台球厅制度管理制度范文（16篇）

台球厅制度管理制度篇一 1.暖水瓶、开水壶、热饭、菜、汤要放在幼儿摸不到的地方，禁止热源进班。 2、幼儿进餐、饮水或喂药时,温度要适宜,手摸杯子不烫手为宜。 3.冬季取暖期间,保证取暖器的安全。 二、预防外伤。 1.清除园内房屋、场地、玩教具的不安全因素。拐角、器械边角要圆滑,墙面要软处理。大型玩具每天检查一次,发现隐患立即停止使用,及时修复。 2.教师组织户外活动要随时观察每个孩子。活动范围不要太分散,要在教师的视线内,避免过于疲劳或保护不到所造成意外事故的发生。小班户外活动时间或地点要与中大幼儿班分开。 3.幼儿使用的设备要稳固。桌椅板凳没有毛刺,饮水桶、毛巾架等要固定好。 4.剪子、刀子、针等锐利物品要放在成人专用材料柜内(储藏室、幼儿摸不到的地方)。 5.通过游戏形式,经常对幼儿进行安全教育,增强他们的安全意识,逐渐使他们过渡到自我保护阶段。 三、严防异物入耳、鼻、气管等处。 1.给幼儿投入的玩具要较大,防止误把玩具当食物吃进肚子或含在口中。 2.户外活动时注意幼儿是否捡了石子、小棍等物品,如发现要及时清除,防止幼儿把异物塞进鼻、耳中。 3.如发生异物进入耳、鼻、气管事故,教师不要随意采取措施,弄清情况后,再进行排除。如老师解决不了,应及时送往附近医院进行抢救,并立即通知家长。 4.每天晨午检时要询问孩子是否带有异物,必要时应由教师集中保管。 5.幼儿要在情绪稳定愉快的状态下安静进食或吃水果,防止食品误入气管。 6..建议家长不要给孩子携带各种饰物。 四、预防中毒。 1、儿童活动室内不准存放有毒物品,如消毒液、洗涤剂禁止存放在教室及活动室内,要放在幼儿摸不到的专用物品柜内。 2.培养幼儿不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。 3.所有药品必须妥善保管。每个孩子带的药要写上幼儿姓名和服用剂量。服用前,保育员要仔细核对,防止误服、错服。 4.做好服喂药交接记录工作。如幼儿有异常情况和服药反应要有明确记载,及时采取措施。 五、防止走失。 1.建立接送制度。接送孩子时家长要与教师见面,把孩子送到教师手里。固定接送人员,家长如遇特殊情况需委托他人接送孩子时应与班上老师提前联系或书面委托。 2.门卫要坚守岗位,发现没有家长带领的孩子,不得出幼儿园大门。 3.户外活动回班及交接班时,教师要及时清点人数。 六、防止触电。 1.录音机、电视、影碟机放在幼儿够不到的地方。 2.电源插座(尤其接线板)放在幼儿摸不到的地方。 3.经常检查电器是否符合安全要求。 台球厅制度管理制度篇二 (一)证件必须经人事部门确认新进人员核准聘雇应依下之规定向公司人事部办妥下列手续方能入职： 1.个人半身彩色免冠近照二张. 2.身份证复印件二张(持临时身份证者应在有效期内补交正本). 3.近期个人身体健康证(必须是镇级以上公立医院). 4.个人计划生育证原件及复印件一份. 5.个人最高学历毕业证明原件及复印件一份. 6.入职人员必须填写入职登记表等相关表格，并确保其资料的真实性. (二)新入职员工必须接受人事部的培训，熟悉公司相关制度。 1.新入职员工报到后，人事部在三个工作日内按照公司相关制度及日常工作生活中应遵守之事项进行入厂培训. 2.人事资料建档：员工之人事资料由人事部门于员工报到两个工作日内建妥人事资料并存档保存(包括电脑档案). 3.新员工之工作分配：员工报到后依上级主管之指派分发工作，由人事部将新员工介绍给所属部门主管，由其安排工作并进行上岗前培训，无特殊情况不得变动(特殊情况必须经上级主管核准后方可变更)。 (三)晋升：公司全体员工晋升机会均等。 (四)试用期间：：所有新入职员工试用期为1至3个月(特殊岗位例外)，但最长不超过6个月，表现突出者或为公司做出重大贡献者，经总经理批准可缩短试用期。 (一)如果在试用期内无法适应工作或者严重违反公司规定的，公司将随时终止劳务关系。 (二)试用期满的员工离职必须提前一个月向公司提出，由公司领导核准后交接完毕方可离职。 (三)所有离职人员必须到人事部领取《离职申请表》并交所在部门主管审批后由人事部转交公司领导审核并存档. (四)经公司领导批准离职人员须到人事部领取《离职员工交接表》由宿舍管理员签名、部门主管签名(证明其所有工作事项、物品移交完毕)后在门卫处等待，由财务部核实交接表无误后领取工资。 (五)所有离职人员领取工资后不得再在本公司内食宿。 (六)特殊情况的离职人员，做特殊处理。 奖励：对改善管理、提高品质质量有重大贡献者.严格控制成本、 对节约开支有显著贡献者.提出合理化建议经实施卓有成效者.为保护公司财产安全、见义勇为者.检举违纪违规人员、揭发行为者.一贯忠于职守、积极负责、廉洁奉公、业绩突出者，对以上表现突出的员工由各部门主管提报，经公司领导评估后，将给予口头或书面表扬、物质奖励、特别加薪或者晋升等不同形式的奖励。 处罚：对违反公司制度，将依据违纪情节给予罚款、警告、记过或合并处分，严重违反公司制度且屡教不改者将给予开除处分。 凡违反劳动纪律、住宿规定、就餐规定、门禁制度、安全卫生守则、玩忽职守者，视情节轻重及有无造成恶劣影响或经济损失，处以上款所列相应之一处罚。 公司任何员工都享有投诉的权利，投诉的方式为： 1.将意见口头或者书面交至直接上司或者部门负责人，由部门负责进行处理或上交。 2.将意见口头或者书面交至人事部，由人事部进行调查，并将结果上报至公司领导。 2.公司依据《劳动法》之规定每人每天工作八小时，延长工作时间按加班计时，作息时间为：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后为开始加班时间。 3.公司实行打卡考勤制度，员工上、下班必须依规定时间打卡，不打卡者视为缺勤。 4.上班时间起至三分钟内(含)打卡视为正常出勤，超过三分钟则以迟到论处，迟到半小时内给予扣款10元处理，迟到半个小时以上以旷工处理，每月迟到四次，第五次起即视为旷工半日，以矿工半日处理.旷工一日扣除三天工资处罚。 5.有事请假须提前向部门主管请示并经主管批准将请假条交至人事部存档，未经请假或主管未批准就擅自不上班者一律以旷工论处，有突发急病或者特殊情况可事后补假，但须立即通知所在部门主管并在2个工作日内将补假条交至人事部存档。 6.各部门主管每日必须将人员出勤异常情况及时报备至人事部，不得包庇或袒护，否则一律负连带责任从重处罚。 7.未到下班时间提前下班者视为早退，早退者每次以旷工半日处理。 8.连续旷工三天或一个月累计旷工四天者以自动离职处理(未按离职规定办妥离职交接手续而自行离厂者也视为自动离职)，不发薪资及补偿金，自动离职者需承担违约责任，因自动离职给公司造成损失的，应承担赔偿责任。 9.代打工卡或托人代打卡者、弄虚作假、私自涂改考勤卡者一经查获予以除名处理。 10.如果因卡机故障未打卡者必须经部门主管签卡，否则做未出勤处理. 11.人事部将不定期对工卡进行查核，对违规者进行相应的处理。 台球厅制度管理制度篇三 为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作职责心，提高团体协作本事，特制定本规定。 一、行政考勤管理。 2部门人员工作时间要求： 早会时间：上午9：00-9:30。 各部门小组早会时间：9:30-9:40。 3考勤。 4请假。 1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不经过的不允许请假，否则按旷工处理； 2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪； 5培训总结。 二、行为规范。 1目的和适用范围。 1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 1.2本规范适用于公司全体员工。 2管理与组织。 2.1本规范由行政部负责检查和监督执行。 2.2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3基本规定。 3.3接打电话。 3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3.3.2基本要求。 3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话； 3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。 3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。 3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。 3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 3.4言语行为。 3.4.1言语、行为、举止礼貌、礼貌。 3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。 3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。 3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 3.4.5公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。 3.4.6握手时应主动热情，不卑不亢。 3.4.7进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。 3.4.8同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。 3.4.9请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 3.4.10在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 3.4.11未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 3.4.12上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。 3.4.13外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情景除外其余情景一律不准提前填写工干纸。 3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 3.4.15厉行节俭，减少浪费。 3.4.16不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。 3.4.17会议培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。 3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情景及做出第二天工作计划安排，如有特殊情景需向部门经理申请。 3.5个人环境。 3.5.1请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。 3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 3.5.4下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。 3.6公共环境。 3.6.1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。 3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需运营总监批准，并报行政部备案）。 3.6.3员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。 3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。 3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。 3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。 3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。 3.6.11员工个人资料不准随处乱放，异常是涉及到客户信息的资料必须要注意保管。 3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 4奖惩措施。 4.1行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。 4.2对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。 4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。 4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。 4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。 4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。 4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。 4.3.5其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。 4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 4.4罚款以现金的形式当场缴纳。 4.5所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。 4.6公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。 台球厅制度管理制度篇四 1、加强电源管理，经常检查电视机、vcd、音箱等接电部位是否良好，所属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸乱捅，严防触电事故发生。 2、热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经火炉。 3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会保护自己，同时不伤害他人。 4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时，注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻塞异物。 5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。 6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。 7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配合，严防冻伤。 8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。 9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。 10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人数。 11、教师下班必须在幼儿全部离园后。 12、交接家长时，要求家长必须签字。 台球厅制度管理制度篇五 为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。 二、组织行为。 1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。 2、遵守公司各项规章制度。 5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。 三、廉洁行为。 1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。 2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。 3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。 四、保密行为。 1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。 2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。 3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。 4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。 五、交际行为。 1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。 2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。 3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。 第二篇组织结构。 一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。 二业务经理(组长)： 1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。 2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。 3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。 4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。 5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。 6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。 7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。 8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。 9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。 10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。 11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。 12、负责领导其他安排的事项。 三业务员： 1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。 2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。 3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。 4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。 5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。 6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。 7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。 8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收! 9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。 10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。 11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。 四设计人员： 1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。 2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。 3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。 4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。 5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。 6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。 7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。 8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。 9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。 10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。 五内勤人员： 1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。 2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。 3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。 4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。 5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。 6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。 7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。 8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。 9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。 10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。 11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。 12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。 13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。 14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。 15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。 六会计及出纳： 会计。 1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。 2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。 7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。 8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。 9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。 10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。 11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。 12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。 出纳。 1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 6、配合会计做好各种帐务处理。 7、总经理或其他主管交付的其他工作。 七售后安装人员： 1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。 2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。 3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。 4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。 5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。 6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。 7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。 8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。 9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。 第三篇行政管理。 行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定： 一、工作制度。 1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。 2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。 3、未经请示4小时不到岗为旷工;。 4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排 二、岗位形象： 2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。 3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。 4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。 三、劳动纪律。 1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。 3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。 4、保守公司机密;。 5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。 7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。 8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。 9、每周六上午全面打扫卫生。 四、考勤管理。 各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。 五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。 第四篇人力资源管理。 第一章人事制度。 1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。 2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。 二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。 三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。 四、考勤、加班及请假管理办法工作制度： 1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。 2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。 3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。 4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。 5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。 6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。 工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。 1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。 2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。 3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。 国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。 公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。 有下列情况之一的，加班不予补偿： 1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。 2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。 请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。 假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类： 1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。 2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。 1、每周公休假：实行每周五天工作制。 2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。 3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。 4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。 5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。 6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。 7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。 8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。 9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。 假期工资： 1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。 3、事假期间扣发全部工资。 请假核准权限： 1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。 2、业务经理级员工请假由总经理核准。 五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度： 1、工作能力不符合岗位要求的;。 2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。 3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。 六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退： 1、员工不能胜任其岗位工作者;。 2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。 3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。 4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。 5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。 七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。 八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。 台球厅制度管理制度篇六 根据管理办法规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费，各单位应从以下四方面严格控制： 1.各单位应当建立健全公务出差审批制度;。 2.出差必须报经单位领导批准，严格控制出差人数和天数;。 3.严格差旅费预算管理，控制支出规模;。 4.严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动。 1.单位差旅费审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批程序。出差人员出差必须履行单位制定的规章制度，填写出差审批单，明确出差时间、出差地点、出差人数，并附相关文件。 2.城市间交通费，出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理，厅级以下人员应乘坐火车硬座、硬卧，高铁、动车二等座;住宿费，出差人员应当在职务级别对应的标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，内蒙古350元/天，北京500元/天;伙食补助费按规定出差天数计算，100元/天包干使用;市内交通补助费，内蒙古自治区外80元/天，区内盟市所在地60元/天，其余旗县(市、区)40元/天。 3.工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培地点的费用由所在单位按差旅费报销。 03注意事项。 1.出差人员实际发生住宿而无住宿发票的如何报销? 如果是住宿自己家里(亲戚、朋友)的，无法取得住宿发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销。 2.参加会议、培训的差旅费如何报销? 伙食补助费和市内交通费按往返各一天计算，当天往返按1天计算，会议、培训期间不报销伙食补助费和市内交通费。 3.出差人员是否可以乘坐列车软卧? 出差人员原则上乘坐列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 4.管理办法中的常驻地是指什么? 临河区城区、开发区、双河区。结合公务用车改革方案，做好公务交通补贴保障费用与差旅费保障费用的有效衔接，机关单位公务人员在公务出行实行社会化提供，不再报销公务交通费用，跨区域(包括周边旗县)的公务出行视为公务出差，相关交通费用按有关差旅费管理办法报销。 台球厅制度管理制度篇七 1、公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿(含备查帐簿)、财务报表、财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记录和反映经济业务的重要资料和证据，必须切实加强对会计档案的管理。 2、会计档案由公司财务部负责管理，由主办会计组织有关人员，严格按照《会计人员工作规则》要求，对会计档案进行定期收集，审查核对，分类装订成册或整理成卷、编制目录及序号进行登记，严防毁损、散失和泄密。年度的会计资料归档时间为次年的2月底以前。 3、会计档案由主办会计负责保管，做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀等，财务部定期不定期检查会计档案保管情况，及时处理档案保管中存在的问题。 4、会计档案管理人员应将归档的会计资料，按年、季、月顺序立卷登记存放。 5、财务人员因工作需要查阅档案时必须向档案管理人员打招呼，阅后近规定顺序及时归还原处。 6、公司各部门因公需要查阅会计档案时，必须经财务部负责人同意，由档案管理人员接待查阅。 7、外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信及工作证，经公司领导批准，财务部负责人指定由档案管理人员接待查阅，并要详细登记查阅会计档案人的工作单位，查阅日期，会计档案名称及查阅事由。 8、会计档案，原则上不对外借，如有特殊情况需要，须经公司领导或财务部负责人批准后方能外借或复印，并办理有关手续，外借期间不得转借他人，不得拆散原卷册，要限期归还。 9、会计档案的保管期限，根据其特点和使用价值，分为永久、定期二类，定期保管期分为三年、五年、十五年、二十五年。具体保管期限详见附表。 10、会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，由公司领导、财务部负责人及有关人员共同签定，严格审查，编制会计档案销毁清册，报上级方管部门批准后执行销毁。销毁时应派人监毁，并在销毁清单上签名或盖章。应保存的资料，按上级有关规定执行。 11、由于单位人员的变动，会计档案需要移交时，由移交人办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。 12、撤销、合并单位和建设单位完工后，会计档案应随同单位的全部档案一并移交指定单位，并按规定办理交接手续。 13、公司分设新单位时，由老单位根据帐面数编制财务移交表，双方签字作为新建单位建立新帐册的依据，原凭证、帐册等会计资料必须留在老单位。 台球厅制度管理制度篇八 台球厅作为一个休闲娱乐场所，服务人员面对广大的顾客群，直接影响着台球厅的声誉和形象。良好的硬件和外部环境的支持，只有通过规范优质的服务，才能造就一家优秀的台球厅。 本手册的目的是对台球厅全体服务人员的服务过程做一个指导，使其在短时间内提高工作质量，为顾客提供规范、优质的服务，提高台球厅的美誉度，并养成一定的责任心和服务意识。 记分奖惩说明：每月扣分不足50分（含50分）的予以口头警告，扣分超过50分以上时每分扣1元。每月奖励不足50分（含50分），予以通报表扬，奖励超过50分的，每分奖励1元。以下条例未作明确规定的，酌情奖励或处罚，特殊情况另行处理。每月满分者可获得绩效奖50元。每月扣分达到100者降为试用期工资，一个月观察期，若无改进开除处理。以下制度适用于现场所有工作人员，非当班工作人员在现场逗留，一样要遵守以下规定，请领班以公正、公平的原则去落实以下规定，各人员互相监督，如发现有违反规定而隐瞒不报者受连带责任。 一、工作状态： 1、上班睡觉扣20分/次； 4、上班时间接听手机，以3分钟为限，违者扣20分/次； 6、领班安排工作有异议的先服从工作后再向经理提出申诉，如有当场反驳30分/次； 7、公共电脑要爱惜，使用完摆放整齐，违者扣10分； 8、恶意破坏公司财物者酌情处理； 9、尊重及关心同事，与同事和睦相处，在现场争吵者每人扣罚50分/次，打闹者扣罚100分/次，情节严重者开除处理。 11、收银员应负责收银台内的清洁整理，否则扣10分/次。 二、服务质量： 1、客人进来应讲欢迎光临，并主动引导其开台，违者扣10分/次； 2、顾客到收银台，收银员应起立，并讲欢迎光临，违者扣10分； 4、为顾客摆球要按标准快速完成，违者扣10分/次； 5、客人开始打球后应及时为客人倒水，违者扣10分/次； 7、所负责区域未及时清洁，扣10~20分/次； 8、客人连叫两次不予理睬的扣10分/次； 9、客人投诉属实扣10~50分/次； 10、斯-诺克计分应清楚准确，并迅速为客人捡球，如有事要离开，应礼貌的请顾客原谅，如有必要应联系领班另行安排，违者扣10分/次。 11、客人结账应迅速检查有无遗落物品，检查有无物品损坏，并收拾好台面。由此造成的损失由区域责任人负责。 13、应当自尊自爱，跟客人有暧昧举动或言语的，酌情扣10~30分/次。 14、对于顾客的特殊要求要及时与领班或经理协调，对于顾客的不礼貌行为应予以回避，必要时应及时请领班或经理处理。 15、拾金不昧视具体情况奖励10~30分； 16、顾客表扬经查实奖励10~30分。 三、仪容仪表： 2、女员工头发整齐、服贴，不遮脸，违者扣罚10分/次； 3、着装要大方、洁净，工作证应佩戴于左胸适当位置，违者扣10分/次； 4、可佩戴简单饰品，不应佩戴过长的项链和复杂的手链等，违者扣10分/次； 5、不要穿拖鞋上班，违者扣10分/次； 6、上班禁止嬉笑打闹，勾肩搭背聊天，违者扣10分/次； 7、站姿、走姿、坐姿应端正，不要东倒西歪，违者扣罚10分/次； 8、跟客人或经理照面应主动打招呼，并止步侧身让其先行通过。违者扣10分/次。 四、礼貌用语及服务要点： 1、礼貌用语挂嘴边，“请”字当头带微笑，目视客人不走神； 2、当客人走进时应说：“欢迎光临！”当碰到较熟悉的客人时，可以较灵活一点的打招呼，不用刻意为了礼貌而缺少人性化。 3、当有客人刚到，对台球厅不太熟悉，面现茫然的神色时，应主动上前帮助：“您好！打球是吗？这边开台”；“您好，请问需要什么帮助吗？” 4、当客人招手示意时，应说：“先生，请问需要什么帮助吗？” 5、如顾客有专用球杆，应及时为顾客提供其专用杆； 5、当为客人代买物品后，应说：“先生，这是您的…（找零…）请收好！” 6、当为客人清理桌面其它杂物时，应说：“对不起，请问这个您还需要吗？” 7、当客人遇到的问题自己无法解决时，应说：“对不起，请稍候，我帮你叫经理（或其他相应的人员）！” 8、当客人离开时，应说：：“谢谢光临，欢迎下次再来！” 9、随时注意场内情况，遇到可能需要帮助的客人时，要主动上前：“您好，请问需要什么帮助吗？” 10、遇到同时有不同的客人需要服务时，应先对其他等待的顾客讲：“对不起，请稍等。” 11、注意有技巧的盘问形迹可疑的闲散人员，比如礼貌的问他：“您好！请问您需要什么帮助吗？”既不失礼貌又给心怀不轨的人一定的心理压力，同时，要密切注意台球厅内闲散人员的动向。 13、不要站在影响打球的位置上，要等顾客将最后一颗球打完后再走过去摆球。即使这颗球必进，也不要过早走过去，以免影响顾客。 五、员工宿舍管理制度： 1、本员工宿舍内一切设施属公司所有； 4、严禁在宿舍楼赌博，不得在宿舍传播不健康、反动、消极思想等； 6、宿舍严禁放高声喇叭，不得大声喧哗，注意其他员工的休息； 11、不得随便调换床位，不得私自留宿外人，如有需要，请及时向领班提出申请； 12、加强宿舍卫生、水电安全管理，经理不定期检查卫生水电等； 13、不符合要求的酌情扣罚20分——200分不等，特殊情况另行处理。 六、作息时间及考勤： 1、迟到： （1）未提前五分钟上班者扣罚10分； （2）上班时间已过仍未到岗者视为迟到，迟到半小时（含半小时）内的每迟到一分钟扣1分；迟到半小时至1小时（含1小时）的扣罚当天工资。扣除当月绩效奖和全勤奖。 3、事假：凡请事假一天，扣除当天工资，扣除当月绩效奖、全勤奖； 5、请假细则： （2）病假需上班前向领班或店长报告，上班时补回医生证明及病假单； （3）事假（含4小时）可由领班批准，除收银员须由经理批准外； （4）事假超过8小时以上（含8小时）的需填写请假单由经理批准。 消防安全管理制度: (一）消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 （二）防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。 （三）安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 （四）消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接-班记录，处理消防报警电话。 3、按时交接-班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接-班手续，值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。 5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接-班手续。 7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 （五）消防设施、器材维护管理制度 1、消防设施日常使用管理由专职管-理-员负责，专职管-理-员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管-理-员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。 3、消防设施和消防设备定期测试： （1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。 （2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 （3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。 （4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。 （5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。 4、消防器材管理： （1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 （2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 （4）各部门的'消防器材由本部门管理，并指定专人负责。 （六）火灾隐患整改制度 1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。 2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。 3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。 4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 （七）用火、用电安全管理制度 1、用电安全管理： (1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 (2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。 (3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 (4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 2、用火安全管理： （1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”。 （2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。 （3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 （4）未办理“动火许可证”擅自动火作业者，本单位人员予以记小过二次处分，严重的予以开除。 （八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。 2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分库存放。 3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 4、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米，主要通道的宽度不小于二米。 5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。 6、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。 （九）义务消-防-队组织管理制度 1、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。 2、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。 3、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。 4、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。 5、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。 （十）灭火和应急疏散预案演练制度 1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。 2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。 3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。 4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。 5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。 （十一）燃气和电气设备的检查和管理制度 1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。 3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。 6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。 7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。 8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。 9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。 10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。 （十二）消防安全工作考评和奖惩制度 1、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。 2、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚： （1）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫： a、使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的； b、在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的； c、未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的； d、未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的； e、谎报火警； f、未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的； g、对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员； h、阻塞消防通道、遮挡安全指示标志等未造成严重后果的。 （2）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评： a、擅自使用易燃、易爆物品的； b、擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的； c、违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的； d、强迫其他员工违规操作的管理人员； e、发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的； f、对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。 （3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。 （4）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任人可视情况予以减轻或免予处罚。 台球厅制度管理制度篇九 为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作，特制定本制度，适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。 2、职责。 2、1总经理负责公司所有对外发文审批。 2、2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。 2、3部门主管负责本部门文件的拟制与审核，及负责本部门对公司内部发文的审批，并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。 2、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。 3、文件种类。 3、1上行文：请示，报告，计划，总结;。 3、2下行文：批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定;。 3、3平行文：信函，会议纪要。 4、文件格式。 4、1发文统一使用以上文件类别之一。 4、2秘密等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。 4、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。 4、4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据，讲述什么事情，解决什么问题以及办法和要求，都要在正文中阐述清楚： 4、5标题统一使用二号或三号黑体字，放在居中位置;。 4、8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的，要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名：落款一般放在正文(或附件标记)的右下角，相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页，落款务必放在另页空白纸上时，并在其上面加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。 4、9日期： 4、9、1一般应写发文日期; 4、9、2制度或会议透过的文件应写透过的日期; 4、9、3重要的文件写签发的日期; 5、文号。 5、1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。 5、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理;。 5、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。 6、用印。 6、1用印是发文单位对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，对外发文或内部重要文件都应加盖印章。 6、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记;。 6、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。 7、1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作： 7、2正规文件应尽量打印，并由拟文人仔细校对审核。 7、4用印。印章管理人员依据规定加印，并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。 7、5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》，并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件，还要填写《文件处理单》，夹在文件前面，一并送有关人员或部门办理。 7、6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内，资料包括：流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理状况、备注等。 7、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。 7、8保存。文件办理完毕后，由最后处理部门人员进行保管。 7、9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部，由行政人事部进行整理存档工作。 8、相关文档。 8、1文号编码规则。 8、2《文件编号使用登记表》。 8、3《对外发文登记表》。 8、4《对内发文登记表》。 8、5《收文登记表》。 8、6《文件处理单》。 8、7《传阅单》。 8、8《用印登记表》。 8、9对外发文格式。 8、10对内发文格式。 8、11报告总结格式。 8、12会议纪要格式。 8、13会议记录格式。 9、修订及实施。 9、1本规定由全公司各部门实施，行政人事部进行监督。 9、2本规定修订权在公司。 9、3本规定从20__年五月一日实行。 台球厅制度管理制度篇十 1.全面落实《安全制度》,对配戴安全帽作业、禁止吸烟酗酒,高空安全作业等条款进行重点检查,违者惩罚。 2.落实《安全生产保证体系》、《项目经理安全生产责任制度》、《安全教育制度》。 3.进场施工前必须持有《工地安全许可证审批表》及《分项工程安全措施交底单》。 4.在吊篮上施工的人员必须持证上岗,操作人员必须经过专门培训。 5.每一位工人必须购买保险。 6.安全员对工地的安全施工负有直接责任,负责落实上述各项措施。 7.机械调治人员每天必须将《机械设备》报给项目经理。 台球厅制度管理制度篇十一 1、通用技术教室由专人管理，实行管理人员负责制，管理人员必须具有基本的通用技术操作水平和保养能力。非通用技术专业毕业的，要经过上级主管部门培训，持证上岗。管理人员有权对违反制度的人和事进行批评与处理意见。 3、通用技术教室使用必须经管理人员的允许和登记，使用前后及时进行检查。外单位人员使用一律经学校分管领导的批准，方可使用。 4、设备在使用过程中如有损坏，应及时查明并予以登记。师生因违章操作造成不应有的损坏的，除作出检讨外，并酌情赔偿。外单位人员借用如有损坏的照价赔偿。 5、管理人员因工作调动或其他原因离开学校，必须办理移交手续，移交时由学校派人监督，既要清单，又要检查质量。 6、指导教师应在通用技术教室开放前办好领取钥匙手续，使用过程中应严格管理，严格监督；禁止学生使用教师主机，用完通用技术教室要正常关闭电脑和投影机，将钥匙送交到电教网管中心，办好归还钥匙手续。 7、要做好系统维护和设备保养工作，雨季和假期要定时开机；要严控外来磁盘和光盘的使用，定期进行病毒检测和杀毒；重要文件和软件要有备份。妥善保存好帐册。产品说明书使用登记单等有关档案材料。 8、通用技术教室要有必要的防火、防潮、防盗、防雷、防尘、防爆、防污、防高温、防强光、防静电设施，具备必要的通用技术维护、保养工具和软件，管理员负责室内设备的经常性检查和维护，发现无法解决的问题，应及时通知维修人员或总务处进行维修，确保财产安全和师生的人身安全。 9、通用技术教室要建立工作日志或周志，要建立通用技术档案，记载通用技术的使用、保养、故障维修等情况。按要求做好课前准备，要督促学生保持室内安静和清洁卫生，要求学生按操作规程操作。学生离室时，要检查设备，填写使用记录；学生离室后，要做好设备和资料的整理工作。 台球厅制度管理制度篇十二 为了规范街道户外宣传品的审批、制作、报销流程，经街道党工委会议研究，特制定本制度。 本制度所涉及的户外宣传品包括：宣传展板、喷绘制品、 活动背景（墙）、标识标牌、活动装备等，且需要广告公司进行专门定制、安装的。 各部门、社区根据工作需要提出制作需求清单，根据指导价估算制作费用，总费用在0元以内的，报部门负责人、分管领导审批后，联系制作单位制作，超过0元以上的，需要报主要领导审批后方可制作，超过1万元的，经党工委会议审议后制作；如遇紧急事项，无法提前审批的，可以电话报告，先行制作，但是需要在3日内补办审批单。（审批单见附件一）。 本制度所列价格是根据街道对制作单位的询价，参考以往街道制作相关产品的价格制定的指导价。各单位应该控制制作成本，单价超出价格%的，需要提供相关说明（常用宣传品制作的价格见附件二）。对于没有列入指导价的宣传品，需要通过不少于三家询价后，按照制作流程审批后，安排制作。 1、各部门、社区在制作安装户外宣传品之后，要现场确认制作安装的`宣传品数量、质量是否符合设计要求，并对安装的户外宣传品的内容负责。 2、各部门、社区在完成户外宣传品安装后一个月内完成报销手续，报销单据要提供制作依据(制作审批表)、销售货物或者提供应税劳务清单、验收单、汇总的明细表、合同等；制作费用超过1万元的，需再提供党工委会议纪要。 1、各部门、社区制作的户外宣传品要求各承接单位保证设计、制作、安装、维护、拆除。 2、凡单项制作经费超过1万元的必须按照一事一签的原则签订服务合同（或者协议），并报党工委会议审议。 台球厅制度管理制度篇十三 本办法适用于食堂工作人员和在食堂用餐的全体员工，由工会监督、实施。 3工作餐供应管理。 3.1食堂为公司员工供应午餐，要在规定的开餐时间内保证供应，保热、保鲜，以使员工在岗位上能保持良好的工作状态。 3.2食堂拟定每周餐谱，要保证一周内每日饭菜不重样，饭菜要讲究色、味。 3.3食堂工作人员要热情、礼貌的接待员工就餐，对特殊口味的员工，食堂要尽力满足要求。 3.4食堂负责为每位员工提供餐具，用餐完毕由员工本人送到指定地点，由食堂工作人员刷洗、消毒。 4食堂环境卫生管理。 4.1食堂要每日清扫，保持环境卫生。 4.2用餐后的剩饭剩菜要有专用污物桶存放，并要加盖，专人处理，做到垃圾污物日产日清。 4.3非工作人员严禁进入配餐室。 4.4要每周对餐厅进行大清理，使桌椅、设备、设施等整洁、有序。 4.5餐饮公司负责提供清扫餐厅所需洁具和消毒用品。 5餐饮公司工作人员个人卫生管理。 5.1要做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。 5.2不得染指甲，工作时不戴戒指、手镯、耳环等。 5.3工作时要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人员要戴口罩，不得用工作服或围裙擦手。 6.1公司员工进入食堂就餐一律凭餐票打饭。 6.2就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替别人打饭。 6.3就餐人员必须按自己吃饭的食量盛汤和主食，不许故意造成浪费。 6.4食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。 6.5在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具。 6.6就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室据为己有。 食堂的一切设备、设施均须有登记、有账目。 8.1每月制作、发放单身员工用餐票，当月餐票当月有效，隔月作废。 8.2人力资源部要定期核对公司单身员工名单，确保不多人、不遗漏人。 8.3总经理办公室每三个月对餐饮公司给予结算。 9防盗安全管理。 9.1严禁随便带无关人员进入食堂。 9.2食堂保洁人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。 9.3食堂负责人要经常督促、检查，做好防盗工作。 10.1工会是职工食堂各项工作的监督管理部门，有权处理餐饮公司或用餐员工反映的各种问题。 10.2设立职工食堂员工意见簿，工会要做好员工意见的收集整理反馈工作。 11本办法自20xx年6月1日起实施。 职工餐厅管理岗位职责。 1检查和维持就餐秩序;。 6负责职工餐厅工作人员的业务监督、指导;。 7:按工作程序做好与相关部门的横向联系，及时对合理建议进行处理;。 8完成上级主管临时交办的其他任务;。 台球厅制度管理制度篇十四 第一条为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，控制行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，根据《鄂州市财政厅、中国人民银行鄂州分行关于印发〈鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案〉的通知》，制定本办法。 第二条本办法适用于鄂州市市直文体系统行政事业单位（含自收自支事业单位）公务卡的管理。 第三条各单位的财务部门负责本单位公务卡的管理与推广工作。 第四条公务卡结算方式的适用范围： （二）行政事业单位中原使用转账结算方式小额商品服务采购支出，包括设备购置费、办公费、会议费、咨询费、租赁费、邮电费、水费、电费、维修费等费用(以上均不含政府采规定的采购目录商品和服务支出)。 第五条在公务卡结算方式的适用范围内，行政事业单位原则上只在具有刷卡条件的商户进行公务消费。 第二章。 代理银行的选择。 第六条市财政局按照《鄂州市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案》的要求，对市级国库集中支付代理银行进行审核认定后，确定市级公务卡代理银行，与代理银行、银联公司签订三方合作协议。 第七条为保障国库集中支付的顺利清算和公务卡的有序运作，实行国库集中支付的行政事业单位必须选择本单位所在的零余额账户开户银行作为公务卡代理银行。自收自支的事业单位和社会团体，可在省级公务卡代理银行范围内自行选择一家银行作为公务卡代理银行。 第八条行政事业单位与公务卡代理银行要按照“持卡人员承担用卡经济责任、开卡银行承担挂失经济风险、行政事业单位承担公务还款责任、财政部门负责监督管理”的原则签订规范的代理服务协议，并报市财政局备案。 第三章。 公务卡的开立与管理。 第九条行政事业单位的在职职工在本单位确定的`代理银行范围内，每人可开设一张个人公务卡（以下简称“个人卡”），个人卡开立的基本程序： （二）单位财务部门对职工申请开卡的相关资料进行确认，将申请资料送代理银行； （三）代理银行按本行规定程序审核职工开卡申请资料和办理个人卡； （四）代理银行将办妥的个人卡连同必要的相关资料一并发给职工或委托单位财务部门发给职工。