不少于5套。静载锚固系数性能试验，每批抽检一次(3套)。检验方法：观察、检查产品合格证并进行性能试验。3)保管选择坚实耐压的场地存放，对所有的钢绞线存放要有钢筋棚，不得露天存放。区别不同规格、品种，平放码垛。不同规格、品种的钢绞线标示清楚。4.6.4中空注浆式锚杆验收与保管1)外观验收表面检查采用肉眼检查，对缺陷不能确定时，采用打磨法测量。几何尺寸采用游标塞规、波形螺纹板、游标卡尺进行测量。锚杆的每批包装都应挂上标签。标明其产品名称、规格、数量、生产令号、出厂日期和公司名称。锚杆每五组为一件包装，用2m的铁丝两根捆扎两端(分别距端部400-500mm),要求端部整齐，简易木箱包装(每箱2～5件),并且每批挂上标签。符合CECS22:2005-《岩土锚杆(索)技术规程》。特殊要求：带进入现场的中空锚杆，每批次会同监理和试验人员按规定进行取样试验，试验合格后方可使用。锚杆拉伸试验按GB228现定进行。各种运输方式都适合，运输过程中要求防雨，搬动时注意轻放。4.6.5防水板验收与保管1)外观验收EV塑料防水板符合GB18173.1—2000;一等品。外观：在自然光线肉眼观察，其数值用精度为0.02mn的卡尺测量。厚度极限偏差为厚度的±12%,平均偏差为厚度的6%。宽度偏差见下6000以上土60产品外观颜色为黑色，检验项目和标准：序号1切口平直，无明显锯齿现象2穿孔修复点每卷不超过2个3水纹、云雾和机械划痕不明显4杂质和僵块直径0.6-2.0mm,每平方米5接头和断头梁分挫内，直径2.0mm以上样品需从被抽检宽度方向上距离两端大于200mr处裁取。宽度或长度：炭黑含量：按GB/T1302规定进行。试样状态调节和试验标准环境：按GB/T2918中规定的230C±2进行。耐环境应力开裂：按GB/T1842中规定进行2000C时氧化诱导时间：按GB/T17391中规定进行。拉伸强度和断裂伸长低温冲击脆化性能：按GB/T5470中规定在-70-C进行试验，30个样品按QB/T12027中规定进行，试验温度为100C,时间为15min。产品以批为单位进行验收，以同一牌号的原料、同一配方、同一规格的产品每5000产品质量的测定以批为单位，每批产品随机抽取卷作为样品。EV敏含量试验，以第一批次做即可。产品出厂的每卷包装应附有：产品名称、代号、产品标准号、简称；生产企业名称、地址；生产日期、批号、和净质量；检验员章。产品一般采用聚乙烯或聚丙烯编织袋进行包装。应避免日晒、淋雨、重压、强烈碰撞、划伤等，并保持外包装完好无损。不得漏天存放，避免日光长期照射，并离热源2米，产品自生产日期起，保存期为一年。4.6.6土工材料验收与保管①复合土工膜执行GB/T15788-2005标准检测项目单位标准值平均值物理特性单位面积质量厚度力学特条样拉伸拉伸强度纵横断裂伸长率纵%横性直角撕裂强度②土工布一般检验产品正面，疵点延及两面时以严重一面为准。外观质量检验应在水平检验台或检验机上进行，生产商应在生产线上检验合格。验收执行GB/T17638-2008标准序号检测项目备注1单位面积质量偏差，%2厚度，mm3幅度偏差，%4纵横向5678纵横向③土工格栅验收：执行GB/T17689-2008标准序号技术要求123纵向屈服伸长率，%45纵向2%伸长率时的拉伸力,KN/m67纵向5%伸长率时的拉伸力,KN/m8用作反滤材料的土工布刺破和撕裂强度应不小于400N,防顶破强度应不小于1.5KN.用作基床滤排水的土工布纵向抗拉强度≥1.0KN/5cm,CBR页破强力≥2.8KN,渗透系数K20≥0.1cm/s,等效孔径095-0.06-0.25mm。产品以单位进行验收，同一牌号的原料、同一配方、同一规格的产品50吨以下为一批，产品质量的测定以批为单位，每批产品随机抽取3卷作为样品。产品应储存在干燥、阴凉清洁的库房内，周围不得有酸、碱等腐蚀性介质，注意防潮、放火。避免日晒、沾污、压重，不得长期爆晒和直立，并远离热源。储存期限从生产之日起不超过一年。4.6.7砂验收与保管1)验收细骨料按细度模数分粗(3.7-3.1)、中(3.0-2.3)、细(2.2-1.6)三级，中粗砂含泥土、轻物质、有机物、硫化物、氯化物、云母等杂质的含量不得超过国家规定的标准(GB/T14684-2001)。所供中粗砂不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉碴等杂物。砂中有害物质限值含泥量(%)泥块含量(%)云母含量(%)轻物质含量(%)Cl--含量(%)硫化物及硫酸盐含量(折算成SO3有机物含量颜色不应深于标准色，抗压强度比不应低于0.95在堆料上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位的表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。砼用砂，同一产地、同一规格分批验收，以600吨或400立方为一检验批，不足上述数量时，也按一批计。应按类别、规格分别堆放，防止人为的碾压和污染。4.6.8卵石、碎石的验收与保管含泥土、轻物质、有机物、硫化物、氯化物、云母等杂质的含量不得超过国家规定的标准。鹅卵石颗粒级配要符合国家规定的标准，含泥量、泥块、针片状颗粒、坚固性指标要符合国家I类卵石规定的指标 (GB/T14685-2001)。卵碎石、碎石不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉碴等杂物。粗骨料的压碎指标(%)混凝土强度等岩石种类沉积岩变质岩或深成的火成岩火成岩沉积岩变质岩或深成的火成岩火成岩碎石碎卵石注：沉积岩(水成岩)包括石灰岩、砂岩等，变质岩包括片麻岩、石英岩等，深成岩的火成岩包括花岗岩、正长岩、闪长岩和橄榄岩等，喷出的火成岩包括玄武岩和辉绿岩等。粗骨料中有害物质限值强度等级含泥量(%)泥块含量(%)针、片状颗粒总含量(%)硫化物及硫酸盐含量(折算成SO3)Cl一含量(%)有机质含量颜色不应深于标准色，抗压强度比不应低于0.952)取样在堆料上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位的表层铲除，然后从不同部位(在堆料顶部、中部和底部均匀的)抽取大致等量的碎石15份，组成一组样品。砼用卵碎石、碎石，同一产地、同一规格分批验收，以200m为一检验批，不足200m时，也按一批计。应按类别、品种、密度等级和颗粒级配类别分别堆放，防止人为的碾压和污染。4.6.9粉煤灰验收与保管粉煤灰技术要求应满足以下要求：序号技术要求C50以下混凝土C50及以上混凝1细度(%)2Cl—含量(%)不宜大于0.023需水量比(%)4烧失量(%)5含水率(%)≤1.0(对于排灰)6SO2含量(%)7CaO含量(%)≤10(对于碱酸盐侵蚀环境)因条件所限当烧失量达不到表中要求时，在其他指标符合表中要求情每品种、每料源检查供应商提供的质量证明文件，同时检查细度、烧失量、含水率、需水量比、SO3含量、CaO含量、碱含量、CI-含量等8项指标。下列情况之一时检验一次：使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每120吨为一批，不足120吨时也按一批计。取样在监理单位见证的情况下进行。粉煤灰在运输与储存时不得受潮和混入杂物，不同品种和标号的粉煤灰应分别储存，不得混杂，标识清楚。4.6.10外加剂验收与保管查看供货商提供的质保书(质保书检测项目齐全)符合GB/T8076-2008《混凝土外加剂》、GBJ119119-2000《混凝土外加剂应用技术规范》和JC473-2011《砼泵送剂》技术规范要求；每批产品应随货提供包括以下内容的技术文件或说明书：产品名称及型号、出厂日期、主要特性及成份，适用范围及适应掺量、性能检验合格证(匀质性指标及砼性能指标);包装、贮存条件、有效期、使用方法及注意事项。货物的编号、生产日期、数量、品牌，应与到现场的实物相符。①任何新选货源；②使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的50吨时也按一批计。取样在监理单位见证的情况下进行。搬运时轻拿轻放，防止破坏。储存在干燥通风的库房中，标识清楚。4.6.11其他材料验收与保管料的特殊性进行制定。4.7工程质量试验制度4.7.1检测质量保证措施1严格执行国家颁发的有关法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。2用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。3已建立一套严密的行之有效的质量保证体系，管理人员和测试人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。4严格按《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88进行检测。5对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。4.7.2检测工作质量控制1、检测任务的管理程序(1)对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收，并进行详细登记后报项目部检测技术负责人，任何人不得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。(2)接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目，数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。(3)对内检测的一切样品，必须经试验监理工程师批准，方能进行检测。检测时监理工程师在原始记录上签字认可后，才能出试验报告(4)若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目部技术负责人同意后，填写试验委托书报监理工程师批准后，送指定试验室检测。试验检测报告合格后报监理组及总监办中心试验室。(5)验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验报告，并按规定的项目和频率进行抽样试验，在施工中，加强随机抽样试验频率以保证工程质量。(6)标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。所以，必须有试验监理工程师在场的情况下进行，在取得监理工程师签认后，存档或随同试样一起上报审批。(7)工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程，预先进行工艺试验后，依其试验结果全面指导施工，所以监理工程师在现场进行监督才能(8)抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能，土方及其它填筑施工的压实度、混凝土强度等的检定和试验，检测时，必须通过试验监理工程师同意或旁站才能检测。(9)验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。(10)所有试验报告必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。2检测(1)检测人员根据规范要求频率进行自检。(2)检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。3原始记录与数据处理检测原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。检测人员必须十分重视，并严格实行以下规定：(1)原始记录应按统一格式书写。(2)原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、(3)记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。(4)原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。(5)给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并(6)检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。(7)原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。(8)试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。4检测报告的审查与申报(1)检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、(2)对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。(3)试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。(4)凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。(5)试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。5、检测事故和意外的处理为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，(1)过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。(2)过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。(3)试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予应说明原因。6、质量异议的处理(1)当试验室提供的数据与实际不符时，各施工队应向试验室汇报，(2)当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准4.8样板引路制度1.项目部对每个部位的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。2.对该板块进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程，并做好签认，合格后，方可大面积3.该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保该工序的各板块均达到样板的要求。4.组织施工人员开现场会，参观样板工程、工序，明确该工序的操作方法和应达到的质量标准。4.9质量检查申报及工序实名签认制度加强过程控制，落实内部质量责任制，做好自检、互检和交接检。要充分认识到工程施工质量是通过施工操作控制出来的，不是最后检验出来的。在自检合格的基础上，把各种验收记录表填好后，向监理单位或建设单位提出验收申请。对检验批的评定以工区质量检查员的检查为评定标准，不能由施工班组自我评定。4.9.1工程质量控制1、分项工程质量验收合格应符合下列要求：的检验批的质量验收记录应完整。2)分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，主要是检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是能几个检验批才出现一次，如实体的高程、垂直度等，应注意检查，不能缺漏。当然，如果检验批质量不合格，也就不能进行分项工程的质量验收。2、分部工程质量验收合格应符合下列要求：分部工程所含的分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；涉及结构安全和使用功能的项目检验和抽样检测结果应符合有关规分部工程质量验收合格包括以下三个方面的内容：1)分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。这也是一项统计工作，应注意核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。2)质量控制资料应完整。这也是一项统计总工作，主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。3)有关结构的实体质量和主要功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标规定和设计要求。3、单位工程质量验收合格应符合下列要求：1)单位工程所含的分部工程的质量均应验收合格；主要是检查分部工程验收是否正确，有无缺漏。2)质量控制资料应完整；重点是看其是否反映了结构安全和使用功能，是否达到了设计要求。质量控制资料的项目应严格控按“单位工程质量控制资料核查表”进行核查，做到项目全、资料全、数据全。实体质量和主要功能核查的目的是为了保证工程的使用功能。有的项目的检测是在分部工程完成后即进行，单位工程验收时不再重复检测，有的是在单位工程完成后进行。抽查项目由验收组确定，抽查结果应符合有关标准规范的规定。4)观感质量验收应符合要求。这是一项重要的评价工作，是实地对工程质量进行的一次全面检查。特别是在检验批验收时不能检查的或者在当时不能检查出来的内容，以及后来又发生质量变化的项目，很有必要。重点是不要出现影响结构安全和使用功能的项目。观感质量检查项目的标准是合格，达不到合格的就是差，对于差的项目要进行返修。自检：施工过程中各工序应按施工标准进行操作，该工序完成后，按照谁生产谁负责原则，对反映该工序质量的控制点，各工区进行自我检查，自检结果要有记录，这些结果作为施工记录的内容，有的也正好是检验批验收需要的检验数据，要填入检验批质量验收记录表中。行验收，而不需要另外进行交接检验。对于不能形成检验批的工序，在其完成后应由其完成方或承接方进行交接检验，特别是不同专业工序之间的交接检验，应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格的不得进后道工序对前道工序质量的保护，三是分清质量职责避免发生纠纷。4.9.2申报及工序实名制制度验收程序和组织：先进行检验批的验收，其后是分项工程验收，再是分部工程验收，最后是单位工程验收。验收工作按其所出阶段分别由监理单位或建设单位组织验收。具体程序如下：查员等进行验收，填写检验批质量验收记录。2)分项工程完成后，在自检合格的基础上，填写分项工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位，由监理工程师组织工区工程技术负责人等进行验收。3)分部工程完成后，在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位，分部工程应由监理工程师组织工区项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。4)单位工程完工后，项目部总工牵头组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交验收报告。5)验工计价是考核各工区全面完成任务情况的重要手段。各级检查部门和检查人员对各工区申报计价的工程质量负责审查，只有经确认所做工程质量合格，满足设计文件的要求和验收标准，才能予以签证。6)验标中规定的需要设计人员参加的检验项目，如：桥涵全部地基检验、挖孔桩代表性桩检验、路基地基处理原地面地基的地质资料核查等，工程部分管人员要提前1～2天通知勘察设计人员，严格按照验标要求程序验收，以便设计人员能够及时参加验收。3)验标与设计规范对质量要求不一致的情况，当涉及结构安全和系统功能的部分，设计规范条文对质量要求与验标不一致时，应以标准高者为准。4.10隐蔽工程检查制度4.10.1隐蔽工程及关键部位的验收1)隐蔽工程指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业。外，现场施工技术人员、各工区总工应会同专职质量检查人员对检验批、进行下一道工序施工。3)各工区技术、质检人员完成自检并合格后填隐蔽工程验收记录，备齐有关附件，及时报监理单位，由监理单位组织验收。确认合格并签证后方可继续施工。隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补4)如监理工程师对隐蔽的工程有疑问认为需要进行复验时，工区总工应重新检查；复检项目要办理复检手续，填写复检日期并由复检人做出5)关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，在6)隐蔽工程检查合格，经长期停工后，在复工前，项目总工程师应按上述程序通知有关人员，进行复查签证，以防意外。4.10.2需要进行隐蔽的工程及关键部位检查验收的主要项目1)隐蔽工程包括：①地基与基础，包括土质情况、槽基几何尺寸、标高、地基处理等；②主体结构各部位钢筋，内容包括：钢筋品种、规格、数量、间距、孔道绑扎牢固等的情况；④现场结构焊接，包括焊条牌号(型号)、焊口规格、焊缝长度、高⑤桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺⑥桥面伸缩缝埋件规格、数量及埋置位置；⑦雨、污水管道：混凝土管座、管带及附属构筑物隐蔽部位；⑧通信管道工程；⑨设备基础及水泥混凝土的配筋尺寸、养生、强度等级、表面标高；2)关键部位包括：①路基工程：特殊地基处理、路基原地面处理、台背及过渡段等部位；②桥梁工程：钻孔桩、薄壁墩、箱梁、现浇梁；③隧道工程：喷锚支护及衬砌。4.11检查评比制度各科室制定相应的检查机制、动态管理机制和考核激励机制。检查职责、检查内容、动态监控项目和考核奖励指标。项目部将分工程实体和内业资料两部分对施工队质量管理过程进行评价，制定质量管理过程评价检查评分标准，根据考评结果进行奖罚，以此推动创优目标的全面实现。1.每月由安全质量总监组织工程管理部、安全质量部对施工项目控制情况进行一次评比、考核。2.经理每两月对内部创优规划实施的管理职责落实情况进行考评，施工队将自身考评情况报项目管理机构安全质量部备查。4.12成品保护制度4.12.1成品保护的目的对已竣工工程项目，应采取措施予以保护，以免成品因缺乏保护或保4.12.2成品保护的基本要求在向建设单位提出其工程竣工验收申请或向监理工程师提出单位工程的验收，其提请验收工程的所有组成部分应符合与达到合同文件规定的或施工图等技术文件所要求的质量标准。4.12.3成品保护措施1)工程竣工后，成立由总工程师任组长，技术干部及有关人员组成成品保护小组，负责竣工交付前对成品工程的防护管理工作。2)工区设专职成品保护员做好现场成品的保护任务。3)各工点部位成品保护，在作业层进行分工保护，责任到人。4)对施工人员进行成品保护教育，树立起产品保护的强烈意识，制定严格的奖罚制度。5)针对被保护对象的特点，采取各种防护措施。如：防护、包裹、覆盖、封闭等等。6)半成品落实一个适当、安全、方便的堆放场所，按照产品外包装的说明要求堆放。为了加强工程的产品保护及现场防盗，派专人负责此工7)根据工程实际进度控制半成品的进场时间，制定产品到场后的保管收发制度。8)对较大型成品的水平搬运和垂直运输工作，应编制搬运方案。9)竣工交付前，保护人员要对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织修复；修复须符合规范要求并取得监理和业主的认可。10)项目部每月组织一次半成品、成品保护检查，检查工区成品保护的落实情况。4.12.4成品保护责任划分1)项目部主管生产的副经理组织有关人员进行月检查和落实。2)项目总工、副总工、工程部长经常深入工地各工点督促落实防护责任，并进行记录。3)工区对各工点成品防护责任进行划分，责任到人。4)工区作业层对本管区成品防护具体实施。4.13工程创优规划调查处理制度1开展创优质样板工程活动，做到以样板工程引路，促进工程质量创优活动不断地向纵深发展。各施工单位根据工程实际情况，选择确立创优质样板工程项目。优质样板工程的选择应考虑到工程规模、影响力、代表性、示范性、科技含量、新工艺等因素。2优质样板工程一经确定，建设、设计、施工、监理单位相关部门必须高度关注，互相协调，通力合作，充分发挥样板工程的示范、引路作用，确保创优规划总目标实现。3.各单位根据本规划，制定(调整)本单位创优实施细则(办法),创优项目、数量、标准不得低于本规划要求，可多于和高于本规划要求。4.13.2项目成立质量创优工作领导小组，负责全局创优的总体筹划、审查、检查和监督。领导小组下设办公室，负责公司质量创优的规划、推进、检查、评比和考核工作，办公室设在安质部。各参建单位要成立相应组织机构，负责制定项目质量创优规划，制定相应的管理办法，全过程督促、检查和考核，确保创优目标实现。4.13.3强化分级管理，注重过程考核，确保创优目标实现。公司每季度对各参建单位创优工作开展情况进行指导、检查、考评。各参建单位每月要组织对项目创优工作开展的检查与考核，并将管段内创优工作开展情况向公司创优领导小组汇报。4.14质量回访保修制度4.14.1回访文明施工等。1.全面了解竣工验交设备在使用中的问题、及时解决工程质量存在的缺陷。2.通过回访使保修期间工程质量符合标准、工程项目环保和安全性能等满足用户要求。3.回访必须认真，必须解决问题，并作出回访记录，必要时写出回访纪要，不能把回访当成形式和走过场。1.以调查表的形式向相关单位书面征询意见。2.以电话询问、会议座谈方式了解情况。3.由施工单位领导组织生产、技术、质量、合同、预算等有关方面的人员进行回访，必要时还可邀请科研人员参加。4.组织特殊工程的专访。5.其他可以了解用户满意程度的方式。1.在施工期间，定期开展回访活动。2.在单位工程竣工保修期间，有计划地开展回访活动。3.季节性回访：雨季重点回访路基边坡、涵洞排水、屋面及墙面防水、排水工程等情况；冬季重点回访采暖工程。4.当发生投诉后，立即组织有关单位进行回访调查处理。4.14.2质量保修1、合同当事人应当根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。2、施工单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出据质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程保修的范围、保修期限和保修责任等。3、保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。4、在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体为设计文件规定的该工程的合理使用年限。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。(5)其它项目的保修期限由发包方与承包方约定。5、建设工程在保修范围内发生的质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。6、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。4.15质量事故报告4.15.1根据铁路建设工程质量事故处理规定：为加强铁路建设工程质量管理，及时调查处理铁路建设工程质量事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)、《特别重大事故调查程序暂行规定》(中华人民共和国国务院令第34号)、《铁路行车事故处理规则》(中华人民共和国原铁道部令第3号),制定本制度。4.15.2.铁路工程质量事故分类1、铁路建设工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需作返工、加固处理，或造成人员伤亡、财产损失，或对铁路行车安全造成一定影响的事故。生产安全事故是指生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。2、铁路建设工程质量安全事故分为特别重大事故、重大事故、较大(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。3、事故现场保护：事故发生后项目部应指定专人负责