顶固混凝土有限公司质量管理手册

PAGEPAGE1质量管理手册江华顶固混凝土有限公司试验室质量管理手册第01章共1页第1页第A版第0次修改主题:发布令(批准页)颁布日期:2014年8月2日关于批准执行《质量管理手册》的通知为了保证江华顶固混凝土有限公司生产的产品质量,用于混凝土的原材料、成品及半成品的检验有章可循，试验室依据ISO导则和《产品质量机构计量认证考核规范》中有关规定，并结合本试验室的实际情况，现已完成《质量管理手册》（第A版）的管理、制定工作。《质量管理手册》是本试验室的质量方针和质量体系的具体描述，是开展质量活动的法则和准则，是质量体系建立和运行的指令性文件，因此要求本试验室全体人员严格遵照执行。特此通告批准人：2O14江华顶固混凝土有限公司试验室质量管理手册第02章共4页第1页第A版第0次修改主题:目录颁布日期:2014年8月2日01批准页（1）02目录（2）03前言（3）3.1基本情况（6）3.2检测机构地理位置及各室分布（6）3.3检测能力（6）3.4术语（7）3.5手册管理（10）3.6质量方针（11）04组织和管理（12）4.1概述（12）4.2质量保证体系（13）4.3组织机构（14）05 仪器设备（15）06关于检测人员（16）6.1（16）6.2对检测人员的要求（17）6.3其他各类人员（17）6.4技术培训计划和考核6.5检测人员守则07岗位责任制7.1各部门岗位责任制7.2各类人员岗位责任制08检测工作质量控制8.1检测质量目标8.2抽样制度8.3检测实施细则的制定8.4保证测试结果可靠、对检测仪器设备的要求、8.5主要检验工作程序、8.5.1检验工作开始前的检查程序8.5.2检验工作的质量控制8.5.3检验工作结束后的检查程序09设施和环境9.1概述9.2环境与设施要求9.3监控与维持10原始记录及数据处理10.1原始记录11检测报告12工作制度12.1检测工作管理制度12.2检测事故分析报告制度12.3技术资料管理制度12.4样品接受、保管制度12.5仪器设备管理制度12.6仪器、设备维修、保管管理制度12.7固定资产报废制度12.8计量器具的检定规定12.9试验室管理制度12.10标准养护室管理制度12.11试验室安全制度12.12安全防范制度12.13试验室化学物品和危险品管理制度和使用方法12.14不合格产品控制和纠正程序12.15合同评审12.16量值溯源12.17内部审定12.18管理审定12.19《质量手册》的编制、修订附表：试验室平面布置图质量保证体系框图检测仪器设备一览图检测产品、检测项目与使用仪器设备对照及检测能力分析一览表实验室计量器具鉴定周期表、实验仪器自校周期表检测质量申诉处理登记表、事故报告表材料送检单、回访用户表砼搅拌站实验仪器自校记录表质量管理手册第03章共1页第1页第A版第0次修改主题:前言颁布日期:2014年8月2日3.1基本概况江华顶固混凝土有限公司试验室成立于2014年7月。.为满足试验室资质要求，配备了相应的技术人员、检测人员，购置了试验机、水泥成套检验仪器、设备及用于保证环境条件的空调设备等。并且建立健全质量保证体系，在原材料进场的检验，预拌混凝土的生产、运输及浇注各个环节做到有章可循，进而保证混凝土的出厂质量。3.2本检测机构地理位置及各室分布本试验室位于江华栋青开发区。试验室建筑面积约250平方米，各室分布见试验室平面布置图。3.3检测能力a、试验室可以承担以下检测项目（1）.水泥物理性能检测（2）.细骨料物理性能检测（3）.粗骨料物理性能检测（4）.混凝土物理性能检测（5）.混凝土配合比设计（6）.混凝土非破坏检测（7）.粉煤灰检测（常规）（8）.矿粉检测（常规）（9）.外加剂检测（常规）b、检测产品、检测项目与使用仪器、设备对照及检测能力分析一览表见（附表一）3.4术语3.4.1过程将输入转化为输出的一组彼此相关的资源活动。3.4.2程序为进行某次活动所规定的途径。3.4.3服务为满足客户的需要，供方和顾客之间接触的活动及供方内部活动所产生的结果。3.4.4顾客供方所提供产品的接受者3.4.5质量反映实体明确和隐含需要的能力特性总和。3.4.6不合格（不符合）没有满足等项规定的要求。3.4.7缺陷没有满足某个预期的使用要求或合格的期望，包括安全性有关的要求。3.4.8检验对实体的一个或多个特征进行诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定进行比较，以确定每项特定合格情况所进行的活动。3.4.9质量方针有组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。3.4.10质量管理确定质量方针、目标和职责并在质量体系中，通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能所有的活动。3.4.11质量控制为达质量要求所采取的作业技术活动。3.4.12质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。3.4.13记录为已完成的活动或结果提供客观数据的文件。3.4.14为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其他原因所采取的措施。3.5手册管理《质量管理手册》是健全和完善质量体系的首要环节，是本试验室质量工作协调统一的准则，为此做如下规定：（1）《质量管理手册》的保存与分配：本《质量管理手册》一式肆份，存档一份，技术负责人一份，建材组一份，监控组一份。个人及专业主要妥善保存好，注意防潮、防虫、防遗失。（2）《质量管理手册》的更改与修订：在《质量管理手册》的运行中，当国家及省市与之有关的标准、规程变化时，由各专业负责人上报，经主任或技术负责人批准，写如修改页，不允许在《质量管理手册》上随意更改。《质量管理手册》应定期修订，规定每四年修改一次，经批准人批准后才能生效。（3）《质量管理手册》的保密制度：本《质量管理手册》只供本试验室内部使用。随着科技的不断发展，新的材料不断涌现，相应的技术资料、材料、规程有些是必须保密的，凡《质量管理手册》的拥有人，都要执行严格的保密制度，不准借给本试验室以外的任何人，违者追究责任。3.6质量方针质量方针：科学严谨诚恳务实优质高效顾客满意质量方针的诠释：1.“科学严谨”：公司创建之初就把“科学技术”做为公司生存发展的第一“生产要素”。是公司生存发展之本。2.“诚恳务实”：是公司的经营宗旨，立足之本。3.“优质高效”：公司是先进的质量管理理念和科学的管理求效益。4.“顾客满意”：是公司长久目标，公司将全力提高产品质量和服务质量，以满足客户的不同需求。质量目标质量合格率：100%质量优良率：90%客户意见处理率：100%最高管理者公正声明江华顶固混凝土有限公司试验室，负责对本公司的原材料、预拌混凝土拌和物、耐久性、强度进行检测工作，所出具的报告具有法律效应。本试验室严格执行国家、省、市有关的法律、法规。坚持公正及时准确的质量宗旨和“实事求是”的原则，不受任何外来因素的影响廉洁自律，恪守职业道德。以检测数据为依据，以本行业标准、规范、规程为准绳，来保证我们检测工作的公正性、科学性和准确性。本试验室的质量目标：试验报告发放的及时率100%，报告的错误控制在5%以下，事故发生率控制在0.1%以下，设备的完好率为100%。本试验室将接受上级部门的检查和用户的监督。特此声明主任：江华顶固混凝土有限公司试验室2O10PAGE54质量管理手册第04章共1页第1页第A版第0次修改主题:组织和管理颁布日期:2014年8月2日4.1概述江华顶固混凝土有限公司试验室实行主任负责制，是预拌混凝土生产企业产品质量检测和生产过程质量控制的核心。试验室设有办公室、水泥试验室、骨料室、砼力学试验室、留样间、高温室、试配室和混凝土标养室。能够满足本企业的质量管理和生产控制检测、检验的要求。本试验室必须遵守国家、部门和地区颁发的有关技术标准、规范和规程，编制质量手册，建立健全的各项管理制度，确保试验室数据准确性，按核定的检验能力开展工作并出具试验报告。4.2质量保证体系见附表：质量保证体系框图4.3组织机构组织机构框图副总经理兼试验室主任、技术负责人副总经理兼试验室主任、技术负责人试验员负责黄砂、碎石的检测工作试验员负责水泥、外加剂、粉煤灰的检测工作试验员负责混凝土制作，标养以及试验等工作总经理质量管理手册第05章共1页第1页第A版第0次修改主题:检测仪设备颁布日期:2014年8月2日5.1检测仪设备5.1.1本试验室各专业室的测试能力，满足计量检测项目的要求。详见《检验产品、检测项目与仪器设备对照及检测能力分析一览表》。5.1.2检测仪器设备计量检定工作由管理员负责，按计量检定周期送当地技术监督局检定，合格者方能使用。检定证书要妥善存档保管。详见《检测仪器一览表》。5.1.3检测仪器设备的标识本试验室对所有的仪器设备实行标志管理，分别贴上国家技术监督局计量司认证办公室统一制定的标志。（1）合格证（绿色）（2）准用证（黄色）（3）停用证（红色）质量管理手册第06章共3页第1页第A版第0次修改主题:关于检测人员颁布日期:2014年8月2日6.1对技术负责人的要求6.1.1应熟悉国家、行业和地方关于检测产品质量的政策、法令、法规的规定。6.1.2应熟悉产品的技术标准、相关标准、参考标准。6.1.3应熟悉抽样理论，能熟悉的应用各类抽样标准，确定样本大小。6.1.4应掌握一至二项测试技术，具有编制审定检测实施细则，审定检测报告的能力。6.1.5熟悉掌握检验质量控制理论，具有对检测工作进行质量检测的能力。6.1.6熟悉国内外同类产品的检验方法、检测技术的现状及发展趋势，掌握国外检测仪器、设备的信息。6.1.7不断学习新知识，进行知识更新。6.2对检测人员的要求6.2.1检测人员必须经过有关部门的考试、考核合格后，工取得《岗位证书》方能上岗操作。6.2.2凡使用精密、贵重、大型检测仪器和设备者，必须熟悉该检测仪器性能，具有使用知识，经考核合格者方能操作。6.2.3应掌握所从事检测项目的有关标准，了解本领域国内外测试技术、测试仪器的现状及发展方向，具备制定检测大纲，采用国内外最新技术进行检测工作能力。6.2.4应了解误差理论，数理统计方面的知识，进行数据处理工作。6.2.5应对检测工作持严谨态度，以数据说话，不受行政及其他方面因素的干扰。6.3其他各类人员应按各自的岗位分工，人证履行岗位职责，做好本职工作，确保检测工作质量。6.4技术培训和考核6.4.1本试验室原则上每年对检测人员进行一次集中技术培训，并对工作人员进行应知（理论）、应会（实际）的考试及考核，考核业绩以能力为主，及格者方能上岗，不及格者不能独立操作，经补考仍不及格者调离本岗位。6.4.2当检测标准、产品标准发生变化时，要及时组织检测人员学习、演练操作，达到工作要求，并组织考核。6.4.3积极参加有关专业学术研讨会、经验交流会及短训班，以提高专业理论水平。6.4.4检验人员的考核成绩由本试验室存入本人档案，作为提职、晋级的依据。6.4.5培训考核工作由技术负责人进行。6.5检测人员守则6.5.1认真学习贯彻执行国家、行业、地方有关产品质量方面的文件、政策、法律、法规，严格规定进行各项检测工作。6.5.2坚持原则，忠于职守，遵守《质量管理手册》中的各项规章制度，作风正派，秉公办事。6.5.3严守《职业道德规范》，不弄虚作假，不假公济私。不做有损于国家利益、用户利益的事，敢于同不正之风进行斗争。质量管理手册第07章共3页第1页第A版第0次修改主题:岗位责任制颁布日期:2014年8月2日7.1各部门岗位责任制7.1.1建材组（1）负责胶凝材料的物理性能试验（2）负责细骨料的物理性能试验（3）负责粗骨料的物理性能试验（4）负责混凝土强度试验及耐久性试验7.1.2监控组（1）负责搅拌站出机混凝土拌和物质量的控制（2）负责施工现场混凝土拌和物质量的控制7.2各类人员岗位责任制7.2.1主任（1）负责本试验室的全面工作，贯彻执行上级与产品有关的政策、法律、法规、条例和制度，维护国家和集体利益；（2）制定本试验室的工作方针、目标、发展规划；（3）建立健全质量保证体系和质量管理体系，保证公正性、科学性、准确性进行各种检测工作；（4）负责各部门的工作安排，监督检查各部门岗位责任制执行情况，检查上级下达任务的完成情况；（5）主持事故分析会和质量分析会；（6）主持《质量管理手册》的制定、批准、修改和补充，检查《质量管理手册》的执行情况。7.2.2技术负责人（1）负责全面技术工作，解决检测过程中存在的技术问题；（2）掌握检测技术的发展方向，负责编制检测技术发展规划，经批准后组织实施；（3）检查监督检测人员严格按操作规程、试验方法、标准和规程要求完成各项检测工作；（4）组织编制培训计划，负责各类人员的培训、考核工作；（5）负责新标准、新规程和新的试验方法的贯彻工作；（6）签发检测报告，对检测报告的正确性负责。7.2.3检测员（1）在技术人员的领导下完成所分担的检测业务工作；（2）负责检查核对对委托单与样品的一致性，并按期完成试验任务；（3）认真执行操作规程、规定和试验方法；（4）定期对使用的仪器设备进行保养，保证试验准确性；（5）对试验原始数据的正确性负责，原始记录必须用钢笔或碳素笔书写。7.2.4计量员（1）负责全试验室计量检测仪器设备的购置计划的提出、报废和购置工作；（2）负责计量仪器设备的档案管理；（3）负责计量仪器设备的周期检定工作；（4）负责计量仪器设备的标志管理；（5）负责日常计量仪器设备的检查，参与计量仪器设备的维修、维护及再检定工作；（6）参与计量仪器设备的报废、报批工作。质量管理手册第08章共4页第1页第A版第0次修改主题:检测工作的质量控制颁布日期:2014年8月2日8.1检验质量目标8.1.1坚持质量第一的方针，当检测任务数量与检验质量发生矛盾时，坚持质量第一；8.1.2降低差错率，首次检验无差错率应达到95%以上，发出的报告无差错率要达到95%以上，并不应有重大错误；8.1.3考核检测人员工作成绩时，应首先考核检测质量，发生重大质量事故，造成损失的责任人要予以行政经济惩罚。8.2抽样制度8.2.1抽样人员必须严格按照标准制度，随机抽样，并如实填写委托单；8.2.2检验样品一经抽取，应由专人以适当的方式封存，以待检验，不得更换；8.2.3抽样人员要秉公守法，在抽样的过程中发现特殊情况的，要及时将情况上报主管领导；8.3检测实施的细则8.3.1当产品技术标准中未明确规定检测方法或规定的方法不满足计量要求时，由技术人员根据产品技术条件中提出的技术指标参考国际标准或企业内控标准制定实施细则；8.3.2检测实施细则的内容（1）产品技术标准；（2）抽样方法及样本大小；（3）检测项目、被测参数大小及容许变化范围；（4）检验仪器设备的名称、型号、量程、准确度；（5）检测系统框图；（6）计量检测前后，对被测样品计量检测仪器的检查项目；（7）对测量用仪器及工作的安装要求；（8）对电源、供水压力及环境条件（温度、湿度、震动等的检查及保证计量检测结果可靠的角度出发，容许的变化范围的规定）；（9）计量检测过程中发生异常现象的处理方法（包括被测试件损坏、首次测量超差、计量测试结果散布太大）；（10）计量检测过程中发生事故时处理的方法（如停水、停电、或仪器、设备发生以外损坏的现象）；（11）检测结果判断方法。8.4保证测试结果可靠，对检验仪器、设备的要求。8.4.1量程和分辨率1/5S＜A＜2/3＜1/10T式中：A-被测参数大小S-测量仪器量程I-测量仪器分辨率T-被测参数容许变化范围8.4.2当产品技术标准或测量方法中明确指定测量仪器时，按标准规定执行。8.5主要检验工作程序（1）应对样品进行检查，确认其外观及状态，并记录情况；（2）应对环境条件进行检查（温度、湿度、震动、电源等），并记录检查情况；（3）应对检测仪器、设备是否正常，并记录检查情况；（4）当进行不能重复的试验前，应对被检验产品的检测方法、检测仪器、检测条件进行检查，确认无误认可后才能开始试验；8.5.2检测工作的质量控制（1）检测工作应严格按产品技术标准中规定的检测方法或检测细则进行；（2）检测人员应经考核合格，每项检验工作的参加人员，一般不得少于2人，除数据为自动采集外，应由检测人员读数，记录人员复诵记录，以防数据传递过程中发生差错。检测过程中出现下列情况之一时，应停止检测工作：（1）首次测量超差；（2）首次测量被测件损坏；（3）重检数据散步太大，要对被测件、仪器设备工作状态及安装状态、环境条件进行详细检查后，经技术负责人确认后，才容许继续检测，发生的问题应记录备查；（4）局部原因（停水、停电）而中断试验，凡影响检验质量者，检验项目必须重做，并记录备查；凡检验质量受外部影响且无法重新开始的项目，要事先采取应急措施，以保证检验质量不受影响；（5）试验仪器、设备故障或损坏而中断试验者，可用相同等级的、满足测试要求的代用仪器重新检验，无代用仪器设备时，必须将损坏的仪器设备修复，重新检定或检定合格后，方可重新试验；（6）凡因检测工作事物或产品自身原因，造成检测过程中样品损坏，而无法得到完检测数据，所有检测数据作废，重新抽样进行的检验必须完成全部检测项目，检验报告以第二数据为准，不容许用二次检验的数据拼凑检验报告；（7）检验过程中，如发生检验仪器设备损坏事故，被测件毁坏事故，人身伤亡事故，应保护现场，同时向上一级领导报告，待妥善解决后再进行检验；8.5.3检验工作结束后的检查程序：检验工作结束后，应有专人对仪器、设备的技术状态、被测件状态、环境条件进行检查并存有纪录。记录温度、设备使用情况、是否良好、使用人姓名、检查后需切断仪器电源的，按规范切断电源，方能结束检查程序，以便下次再次使用。质量管理手册第09章共2页第1页第A版第0次修改主题:设施与环境颁布日期:2010年8月20日9.1概述环境因素对检测结果的准确性和有效性将产生严重影响，具备必要的设施和环境条件进行有效的监控，是保证检测工作开展的先决条件。9.2环境与设施要求9.2.1对于试验中有废气、烟雾产生的试验室和试验装置均有排风系统将废气、烟雾排出；9.2.2对有温度要求的试验室（包括保证仪器表测量准确度对使用环境温度的要求）应有温度调节措施，如安装空调设备；9.2.3对有温度要求的试验室，配备满足湿度要求的设备；9.2.4对温度、湿度有特殊要求的试验，应具有相应设施，满足其环境的特殊要求；9.3监控与维持9.3.1必要时检验员应启动设备，以维持满足温度湿度等环境条件，并做好记录；9.3.2检测人员应严格在标准、规程所规定的环境条件下进行检验，检测过程中环境条件应在原始记录中记载；9.3.3各室负责人环境条件的日常监督检查工作，一经发现条件不符合要求，立即终止试验并通告检测人员，对此间出具的检验数据是否受到影响做相应的处理；9.3.4试验室的内务管理1）、试验室只容许试验人员进入，如果外来人员需要进入试验受控区，必须事先联系，经批准后由本试验室人员陪同方可进入受控区。2）、试验室不准存放与试验检测无关的物品。3)、试验室必须保持清洁、整齐，不能乱扔纸屑。每周日安排大扫除，除早班与晚班人员外所有人必须参加。4)、试验人员操作后应及时清理好所用设备与工具，关闭电源，做到工完场清。5）、办公室工作台面一定要保持整齐、干净，不准乱放物件。6）、下班时应关闭水源、电源、关窗锁门质量管理手册第10章共1页第1页第A版第0次修改主题:原始记录与数据处理颁布日期:2014年8月2日质量管理手册第11章共1页第1页第A版第0次修改主题:检测报告颁布日期:2014年8月2日11.1检测报告采用统一格式，填写完整，签名完全，文字整洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。11.2检测报告不容许更改，如有无须填写的栏目，应在空格内打一横线或加以说明。11.3全部数据均采用法定计量单位。11.4检测报告由试验员输入，由审核人审核，审核内容包括：内容外观质量，在审核中发现错误，应由试验人员重新填写，审核人不得自行更改。11.5经审核后的报告，由技术负责人签批，如对检测有疑问有权提出重新检验，各专业组不得无故拒绝，经签批的报告方可发出。11.6检测报告的发出由专人负责，发送应履行登记手续。11.7发出的报告如发现错误，应重新发正确的报告，注明代替报告的编号，并将原报告收回，办理登记。质量管理手册第12章共13页第1页第A版第0次修改主题:工作制度颁布日期:2014年8月2日12.1检测工作管理制度12.1.1试验室应根据检测方针、政策、上级要求和自身工作需要，编制近年发展规划，提出年度计划，并按季度或月提出工作安排，组织实施；12.1.2记录随检验工序流转；12.1.3检验工作完成后，检验人员要及时将委托单、原始记录和试验报告提交审核人，以进入下一步工序；12.1.4检验工作质量和任务完成情况，各专业组每月总结一次，试验室每季总结上报一次。12.2检验事故分析报告制度（1）样品丢失，零部件丢失，样品损坏；（2）样品的技术资料丢失或失密，检测报告丢失，原始记录丢失或失密；（3）不符合检测工作要求，试验方法错误，造成检验结果错误；（4）检测过程发生人身伤亡；（5）检测过程发生仪器、设备损坏。12.2.2凡违反《质量管理手册》的各项规定所造成的事故，均为责任事故，按其经济损失的大小分以下几种：损失情况小事故一般事故大事故重大事故经济损失≤100元100-1000元1000-5000元5000元以上人身伤亡一人受伤休工3日以下二人受伤休息4-13天二人受伤或一人受伤休息3-6个月三人以上受伤休息一年以上或致残死亡12.2.3重大、大事故发生后，应立即采取有效措施，防止事态扩大，保护现场，通知有关部门、人员处理；12.2.4一般事故发生后三日内由发生单位写出报告上报；12.2.5事故发生后一周内由试验室负责人主持召开分析会，对责任者提出处理意见及善后处理办法，向上级报告；12.2.6重大、大事故发生的十日内，试验室要向上级部门递交事故处理专题报告。12.3技术资料管理制度12.3.1技术资料的管理由专人负责12.3.2应长期保存的技术资料有：（1）国家、部门、地方有关产品质量检验工作的政策、法令、法规和文件规定等；（2）检测规范、规程、大纲、细则、操作规程和方法；（3）产品技术标准、相关标准和参考标准（国内外）；（4）计量检定规程和暂行校验方法；（5）仪器设备说明书、计量合格证，仪器仪表设备的验收维修大修使用降级和报废记录；（6）仪器设备明细表和台账；（7）产品图纸、工艺文件及其它技术文件。12.3.3属定期保存的文件资料（1）校验原始记录，保存期为工程竣工后不少于三年；（2）试验报告，保存期全工程竣工后不少于三年。12.3.4检验人员如须查阅技术资料，要经试验室负责人同意，与检验无关的人员不得查阅检验报告及原始记录；12.3.5检验报告及原始记录不得复制，有关人员要保密，否则以违纪论处。12.3.6超过保管期的文件资料应当登记造册，经领导同意后销毁。12.4样品保管制度12.4.1检测人员要对样品规格、数量等，符合要求后，再行填写，记录应认真填写，项目齐全真实；12.4.2样品在检测过程中，遇到非检验损坏时，检验人员应在原始记录中注明；12.4.3样品一经试验室收试后，检测人员要建帐，妥善保管，并及时检验；12.4.4样品收试后，任何人无权转借他人或做非试验性试验；12.4.5对须留样品的材料，应按规定数量留样，过期后方可处理掉。12.5仪器设备管理制度12.5.1所有仪器设备的性能和精度均应满足国家标准要求，并按规定的标准周期由法定计量机构认可，建立标准技术档案，同时通过标准的对比，保证其准确度；12.5.2仪器设备及各类一起仪表，由校验维修人员保管，专用设备指定专人使用；12.5.3保管人员负责建档案，记载有关事宜，并负责按期与有关部门联系检定；12.5.4凡属非标准的检验仪器设备，应经过试验室检定证明其符合要求是精度方可使用。12.6仪器、设备维修、保管管理制度（1）各种仪器设备购进后由试验室统一管理，由主管人员组织验收，报经技术监督局鉴定，运行良好后才可投入检验使用，仪器设备使用说明书统一存档；（2）试验室内的仪器设备统一编号，做到随机附件和技术资料齐全，逐台登记入账，建立仪器设备档案；（3）本试验室的仪器设备未经试验室领导批准，一律禁止私自外借或自行兑换和变迁，更不容许任意拆除零件，违者进行批评教育或罚款处理；（4）凡属固定资产（500元以上）的仪器设备，设专人保管，使用时要做到用前检查，用后清擦干净，并把使用的仪器设备完好情况做好登记；（5）对闲置一个月以上的仪器设备，由设备维修人员清除油原地保管封存，对长期（一年以上）闲置的仪器设备，由试验室组织封存；（6）仪器设备的报废由各专业组提出申请，经有关人员技术鉴定后方可按报废处理。12.6.2仪器设备保养（1）操作人员必须自觉爱护仪器设备，仪器设备摆放整齐、润滑、清洁安全正确使用；（2）操作人员要遵守仪器设备的操作规程，要做到管好、用好、修好，会使用、会保养、会检查、会排除故障，严禁超负荷、超量程使用；（3）对外来学员、新工人和非检测人员，不准独立操作各种仪器设备，必须在检测人员或技术人员的指导下操作，否则发生的一切事故由部门领导和本人负责。12.6.3仪器设备计划维修（1）加强仪器设备计划维修，不准带病运转，用检修的仪器设备由各组列出检修计划。（2）严格执行仪器设备维修计划，在检修和使用发生矛盾时候，坚持先检修后使用的原则。（3）仪器设备维修保养①仪器设备日常维修保养，操作人员在班前、班后要认真检查保持仪器设备的整洁和清洁。②操作人员按规定对仪器设备各部位注油保养滑润安全。12.6.4仪器设备的验收（1）对新进厂的仪器设备应先开箱检查，验收中发现的问题应及时向厂家反映；（2）及格内初步验收合格后，即可组织安装调试；12.8计量器具的检定规定试验室设置一名兼职计量管理员。仪器设备、计量器具均应按国家标准计量部门的有关规定实行定期检定，凡没有检定合格证或超过检定有效期的仪器设备、计量器具一律不准使用。计量管理员对仪器设备、计量器具编制周期检定计划，并负责组织定期检定工作。仪器设备、计量器具检定合格后方可使用。新购置的仪器设备、计量器具应先进行检定，并取得合格证后方可使用。有效期内的仪器设备、计量器具在使用过程中出现失准时，经调整或修理后，应重新进行检定。设备、器具的修理、检定记录、合格证等均纳入设备档案统一归口，由计量管理员管理12.9试验室管理制度12.9.1试验室岗位工作制度1.工作内容与要求认真学习和贯彻执行国家、行业的有关试验法令、法规、工作标准、规程。坚持实事求是、严肃认真的科学态度。坚持持证上岗，按上岗证规定范围，每天做好砂石含水率测定，负责试验室资质范围内的试验工作，及时出具试验报告。根据施工单位所要求的混凝土强度等级，按照技术可靠、质量保证、经济合理的原则，及时开具混凝土配合比通知单，配合比通知单交中控室生产。监督中控室的生产质量，按规定抽样留置混凝土试块。各项试验必须按标准、规范操作，有关数据填写正确，字迹清楚。一旦发现试验数据异常及时报告技术负责人。按时做好试验数据报表统计工作和试验报告的归类整理、装订和归档存放。室内各类仪器、仪表、机械设备建立台帐，专人保管、维修、保养。凡属计量器具，必须定期检验，合格后方可使用。严守国家和企业的有关技术保密制度，企业重要的技术、科研资料出具需经技术领导批准。积极开展科研活动，完成上级下达的科研任务。积极做好月季度统计报表的上报、信息反馈工作。做好室内有毒物品及贵重物品的管理及用电安全管理，采取防范措施，确保安全生产。认真做好工完场清和工作环境的保洁卫生工作。.责任对委托试验任务未按期完成或有错误负责。对所签发的报告负直接责任。对所签发的配合比单错误所引起的质量事故负直接责任。对所负责使用和保管的仪器、仪表、机械设备、有毒物品等因保管不当所发生的问题负责。.权利3.1对未开具“生产任务单”的生产任务，有权不签发“混凝土配合比设计报告”。3.2对经检验不合格的砂石等原材料，有权责令采购部门退料。3.3对搅拌站计量系统抽检失准，危及混凝土质量的，有权要求搅拌台停拌。3.4对违反国家法令法规的要求，有权拒绝。12.9.2试验室委托试验制度检验原材料、试件必须填写《检验委托单》。《检验委托单》必须根据样品，填写工程名称、样品名称、设计要求、样品数量及规格、代表数量、制作日期、养护条件、检验项目及配合比。《检验委托单》承接必须由试验员签字。试件检验，其《检验委托单》必须与《生产任务单》、《混凝土配合比设计报告》相符。送检样品和试件的数量、取样方法等按有关国家标准和规定。12.9.4试验室印章管理制度印章必须由专人保管、专柜存放，不得随身携带，防止被盗和滥用。不得委托他人代管代用。严禁在空白表式上盖章。印章保管人员要严格按印章适用范围、对象及有关规定使用，以避免使用不当而造成后果。使用印章要在办公室内，不得将印章携带出办公室以外，如有特殊情况要经公司总经理和技术负责人共同签字方可办理借章手续。撤并机构（含更名）作废的印章，必须行文宣布作废。作废印章收回，集中保管。12.9.5规范性文件管理制度按文件管理规定进行管理，由公司按发放范围办理登记、编号及归口管理。所有规范性标准、文件在发放前在封面加盖“受控”印章。分站应建立所有文件的台帐和收发的明细账。资料员应妥善保管和维护，所有规范性标准、文件必须有专柜统一存放，防止丢失和随意涂改。资料员离职或调离该岗位，应移交接替岗位者，办理移交手续。12.9.6试验记录、报告校审制度原始记录是检验结果的如实记载，不允许随意更改，不许删减，不允许外单位查阅原始记录。试验原始记录格式统一规定，用钢笔或签字笔填写，内容填写齐整，必须有检验过程原始读数，检验人员，校核人员签字。校核者必须认真核对检测数据。原始记录如需更改，在不影响检验结果真实性的前提下，在作废数据上划两条水平线，将正确数据填在上方并加盖更改人印章。检测数据的有效位数的取舍应与检测系统的准确度相适应，在检测准确度满足“标准”及检测方法的情况下，对有效位数有特殊规定时，遵照标准规定执行。整理后的数据应填入原始记录表的相应部位。检验报告是检验机构检验质量优劣的集中反映，因此必须保证其内在和外观的质量。检验报告应填写完整，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。检验报告一律由检验人员用计算机打印，检验报告不允许更改，全部检测数据均采用法定计量单位。检验报告审批程序检验报告由技术负责人审核、室主任批准，审批范围包括报告的外观质量和内在质量，在审核中发现错误，应由原填写人员重新填写，审批人不得擅自更改。技术负责人不在时，由室主任审核。不经本人签字的原始记录，检验报告无效。审批人员对检测数据有疑问时，有权提出重新检测。各检测组不得无故拒绝。检验报告的发送检验报告一式二份，发给委托单位报告一份，留档一份。发放检验报告应履行登记手续。检验报告的更改当发出的报告发现错误时，除追究责任者外，应重新发一份报告代替，注明所代替的检验报告的编号，收回原检验报告，宣布作废。收回的检验报告应办理登记手续。12.9.7卫生管理制度试验室全体人员必须做好本岗位的日常卫生清洁工作。试验室布置合理，试样、原材料存放明确。室内外整洁，无杂乱生活用品，工具、仪器、办公用品整齐。试验操作完毕，认真进行卫生清理，保证做到工完料尽场地清。12.9.8试验人员奖惩制度认真负责完成室内有关试验项目，并配合中控室搞好质量管理工作，为公司内产生显著效益者，给予奖励。积极参加高强度等级、特种混凝土的课题研究，课题在工程中得到推广应用，做出贡献者，给予奖励。对设备仪器妥善使用，倍加爱护，避免了损坏仪器设备事故发生者，给予奖励。中控室值班人员认真负责，制止质量事故者，给予奖励。试验仪器设备，由于使用保管不当而损坏者，应按原价值作适当赔偿。因工作失职造成试验差错，试验数据不实造成事故者，根据事故损失予以罚款。因试验工工作态度马虎，工作责任心差造成质量事故者，予以罚款。凡触及以上奖罚条款试验室用书面形式向主管部门申报，审批后决定奖罚款金额。12.9.9试验员培训制度所有试验人员均应经培训合格后持证上岗。应根据试验室的需要，提出培训要求。技术负责人应经常组织试验人员对法律法规、技术标准及实践操作培训，不断提高试验人员的检验能力及增强个人技能。试验人员按行业规定，及时参加上岗证的培训、复证。积极参加公司举办的各种岗位技能培训、思想政治理论培训。鼓励试验人员继续再教育的培训工作。建立试验人员培训记录，并归档保存。12.9.10试验员节假日休班制度根据生产与试验需要，合理安排值班人员，保证试验室节假日期间的正常运转。并由相关责任人做好值班交底记录。值班人员节假日期间应加强试验室各部门的安全巡视工作，特别对加热设备，空调设备的用电安全加强巡视。如无试验进行，相应设备应切断电源。值班人员应认真做好值班记录，并做好交接班工作。保持试验系统的通信畅通，值班人员在生产控制与试验过程中如发现异常情况，应及时向上级领导汇报，以便及时处理。节假日的值班记录齐全。12.9.11试验室主任工作制度工作内容与要求做好试验室内各项管理工作。组织学习贯彻国家有关技术政策和上级颁发的技术标准及规范规程和各项技术管理制度。定期开展试验人员的技术培训，提高业务水平。负责技术指导，业务管理，工作安排。负责检查试验人员的工作质量，进行技术考核。负责计量报表的审定。负责对试验报告的审定及归档的检查。负责对试验设备定期维修保养的管理工作。协助公司处理商品混凝土质量的异常情况。责任坚持有关技术的保密制度。根据新颁国标，组织试验人员进行配合比试验。安排有关试验人员按规定对砂、石、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等原材料的检验，严格把好预拌混凝土的原材料质量关。监督当班人员的砂、石含水率的测定，混凝土的检测，及时调整配合。对本试验室的各项报告负责。对本试验室的印章使用及保管制度负责。12.9.12试验室副主任工作制度工作内容及要求在试验室主任领导下,负责分管试验室日常工作。安排试验人员从事各种试验检测工作,填写试验记录、报告。组织实施试验规程、规定和试验方法。在试验室主任指导下,完成新材料、新技术及其工艺的试验和推广使用。责任负责上下级间的沟通与协调。负责对日度、月度、年度工作的汇总与汇报。负责质量管理手册的贯彻执行。对所发试验(检验)结果进行复核,并对数据准确性负责。12.9.13试验室技术负责人工作制度工作内容及要求试验室主任的领导下，主管试验室的技术工作。在主管的工作中，贯彻落实党和国家的方针政策、上级颁发的有关法令、法规、规章制度。加强服务意识，组织并妥善解决在技术检验、材料试验、施工质量控制中间性技术检验和科学试验中所发生的重要技术问题，确保试验室各项任务的全面完成。责任全面负责试验室的技术管理工作，切实抓好人员培训、考核、测试技术、设备与计量、规范标准、资料档案、质量与安全、科学试验等各项管理工作。审核试验室出具的各项试验数据、检验结论。掌握本专业的技术动态，收集有关技术资料，积极钻研检测技术参与本专业的技术活动。负责编制安全操作规程，并组织实施。发现检测事故应及时反映，在试验室主任领导下，积极分析原因，采取处理措施。12.9.14试验室试验员岗位责任制试验员应在试验室主任，副主任，技术负责人的领导下，做好试验工作，应按时、按质、按量完成有关的试验检测任务并达到规定的管理要求。能认真的学习执行党和国家的方针、政策和上级颁发的各项规章制度、规定、法规。能认真的接受职业道德教育，劳动纪律教育，法制教育，技术业务培训，并遵守各项规章制度。在副主任的领导下，按时、按质、按量完成有关的试验，检验及现场检查等任务。在试验操作中，严格按有关规范、规程和标准进行操作和测试，保证各项检验，检测按规定条件和步骤进行。要正确使用所属的仪器设备，要掌握其性能，要负责对本组所属仪器设备的日常养护以及小故障的处理，配合专业组搞好本室的环境卫生和安全工作。负责本专业的试验数据处理，对自己所试验检测的记录负责。负责每天的室内外环境温、湿度，标养室温、湿度测试并做好记录。12.9.15质量员岗位责任制工作内容与要求每日必须做好砂、石含水率，并根据商品混凝土基准配合比和当日的砂、石、外加剂等测定数据，调整现场施工配合比，配合比设计报告由主任审定后方可发至中控室。雨天应及时调整用水量，控制坍落度，达到工地施工要求。坍落度检测频率应与混凝土强度检验的取样频率一致。检查拌台混凝土搅拌时间，保证出场混凝土的和易性满足施工要求。生产前应了解中控室称量系统及所采用的原材料规格，空称归零符合标准范围，准确无误时方可准许开拌。巡查原材料堆场砂、石料质量情况，如发现质量有问题，应及时向技术负责人报告，向材料采购部门反映，及时处理。混凝土强度的抽样检查工作，要求试块留置数量应按《预拌混凝土》相关条款规定留置，试块成型后应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜，试块拆模后，应立即送标养室养护。责任认真审查生产调度签发的《生产任务单》，了解《生产任务单》混凝土技术要求、施工结构部位、施工方法等，并监督中控室操作人员严格按所规定配合比拌制混凝土。如发现有差错应立即要求中控室停拌，向有关部门、领导汇报，及时采取有效措施，防止质量事故的发生。权利搅拌台每月对各电子秤进行称量值误差校正。若不合格，质量员有权停止签发混凝土施工配合比通知单，整改复验合格后方可恢复生产。发现中控室生产操作人员不按规范作业，有权作出停拌决定，并通知中控室领导。如发现搅拌台操作人员弄虚作假，危及混凝土质量的有权予以制止，并向上级有关部门反映。12.10标准养护室、水泥恒温恒湿养护箱管理制度标准养护室其室内温度应为20±2℃，湿度≥95%。水泥恒温恒湿养护箱内温度应为20±1℃，湿度≥90%。用于标养室的温度计，湿度计均应经过计量检测，合格后方可使用并按规定定期复检。标养室由专人负责，非工作人员不得入内。要保持养护室的整洁，不允许兼为它用，一切非标准养护室需用物品一律不准放入室内。标养室(水泥养护箱在试验期间)每天必须测试两次温度、湿度，即8：00，，16：00点，如有特殊需要，可增加测试次数，测试人员要认真如实地填写测试记录，严禁弄虚作假。逢节假日应安排值班人员继续对标养室进行监护。一切试件进入标养室之前，必须注明成型日期、试件编号，内容不全者，不得放入标养室内。凡进入标养室的试块，无论是养护步骤还是放置方法，均应符合规范的具体规定。凡标准养护室出现机械或电气设备故障时应及时予以抢修，同时做好记录，要对标养试件做好妥善处理，在检修期间，要严禁随便出入标养室，以尽可能保持其温度及湿度。标养室应保持良好的照明环境，对防潮防爆装置要经常进行清理，要随时维护，保证其一直处于良好状态。12.11安全用电制度试验室的所有电源刀闸必须全部配置闸箱，且箱内布置有序，各室闸箱内的刀闸未经本室人的同意，不得随意接通或切断。所有接线必须牢固，绝缘良好，引线应外敷塑料套管。电气设备要有良好的接地。使用仪器设备前应检查确认各部分良好后方可合闸；试验结束后必须及时切断电源，并再次确认仪器设备以处于正常停止状态方可离去。试验室电器出现故障时应请专业电工进行维修，对于仪器设备进行正常检查，保养和维修时，必须先切断电源，并设人看护防止触电事故发生。对于停用时间较长的电器设备重新使用前必须对电气设备进行复检，确认安全后，方可投入使用。在进行各种试验中，一律不准湿手触动闸刀和开关，防止发生万一的触电事故。12.12试验室操作和安全制度所有检测试验项目，必须按现行国家标准规范进行。必须建立试验委托单、台帐、原始记录、报告单。试验编号必须是连续性，不得抽撤。应严格在规定业务范围内进行试验工作，不得超越资质范围进行检测。各类试验机必须按操作规程进行操作，保证试验数据正确性和可靠性。检测工作必须做到有证上岗，严禁无证人员上岗检测。每月定期对产品强度进行评定，以便进一步提高质量。仪器设备的操作必须严格按照操作规程规定的步骤进行试验，以保证仪器设备的正常使用和操作工的安全，延长仪器设备的工作性能。试验过程中要用到的易燃易爆有毒物品，须由专人保管，试验时应做好充分的安全保护措施，谨慎操作，试验结束后剩余物品交保管人收管。用电设备在操作时，试验人员不允许离开，以免发生危险。试验室人员均能知晓灭火器的存放。12.13试验室化学危险品管理和使用办法化学危险品的分类爆炸品（如：硝酸铵、苦味酸等）。压缩气体和液化气体（如：氮气、氧气、氢气、乙炔、液氨等）。易燃液体（如：乙醇、乙醚、石油醚、苯、丙酮等）。易燃固体（如：黄磷、金属钠、电石等）。氧化剂和有机过氧化物（如：过氧化钠、高锰酸钾、硝酸钾等）。毒害品和腐蚀品（如：盐酸、五氧化二砷、硫酸、硝酸、硫酸二钾酯等）。国家规定的其它危险药品或禁用品化学危险品的管理和使用试验室化学危险品采取集中管理、专人负责制度。化学危险品保管员须经公司消防部门培训，熟悉所保管的化学危险品的性能、特点和保管要求及消防器材的使用，发生事故能及时处理。化学危险品必须在试验室指定的专用库房内存放，库房必须有通风、防热、防潮等措施，并根据存放化学危险品的不同性能要求，配备相应的消防用品。化学危险品须严格分类存放，性质相抵触或灭火方法不同的危险品不得混放。化学危险品必须严格出入库收发手续，并定期检查，做到帐物完全相符，发现差错，须及时查明原因并予以纠正。腐蚀品在配制使用过程中，须两人同时在场操作，严禁一人领取或配制使用；试验工在使用易燃易腐蚀或有毒物品时，应做好充分的安全保护措施，谨慎操作，试验结束后剩余物品交保管人收管。12.14不合格产品的控制和纠正程序如发现不合格产品,需有试验室发出书面通知,通知当事单位退货,如经复检后能降级使用的产品,由试验室主任签字降级使用。12.15合同评审1、合同评审定义及目的受理检测委托是开展检测业务的第一环节，这一环节中合同评审是很重要的一项工作，合同评审是指合同签定前对合同草案进行的评审当顾客（委托方）提出要求时，实验室在接受（承诺）之前（即签定合同、接受委托单前），对招标书，合同草案、书面或口头的要求进行系统的评审活动，其目的是确认客户与实验室双方对合同规定内容理解的一致性，确认实验室有无能力保证合同的执行并在规定时间内完成合同。2、合同评审的内容 2．1客户的要求是否明确合同或委托单的要求必须明确，有的顾客在砂、石委托单上“检测项目”一栏中只写“常规检测项目”几个字，这是不正确的，常规检测项目因行业不同,实验室不同理解上不尽相同，检测项目必须一项项填写清楚。2．2实验室的技术能力和资源是否满足要求如顾客委托水泥试验，如果委托权项目检测，而该实验室不具备水泥碱活性参数检测能力，这必须与顾客提前说明。2．3采用的检测方法是否符合技术规范如顾客要求做特种粘土固化浆材结石体渗水量试验，这是一个无标准可依的非标准方法试验，需与顾客协商好试验方法并形成书面委托。2．4是否需要分包，分包方是否为客户所接受如顾客委托混凝土配合比试验时，还要求做混凝土中水溶性氯离子含量，而该参数恰恰不在检测能力范围内，需要分包，这必须征得顾客同意。另外，分包单位应优先选用通过国家实验室认可或通过计量认证的实验室。2．5检测时间、费用等是否合理实验室收样人员应了解各项目检测周期，当顾客要求提前取报告时能解释清楚，严格遵守检测规程。对于合同或委托单的填写，还要求字迹清楚，各个栏目填写准确、齐全，避免造成不必要的返工。这就要求实验室审核试验报告时必须严格把关，有疑义的及时核实清楚。3合同评审的分类与管理搅拌站实验室应结合工程的特点、合同的性质、规模、要求的不同可以将合同评审分为例行评审、小组评审两种。例行评审是指对客户提出的要求属于常规、简单检测工作范围或属于已评审过的重复性质的测试工作范围的合同评审。这种评审由收样人负责，签订委托单；小组评审是指对客户提出的要求属于新的、复杂的或更高要求的检测工作范围的合同评审，这种评审由技术负责人组织相关人员进行。小组评审应填写评审记录。12.16量值溯源每年将所使用的标准粉、标准砂送有关检测中心检定。以检测数据在国家范围已内。12.17内部审定试验室每个季度对生产、物料、试验室进行内部审定，并记录上报公司。12.18管理审定公司每年对各部门进行审定，其审定结果和各部门奖金挂钩，并对其个人实行淘汰制。12.19《质量手册》的编制、修订1《质量手册》的编制、修订《质量手册》的编制修订由试验中心质量负责人组织，任何试验中心人员有权提出修改性建议，经质量负责人组织相关人员讨论通过后，由试验中心主任批准实施。为确