综合项目立项专项招标签约实施全过程作业流程正式稿

项目实施步骤（正式稿）项目立项及报批步骤说明责任岗位表格及其它项目号申领项目号申领项目信息录入项目信息录入制订施工方案制订施工方案编制预算进行成本核实编制预算进行成本核实项目报批项目报批项目停止项目停止需要调整不再审批实施审批工程工程调度工程实施材料部门协议签署招投标工程实施材料部门协议签署招投标◆企业拟实施项目均需申领项目编号申领项目号条件：需知工程具体情况才可申领（工程量、工程地点、建设及施工单位名称、相关联络人及方法、提供施工路由图、材料明细等。）◆项目编号标准：1．宏瑞企业实施编号为：年份－序号，例：5－001；现公司实施工程类别有管道、非开挖、线路、杆路、维护等，随企业业务发展递增，依工程类别发放子项序号；2．瑞通企业实施均为通讯合作类协议，属未具体实施（不产生工程量），编号为：年份－（瑞）序号；注：进入工程实施阶段转入宏瑞操作。◆依据用户需求测算成本、提供工程实施正当依据、洽谈商务标，提出实施提议；包含特殊专业由开发部组织相关部门、单位配合完成；同类项目可降低此步骤。◆依据材料费、机施费、人工费、协调费取费标准，编制施工预算并依此做为甲方商务谈判及发包工程招投标依据。◆项目发号同时汇总项目报批表、路由办理通知单、材料明细表（需经开发部及实施部门确定）、施工路由图等相关文件资料，组织相关部门、责任人会签，制订一个工作日批复时限，报企业领导审批。（特殊情况－口头批复）◆依据批复新建项目方案和相关实施标准，安排和项目实施相关部门，按指令要求实施；◆协调方案中未包含到或处理实施中出现问题部门领导申领－紧急时口头申领也可工程立项、调度岗位由开发部牵头组织、相关部门配合给技术支持工程立项、调度岗位工程立项、调度岗位详见工程立项要求附表1＜立项信息表＞编制工程预算及说明并由出具人签字确定附表2＜新建工程项目审批表＞附表3＜路由办理通知单＞附表4＜物资用料计划表＞附表5项目实施步骤图招投标步骤说明责任岗位表格及其它下发招标通知书招投下发招标通知书招投标制作招标文件制作招标文件公布公告公布公告提交标书提交标书开标开标评标小组评标小组审批标书审批标书报批报批中标信息公布中标信息公布通知中标通知中标协议签署协议签署项目批复后下发＜招标通知书＞，召集竞标单位参与竞标。◆由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点、所需人员、设备、材料使用情况、对施工单位要求、工程质量标准等（可推荐施工单位参与竞标）◆竞标单位送交标书至发标单位，竞标材料厂商需提供营业执照、产品检验合格证等◆招投标小组组员由企业领导指定安排◆组织企业招投标小组安排时间对标书进行评议审定◆报总经理审批将评标结果填写于＜评标意见表＞中◆通知中标单位竞标结果协议信息、招投标岗位、实施部门招投标小组协议信息、招投标岗位附表6详见＜招投标制度＞后附＜标书文件目录＞附表7＜评标意见表＞项目实施步骤图协议签署结算步骤说明责任岗位表格及其它上包协议协议分类上包协议协议分类分包协议分包协议合作类协议合作类协议材料协议材料协议可研汇报协议依据可研汇报协议依据标书标书法律依据法律依据协议文本起草协议文本起草审批未经过审批通过协议用印协议用印存档部门协议归档存档部门协议归档财务部财务部协议实施部门协议实施部门协议信息录入协议信息录入协议款结算上包协议结算协议款结算上包协议结算发包协议结算发包协议结算材料协议结算材料协议结算◆对协议进行分类编号编号标准：上包协议、合作类协议、材料协议：年份－（上）序号；分包协议：年份－(下)序号；◆项目立项早期以工程量编制成本测算为依据◆提供标书文件◆依据相关法律条款◆确定协议文本◆批复3日内签定协议－执批复后合同审批表至掌管印章部门加盖协议章◆由企业存档部门做档案留存◆财务部做为制订资金支付、收缴计划依据◆协议签署后，实施部门依协议进行款项催缴、支付◆进行资金结算信息录入，并于每个月底和财务部进行结算对帐。◆向甲方单位申请支付工程款，我企业提供发票后，领取支票。◆材料款结算由材料部至财务部进行结算协议信息招投标岗位附表8＜协议审批表＞附表9协议签定所需文件目录附表10＜工程决算单＞附表11＜工程款支付结算进展信息表＞详见＜工程款支付结算步骤＞项目实施步骤图材料采购、出入库步骤说明责任岗位表格材料计划信息录入材料计划信息录入报材料使用计划报材料使用计划填写材料请购单填写材料请购单查对材料计划调整材料计划查对材料计划调整材料计划未经过材料出库材料出库过打印材料采购单打印材料采购单物资材料采购物资材料采购材料采购协议签署材料采购协议签署付预付款材料收发料付预付款材料收发料材料财务最终止算材料财务最终止算◆项目批复后，物资计划岗位依据材料表，进行材料计划电脑信息录入◆项目经理依据工程进度、材料使用情况报使用计划至部门责任人批复，由各分企业内勤填写＜物资用料申请表＞至物资计划岗位◆物资计划岗位依据请购计划，查对材料计划及现有库存，同时进行电脑信息录入1、需外购材料：1）属正常采购范围之内，由项目经理报部门领导、物资计划岗位申明原因，再至项目调度员处调整材料计划，同时电脑信息中加以注明；2）超出计划范围之外（另见＜采购制度＞）2、在库存有货情况下，分企业内勤填写出库单直接办理出库调料至现场施工地点，现场做收料，项目经理签字回部门内勤；◆查对以后，外购材料打印材料采购单并进行电脑信息录入（采购数量以各材料包装单位确定）◆物资采购员执采购单，按年初企业招投标选定材料供货商（另见＜招投标供货商选定制度＞）进行材料采购◆物资采购员和厂商联络确定采购内容并签署供货协议（另见协议签署操作流程）◆预付部分货款后，供货商发货；物资计划岗位项目经理各部门内勤物资计划岗位项目经理、物资计划岗位、工程立项、调度岗位物资采购员物资采购员物资采购员财务部附表十六＜物资用料申请表＞＜物资用料计划表＞详见＜采购制度＞＜材料采购单＞附表4＜协议审批表＞项目实施步骤图材料采购、出入库步骤说明责任岗位表格及其它物资材料采购物资材料采购现场收料现场收料材料入库材料入库材料出库材料出库材料收发料进行信息录入材料收发料进行信息录入材料退库材料调拨材料退库材料调拨余料退库余料退库工程完工材料汇总工程完工材料汇总预付款单项工程材料核实预付款单项工程材料核实供货商材料结算供货商材料结算◆材料送货至施工现场：送货厂商执一式两联收料凭证，和现场项目经理办理收料验收手续（另见＜项目经理岗位职责＞）（注：1、该收料凭证上需注明项目编号、名称、材料规格型号、单位、数量；2、收料凭证和采购单上材料单位必需一致）。◆办理材料入出库：项目经理将收料凭证送至本部门内勤（注：1、收料凭证要求在48小时内送至企业；2、保留收料凭证做为最终和材料供货厂商送货数量核正确依据），内勤执收料凭证至物资计划岗位，填写入库单，并和采购计划进行查对后做电脑信息录入，同时填写材料出库单，办理出库手续◆现场材料库调拨：由项目经理依项目号、现场使用情况，需对材料进行再分配时，推行退库及入出库领料手续做文字立案（转至财务部），未经物资材料部不得私自周转现场材料◆剩下材料退库（含因采购材料包装数量大于材料请购计划数量）：工程完工后项目经理对剩下材料进行核准，余料退回仓库办理退库手续，由项目经理口述、内勤人员填写材料退库单至物资计划岗位并由其做电脑信息录入（转至财务部）◆物资计划岗位依据项目经理在完工汇报上标明材料使用数量，查对实际使用量进行汇总确定签字◆财务依据单项工程材料使用情况进行成本核实，并在完工汇报上签署意见◆依供货协议要求，货到齐后付清余款◆物资采购员执发票，到财务部会同材料入出库单、材料采购单，签署供货协议并进行结算。项目经理（或施工单位项目长）项目经理、内勤、物资计划岗位项目经理、内勤物资计划岗位项目经理、内勤、物资计划岗位物资计划岗位物资采购员、财务部物资采购岗位、财务部＜材料入库单＞＜材料出库单＞＜材料退料单＞＜材料退料单＞附表14＜完工汇报＞项目实施步骤图工程实施步骤说明责任岗位表格及其它施工准备确定招标文件施工准备确定招标文件熟悉施工图纸及技术标准熟悉施工图纸及技术标准办理相关手续办理相关手续指定项目经理指定项目经理施工现场交底施工现场交底组织实施组织实施机械使用计划机械使用计划材料计划材料计划安全方法工程实施安全方法工程实施工作日志统计工作日志统计协调监理协调监理现场管理工程量变更确定现场管理工程量变更确定材料管理材料管理人员、安全人员、安全现场协调现场协调工程完工工程完工测试、自检测试、自检编制完工资料编制完工资料工程完工工程完工工程收尾工作工程收尾工作组织验收、签证组织验收、签证工程报竣工程报竣◆提供工程实施中工程量、地点、施工周期、工程标准要求等相关内容◆熟知工程实施方案及技术标准并组织实施。◆路由手续办理：负责办理市政、道路协调手续；◆现场项目经理熟知该项目实施具体内容。◆和应标施工单位项目长就工程量、工期、人员、施工方案、等事项进行现场技术交底。◆依成本测算后批复项目审批表中机械使用计划安排机械设备使用情况。◆依成本测算后批复项目审批表中材料计划进行材料领料◆现场安全方法，和施工单位签定安全协议◆现场项目经理就现场管理、人员安全、机械使用、材料管理等填写工作日志，以备随时监督实施情况及考察工作业绩。◆按监理要求做好随工统计。◆依材料计划按材料实施步骤进行操作。现场材料安全存放管理，材料再分配严格按材料步骤实施。◆监管现场、人员安全问题，确保现场事故率降至最低，做为业绩考评依据。◆现场项目经理负责办理市政、道路以外其它协调手续。◆工程完工后六日内提供完工汇报、及机械使用情况。◆对工程实施内容依甲方验收标准进行自检◆技术部依据完工汇报在三日内进行工程量查对确定，并按甲方要求份数出具完工资料。◆现场人员安排、机械撤离、材料余料回库等。◆依据甲方要求立即报验，组织建设单位、监理、施工单位等相