年产1万吨铝及铝合金焊丝项目可行性研究报告

年产1万吨铝及铝合金焊丝项目PAGEPAGEIV第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称:年产1万吨铝及铝合金焊丝项目1.1.2项目单位：XXXX金属焊材有限公司1.1.3项目单位法人代表：XX1.1.4公司类型：有限责任公司1.1.5建设性质：新建1.1.6建设地点：项目建设地点位于XXXXXXXX村南。1.1.7建设规模与内容1.1.7.1建设规模该项目规划总占地面积42066.2m2（合63.1亩），建筑总面积22003m2，建筑物占地面积15780m2（其中行政及办公用房占地2551.5m2，占总用地面积的6%），道路及场地硬化为18786.2m2，绿地面积7500m2。主要的技术指标为：容积率0.78（由于车间高度超过8米，因此容积率按2层计算），建筑密度37.5%，绿地率17.8%。该项目建成后，可年产1万吨铝及铝合金焊丝。1.1.7.2建设内容建筑总面积22003m2，其中：2层单身职工宿舍2250m2，食堂613m2，3层办公检验大楼3360m2；2座机加车间4200m2，连铸车间3080m2，包装车间3500m2，原料库房2500m2，成品库房2000m2，附属用房500m2（包括门房、变电室、公厕等）。1.1.8技术该公司生产的“XX牌”焊接材料，产品质量稳定，品种齐全，在质量保证体系方面已取得ISO9000国际质量体系认证，以一流的生产技术，完善的质量保证及售后服务体系赢得了广大用户的赞誉。1.1.9主要建设条件1.1.9.1交通通讯条件该项目位于XXXXXX村南，厂区大门紧靠乡村道路，距运永线1公里，交通运输十分便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合项目生产的要求。区内通讯设施一应俱全，只需配备足够的程控电话、移动电话、电脑，接通各种网络，连入国际互联网，建设自己的网站即可。1.1.9.2=1\*GB2⑴供水该项目位于XXXXXX村南，厂区现有自备井一眼，为保证项目用水，厂区还接XX自来水管网，经检测水质指标符合饮用水质标准，可满足本项目生产、生活需要。=2\*GB2⑵供电厂区现供电电源来自XX供电专线，本项目生产线新增装机容量为558kW，厂区安装一台S11-500KVA低耗节能变压器供即可解决厂区用电。=3\*GB2⑶供暖本项目采暖主要是办公用房。热源由项目区自备锅炉供给。=4\*GB2⑷排水本项目所排污水主要是生活用水，生产水分在工序完成后基本蒸发，因此无生产废水排放。厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流。主要原材料供应本项目运营主要原材料为铝杆、镁、硅等。原材料的选取经过科学与严格的挑选，确保各原料符合有关行业标准，其中铝杆山西铝厂购买。1.1.10本项目新增就业人员40人，其中：管理人员5人、技术研发3人、销售人员10人、工人22人。1.1.11项目计划在10个月内完成。建设期初步确定从2012年9月至2013年6月。1.1.12项目投资估算和资金筹措1.1.12.1投资估算经过估算该建设项目总投资为7582.01万元，其中：建安直接费5606.2万元，其它费用563.9万元，基本预备费493.6万元，铺底流动资金918.31万元（详见表11-1工程造价估算汇总表）。1.1.12.2资金筹措该项目所需资金来源：1、申请银行贷款4100万元，2、申请上级扶持700万元，企业自筹2782．01万元。1.1.13项目效益1.1.13.1估算正常年份销售收入27250万元，正常年利润总额3047.8万元，年税后利润2285.85万元。经测算该项目财务内部收益率所得税后25.93%，所得税前33.25%，均大于行业基准收益率12%；财务净现值（Ic=12%）所得税后7079.36万元，所得税前11209.68万元，均大于零。投资回收期所得税后6.74年，所得税前5.36年。盈亏平衡点35.17%，通过项目建设进一步扩大周边人员的就业能力，可带动当地40名剩余劳动力再就业。1.1.13.2社会效益本项目的实施，有利于当地区域经济的发展，优化企业产业结构，促进当地产业结构调整，对XX铝金属制品发展将起到积极的推动作用。项目实施后，可新增就业人员40人，缓解当地的就业压力，促进社会安定团结，人均月收入2200元左右。同时随着项目的实施，产品的外销，将带动当地运输业、包装业、化学工业的蓬勃发展，主要技术经济指标（详见表1-1）1.2建设单位概况山西省XXXX金属焊材有限公司成立于2002年，位于古河东关羽帝庙所在地XXXX。在册职工56名，其中高级管理专家、科技人才和销售人员22名。公司下设信息化综合管理部（办公室）、市场营销部、科技生产部、财务部、后勤服务部五个机构。项目建成后可生产纯铝系列、铝镁系列、铝硅系列、铝镁系列产品，是华北地区规模大、特色佳、品质优、供货快的创新品牌企业。公司的理念是：以创新求发展，以品质树信誉，产品质量精益求精，坚持打造专业品牌，并真诚希望与国内外客户在追求产品卓越的征途上携手共进，共创辉煌，努力达到国际一流水平。1.3可行性研究报告编制依据=1\*GB2⑴《XX总体规划》；=2\*GB2⑵《铝工业“十二五”规划》；=3\*GB2⑶《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社2002年3月)；=4\*GB2⑷《投资项目可行性研究工作手册》（中国物价出版社2002年9月）=5\*GB2⑸《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；=6\*GB2⑹国家和行业有关标准、规范和技术规程；=7\*GB2⑺XXXX金属焊材有限公司提供的基础资料。1.4可行性研究报告编制范围根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定以及项目单位委托书确定该项目可行性研究范围，为该项目相关部门对工程项目决策建设提供可靠和准确的依据。⑴对项目的背景、建设条件进行分析论证；⑵对项目建设的必要性和市场进行分析论证；⑶对项目工程技术方案进行分析论证；⑷对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出意见。环境保护方案按环保部门批复的环评意见实施。⑸根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；⑹根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。⑺经济评价等方面进行可行性分析。1.5结论与建议1.5.1结论加强对建设资金筹措力度，确保工程建设资金及时足额到位，确保工程建设资金的需要。应加强对建设资金的监管力度，对建设资金实行专户管理，严禁挪作它用。⑷提前做好外部环境协调工作，以便本项目建设能够顺利进行。⑸项目建设购置的各种建筑材料、安装材料及设备，均应符合图纸技术要求和国家标准，并应做到环保、节能、低碳。⑹充分做好市场调查，及时按照市场需求调整、完善建设工程方案，争取给社会和企业带来双赢效益。⑺组建精明强干的项目管理团队，或聘请专业项目管理人员进行技术指导和管理，以合理控制建设成本，减小投资风险。⑻通过严格的招投标程序，选取高素质的施工建设队伍和监理公司，以确保施工质量、工期。⑼采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。⑽项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。

本项目主要技术经济指标表1-1序号项目内容单位数量备注1项目建设规模现状1.1项目规划占地总面积㎡42066.263.1亩1.1.1建筑基地面积㎡157801.1.2绿地面积㎡75001.1.3道路及场地硬化面积㎡18786.21.2总建筑面积㎡220032层单身职工宿舍㎡2250食堂㎡6133层办公检验大楼㎡3360生产车间㎡10780原料库房㎡2500成品库房㎡2000附属用房㎡5001.3主要技术指标1.3.1容积率0.781.3.2建筑密度%37.51.3.3绿地率%17.83建成后生产规模3.1铝焊丝吨30003.2铝合金焊丝吨70004新增设备台/套148详见表5-15能耗量5.1水M3134315.2电KWh8766275.3热力MJ18388225.4综合能耗tce171.55.5单位工业增加值综合能耗Tce/万元0.086总投资万元7582.016.1建安工程费万元5606.26.2工程建设其他费用万元563.96.3基本预备费万元493.66.4铺底流动资金万元918.317财务指标7.1正常年销售收入万元/年27250正常年7.2利润总额万元/年3047.8正常年7.3净利润万元/年2285.85正常年7.4所得税万元/年761.95正常年7.5财务净现值万元7079.36税后7.6财务内部收益率%25.93税后7.7投资回收期年6.74税后7.8盈亏平衡点%35.178新增就业人员名409抗震烈度度710建设工期月10

第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景XX是武圣关公的故里，是国家重点小城镇，山西省历史文化名镇。位于XX区西南20公里处，南靠巍巍中条，北依粼粼硝池，东襟百里盐湖，西望风陵古渡，南北宽15.8公里，东西长27.2公里，总面积约204.5平方公里，是一座历史十分悠久的古城。XX现辖21个行政村，25个自然村，2个居委会，总人口4.7万人，其中非农业人口1.5万人，农业人口3.7万人，耕地面积31000亩。辖区内共有省、市、区、镇、单位78家，有全市最大的铝厂、磷肥厂、冶炼厂，有全区最大的潜水电泵厂。近年来以铸造、冶金、建材、化工、泵业制造、运输等为主体的乡镇企业发展迅速，占全镇国内生产总值的重头，2010年整个辖区的GDP达到6.25亿元，向国家上缴税金9000余万元。XX交通便利，南同蒲铁路、运永公路横贯东西，解芮公路、解临公路纵贯南北。西南绕城高速连接于此。XX历史悠久，史称“三晋明珠”，一直是XX西半区的经济、文化交流的中心，城内商贸繁荣，设有蔬菜市场、农贸市场、水产市场、百货市场等商业网点1000多个。该项目建设地点位于XXXX。XX位于解州关帝庙西一公里，全村现有人口1650人，450户，分为三个居民小组，共有党员39人，总耕地面积1400余亩，是传统的以粮棉为主导产业的农业村。村南有中条山，村北有硝池滩，同蒲铁路和运永公路一并从村口通过，交通方便快捷。改革开放以后，该村围绕转型发展，积极调整产业结构，大力发展二、三产业，现有水泵制造厂三个，金属焊材公司一个，机械钻井队一个，建筑队二个，大型养鸡场一个，流动饭庄一个，锣鼓队一个，有运输汽车30辆，从事二、三产业总人数达400余人。2010年人均纯收入7000元，村民总体生活质量得到极大的改变。2.1.2铝及铝合金焊丝作为铝及铝合金结构连接的主要材料之一在机械、冶金、能源、造船、化工、航空航天、建筑、桥梁、交通、军工等行业得到广泛的应用。铝及铝合金焊丝作为高效焊材因其具有低飞溅、噪音小、成型好、高效节能等优点，其需求量呈逐年增长的趋势。根据专家的分析预测在今后5~10年铝及铝合金焊丝将继续保持较高的增长态势，其原因是一方面是随着国民经济持续快速增长，铝及铝合金的消费量持续增长这使得做为铝及铝合金配套产品的焊材需求量也会因此增加；另一方面随着焊接自动化技术的不断推广作为最主要的自动化焊接材料铝及铝合金焊丝的比例也会不断上升。目前欧洲、日本、美国等先进发达国家使用落后的手工焊条仅占10~15%，而自动化程度高、焊接效率高的焊丝占40~65%。因此在我国焊丝比例也将逐渐上升，预计未来10年将占焊材消费量的40%以上，因此该产品存在着巨大的发展空间。2.2项目建设的必要性国内焊丝的使用始于宝山钢铁公司的建设其后机械制造行业、能源化工行业、船舶制造和海洋结构行业、建筑和桥梁业、输油及输气管线建设行业等相继使用了进口和国产焊丝。在各行业中以船舶制造和海洋结构行业使用焊丝量最大，近年来在其他行业焊丝的使用量也不断提高，在焊丝的使用品种上以气保护碳钢和铝及铝合金焊丝最多。在进口产品中以钛型气保护碳钢、低合金钢焊丝、铝及铝合金焊丝为主占全部焊丝的比例约为95℅，自保护焊丝约占4℅，其他品种气保护不锈钢焊丝等约占1℅。从进口国家来看以韩国、日本、台湾省和美国产品为主从德国、英国、瑞典、挪威、奥地利等国也有少量进口。由此可见，随着以原铝及铝合金为原料的产品在市场中占有比例的不断增长，必将为该项目的建设提供极为有利的商机，因此，该项目的建设十分必要。

第三章市场预测与建设规模3.1产品应用领域铝及铝合金焊丝广泛应用于机械、冶金、能源、造船、化工、航空航天、建筑、桥梁、交通、军工等制造行业，是铝及铝合金产品的连接方式中不可缺少辅助材料，随着铝及铝合金消费量的增加而增长。铝及铝合金焊丝由于具有较高的焊接质量和连续化生产的特点正在取代手工焊条，从而成为焊接材料中的主流品种。3.2产品市场空间铝及铝合金焊丝是使用较为广泛的先进焊接产品，在世界各先进工业国，它与其他自动化焊丝品种一起占到焊丝总量的85%左右，而传统的手工焊条仅占15%以下。铝及铝合金焊丝作为铝及铝合金结构连接的主要材料之一，其具有低飞溅、噪音小、成型好、高效节能等优点，其需求量呈逐年增长的趋势。我国的焊丝研制与开发始于五十年代，然而八十年代以前国内焊丝使用量的较少。但随着八十年代后国内各行业的飞速发展，焊丝的需求量也迅速提高，目前，全国铝及铝合金焊丝生产企业约有150余家，其生产量已由2005年约35万t的产量，提高到2010年约115万t。虽然产销量以年递增速度迅猛发展，但依然跟不上市场发展的需要，近两年，甚至出现了供不应求的局面。据专家预测未来几年我国铝及铝合金焊丝的比例将逐渐接近发展国家50%的水平将占到焊材比例25%或更多，届时铝及铝合金焊丝的市场绝对需求量将达到200~250万吨/年。因此，未来十年我国还有100~150万吨的市场缺口。3.3造船行业每年增速超过30%，带动焊丝的需求快速增长近年来，我国船舶工业保持快速发展态势。按我国和英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，按载重吨计我国造船完工量、新承接船舶订单和手持船舶，1990-2006年我国造船完工量订单分别占世界市场份额的19%、32%和24%按修正总吨计新承接船舶订单和手持船舶订单量均已超过日本位居世界第二。据国防科工委船舶行业管理办公室统计，2010年我国自主开发建造的主力船舶达到国际先进水平年造船能力达到2300万载重吨年产量1700万载重吨。本土生产的船用设备平均装船率达到60%以上。船舶工业组织结构趋于合理大型船舶企业集团具备较强的国际竞争力三大造船基地初具规模造船业与配套业协调发展中国造船业迅速崛起有望成为世界造船中心。2010年造船行业对铝及铝合金焊丝的需求为31万吨。预计近年内中国造船业年增幅不低于30%可保证铝及铝合金焊丝应用量以30%的速度持续增长。3.4营销策略该公司通过对市场的详细调查以及对自身资源的认识和分析，建立销售部，聘用专业营销人才，建立专业销售队伍，在互联网上建立企业网站，使对外信息交流渠道通畅。建立销售网点对推销人员进行培训，在市场营销中注意保持企业信誉和产品形象取得市场竞争优势，以便逐步扩大企业规模。3.5销售方式为保证项目的顺利实施，根据项目企业目前的生产经营情况和项目特点，本项目产品的主要营销策略考虑以下几个方面：3.5实施品牌战略、树立企业形象。企业以质量求生存，以品种求发展，逐步树立企业形象和牢固的产品品牌形象，开拓市场。3.5.2针对顾客趋于理性和个性化的消费需求。厂家有必要通过市场细分来有针对性地提高品质，明确业务范围，增强竞争力。个性化服务能极大地增加产品的附加值。企业应通过充分有效的市场调查，针对不同的消费需求提供相应的产品和服务，把每一个消费者都看成是一个细分市场，根据消费者的个性需要生产商品.3.5加强广告宣传作用，充分利用计算机网络、报纸、广播、电视、广告牌等宣传媒介进行广告宣传，让用户认识产品，接受产品，同时建立企业销售网点，充分发挥网点辐射作用，逐步扩大国内市场，提高国内市场竞争能力。3.6风险因素项目的潜在风险主要包括以下几项:3.6.1生产/管理风险在生产过程中可能遇到因生产线故障及其他原因引起的产品质量、产量波动。在公司内部管理上，因为存在购买原材料，而且项目对技术人员和外部资金的依赖性较大，所以诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。相应对策：建立严格的生产管理系统，密切关注原材料市场，加强人力资源管理和资金投资管理，保证生产的波动最小化。3.6.2财务风险在公司自有资金不足的情况下，公司新项目的开展和业务的扩大有赖于外部资金的大量投入，特别是公司未来发展到一定规模以后能否及时获得后续资金的支持，将直接关系到公司的扩张与成长。吸引外部资金，如向银行贷款有可能面临利率上升风险。相应对策：本项目产品有着广阔的市场前景，对投资者具有巨大的吸引力，为融资奠定了良好的基础。3.6.3市场风险如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场开发不到位，产品市场竞争对手情况发生重大变化，将会造成项目的市场风险。加强对产品的宣传力度、积极开拓市场。本项目的主要风险在于市场的开拓。能否迅速占领市场，形成规模化生产，对本项目影响重大，因此在市场营销方面要采取以较高的产品质量，以较大的宣传力度和先进的促销方式，以较低的价格稳固并逐步扩大市场占有率，以避免产品市场方面的风险。3.7建设规模根据市场预测，综合考虑企业的经济实力和生产经营管理水平，建设规模拟定为：该项目建成后，可年产3000吨铝焊丝和7000吨铝合金焊丝。项目投产当年达到设计规模的40%，第二年达到100%的生产规模。

第四章项目选址与建设条件4.1项目选址（1）项目场址位于XXXXXXXX村南。（2）项目选址原则、依据依据《XX总体规划》；项目所在地位于XXXXXXXX村南，并紧邻乡村道路，距运永线1公里，交通运输便利，项目地周围无污染源，环境优美，完全符合项目生产的要求。（3）地震烈度根据中国地震动参数区划图，山西省城市县域地震烈度表，XX为7度地震烈度区，设计基本地震加速度值为0.15g，设计地震分组为第一组。在工程建筑方面要求设防，严格遵守建筑抗震设计规范要求进行设计和施工。4.2建设条件4.2.1地理位置XX位于山西省南端，与陕西、河南两省隔黄河而相望，北与临汾市毗连，东与晋城接壤。地理坐标在东经ll0°15’.112°04’和北纬34°35-35°49’之间，东西长201.87公里，南北宽127.47公里，同邻省的渭南市和三门峡市一起构成黄河中游“金三角”。4.该区属暖温带半干旱大陆性季风气候。其基本特征是：气候温和。冬寒夏暖，热量资源充足，夏秋雨水丰沛、光能、风能丰富。年均气温12.5℃，一月-1℃至6℃，七月24℃至28℃，极端最低温度-18.9℃，极端最高温度42℃。霜冻期在十月中旬至次年2月底，最大冻土层深度0.34m，最大积雪厚度0.19m，无霜期186至235天。年平均风速1.6m/s，冬季风向为西北风，其他季节南风。XX历年平均降水量为490～4.2XX2011年多措并举增加农民收入，大力大力发展养殖业，建立了仔猪繁育基地，养虾基地，肉牛养殖基地，大力推进民营企业发展，做强机械加工铸造，矿泉水、铝产品、泵业、农产品加工五大产业，解决全镇剩余劳动力7000余人。依托关公文化品牌，建设国家级旅游名镇，带动镇域经济发展。4.2.4施工条件项目区南面临乡村道路，其余为河滩地，施工场地交通运输比较方便，施工所需设备及建筑材料进场均不受任何限制，施工条件较好，给项目的顺利实施创造了有利条件。4.2.5建筑材料主要建筑材料有水泥、钢材、木材等，水泥、钢材可直接当地或市建材公司和采购。由汽车运至施工工地。砖、砂、石等地方材料可就近购买运至施工工地。

第五章建设及技术设备方案5.1建设规模和产品方案 该项目为铝及铝合金焊丝项目，主要产品为年产3000吨铝焊丝和7000吨铝合金焊丝。5.2生产技术方案5.2.1产品采用的质量标准项目单位参照（GB/T10858-2008）《铝及铝合金焊丝》相关产品的标准、产品定货的质量要求和企业生产的实际情况制定企业标准。今后在生产经营活动中，还要根据国际、国内市场变化，不断提高产品质量，向国际标准靠拢。5.2.2生产工艺流程5.2.2.1纯铝焊丝工艺简述圆铝杆——多模连拉机（拉拨）——扒皮层绕一体机（扒皮层绕）——包装从铝厂购买圆铝杆，用10连拉机拉到扒皮所需的线径规格，上扒皮层绕一体机，直接生产所需规格的铝焊丝。5.2.2.2铝合金焊丝工艺简述直条丝生产工艺铝液及合金元素——水平连铸生产线（连铸合金杆）——辊轧机（轧制）——单头拉丝机（拉拔）——打字调直切断机（打字调直切断）——扒皮机、清水池（清洗）——抛光机（抛光）——清水池（清洗）——干燥包装圈状焊丝生产工艺铝液及合金元素——水平连铸生产线（连铸合金杆）——辊轧机（轧制）——单头拉丝机（拉拔）——扒皮绕层一体机圈状焊丝绕丝机（层绕机停用，扒皮，圈状焊丝绕丝机绕丝——包装盘状焊丝生产工艺铝液及合金元素——水平连铸生产线（连铸合金杆）——辊轧机（轧制）——单头拉丝机（拉拔）——退火炉（退火）——水箱拉丝机（拉拔）——扒皮绕层一体机（扒皮绕层）——包装把从铝厂购回的铝液加入保温炉，保温炉利用两段式煤气发生炉产生的煤气燃烧进行恒温，然后转注入水平连铸炉，加入所需合金，配置成符合国标的合金溶液，用煤制气燃烧进行保温到720度利用水平连铸机生产出直径4.7~4.5的圆铝合金杆，通过辊轧机轧制成直径2.65的圆铝合金杆。若做直条丝通过单头拉丝机拉拔成所需规格，再经过扒皮然后上打字调直切断机直接生产出带打字的直条丝，上抛光机抛光，然后用清水冲洗干净，干燥包装即成产品；若做原状焊丝，则在扒皮层绕一体机中加一台圈状焊丝绕丝机，直接扒皮绕丝，生产出20公斤一盘的圈状丝；若做盘状焊丝，则根据焊丝规格通过退火、拉拔、上扒皮层绕一体机，生产出所需规格的铝焊丝。5.2.35.2.3.1设备选择原则=1\*GB2⑴主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用的要求。=2\*GB2⑵主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。=3\*GB2⑶设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。=4\*GB2⑷在保证设备性能的前提下，力求经济合理。=5\*GB2⑸拟选择的设备，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准要求。5.2.3.2新增设备选型及数量经综合比较，项目需新增设备148台（套），详见表5-1铝及铝合金焊丝生产设备明细表表5-1设备名称生产速度功率（kw）数量价格（万元）扒皮层绕一体机3000公斤/天208台805吨保温炉2台240水平连铸炉7吨/天6台120辊轧机5吨/天35.77台70单头拉丝机5吨/天5.710台100打字调直切断机720kg/天330台320抛光机600kg1.530台280圈状焊丝绕丝机1500kg36台48退火炉3台4510吨天车252台300注塑机5000件/天302台40两段式煤气发生炉2套300清洗机24台12涂油机1.54台16连拉机506套180水平连铸机2.27台140收卷机1.57台60冷却塔1.57台140水箱拉丝机255台40合计207.614825315.3土建工程5.3⑴《厂矿道路设计规范》（JBJ22-87）⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）⑶《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）⑷《钢结构设计规范》（GB50017-2003）⑸《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）⑹《智能建筑设计规范》（GB/T50314-2006）⑺《工业企业总平面设计规范》GB50187-935.3工程设计施工以当地建筑材料为主，以外购材料作为补充，在满足工艺生产要求的前提下，合理使用资金，尽量采用新技术、新产品，使其满足现代化工厂生产的要求。5.3.3建筑设计贯彻“安全、适用、经济、美观”的原则，建筑设计在满足生产工艺的前提下，力求简洁、大方，并能体现现代化工厂的特点。根据需要与可能，合理采用新结构、材料和新技术，并积极合理地采用地方材料和工业废料。5.3.3.1建(构本项目新建生产厂房采用砖混加彩钢瓦结构及钢架结构，整个建筑高9.3m。土建设计是按地震烈度7度进行抗震设防。其中厂区办公区为2层砖混结构，包括办公室、值班室、休息区等。5.3.3.2墙体、门窗、地坪、楼面和屋面等工程类别工程做法备注屋面彩钢夹芯板屋面、采光板保温层采用100厚玻璃棉毡外墙面彩钢夹芯板墙面保温层采用75厚棉岩板室外散水细混凝土散水地面细石混凝土地面办公区采用铺地砖地面5.3.45.3.4（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）(2006年版)（2）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）（3）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）（4）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2008年版）（5）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）（6）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）5.3.4⑴自然条件①风荷载：基本风压W0=0.4KN/m2②雪荷载：基本雪压S0=0.35KN/m2③抗震设防烈度：7度④结构安全等级：二级⑤车间火灾危险性等级：丁类⑵规范、规程及有关规定①《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）②《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006年版）③《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）④《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010））⑤《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002）⑥《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）5.3.4永久荷载：荷载值按实际计逄，分项系数按《建筑结构荷载规范》第3.2.5计取。序号荷载类别标准值（KN/m2）准永久值系数1材料库房2.00.52车间2.50.53其它建筑3.00.55.3.4⑴地基处理建筑场地类别为III类，本工程拟采用换填法进行地基处理，具体方案由施工图设计时确定。⑵基础建筑物可采用梁式基础或梁板基础。⑶主体结构结构设计按现有国家有关规范进行。抗震设防烈度为7度。本项目全部采用彩钢瓦结构。结构平面布置力求做到简单、规则，平面和竖向尽量做到刚度分布均匀、连续，最大限度减少地震力对建筑物的作用。5.4给排水工程5.4⑴《室外给水设计规范》（GB20013-2006）⑵《室外排水设计规范》（GB50014-2006）⑶《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）⑷《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）⑸《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）⑹《给排水设计手册》第二版，2000年10月⑺建设单位提供的有关市政资料水源本项目用水由厂区自备水井和XX自来水管网共同供给，水质指标符合饮用水质标准，可满足本项目生产、生活需要。5.4项目的主要用水为生活办公用水，项目生产过程中主要是铝合金直条丝抛光后清洗用部分水。项目新增（日）用水量估算详见下表。新增用水量估算表序号项目负荷单位调整系数数量单位日用水量m31办公室40L/D人1.240人1.92道路洒水用水量2.5L/（㎡·D）118786.2㎡473绿地用水2L/（㎡·D）17500㎡154生产车间0.015m3/h1.28h0.1小计小计645不可预见及管网损失水量10%10%(总量)6.4合计合计70.45.45.4.4本项目所排污水主要是生活用水和生产用水。厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流。管网沿厂区道路布置。雨水采取有组织排水和地面径流相结合的排水方式，沿道路两侧设雨水道（厂区主干道），引至场外；生产过程中产生的循环排污水属清下水，直接外排。5.4.4厂区内排水采用树枝形布置，根据全厂用水量计算，排水干管选用DN200mm铸铁管，雨水管采用钢筋混凝土，最大管径为DN25.4.5消防给水新建生产厂房的耐火等级为二级，生产和储存物品的火灾危险性均为丙类，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），室外消火栓用水量15L/s，室内消火栓用水量5L/s（建筑占地面积大于300m2的厂房需设室内消火栓），按同一时间发生一次火灾，火灾延续时间2小时计，消防用水总量为144m3，因此在厂区绿地下面新建设一座200m5.5供电系统5.5.1（1）《工业与民用配电设计手册》中国电力出版社（2）《现代建筑电气设备选型手册》中国建筑工业出版社（3）《建筑电气设计手册》中国建筑工业出版社（4）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）（5）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）（6）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）（7）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）5.5.2厂区现供电电源来自XX供电专线，本项目生产线新增装机容量为558kW，需安装一台S11-500KVA低耗节能变压器可以满足需要。负荷计算表编号名称计量单体用电标准用电负荷（KW）备注1办公用房336050W/m21682职工宿舍225040W/m2903食堂61350W/m230.14场地及道路18786.20.8W/㎡155车间、库房及附属用房157803W/m247.36设备用电台（套）207.6详见表5-1合计558注：该项目办公用电及车间等同时系数取0.75，场地及道路照明取0.8，生产设备同时系数取0.3，变压器负荷率取0.8；计算后负荷为406.6KVA。5.5.本项目用电负荷等级均为三类，供电参数为高压10kV，低压380/220V，供电方式主要采用分散式、链式及混合式，控制设备为分散就地安装。动力线及控制线采用电缆桥敷设，配电室低压侧装有无功功率补偿柜，补偿后的功率因数达到0.95以上。5.5.本项目设备供电电源为交流50Hz，380/220V，配电方式采用树干式和放射式相结合的混合配电系统。由于工艺区划的安排，厂房内的配电柜及管线将根据设计敷设。生产用房照明灯具采用荧光灯，各区域照度如下：生产区500LX生活和办公区300LX动力及辅助区150LX5.5.5新增建（构）筑物的最高高度为9.3m，属于三类防雷建筑物，建筑物采用总等电位联结，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进出线总管、建筑物的金属构件等部位等进行连接。总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。本项目所有用电设备均采用接零保护，电源入户时零线作重复接地。5.6供热5.6.1设计依据《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）《山西省工程建设建筑节能系列标准》山西省建设厅2006版《公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2006）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《城市热力网设计规范》CJJ34-20025.6采暖期有关参数及主要指标：计算采暖期天数100天，室外平均温度+0.3℃，采暖初终日11.22~3.1，采暖设计室外计算温度-5℃，采暖设计热负荷指标45W/m2。因此总热负荷估算为280KW（45W/m2×6223m2=280KW）5.=1\*GB2⑴采暖系统室内采暖系统采用上供下回跨越式采暖系统，且每组散热器设三通调节阀，散热器均采用TFD.700.I型辐射对流铸铁散热器，阀门采用截止阀，各分支阀门采用平衡阀，管材采用焊接钢管，保温材料采用岩棉或矿棉保温材料。每个房间预留分体空调的位置及电源插口位置。=2\*GB2⑵热源热源由项目区自备环保锅炉解决。5.7地震设防根据国家发布的《中国地震烈度区划图》，运城的地震烈度为7度，各建构筑物按照《建筑抗震设计规范》等国家规范进行抗震设防。5.8消防5.8本项目厂区位于XXXXXXXX。项目区南面是乡村道路，其余三面均为河滩，四周环境对本项目不构成火灾危险。本项目生产火灾危险性和贮存物品火灾危险性均为丙类。所有建构筑物耐火等级为二级。5.8本厂生产、消防给水合并为一个系统，厂区管理网为环状，厂区设地下室外消火栓三个，并有明显标志，一旦发生火灾，由开发区消防队结合本厂设施灭火。车间和库房内，按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设置消火栓，并按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求配置必要的灭火器具。5.9通信设施为了完善整个工厂的管理，全厂实行区域网络系统，对于全厂的办公管理、人事考勤、库存收发、能源考核等各方面予以监控和调配，使各部门更好的配合协调。本项目对外通信以电话、宽带为主，厂内通信以电话、内部局域网为主。5.10职业安全卫生5.105.105.10.3全部电器设备均采取接零保护措施，厂内建构筑物按《建筑防雷设计规范》（5.10.4当地地震烈度为5.10

第六章总图运输和原材料供应6.1总平面布置与运输6.1⑴《厂矿道路设计规范》（JBJ22-87）⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）6.1=1\*GB2⑴满足交易流程的前提下，严格遵守安全、消防有关规定。=2\*GB2⑵平面布置合理紧凑，功能分区明确，全面规划，既便于管理，又方便商户交易活动的进行。=3\*GB2⑶力求创造良好的生产和生活环境，注重环境及绿化配置。=4\*GB2⑷将生产线为枢纽将原料、成品有机联系在一起，缩短运输路线，避免折返运输。6.16.1⑴根据生产工艺要求，新增必要的土建工程、设备购置和安装等工程，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。⑵根据生产工艺流程，结合厂区现有情况，合理进行功能分区，保证工艺路线顺畅短捷，运输消防通道畅通，符合有关规范要求。⑶生产区各车间的布局和设备安装应符合工业生产要求，有一定的作业空间，防止交叉污染。6.1该项目建设地点位于XXXXXXXX，整个建筑物采用全封闭式的工业厂房，根据其使用功能主要包括办公区、原材料区、生产区、成品库、锅炉房、配电室等。厂区在总平面图上分区明确，厂区的南侧为主出入口，其余三面根据其不同的使用功能均设有出入口，车辆可直达各车间及成品库，人员及货物进出方便快捷。厂区四周建有环状道路，路面宽6m，由于道路布置为环状，生产运输或消防通道，均畅通无阻。6.1考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡≤2‰。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。6.1厂区绿化以普通绿化与重点绿化相结合，沿厂区入口的主要道路进行重点绿化，种植有观赏价值的乔、灌木与草皮结合，布置旗杆、铭牌，并与建筑进行充分搭配考虑。其它可绿化部分遍植草皮，并适当点缀冬青灌木，以创造出一个美丽、怡人的厂区环境。6.16.1本项目运输内容主要包括：外购原辅材料及成品等。厂外运输利用汽车运输；厂内运输以天车、叉车为主。6.1本项目全年总运输量为22350吨，其中运入量为11850吨，运出量为10500吨，运出、运入主要靠汽车运输。本项目较大运输量为原纸，由厂家或代理商送至厂里，其它运输任务依靠当地社会运力承担，企业仅配备必需的运输工具承担少部分运输任务。本项目新增运输一览表单位：t/a序号运输方式运输量（t/a）货物形态一生产运入1铝杆汽车3500固2铝液汽车8000液3镁汽车260固4硅汽车90固二运出1产品汽车10000固2废料汽车500固合计223506.2主要原材料、燃料供应铝合金焊丝主要原材料为铝杆、铝液、镁、硅等，均从当地购买；燃料主要为电和煤，均从当地购买。

第七章节能方案7.1节能分析评价依据7.1.1=1\*GB2⑴《中华人民共和国节约能源法》；=2\*GB2⑵《山西省节约能源条例》；=3\*GB2⑶《国务院关于加强节能工作的规定》；=4\*GB2⑷《山西省人民政府关于加强节能工作的规定》；=5\*GB2⑸《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（2006）2787号；=6\*GB2⑹《单位产品能源消耗限额编制通则》GB/T12723-2008；=7\*GB2⑺《中国节能技术政策大钢》；=8\*GB2⑻《工业用水定额》（试行）1998；=9\*GB2⑼《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）7.1.2=1\*GB2⑴《设备热效率计算通则》（GB2588）；=2\*GB2⑵《综合能耗计算通则》（GB2589）；=3\*GB2⑶《企业能量平衡通则》（GB3484）；=4\*GB2⑷《企业能量平衡技术考核验收标准》（GB3794）；=5\*GB2⑸《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；=6\*GB2⑹《评价企业合理用热导则》（GB3486）；=7\*GB2⑺《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）；=8\*GB2⑻《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）。7.2项目所在地能源资源条件及项目对所在地能源供应的影响项目实施后，年耗水13431t，年增加耗电876627KWh，年增加耗热量1838822MJ。项目所在地处运城XXXX南，接有村自来水管网，水力供应有保证；项目所在地最近的变电站，进厂有专项供电线路接入，能够保证项目用电。项目实施后，也不会影响本地的电力供应，项目供热采用自备锅炉供应，热源有保证。7.3项目能源消耗量、消费结构、效率水平及管理情况7.3电力：生产设备用电、辅助生产设备用电、照明用电；热力：生活办公用房；水：生产、生活、消防用水。7.7.3.2.1用水量该项目耗水主要是生活办公用水，平均日最高用水量为72.8m3/d，生产天数为300天，年用水量如下：项目负荷单位调整系数数量日用水量m3天数（d）年用水量（m3）办公室40L/D人1.240人1.9300570道路洒水用水量2.5L/（㎡·D）118786.2㎡471808460绿地用水2L/（㎡·D）17500㎡152103150生产车间0.015m3/h1.28h0.130030小计6412210不可预见及管网损失水量10%10%(总量)6.4122170.413431新水折标煤=13431m3×0.0857kgce/t/1000=1.1tce。7.3.2该项目用电主要为生产用电，现用电量计算见下表：负荷计算表名称计量单体用电标准用电负荷（KW）同时系数用电小时天数年用电量kwh办公用房336050W/m21680.758300302400职工宿舍225040W/m2900.7510300202500食堂61350W/m230.10.751230081270场地及道路18786.20.8W/㎡150.851236555845车间、库房及附属用房157803W/m247.30.75830085140设备用电台（套）详见表5-1207.60.38300149472558876627折标煤=876627KWh×0.1229kgce/KWh/1000=107.7tce。7.3.2.3耗项目主要是办公室、食堂、公寓采暖，按公式：Q=0.0846N·Qh（Ti-Ta）/（Ti-Toa）式中：Q—采暖全年耗热量；N—采暖天数，100d；Qh—采暖设计热负荷45w；Ti—采暖室内计算温度，取18Ta—采暖期室外平均温度，取0.3℃Toh—采暖室外计算温度，取-5℃本期工程耗热量：Qah=0.0864NQh（ti－ta）/（ti－to.h）=0.0864×100×45×6223【（18－0.3）/（18+5）】/1000=1838.822GJ=1838822MJ折标煤=1838822MJ×0.03412kgce/MJ=62.7tce7.3.2.4综合能耗=供水标煤量+供电标煤量+耗热标煤量=142.6tce项目主要耗能品种及耗能一览表序号品种单位数量折标系数折标煤（tce）1电kwh8766270.1229kgce/kwh107.72耗热量MJ18388220.03412kgce/MJ62.7小计170.43耗能工质新水m3134310.0857kgce/t1.1小计1.1合计171.57.3.2根据XX目前的土地（考虑地段）、建材、人工、机械价格等，结合该项目的实际情况核算，项目的工业增加值为2141.22万元（详见利润与利润分配表）：

单位工业增加值综合能耗=171.5吨标准煤/2285.85万元（正常年）

=0.08吨标准煤/万元（当量值）。

2011年XX单位工业增加值能耗降为1.03吨标煤/万元。

通过项目和XX2011年的单位工业增加值综合能耗比较，该项目的指标值远低于XX的总体水平，指标良好。7.3.37.3.3.1=1\*GB2⑴建立节能考核制度，定期对各生产工序的能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。=2\*GB2⑵按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。=3\*GB2⑶使用单位产量综合能耗统计表进行能耗统计。=4\*GB2⑷根据GB17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。=5\*GB2⑸根据生产工艺过程和机械装备的能耗情况，制定相应的节能改造规划和节能措施的实施计划，通过对企业用能系统的深入研究和分析达到降低生产成本、提高企业经济效益和综合竞争力的目的。7.4节能方案=1\*GB2⑴使用节能设备和电器，提高变压器的功率因数。=2\*GB2⑵在采购机械装备时，将设备能耗作为招标文件的技术指标之一。=3\*GB2⑶加强热力管道的保温，注意热力管道要走地下通道，不得直埋。=4\*GB2⑷合理安排工艺流程并组织生产，减少不必要的物流和中间环节，提高生产效率和能源利用率。=5\*GB2⑸跟踪同行业的先进节能技术，定期对设备技术改造，同时尽可能采用先进工艺和技术装备，提高生产线效率，延长设备大修周期。7.5节能措施建议7.5.1在生产设备的配套上，充分利用各种设备的生产能力，达到设备上的合理配套，采用先进合理的生产工艺，用电设备合理搭配，提高生产效率，降低能耗。7.5.配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S11铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。7.5.7.5.37.5.3.2为减少热损失，凡外表≥7.5.37.5.37.5.37.5.37.5.7.5.37.5.3.9变电室采用电容补偿，使功率因素提高到7.5.37.5.47.5.47.5.47.5.建筑部分按照国家相关要求对生产车间及库房建筑按照民用建筑节能要求建设施工，车间照明均采用节能灯照明采光，生产车间窗户采用塑钢双层玻璃保温。

第八章环境和生态影响评价8.1设计依据（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）项目在建设和生产过程中会对环境状况、环境质量产生一定程度的影响。环境评价是在研究确定场址方案和技术方案中，调查研究环境条件，识别和分析拟建项目影响环境的因素，研究提出治理和保护环境措施，比选和优化环境保护方案。8.2项目建设和生产对环境的影响8.2.1⑴扬尘由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，若在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。施工扬尘往往影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境的质量。⑵噪声项目施工中将动用大量的施工设备和机械产生的振动噪声和交通噪声，A声级范围分别在88～96、70～96dB(A)。施工机械作业时产生的噪声是施工阶段的主要噪声影响源，其声源较大的机械设备主要有打桩机、风锤及重型卡车等。施工机械具有噪声高、无规则等特点，因此，施工时如不加以控制，往往会对附近声环境产生较大的影响。⑶施工废水目前，项目所在区内已实现了“五通一平”，厂址所在地已铺设了完善的污水管道，建筑施工废水经沉淀池处理后，对地表水环境影响较小。⑷固体废物施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工队伍产生的生产垃圾。建筑垃圾和工程渣土作为道路及低矮地面的回填土，这部分废物只要及时清运，不会对周围环境产生较大的影响。8.2.2本项目主要污染源为生产工艺中的粉碎和印刷工序，污染物主要是废料和油漆味，生产过程粉碎工序产生的粉尘及生产噪音等。8.3环境保护措施8.3.1⑴扬尘对容易产生扬尘的建筑材料应设立临时仓库，专人管理，避免散装水泥、黄砂、白灰等物料长期露天堆放在施工现场；若需要堆放散装粉、粒状材料在室外，应采用雨棚、雨布覆盖或经常性地喷洒水，以保持湿润，减少扬尘；施工拌料时，即用即拌，设置围护工棚，防止粉尘吹散产生扬尘；建筑施工现场应采取全封闭措施。运输车辆在运载工程废土、回填土和散粒状建筑材料时，应按载重量装载并且设有防护措施。施工中尽可能采取集中性、大规模的操作方式，尽可能使用密闭槽车、气力输送管道、封闭料仓等施工器具和方式，或在混凝土浇注时，采取商品混凝土搅拌车直接送至施工现场。⑵噪声对于施工噪声施工单位应首先选用低噪声的机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的施工机械设备，如拖拉机、卡车等均须安装好尾气排放消声器；并应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转；同时，定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。减少作业噪声施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。对拖拉机、装料机、铲土机、吊车、重型卡车等高噪声设备应控制施工时间。打桩机禁止夜间作业。产生高噪声的机械设备也应尽量集中在白天施工，其它施工作业均应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况安排在早6时至晚10时之间进行，以缩短噪声影响周期，减少对周围环境的影响。⑶地表水本项目施工期的影响主要来自于施工人员的生活污水，施工人员可充分利用厂区附近现有单位的卫生及生活设施，其生活污水排入市政污水管网。⑷固体废物在建设施工过程中将产生大量的建筑垃圾，主要为平整场地和开挖基槽的残土碎石，工程施工过程中残留的混凝土机构件、破碎废弃建筑材料和装潢材料等。施工单位应在建设过程中及时清运。8.3.21、噪音项目建设成后的噪音源主要为社会活动噪音和交通噪音。社会噪音主要是交易和卸货时的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65~75db（A），在项目区内部采用种植树、草坪等绿化手段减少噪声的干扰，经距离衰减后，噪声对周围环境的影响不明显；交通噪声声级一般在59~85db（A），项目交通运输会对周边环境产生一定的影响，通过优化交通路线，进行园区道路规划，合理分流车辆，运输尽量避开敏感目标，加大对机动车的管理力度，采取以上措施后，噪声不会对周边环境产生太大影响。2、固态废弃物的处理本项目生产的固体废弃物主要是原纸的下角料和废包装材料。这些废弃物经统一收集后，卖给当地造纸厂回收利用。3、污水本项目生产不会产生废水，生活废水主要来自洗簌和卫生间，生活污水经化粪池处理后达到《城市污水再利用城市杂用水水质标准》（GB/t18920-2002）中“绿化”标准后用于园区内绿化使用。4、废气本项目生产过程中不会产生大气污染，项目运行产生的废气主要为锅炉排放的烟尘污染物，包括so2、烟尘等。治理措施：采用环保型燃煤锅炉，型煤经过脱硫处理，采用高效除尘器，除尘率要求达到99%以上，废气除尘后高空排放，排放烟尘达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）》要求。8.4绿化厂区绿化充分，生产环境优美。厂区道路两旁、车间周围、厂区空地，种植适宜生长的花草树木，厂区绿化系数达到15%以上。8.5环境影响评价综上所述，本项目营运期严格落实以上各项污染防治对策，从环境保护角度看，本建设项目可行。

第九章劳动安全卫生与消防9.1危害因素和危害程度分析9.1.1高温作业的危害由于工业企业和服务行业工作地点具有生产性热源，当室外实际气温达到本地区夏季室外通风设计计算温度时，其工作地点气温高于室外气温2℃或2高温作业时，人体会出现一系列生理功能改变，这些变化在一定限度范围内是适应性反应，但如超过范围，则会产生不良影响，甚至引起病变。⑴对循环系统的影响。高温作业时，皮肤血管扩张，大量出汗使血液浓缩，造成心脏活动增加、心跳加快、血压升高、心血管负担增加；⑵对消化系统的影响。高温对唾液分泌有抑制作用。使胃液分泌减少，胃蠕动减慢，造成食欲不振；大量出汗和氯化物的丧失，使胃液酸度降低，易造成消化不良。此外，高温可使小肠的运动减慢，形成其他胃肠道疾病；⑶对泌尿系统的影响。高温下，人体的大部分体液由汗腺排出，经肾脏排出的水盐量大大减少，使尿液浓缩，肾脏负担加重；⑷对神经系统的影响。在高温及热辐射作用下，肌肉的工作能力、动作的准确性、协调性，大脑反应速度及注意力降低。9.1.2⑴长期在强烈噪声的环境中工作又得不到适当恢复时，可以损伤听神经细胞而逐渐失去听觉，这样出现的耳聋，就叫“噪声性耳聋”。这种病变通常是双耳都受损害。噪声性耳聋的主要表现为耳鸣、耳聋、头痛、头晕，有的伴有失眠、头胀感等。早期表现为工作后几小时内有耳鸣，以后为顽固性的，症状不再消失。有的患者还伴有眩晕、恶心或呕吐等。⑵噪声性耳聋是日积月累的慢性病，而突如其来的巨响或一次强烈噪声，可造成听觉器官的急性损伤，导致鼓膜破裂，内耳出血，称为暴振性耳聋，多半为朝向声源的一侧听觉损害较重。⑶噪声除对听觉有损伤外，对人体其他系统和器官也能产生危害，可引起神经衰弱如头晕、失眠、多梦、注意力不集中、反应迟钝等症状。对心血管系统也有影响，如心跳加快、心律不齐，血管痉挛和血压升高等。9.2安全措施方案⑴噪声较大的设备，将其置于密闭间内，人机分开操作，以减少噪声对健康的危害，保证工作场所噪声不超过规定标准要求。⑵为防止人身事故发生，凡易发生事故、危及人身安全和健康的地方及设备均设置安全标志，标出走向，必要时用文字说明。厂房的安全出口数量、疏散宽度等均按规定设置。还应配备医药箱（含应急药品），确保人身安全。⑶为保证电气设备的安全，接地、联索保护、防雷设施等按设计规范作了充分考虑，较高建筑物有直接防雷保护等。全部工艺设备接地良好，高频设备的辐射泄露在安全范围以内。⑷合理安排作息制度。根据工艺过程安排作息制度，在8小时劳动过程中，为减少生理反应的紧张程度，可采取小轮班制度，缩短持续劳动时间，做到勤轮换。要创造良好的休息场所，要求休息室内有隔热设备，且通风良好，室内温度一般在30℃以下为宜。⑸为保证员工的身体健康及设备安全运行，夏季采用大面积舒适性空调降温。公司设置劳动安全卫生职能部门，对生产中的易发生危害的地方进行有效的管理，并建立健全保健救护制度。9.3消防设施9.3.1本项目属于金属冶炼行业，工艺过程有明火产生，整体火灾危险性较高。9.3.2根据《建筑设计防火规范》的分类标准，本项目火灾危险性为丁类。9.3.3⑴厂区消防设施①新建200m3消防水池1座，并购置相应的消防泵等设备。室外消防给水系统为生活、生产、消防环状管网，消防供水水压大于等于0.4MPa②火灾危险性较大的车间配备消防自动报警系统，并配置消防事故广播系统、消防电话、通信系统等外围设备构成一套完整的火灾报警系统。⑵消防措施厂房道路除满足生产运输、检修要求外，还充分考虑消防安全，建筑物、构筑物之间的距离满足防火间距要求。建筑四周设有环形消防通道，建筑内部采用不燃型材料或难燃性材料。各生产车间门口设有出入口指示灯，室内设人员疏散用事故照明，在各安全出口和走道内设应急标志灯和疏散指示灯。项目在建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教育，以确保消防安全。

第十章组织机构与人力资源配置10.1施工管理10.1.1合理、科学地确定项目组织机构和配置人力资源是保证项目建设和正常运行、提高劳动效率的重要条件。本项目管理实施设立铝及铝合金焊丝项目基建项目部，由XXXX金属焊材有限公司委派专人负责。下设办公室、工程科、设备、财务科四个办公机构，项目全部完成验收后，移交公司管理。10.1.2本项目建设期管理采用直线型管理方式，管理人员为8人。其中：部长1名，负责全面工作；办公室1人，承担办公机构的后勤工作；工程质检科2人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；设备科2人，负责设备订购、安装和试产等工作；财务科2人，承担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本核算及预算工作。10.1.3基建项目部实行法人负责制，主要的职责是：①负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重要制度、计划与措施，对项目建设全过程和资金的使用及建设进度进行全方位监督检查。②负责办理工程建设的各项手续及各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。③负责组织工程的招标、投标、设计、土建、安装、监理、设备采购均实行公开招标。④强化项目资金管理。项目建设资金实行专款专用、专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。⑤加强工程质量管理。根据国家及山西省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。⑥搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行全面自检。自检合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。⑦配合企业搞好试产，并向企业移交项目。10.2项目运行管理10.2.1企业组织及工作制度本项目主体为企业，企业实行股份制管理体制，借鉴先进企业管理经验，实行现代企业制度，企业组织机构详见图10-1。本项目工作制度，全年生产日300天。10.2.2劳动定员10.2.2.1根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等情况，本项目总定员40人，其中：管理人员5人、技术研发3人、销售人员10人、工人22人。董事长董事长总经理市场部综合办公室财务部生产部物料供应部市场营销加工车间技术部检验验收图10-1机构设置图10.2.2.2本项目所需员工，实行聘用制，主要由周边村民或关铝集团、山西铝厂退休职工和在社会上招聘有类似生产操作经验的下岗职工及技术工人、社会知识青年。10.2.3职工培训培训对象主要是技术人员和关键岗位操作工人，培训时间两个月。培训方式为聘请工程技术专家在本厂进行培训和外派培训相结合。10.2.4经营管理措施为保证项目实施以后取得预期的收益，需要对本项目建成以后的生产、财务、销售等工作事先统筹安排。在运行管理中，除了对新员工进行培训外，应制定合理的生产作业计划和质量控制标准。在财务管理中，重点加强成本核算，严格各项开支，使产品能够实现低成本、高质量、高效率、高效益生产。在购销管理中，除了完善收购、销售之外，重点加强对收购、营销人员的教育工作，使其有良好的职业道德，充分展示企业的良好社会形象和先进的文化理念，从而推动公司购销工作顺利开展进行。

第十一章项目实施进度该项目实施应科学组织、周密安排，做好建设过程中各个阶段的施工工作，按工程进度安排建设资金，做到专款专用，保证项目按期建成运营，尽快发挥投资效益。11.1建设工期根据项目规模情况，建设工期为10个月，即从2012年9月-2013年6月完成。11.2工程实施进度安排2012年9月前为勘探设计阶段（含项目报批、融资和招投标）。2012年92013年3月2013年42013年611.3工程实施进度表项目实施进度表序号工作阶段年份2012年2013年891011121234561前期工作准备阶段2土建工程施工阶段3室外配套工程施工阶段4设备购置安装、调试阶段5联合试运转及竣工验收阶段第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算项目投资估算除估算新建项目的建设投资外，还包含流动资金。12.1.1本次投资估算包括该工程的全部建设项目，主要包括：建安工程费、其他费用、基本预备费、流动资金等。12.1.2⑴《山西省建筑工程投资估算指标》（2003年）⑵《山西省建设工程其他费用标准》（2002年）⑶《工程勘察设计收费标准》（2002年）⑷《建设工程监理与相关服务收费标准》(2007年)⑸《山西省建筑安装工程概算定额》(2003)⑹《山西省建设工程费用定额》（2009年）⑺《建设工程造价管理信息》（2007）⑻关于发布山西省《建筑安装工程概算调整系数及有关问题的通知》(晋建标定字(2005)12号)⑼设备采用厂方询价及生产厂家报价。⑽国家其它有关税收政策。12.1.3经过估算该建设项目总投资为7582.01万元，其中：建安直接费5606.2万元，其它费用563.9万元，基本预备费493.6万元，铺底流动资金918.31万元（详见表12-1工程造价估算汇总表）。12.2资金筹措该项目所需资金来源：1、申请银行贷款4100万元，2、申请上级扶持700万元，企业自筹2782．01万元。工程造价估算汇总表表12-1序号工程项目名称单位数量单价（元）合价（万元）合计7582.011直接费合计5606.21.1土建工程2822.11.生产用房（钢架彩钢瓦）m21528010501604.41.1办公、生活用房（砖混）m267231100739.51.1.3场地及道路硬化m218786.290169.11.1.4绿地m2750060451.1.5室外配套工程m222003120264.11.2设备购置与安装详见表5-12784.11.2.1设备购置25311.2.2设备安装10%253.12其他费用563.92.1建设单位管理费%1.584.12.2勘察费%0.316.82.3设计费内插法1542.4可研报告编制费52.5工程监理费内插法90.42.6招投标费31.72.7图纸审查费设计费6.5%102.8环境影响评价费3.02.9劳动安全卫生评价费%0.15.62.10场地准备及临时设施费%1.056.12.11工程保险费%0.063.32.12联合试运转费%2531万元125.32.13生产准备费元40人150062.14办公家具购置费元40人9003.62.15土地使用费亩63.1693基本预备费％6170.1万元8493.64铺底流资918.31

第十三章财务评价13.1评价依据及方法13.1.1按国家现行《工业企业财务制度》和税制的有关规定进行，评价方法按照国家计委和建设部联合颁布的“建设项目经济评价方法和参数”（第三版）进行。全部采用增量投资、增量产值和成本计算。本项目主要投入、产出物的价格是以市场价格为依据，成本根据项目生产中生产成本采用要素法测算。税金根据机械加工行业的有关文件规定执行。基准收益率12%，计算期按16年计算（含建设期）。13.1.2该项目采用动态指标进行财务评价。13.2基础数据与参数选取（1）价格水平和基准年价格水平取2011年的价格水平，基准年为工程开工年，基准点为开工年初。（2）税费该项目主要税费为：增值税率17%及按增值税计算的城市建设税（含价格调控基金）、教育附加税分别为增值税的7%、3%，所得税率25%。（3）财务评价计算期财务评价计算期包括建设期和运行期。本工程建设期10个月，投产运营后，第一年产量按正常年的40%计算，正常运行期按15年，计算期共16年。（4）项目总投资项目总投资系指固定资产、无形资产投资及流动资金之和。总投资经估算为9724.73万元，其中：固定资产及无形资产6663.7万元，流动资金3061.03万元。（详见附表1）。13.3销售收入及总成本费用估算13.3.1本项目销售产品主要是铝及铝合金焊丝，项目投产后，年产铝焊丝3000吨，按25.5元/kg计算，年销售收入为7650万元；年产铝合金焊丝7000吨，按28元/kg计算，年销售收入为19600万元；合计27250万元。13.3.2⑴原材料、辅料、电消耗根据项目建设单位提供资料，原材料及辅助材料为铝杆、铝液、镁、硅等。主要原材料及动力消耗表名称单位数量单（均）价（元）总价（万元）铝杆t3500186006510铝液t80001900015200镁t26016800436.8硅T9018000162合计22308.8动力消耗主要是电力，项目年生产天数300天，则项目年生产用电需876627kwh，工业用电每度按0.9元计算，则项目年耗电需79万元；项目年用原煤需85吨左右，每吨按500元计算，年需4.3万元。以上合计22392.1万元。⑵职工工资及福利费本项目的职工工资包括标准工资、工资性津贴及按规定应计入成本的工资性补助和奖金。职工福利按职工工资总额扣除各项奖金（包括超过标准工资的计件工资、浮动工资、提成工资等）后的14%计入成本。本项目简化为按职工工资的14%计算。本公司企业工资标准按人均2200元/人·月，40名员工年工资总额为105.6万元。⑶折旧费及摊销该项目建成后形成固定资产5786.18万元，考虑其行业特点，固定资产折旧分20年折旧摊销完，残值率5%，设备折旧按10年折旧完，残值率10%；土地使用权按15年摊销完，不计残值，项目年折旧395.71万元，详见（固定资产折旧费估算表、无形资产和其他资产摊销估算表）。⑷修理费本项目的修理费按销售费用的1.5%计取，每年需408.7万元。⑸销售费用本项目销售费用包括企业销售产品以及专设销售机构的各项费用（含广告费用及运费），按年均销售总额的2%计取，则年销售费用为545万元。⑹管理费用本项目的管理费用包括行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的费用。主要为行政管理人员及其服务人员的工资和福利费、管理房折旧费、管理单位修理费、工会费、教育经费、土地使用费、业务招待费、房产税和其他费用（咨询费、审计费、排污费、绿化费、技术开发费、税金）等。为了计算方便，管理人员工资、折旧及修理费用已计入制造成本中，本项目的管理费用只计算工会经费、教育经费、业务招待费和其他费用。管理费用按销售额的1.0%计取，则总额为272.5万元/年。本项目总成本费用包括以上6项，正常年合计为24119.6万元/年；正常年年总固定成本为1727.51万元，正常年年总可变成本22392.1万元，年经营成本为总成本费用减去折旧及摊销，为23723.9万元，详见（总成本费用估算表）。13.4利润总额估算本项目企业年利润总额为销售收入减去增值税及附加以及总成本费用，正常年为3047.8万元，按25%的统一所得税率上缴企业所得税761.95万元，税后利润为2285.85万元，有较好的赢利能力。详见（利润与利润分配表）。13.5盈亏平衡分析以项目投产运行后正常年为例以生产能力利用率表示平衡点，计算结果表明，该项目只要达到设计能力的35.17%，年销售额达到9583.8元，即可盈利，有一定的抗风险能力。13.6财务赢利能力分析该项目计算期现金流量表如下：（财务指标汇总表）从该表可以看出，项目税前及税后财务内部收益率分别为33.25%和25.93