安达供应商实地评估表-新+自评回复范本

XXX有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

供应商实地评估表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

评分标准：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1分:极差2分:差3分:一般4分:良5分:优秀N/A:不适用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"无标准,无实施得1分有实施,无标准得2分有标准,无实施得3分",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"有标准,有实施但实施不彻底得4分有标准,有实施且实施非常好得5分备注：≤3分需提供改善对策",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

评估类别,项次,评估项目,,,,,,,,评估项目得分,,,,,供应商自评,安达评分,评鉴内容记录,,,

,,,,,,,,,,极差,重缺点,需改善,满意,优秀,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

A.品质管理体系评估,1,是否通过ISO组织（9000&14000）认证，是否有建立符全ISO标准的系统？,,,,,,,,,,,,,5,,是,,,

,2,有无明确文件化的品质方针及品质目标，公司各阶层人员是否充分理解并贯彻？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEM-01质量环境手册,,,

,3,公司组织架构是否健全、良好，品保架构是否完整，品保能否独立行使其权责充分发挥其职能？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEM-01质量环境手册组织架构图,,,

,4,是否有订定明确的中长期品质改善计划以促进产品品质的不断改进？,,,,,,,,,,,,,5,,质量环境管理目标，目标未达成进行分析改善,,,

,5,是否在适当周期内进行管理评审会议以评估验证品质体系的适切性与有效性？,,,,,,,,,,,,,5,,每年一次管理审查，管理评审记录,,,

,6,是否定期进行内部品质稽核，内审员资格是否经认定并授权，有否对不合格项采取对策并作追踪确认？,,,,,,,,,,,,,5,,内部审核管理程序，内审记录,,,

,7,全公司是否充分利用广告牌作品质状况公布或宣导与管理？公司负责人及各部门主管是否能具有准确品质情报？,,,,,,,,,,,,,5,,品质月报,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,35,0,该部分得分,0,,

B.进料品质管制评估,1,是否有明确的抽样计划并确实遵照作业，检验后的状态标示与区分有否书面规定并确实执行？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0065抽样计划说明,,,

,2,是否有各材料的检验作业指导书或判定标准书作依据并确实遵照执行？,,,,,,,,,,,,,5,,SIP,,,

,3,IQC人员作业时是否持有相关材料图面，承认书，样品等检验工具进行作业，文件版本正确吗？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0120原物料进料检验指导书,,,

,4,检验报告的检验项目是否与SOP相符并记录测试数据，判定结果是否完整正确？是否有特采处理流程？,,,,,,,,,,,,,5,,检验报告/HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,5,异常时是否知会厂商并作记录追踪，是否对各材料进行分类统计分析？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,6,是否有进行供应商品质管理（如评估、评比、稽核、奖罚等）？有否书面程序文件并有执行记录？,,,,,,,,,,,,,5,,供应商管理程序、年度审核计划,,,

,7,IQC人员是否定期对材料仓进行稽核（先进先出及过期材料管控，存放安全性等稽核）？记录是否完整？,,,,,,,,,,,,,4,,物料储存检验周期控制指引,,,

,8,是否要求供应商提供《出货检验报告》或《品质证明书》等其它测试检验报告？,,,,,,,,,,,,,5,,出货检验报告,,,

,9,对新材料、工程变更材料是否区分标示并书面知会相关单位进行追踪管控？,,,,,,,,,,,,,5,,工程变更管理程序,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,44,0,该部分得分,0,,

C.制程品质管制评估,1,每一工作站别是否都有作业指导书明确规定该站别所用的机器设备、治具、工具及其操作系统流程？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,2,作业指导书是否明确规定机器设备的设定参数（如温度、速度、电压频率）、工作规格以及材料名称、料号等？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,3,各人员对该站别的品质要求、操作程序及操作注意事项是否了解并关照执行？工作环境是否会影响其作业品质？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,4,是否有QC工程图或制程管制计划对各制程管控点明确规定管控方式、检验要点，检查频率与数量及管制目标设定，或记录方式等项目，并确实依照执行？（含巡回与首件检查作业）,,,,,,,,,,,,,5,,QC工程图,,,

,5,是否充分利用统计技术管控制程品质及有否选定重要特殊制程管控点进行统计分析，超出设定目标有否进行处理与追踪？,,,,,,,,,,,,,4,,QCD-WI-S1053SPC数据统计分析管理规范,,,

,6,制程中材料及产品是否进行标示并具有追溯性，摆放位置是否安全正确？有否建立标准样板及不良样板？,,,,,,,,,,,,,5,,产品标识和可追溯性管理程序,,,

,7,制程中不良品的定义是否清楚，不良品维修或处理流程是否有书面规定，分析结果是否回馈至发生站别进行改善？不良对策是否充分利用防呆处理？对批量性不良品进行重工处理作业是否有书面规定流程？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8,对量产批切换、机种变更及新产品投入、检验规范变更作业有否书面作业规定及进行记录管制？IPQC有否进行管控？,,,,,,,,,,,,,5,,工程变更管理程序,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,39,0,该部分得分,0,,

D.最终检验及出货检验评估,1,有无文件化的最终检验及出货检验程序？是否有检验规范及作业指导书？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-S1064OQC检验指导书,,,

,2,有无订定合理的抽样计划，对抽样、检验、判定、记录等作业是否能确实执行？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0065抽样计划说明,,,

,3,有否对检验不良迅速回馈与改善追踪并进行统计分析？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,4,成品不合格时有否明确标示，处理流程是否定义清楚合理？有否对特采流程作详细定义？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,5,是否每批出货均有详细报告，报告内容是否具体详实，符合客户规范？,,,,,,,,,,,,,5,,出货检验报告,,,

,6,是否对成品仓储存作业执行确实性稽核？是否有记录？,,,,,,,,,,,,,4,,物料储存检验周期控制指引,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,29,0,该部分得分,0,,

E.客诉处理评估,1,有否确实清楚的客诉系统程序文件规定各部门人员负责进行客诉处理以及具体作业流程，客诉处理过程各阶段有否明确规定时效控制以配合客户需求？,,,,,,,,,,,,,5,,顾客投诉管理程序,,,

,2,对客诉问题点有否进行由专人分析或召开检讨会议，拟定有效对策并有进行对策导入确实性追踪并与客户建立固定沟通窗口？,,,,,,,,,,,,,5,,顾客投诉管理程序,,,

,3,有否对客诉问题点进行统计及客诉退回品有否确实对每一PCS进行分析改善并统计结果回馈客户？,,,,,,,,,,,,,5,,客诉履历及8D报告,,,

,4,客诉问题点对策是否确实发落到各相关单位标准化执行（相关SOP&SIP&图面等文件有否修订）？,,,,,,,,,,,,,5,,客诉8D报告,,,

,5,有否统计客诉问题点之对策改善前后品质状况比较及进行检讨结案处理？,,,,,,,,,,,,,4,,客诉8D报告,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,24,0,该部分得分,0,,

F.信赖性测试评估,1,有否订定书面化信赖性或可靠度环境测试程序与计划并遵照执行？是否有明确报告记录？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0119可信赖性测试计划说明,,,

,2,信赖性不良处理程序中有否明确规定不良发生时庆反映至工程设计部门作改善与追踪并有确实依照执行？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-0119可信赖性测试计划说明,,,

,3,试验项目是否完整，试验设备状态是否良好？有维护校正记录吗？,,,,,,,,,,,,,5,,可靠性测试报告,,,

,4,对各项试验项目是否均有详细的作业规范与标准及是否有设备操作指导书并配置于作业现场？,,,,,,,,,,,,,5,,可靠性测试规范,,,

,5,是否对信赖性环境测试结果作详细记录并统计分析（失败机率）？,,,,,,,,,,,,,4,,可靠性测试台账,,,

,6,产品是否需要通过安规认证？已通过认证吗？是否有安规管控作业程序并确实执行？,,,,,,,,,,,,,5,,不适用,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,29,0,该部分得分,0,,

G.仓储管理及物料管制评估,1,有否对仓库进行整体区域规划及标示是否清楚合理？,,,,,,,,,,,,,5,,是,,,

,2,有无规划搬运工具以确保搬运安全及有否堆放品质之规定（包装方式及叠放高度，与地面墙壁、窗口之隔离等）与其它防护措施之规定（如防雨淋、日晒）？,,,,,,,,,,,,,5,,产品搬运，储存，包装与防护管理程序,,,

,3,对易燃、易爆、易腐蚀及有毒物品是否依正确储存条件存放，对环境有特殊要求的物品是否有管控温度与湿度或防静电处理？有管制记录吗？,,,,,,,,,,,,,5,,产品搬运，储存，包装与防护管理程序,,,

,4,存货记录是否能准确显示物料品名数量，存放位置及先进先出状况与实物是否相符？是否进行颜色管理？,,,,,,,,,,,,,5,,物料卡,,,

,5,有无专人进行储存品品质定期稽核规定及实际作业状况是否确实？是否保存稽核报告？,,,,,,,,,,,,,4,,物料储存检验周期控制指引,,,

,6,对失效材料，呆滞材料或其它须退库待处理之产品有否隔离且有清楚之标示区分？,,,,,,,,,,,,,5,,物料储存检验周期控制指引,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,29,0,该部分得分,0,,

H.文件管制评估,1,有无文件管制程序明确规定管制文件范围及受控文件目录、分发统计表确保文件受控？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序,,,

,2,是否有对各类文件规定保存期限，在保存期限内文件可否调出查阅？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序,,,

,3,有否规定各类文件表单的审核权限，管制文件在发行前是否经授权人审核通过？是否有统一标准规定格式？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序,,,

,4,各单位现场使用的标准或作业文件是否能维持最新符合现状的状态？旧版文件是否有回收或盖章作废？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序,,,

,5,文件收发存作业有否明文规定？文件存档有否目录作查询索引？任一文件能否在五分钟内调阅？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序,,,

,6,客户要求变更标准，或检验规范变更后于实施前是否能使各类SOP、表单等文件及时修正更换？以确保相关单位能及时正确执行检验规范？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,30,0,该部分得分,0,,

I.教育训练评估,1,有否教育训练作业程序明确规定新人训练及在职训练之进行方式及考核作业办法？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-32人力资源管理程序,,,

,2,有否订定长短期教育训练计划，有否达成状况报告？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培训计划,,,

,3,有无建立教育训练教材讲议系统以适应公司不同工作性质或工作站别训练需求？,,,,,,,,,,,,,4,,HH-QEP-32人力资源管理程序,,,

,4,内部训练和外部训练有否分类？培训讲师资格有否清楚规定及授权？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培训计划,,,

,5,品质管理人员、技术人员及制程重要工序作业员是否有接受过相应训练并经过考核合格？记录是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培训计划,,,

,6,教育训练考核结果是否作为相应人员合格上岗的依据？有否确实进行？（如颁发合格上岗证？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培训计划,,,

,7,各训练与考核记录均有完整存档？（如训练通知、签到表、考核试卷等），有否进行统计？,,,,,,,,,,,,,5,,年度培训计划,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,34,0,该部分得分,0,,

J.制程能力评估,1,是否充分利用统计方法（CPK、SPC）进行制程能力分析？,,,,,,,,,,,,,5,,QCD-WI-S1053SPC数据统计分析管理规范,,,

,2,是否具备较先进精密的或非陈旧的制造设备与检测设备？,,,,,,,,,,,,,4,,是，见设备清单,,,

,3,制程使用的仪器是否有操作说明书？,,,,,,,,,,,,,5,,是，见设备操作说明书,,,

,4,员工对仪器是否能准确且熟练地进行操作？,,,,,,,,,,,,,5,,是,,,

,5,制程使用的仪器是否能对产品各项特性进行测试？,,,,,,,,,,,,,5,,是，见测量仪器清单,,,

,6,制程工艺是否能保证产品特性？,,,,,,,,,,,,,5,,"是,,见QCP",,,

,7,安全测试工站是否有警告标识，且有保护措施？,,,,,,,,,,,,,5,,有警示标识及防呆保护措施,,,

,8,是否订定制程各站的标准工时及作生产线均衡分析？,,,,,,,,,,,,,5,,SOP,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,39,0,该部分得分,0,,

K.技术能力评估,1,是否有书面工程变更管控流程并遵照执行？相关记录是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,2,有否对工程变更进行导入前评估？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,3,有否充足仪器设备来量测产品特性？,,,,,,,,,,,,,5,,是，见测量仪器清单,,,

,4,有否对治具、夹具、工具进行研究改良规定并能实例证明（有否执行记录？）,,,,,,,,,,,,,5,,夹治具提案改善案例,,,

,5,工程部门有否对生产线的不良&QA不良进行分析及控制？,,,,,,,,,,,,,5,,TOP3不良分析,,,

,6,是否有对材料选择进行评估，并有书面文件？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-11新产品开发管理程序,,,

,7,有否对产品性能设计选择评估的书面文件？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-11新产品开发管理程序,,,

,8,是否有对仪器与工艺的可靠性进行评估？,,,,,,,,,,,,,4,,HH-QEP-11新产品开发管理程序,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,39,0,该部分得分,0,,

L.仪器设备评估,1,校验人员是否持有资格证书？,,,,,,,,,,,,,5,,是，有内校员资格证书,,,

,2,是否订定书面仪器校验计划及作业程序书并遵照执行？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-18监视和测量装置控制程序,,,

,3,有否设定仪校室及仪校室的环境是否进行管控？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-18监视和测量装置控制程序,,,

,4,校验后的标准品是否有明显标识及管控？,,,,,,,,,,,,,5,,有校正标签,,,

,5,重要仪器设备是否有备用品？生产主要设备停止运作有否标示说明（待修&无订单等标示）？,,,,,,,,,,,,,5,,有易损件清单,,,

,6,是否订定仪器设备维护保养作业程序书并遵照执行？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-07设备设施管理程序,,,

,7,厂内使用的仪器是否在校验期内？,,,,,,,,,,,,,5,,是，见仪器清单,,,

,8,仪器校验及维护保养是否有作完整的记录（如保养日、周、月、季记录表&校验统计表）？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-07设备设施管理程序、设备保养计划和记录,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,40,0,该部分得分,0,,

M.交期确保能力评估,1,是否规划生产管理责任单位并有书面的作业程序？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-16生产计划和交付管理程序,,,

,2,是否有书面的生产计划及能否依计划完成排程？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-16生产计划和交付管理程序、生产工单,,,

,3,生管表单流程是否订定清楚，记录是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,HH-QEP-16生产计划和交付管理程序、生产工单,,,

,4,是否有对未达成的生产计划进行检讨与对策作业，记录是否完整？,,,,,,,,,,,,,5,,生产部未达成原因对策,,,

,5,是否有充足的原材料来源满足生产计划？有否材料安全库存的书面规定？,,,,,,,,,,,,,4,,HH-QEP-16生产计划和交付管理程序,,,

,6,成品仓储空间及搬运能否满足客户需求？,,,,,,,,,,,,,5,,产品搬运，储存，包装