装修公司成立专题计划书

装修装饰企业成立计划书装修装饰企业成立计划书一、组织结构1.企业架构图2.部门职能2.1副总经理：帮助总经理工作，有对装饰企业日常运作指导、指挥、监督、管理权力，并负担实施各项规程、工作指令义务，主持装饰企业经营管理工作，企业各部门管理和协调工作。帮助总经理制订企业发展战略计划、经营计划、业务发展计划；负责将企业内部管理制度化、规范化，步骤化、系统化；组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；协调企业各部门人职员作协作关系；对设计部、工程部、采购部、业务部工作负直接责任。2.2设计部：负责组织进行工程投标方案设计、方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底、施工现场设计配合、变更洽商设计调整、绘制完工图工作全方面管理及和各相关部门协调配合，从而确保工程总目标实现。深入施工现场检验修正施工图纸中存在设计问题及工程施工中出现相关设计问题，组织处理施工中相关设计方面问题，组织办理相关设计变更洽商手续。负责编制工程施工图预、结算，编审工程分包、劳务层结算。掌握正确市场价格和预算价格，立即调整预、结算，帮助财务进行成本核实。2.3工程部：协调副总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务正常进行，狠抓工程进度、质量、安全。主动落实施工队伍合作、整合和对施工队伍培训，组织召开施工单位各项会议，审核检验各施工单位工人工资发放情况。把握好工地材料用量审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。立即处理好工地投诉及售后工程维修。2.4采购部：每个月提供一份三家以上商家相同规格材料价格，供企业参考决议；全方面负责装饰企业经营所需原材料、设备和消耗品采购，努力争取降低成本。常常和工程师联络，立即供给材料，确保施工进度；严把质量关，主动跟项目经理和相关部门对材料进行验收，认真做好商品出入库台帐和实物盘点工作，要求台帐和实物必需一一对应。2.5业务部：全方面开拓装饰企业业务市场，巩固已开发用户群，同时开发新用户资源，使工作有延续性，完成企业定时下达经营指标。2.6客服部：负责装饰企业公文资料登记、分类、整理和保留。做好用户档案资料管理工作；负责定时对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。对用户进行调访并做好工作统计，做好售后服务，发觉立即向副总经理反应。2.7财务部：负责建立企业日常会计和税收管理。负责企业资金筹集、使用和分配，负责日常会计工作和税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并计划下年财务工作。3.人员配置3.1企业成立早期，业务量还未正常，所以暂按满足最低程度任务强度进行人员配置。**集团精装修工程开展前，假设业务以家装为主，平均每个月接单五个，则配置副总经理1名，业务经理1名、员工3名、设计师1名、工程师1名、采购员1名、前台兼客服1名、清洁阿姨1名（兼职）即可。职员总人数为11人。3.2企业成立第二年，**集团精装修工程开始后，需增加配置工程师7名（见第9页第2点）及客服人员1名（负责档案整理）。计划年业务产值为四百万，需增加设计师1名、绘图员1名、员工2名。职员总人数为23人。3.3企业成立第三年，**集团精装修工程继续承接，业务量趋于正常，计划年业务产值为一千万。此时应配置副总经理1名，业务经理1名，员工10名，设计师总监1名，设计师3名，绘图员2名，工程部经理1名，工程师7名，采购部经理1名，仓管员1名，前台兼客服2名，清洁阿姨1名，职员总人数为33人。二、薪资待遇1.副总经理：月薪￥1.00，按企业年度产值总额（含楼盘精装修房产值）2%分成。未能完成企业年度计划产值目标时，分成点数按实际产值和计划产值比率下浮；超额完成计划产值目标时，超额50%以下按实际产值总额2.5%分成，50%≤超额＜100%按实际产值总额3%分成，超额100%以上按实际产值总额4%分成。2.设计总监：月薪￥3000.00，按个人月度接单总额档次对应分成点数进行分成，分＜10万、≥10万＜20万、≥20万＜40万、≥40万＜60万、≥60万五个档次，分别按2%、3%、4%、5%、6%进行分成。3.设计师：月薪￥1500.00，分成方法同设计总监。4.绘图员：月薪￥800.00，绘图费用由设计师支付。5.工程部经理：月薪￥4000.00，无分成。6.工程师：月薪￥3000.00，无分成。7.采购部经理：月薪￥3000.00，无分成。8、仓管员：月薪￥.00，无分成。9.业务部经理：月薪￥3000.00，按个人月度接单总额（除去单项协议金额内管理费、清理费、保护费、税金等）2%进行分成，另外从部门下属月度接单总额（除去单项协议金额内管理费、清理费、保护费、税金等）1%进行总提。10.员工：月薪￥1500.00，按个人月度接单总额（除去单项协议金额内管理费、清理费、保护费、税金等）2%进行分成，当月无业绩时只发放底薪￥800.00，连续2个月无业绩时自动解聘，每六个月进行一次末位淘汰制。11.前台兼客服员：月薪￥.00，无分成。12.清洁阿姨：月薪￥800.00，无分成。兼职性质，工作时间弹性化，在天天早九点前完成清洁任务即可。13.企业外部人士介绍业务分成：3%~5%，企业员工接单成交后和该人士三七分成。***装饰企业工资、分成汇总表（7月至12月）年度计划产值100万（月均产值16.7万）岗位人数月薪月数工资总额分成点数分成金额岗位收入总额人均月收入副总经理11672%0915333设计总监3000设计师11500575003%30000375007500绘图员800工程部经理4000工程师13000515000150003000采购部经理130004113000仓管员业务经理130006180001%10000280004667员工315006270002%0470002611前台兼客服员1611清洁阿姨1800648004800800年度工资、分成支出累计8%¥248,300.00***装饰企业盈利展望（7月至12月）年度计划产值100万，毛利率45%，毛利润45万开支项目数量单价小计累计房租6775746542¥389,442.00水电6300018000办公耗材610006000车辆燃油、维保61广告、活动费2%10000000业务招待费0.50%10000005000营业税及附加税3.36%100000033600工资、分成248300估计纯利率（未含所得税）6.06%估计纯利润¥60,558.00除分成外费用占产值百分比30.94%***装饰企业工资、分成汇总表年度计划产值400万（月均产值33.3万）岗位人数月薪月数工资总额分成点数分成金额岗位年收入总额人均月收入副总经理11121440002%8000022400018667设计总监300000设计师2150012360003%101560006500绘图员18001296009600800工程部经理140001248000480004000工程师7300081680001680003000采购部经理130001236000360003000仓管员1611业务经理1300012360001%40000760006333员工515008600002%800001400003500前台兼客服员2104000040000清洁阿姨18001296009600800年度工资、分成支出累计8%¥919,200.00***装饰企业盈利展望年度计划产值400万，毛利率45%，毛利润180万开支项目数量单价小计累计房租12775793084¥1,330,684.00水电12300036000办公耗材12150018000车辆燃油、维保12250030000广告、活动费2%400000080000业务招待费0.50%40000000营业税及附加税3.36%4000000134400工资、分成¥919,200.00估计纯利率（未含所得税）11.73%估计纯利润¥469,316.00除分成外费用占产值百分比25.27%***装饰企业工资、分成汇总表年度计划产值1000万（月均产值83.3万）岗位人数月薪月数工资总额分成点数分成金额岗位年收入总额人均月收入副总经理11121440002%0034400028667设计总监130008240004%40000012400015500设计师3150012540003540009833绘图员28001219200019200800工程部经理1400012480000480004000工程师73000816800001680003000采购部经理1300012360000360003000仓管员16101业务经理1300012360001%10000013600011333员工1015008103%300000405250前台兼客服员21040000040000清洁阿姨180012960009600800年度工资、分成支出累计10%¥1,710,800.00***装饰企业盈利展望年度计划产值1000万，毛利率45%，毛利润450万开支项目数量单价小计累计房租12775793084¥2,497,884.00水电12300036000办公耗材1224000车辆燃油、维保12400048000广告、活动费2%1000000000业务招待费0.50%1000000050000营业税及附加税3.36%10000000336000工资、分成¥1,710,800.00估计纯利率（未含所得税）20.02%估计纯利润¥2,002,116.00除分成外费用占产值百分比14.98%三、市场分析1.行业特点建筑装饰行业相比较于土建、房地产等行业规模较小。装饰行业缺乏高技术含量，不需要大规模投资及大型机具设备，入门门槛较低。装饰工程作业环境划分得很细，极少有大空间，不利于大型机具设备展开，所以装饰工程所需基础上是中小型机具，尤其是手提式电动工具。同时，因为企业所承包装饰工程标段规模越来越小，施工保函数额不大，施工前期对工程款垫付要求不高，不需要大量资金贮备。2．装饰工程生产周期短，生产要素简单，需要管理人员较少。装饰工程施工通常在建筑工程施工最终阶段，因为装饰工程规模相对较小，同时开发商往往将最终工期压力加在装饰企业身上，造成装饰工程施工周期缩短。装饰工程施工作业面分隔较细，同时进行同类工序和工作面较多，可实现流水作业，故项目管理人员相对土建工程数目较少。住宅精装修工序及工期：水电（5天）→瓷砖、木地板（5天）→门窗、石膏线、吊顶（3天）→腻子、涂料（7天）→橱柜、灯具、洁具、开关（3天）→清洁（1天）→验收（1天），总工期25天，约7道工序，首道工序完成到末道工序完成时差是20天。依据我企业情况，针对***一期楼盘精装修工程800套左右，同时开工二层（36套）话，一栋30层高住宅楼流水施工周期是15个周期，则总工期为：5天×15周期+20天时差=95天。末道工序完成时，首道工序已经完成了5个周期，则同时施工房屋套数最高数值为：36套×5周期=180套。按每套房巡查时间为20分钟，天天巡查总时间为8小时合480分钟，则每个工程师天天可管理24套左右。高峰期工程师数量配置有7位便可满足基础要求。在我企业成立营业早期阶段，在楼盘精装修工程未开展条件下，企业业务关键以零碎家装和店铺装修为主，同时开工项目可能每个月只有5个左右，此时配置1位工程师即可。3.市场前景楼盘精装修房情况：若我企业和***开发商达成合作，能在未来三年左右完成约套住宅精装修工程，可达成约1.2亿产值。家装情况:***市最近几年大力开发房地产业，涌现出大量新楼盘，未来几年陆续交房数量比较可观，且伴随**等大型国有企业进驻必将带感人口数量大幅上涨，也就产生了大量装修待装户。而且***住宅销售有个不一样于其它地域、城市特点，便是异地、外省购房者众多，尤其以北方人居多，购房目标以投资为主，候鸟型自住为辅。不管是投资性还是自住性，多数房主存在装修需求方便将闲置房屋、写字楼进行出租从而赢利。所以，本企业未来几年家装业务发展便有了庞大市场容量依靠和稳固扩展空间。工装情况:总体前景一样可观，******周围正在建设和立即交付写字楼、商场、宾馆、店铺数量不可小觑，***区政府单位、学校、医院,也是装修一大关键内容。本企业以**区为据点，可向**区、**区、**市辐射，这些老城区新住宅装修、旧房翻新、换手商场和铺面全部是源源不停业务起源。四、企业战略3.1企业介绍*****装饰工程成立于，是以装饰设计、施工为主，集建材配送为一体装饰企业。国家建筑装饰三级资质企业，注册资金200万元。企业以**为中心，业务范围辐射全区各大城市，不仅在***地域拥有深远影响，更在***市****区拥有建筑体量达二十万平方米楼盘精装修工程傲人业绩。企业创建以来，一直坚持以“规范做事、诚信为本，以人才赢得竞争力、以口碑赢得市场”作为企业关键理念，视用户满意为企业最高荣誉。经过规范管理，强化人才队伍建设，在工程质量和诚信服务上堪称装饰行业标杆，良好口碑奠定了***装饰在***地域装饰行业坚强基石。作为装饰行业典范企业，***装饰更是把安心装修、环境保护、品质、透明消费等用户诉求，作为企业关键服务发展方向，形成了独具***特色装修文化。企业拥有400平方米办公空间，硬件配套设施齐全，含有现代化工作环境及条件。企业体制完整、部门齐全，对工程设计、施工及后期服务有一套成熟有效管理制度和严格科学质量保障体系。设计部、工程部、采购部、客服部、和项目部等多个部门在工程施工中多极化管理，有效确保了工程进度和质量要求。3.2业务步骤：员工接单→用户和设计师沟通→设计师无偿出设计平面图和概算→签署设计协议（用户交设计费）→设计师出效果图及施工图（用户签字确定）→编制工程造价（用户签字确定）→签署工程协议（用户交首期工程款）→工程发包给项目经理→施工准备（设计师和工程师、项目经理技术交底）→设计师帮助用户选材或本企业采购部准备材料→材料进场（用户验收）→隐蔽工程施工（工程师监督、用户验收）→客服员催收第二期工程款→泥木工程施工（工程师监督）→关键造型、工序，收口部位设计师验收→油漆工程施工（工程师监督）→客服员催收第三期工程款→场地清洁→灯饰、洁具和五金配件安装→成品家俱、配饰进场，工程收尾→完工验收→结算（用户、项目经理）→财务核实工程款及分成→发放项目经理结算款→客服员追踪用户售后意见→财务发放各岗位职员分成。3.3职员激励方案职员激励方案现有利于调动职员工作主动性,又能够吸引外部人才。企业内部组员能力和素质得到充足确实定以后,被委以比原来责任更大,职位更高职务,以填补企业因为发展或其它原所以空缺了管理职务。企业经营中，职员知识积累日益成为企业关键竞争优势，对职员管理要从知识管理高度把握。一个较优激励方案是企业增强了对熟悉职员组织吸引力，最终有效降低了对这种职员市场搜寻成本和培训成本。本企业激励方案以下：（1）激励方法：①提拔激励当岗位空缺时优先对内部表现优异职员进行提拔，或对特定岗位实施内部竞聘上岗机制，让职员看得到在企业效力发展前景，从而激发职员工作斗志和对企业忠诚度。②结果激励正确评定工作结果基础上给职员以合理奖罚以确保职员工作激情良性循环。③批评激励经过批评来激发职员更正错误行为信心和决心。④培训激励经过灌输组织文化和开展拓展培训，提升职员团体精神，增强其更新知识、共同完成组织目标热情。（2）激励实务：①绩效工资：职员依据她绩效贡献而得到奖励；②分红：长久服务于企业且对企业发展做出巨大贡献管理人员，对其给分红奖励，一是企业对其贡献回报，二可树立学习楷模刺激其它职员奋发上进动力。③职员持股计划：企业发展壮大后，为稳定管理团体及留下优异人才，可考虑让职员进行持股，令企业全体组员拧成一股绳，协力为企业深入发展不遗余力。3.4战略目标早期(1-3年)第十二个月:业务导入当地装修市场，提升企业著名度，树立品牌形象。重视业务公关，首先确保经过企业职员自己业务能力让企业盈利并在行业中站稳脚跟，其次做好和**集团精装修前期准备工作并落实好供货商和劳务队伍合作关系建立。确立和建材市场上商家合作关系，确保购置到最低价格建材（最少低于用户能得到最低价位）。培养一支训练有素人员和相对固定项目经理及施工队伍，取得三级资质。实现六个月产值100万元。第二年：**集团精装修工程将是本企业整年工作重头戏，须合理有效地整合资源集中精力投入其中，确保按质、按量完成任务，以此树立本企业在***市装修行业品牌效应。同时，需提升业务团体能力和水平，拓展业务范围，争取正常业务量比前十二个月翻一番，实现产值不低于400万元。深入扩大企业影响，在***市装修市场上占领较为稳定份额。第三年:深耕楼盘精装修工程，逐步建立起自己材料采购、物流、仓储、门店销售体系，增加企业盈利渠道并深入降低承包工程材料成本。提升品牌形象，扩大生产规模，向**市及**县拓展业务。深入完善管理体系，主动进行申报二级资质，并在年末取得二级资质。实现产值1000万元。中期(4-6年)：企业总部改设在**，开拓**工装、家装市场。企业正常业务进入扩张阶段，以**为中心，向***地域扩张，在**和**分别设置分企业，争取更多楼盘精装修工程。***市市场影响力和品牌著名度挤进前二名，家装定位改为中高