综合项目第三方检测评估专项方案

11/40XX集团201X年工程第三方检验评定方案版）201X年12月18日2/402/40一、检查评估范围 1二、项目标段评估流程 1三、检查评估主体及检查时间 1四、检查评估维度构成及占比 2五、评估排名方式 4六、检查评估原则 5七、检查评估工作要求 5八、评估检查方法 5九、实测实量指引 7十、参评各方工作指引 9十一、被检单位的申述渠道 12十二、基本办公及检测设备一览表 12十三、评估检查附表 14一、检验评定范围2、评定共划分为二个阶段：第一阶段为非实测阶段（从桩基施工开始到含有实测目评定介入时间以总包单位和精装单位交接完成并达成实测条件开始。二、项目标段评定步骤况随机抽取测量；第二步现场评定：对工程实体实测实量、综合观感、安全文明施工、管理行为（总监理及施工单位关键管理人员进行见证及签字确定。进行总结。整理汇总，经评定企业主管部门审核确定无误后，2个工作日内将电子版评定简报报送XX集团工程管理部。三、检验评定主体及检验时间含有实测实量项目标段天天检验评定2个，不含有实测实量项目标段天天不超出4个。四、检验评定维度组成及占比第一阶段得分组成情况单位评定单项所占总分值百分比满分值（分）总包项目部综合观感40%40安全文明施工40%40管理行为工程材料20%20内业资料计划管理整改完成0倒扣分工程风险0倒扣分综合得分=综合观感40%+安全文明施工40%+管理行为20%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总 分100监理单位得分组成情况单位评定单项所占总分值百分比满分值（分）监理项目部60%6040%40综合得分=总包综合得分60%+管理行为40%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总 分100甲方项目部得分组成情况单位评定单项所占总分值百分比满分值（分）甲方项目部50%5040%4010%10综合得分=总包综合得分50%+监理综合得分40%+管理行为10%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总 分100第二阶段得分组成情况：单位评定单项所占总分值百分比满分值（分）总包项目部实测实量45%45综合观感30%30安全文明15%15管理行为工程材料10%10内业资料计划管理整改完成0倒扣分工程风险0倒扣分评定加分项0加分综合得分=实测实量45%+综合观感30%+安全文明15%+管理行为10%实际得分=综合得分-工程风险倒扣分-整改完成情况倒扣分+评定加分项加分总 分100监理单位得分组成情况单位评定单项所占总分值百分比满分值（分）监理项目部60%6040%40综合得分=总包综合得分60%+监理管理行为40%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总 分100甲方项目部得分组成情况单位评定单项所占总分值百分比满分值（分）甲方项目部50%5040%4010%10综合得分=总包综合得分50%+监理综合得分40%+甲方管理行为10%实际得分=综合得分-工程风险扣分-整改完成情况扣分总 分100备注（1）维度得=实得分÷应得分×100；综合得分=各维度实得分之和÷各维度占比之和五、评定排名方法第二阶段评定排名方法名：当总包和各分包单位同时存在时以项目标段总包、监理、甲方得分情况分别进行排名，精装项目纳入总包排名。和2.077以下住宅建筑；2.0产品——单体楼栋地上总建筑层数在7层以上住宅建筑，1.0、2.0共存一个项目标，若其中1个物业类型建筑面积占比低于30%，且该物业类型楼栋数量≤2按管理措施实施。六、检验评定标准七、检验评定工作要求、严格遵XX集团《廉度确保三方检验评定健康良性开展。2、不提前下发评定检验计划，受检项目检验前12小时，由第三方评定组依据集团工程管理部（随机抽取项目）下发指令，通知受检项目标项目经理及分企业对接人；3、每次检验评定数据结果需甲方、监理、施工单位相关责任人签字确定；4、检验评定完成后，提炼出优异和值得推广做法、设计或功效缺点及优化提议；5、检验评定时应对上期揭示问题进行复查，检验项目整改闭合情况；在建工程第三方检验最终一期评定简报整改情况，纳入交付第三方检验中闭合。八、评定检验方法1、各维度某一项累计扣分不能超出该项总分值。当日所发生各项施工内容，不在本周期发生施工内容只提问题不扣分，风险维度不受检验周期限制即每期发觉均可扣分。3、各维度资料文件必需在15分钟内提供，超出时限视为无此项结果文件。4、任一实测阶段测区可选范围应大于等于选择测区4倍，未满足实测条件型产品两组抽取楼层不可选在同一楼栋内，每项（如：主体、二次、装修）实测取样均不得少于2栋楼、每栋选择不少于1层，若所选择部位检测点仍不足，第三方评定组可在临近楼层或栋号随机抽取，项目各方须无条件遵守。5、实测实量以实测抽取区域内目测最差部位进行实测。无新作业工序，则关键检验方案、交底实施情况，验收手续等。7、实测测区所在楼栋屋面、在施作业面楼层为每次必查部位。8、回填土检验部位（包含不限于：肥槽、房心、市政管线及景观回填；检验内容完成回施项关键填土相过程包含不于施方、技术交底、隐检资料、旁站统计及试验汇报等；对正在进行回填施工项目，除上述过程资料外，应对现场作业过程、回填土土质、密实程度及施工和方案一致性等进3处下挖500mm要求时，第三方检验组有权对现场回填土进行取样，并送集团指定试验室进行判定。阶段所包含关键、一级节点有没有延误、是否存在风险，必需如实揭示。10、包含人防监理范围：该项目标段房建及人防监理为同一家监理，监理单位正常检验扣分，非一家监理单位，包含到人防监理范围，监理单位问题正常揭示不扣分，总包及甲方责任仍需扣分。11、评定方案中新工艺模板应由分企业提前向集团申报，在当期评定月度上月25日前向集团企业申报，若申报经过则评定加分。12、整改完成中包含顶板渗漏、开裂等问题可在后期装修阶段进行整改，但必需有审批确定整改方案（需包含整改计划和整改完成时间）同时该分项在施部位有改善和提升可视为整改完成。13、评定检验期间由项目标段总包、监理、甲方委派配合见证人员，并对第三、评定简问性质分：部分（-3处、部（-9处多处（5%-8%普遍（以。15、各维度（观感、安全、管理行为）简报中描述及“整改提议”应具体，如：方案、交底、细则、实施等描述“不具体、不具体、不规范”不能泛泛而说，如方案编制不具体或不具体，应具体注明怎么不具体或不具体等，方案、交底实施需要注明方案、交底等具体要求，现场具体做法，要有具体提议。16、现场纸质版打分表格在评分时，应在扣分相对应项上面做出横线标识并在附程质量第三方检验评定现场总结统计确定单》必需随同检验评定表格一起确定签字，且各维度扣分问题内容表述要清楚。17、综合观感维度混凝土结构墙体除模板拼缝部位以外，其它部位打磨、剔凿、修补面积在0.05～0.25㎡范围或砌体结构一面墙打磨0.05～0.25㎡范围内，将直接在综合观感维度中视为不合格点计算。九、实测实量指导本实范围模楼层为1至期实测应为+1始（墅层上期已封顶模板除，则纳入含有实范围。位之前复核，如各方在检测器具移位前未进行复核视为默认，不进行复测。㎡按不合格点计算。板打磨、剔凿、修补累计面积≥0.25㎡为5点不合格。日历天而未开始施工，则可视为有意规避第三方检测，按重大风险评判扣分。6、粉刷石膏底层阴阳角为必査项。7、分户墙保温砂浆按抹灰标准进行实测。8、主体阶段混凝土外墙洞口为必査项。比，同户型应为一个固定值。如距离有调整须提供四方（总包、监理、甲方、设计）签字相关文件。11、空调预留孔洞位置：在主体结构施工阶段进行检验，实测数据和施工单位提或开裂现象即为不合格。13、公共区域饰面砖粘贴（地、墙面）接缝高低差：每单元每层为一个检测区，每发觉一处按一个不合格点计算。块砖出现2十、参评各方工作指导（一）项目施工单位1、方案编制内容：a.目录；b.工程概况；c.编制依据；d.施工组织框架图；e.施工质量通病控制方法；z.成品保护；k.安全、环境保护方法等内容。2、危险性较大专题方案编制内容：a.目录；b.工程概况：危险性较大分部分检验验收等；f.施工安全确保方法：组织保障、技术方法、应急预案、监测监控等；g.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；k.计算书及相关图纸。情况；c、冬、雨季施工方法实施情况；d、行政主管部门检验情况。（二）监理单位监理工作依据；e.监理组织形式、人员配置及进场计划、监理人员岗位职责；f.工程质量控制；g.工程造价控制、h.工程进度控制、i.协议和信息管理；z.组织协调、k.安全生产管理职责；l.监理工作制度；m.监理工作设施。2、监理细则编制内容：a.目录；b.编制依据；c.专业工程特点；d.监理工作步骤；e.监理工作关键点；f.监理工作方法及方法。3、监理月报编制内容：一、本月工程实施概况：a.工程进展情况；实际进度和计划进度比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位工程照片；b.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、关键施工试验情况、本期工程质量分析；c.施工单位安全生产管理工作评述；d.已完工程量和已付工程款统计及说明。二、本月监理工作情况：a.工程进度控制方面工作情况；b.工程质量控制方面工作情况；c.安全生产管理方面工作情况；d.工程计量和工程处理情况；b.工程质量控制方面关键问题分析及处理情况；c.施工单位安全生产管理情况；e.协议其它事项管理方面关键问题分析及处理情况；四、下月监理工作关键：a.在工程管理方面监理工作关键；b.在项目监理机构内部管理方面工作关键。关键材料进场验收情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况量、安全、进度等各类问题及处理情况；e.监理例会、安全检验情况。量及相关试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程具体进行统计发生质量、安全问题处理及处理结果。（三）甲方项目部工程师日志填写内容：施工现场进度、质量、安全管控及协调情况；变更、洽商、签证等签署及实施情况；施工现场相关会议关键内容。（四）强制性条文接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。150mm、宽度同墙厚，混凝土强度等级大于C20。抗震设防烈度为8度及8度以上地域，对不能同时砌筑而又必需留置临时间断处应砌成斜槎，一般砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度比不应小于1/2。斜槎高度不得超出一步脚手架高度。4、墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎，但在洞口砌筑和补砌时，应在直槎上下搭砌小砌块孔洞内用强度等级不低于C20（或Cb20）混凝土灌实。5、建筑外门窗安装必需牢靠。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。6、地面下敷设盘管埋地部分不应有接头。0.5m范实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于200mm不得单侧回填、扎实；C、管顶0.5m以上采取机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并扎实、碾压。十一、被检单位申述渠道设备名称型号及规格单位数量备注卷尺5M设备名称型号及规格单位数量备注卷尺5M或2M个3检验测量用检测尺2M套1墙体、地面平整度检测扫平仪JZE台1水平极差便携式计算机DELL台5信息资料编制整理数码相机Canon（数码）部4现场检验保留影像统计测距仪AccutapeS台1装修测试对角线游标卡尺CL-Y-23把1板材、管材厚度电阻摇表ETCR台1电气通电过程线路检测响鼓锤/把2抹灰及墙地砖空鼓检验裂纹宽度测试标尺Elcometer143把3检测裂缝宽度标准件套3查对及测定备注：检验评定前第三方评定小组需向甲方提供计量器具及检测设备检定证书。十三、评定检验附表阶 段附 表名 称第一阶段相关用表附表二综合观感检验表附表三安全文明施工检验表附表四-1总包管理行为检验表附表四-2监理管理行为检验表附表四-3甲方管理行为检验表附表五工程风险检验表附表六整改完成检验表附表八工程质量第三方评定检验现场总结统计确定单附表十基础资料附表十一项目简报第二阶段相关用表附表一实测实量检验表附表二综合观感检验表附表三安全文明施工检验表附表四-1总包管理行为检验表附表四-2监理管理行为检验表附表四-3甲方管理行为检验表附表五工程风险检验表附表六整改完成检验表附表七评定加分项检验表附表八工程质量第三方评定检验现场总结统计确定单附表九项目标段实测实量部位理论数据附表十基础资料附表十一项目简报附表一：实测实量检验表检验项目评判标准检测区检测点主体结构工程混凝土结构工程截面尺寸8，－5mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-）版表8.3.2-1现浇结构许可偏差和检验方法(集团标准)48墙面平整度版现浇结构许可偏差和检验方法（集团标准内墙：过口：外墙=1:2:3）2040墙柱垂直度≤8mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-）版表8.3.2-1现浇结构许可偏差和检验方法（集团标准内墙：外墙=1:2）2040顶板水平度8.3.3现浇设备基础位置和尺寸许可偏差及检验方法（版）表4.2.7（顶板下挠或极差超出15mm，5个点全部不合格）（集团标准）840楼板厚度版表8.3.2-1现浇结构许可偏差和检验方法(集团标准)44外墙洞口尺寸0，﹢10mm；(集团标准)416砌体工程平整度BM块≤mm《BM轻隔墙锁块(11JZ5)顶完进测)陶粒加块8mm（G020-）表9.31通常寸差》2040垂直度BM陶粒、加气块≤5mm（GB50203-）表9.3.1砌体通常尺寸许可偏差》一面墙墙体打磨面积＜0.25㎡按不合格点计算2040洞口尺寸高度、宽度任一含有实测条件即可测量832轻质隔墙表面平整度612垂直度612实测数据实测实量数据及水平基准线上墙含有实测条件但数据或水平基准线未上墙4个点全部不合格，同一部位实测数据和评定检验数据偏差达成1.5倍判定为1个不合格点；备注：垂直度、平整度、顶板水平度（涂饰阶段可不上墙）44设备安装洁具座便坑距偏差表5.2.16排水管道安装许可偏差及检验方法（以装饰面完成计）44电气线盒及面板同一室内底盒标高差插座安装要求(仅在抹灰阶段进行检测)、416同一室内开关插座面板高度偏差、≤5mm《建筑电气工程施工质量验收规范（GB53-）第222.1开关、插座安装要求（涂饰阶段进行检测）416开关底盒距门口距离150m—20mm《建筑电气工程施工质量验收规范（GB030-）第22.2.2.1条44空调孔洞空调预留孔洞位置横向-15混土工程工量收范B5020-83.144竖向-15混土工程工量收范B5020-83.144装抹墙面一般抹灰≤m《筑饰装工施质验规（GB021-）1020饰装修灰面层或粉刷石膏底层垂直度南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。墙面平整度一般抹灰≤4mm；第4.2.11通常抹灰许可偏差和检验方法》南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。1020地面平整度4.1.5基层表面许可偏差和检验方法》816阴阳角方正第4.2.11通常抹灰许可偏差和检验方法》816户内门洞尺寸偏差表5.3.3通常尺寸许可偏差》416地面水平度极差≤10mm《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-）表4.1.5表面许可偏差和检验方法》420裂缝/空鼓4.2.5通常抹灰工程》2020涂饰工程或粉刷石膏面层表面平整度高级抹灰许可偏差和检验方法》南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。1020立面垂直度高级抹灰许可偏差和检验方法》南方区域第二遍抹灰完成进行测量和第二遍腻子完成进行测量。1020阴阳角方正高级抹灰许可偏差和检验方法》816顶棚水平度≤8mm；(集团标准)备注：9-12mm为单点不合格，极差＞12mm时5个点全部不合格420裂缝/空鼓10.1.5涂饰工程》1212户内门洞尺寸偏差表5.3.3通常尺寸许可偏差》416户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度差门窗安装许可偏差和检验方法》实测）824室内防水涂膜厚度聚合水合乳液聚氨防涂平1.5mm垂面1.2m《JGJ298-住宅室内防水工程技术规范表4.1.10》且不低于设计值48水乳型沥青防水涂料；水平面≥2.0mm；垂直面≥1.5mm《JGJ298-住宅室内防水工程技术规范表4.1.10》且不低于设计值公区墙面粘砖表面平整度饰面砖粘贴许可偏差和检验方法》48立面垂直度饰面砖粘贴许可偏差和检验方法》(石材≤3.0)48阴阳角方正饰面砖粘贴许可偏差和检验方法》48接缝高低差饰面砖粘贴许可偏差和检验方法》48裂缝/空鼓无裂鼓《筑装修程工量收（G5020-8.3.5备注抽检楼层无检测条件抽测此最近施工楼层确检测区检测点范围如若抽取楼层墙面在25出则按其倍数起算，即若该层为100㎡即为4个检测区）48公区地面粘砖表面平整度≤2.0m建地工施工量收范GB50-表61.8允许偏和验法（有水要求不测）48接缝高低差允许偏差和检验方法》48裂缝/空鼓饰面砖地面无裂缝、空鼓建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-）第6.2.8要求》44铝合金门窗或塑钢窗型材拼缝宽度≤0.2m高建装工程量收BJ/0-27表.2.3门窗装许可偏和验方（不适用塑钢窗）（计算点5个（一个一个窗户为一个测）44型材拼缝高低差≤0.3m高建装工程量收BJ/0-27表.2.3门窗装许可偏和验方（计算点10个）66窗框正面垂直度≤2.5m《筑饰修程施质验规B521-第.3.2门窗装许可偏和验方（计算点20个）612对角线≤3mm《筑饰修程施质验规（G021-）第5.413门窗装许可偏和验方（计算点10个）66副框和主框间隙单侧5-8mm；XX集团企业要求（计算点4个）416精装修室内门直度≤2.0㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-）第5.2.18木门安装许可偏差和检验方法》48门扇和侧框间缝隙1—2.55.2.18木门安装许可偏差和检验方法》48内门门扇和地面留缝宽度5—8㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-）第5.2.18木门安装许可偏差和检验方法》44厨卫门扇和地面留缝宽度8—12㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-）第5.2.18木门安装许可偏差和检验方法》44窗台板安装水平度≤2㎜；《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-）第12.2.10橱柜安装许可偏差和检验方法》48两端出墙厚度差≤312.3.8窗帘盒窗台板安装许可偏差和检验方法》48窗台高度≤312.3.8窗帘盒窗台板安装许可偏差和检验方法》48饰面墙砖接缝高低差饰面砖粘贴许可偏差和检验方法》44裂缝/空鼓无裂鼓《筑装修程工量收（G5020-8.3.5条》48饰面地砖表面平整度≤2.0mm表6.1.8许可偏差和检验方法（有排水要求不测）48接缝高低差≤0.5mm建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-表6.1.8许可偏差和检验方法44裂缝/无裂鼓《筑装修程工量收（G5020-48空鼓8.3.5条》木地板表面平整度≤2.0mm建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-第7.1.8木、竹面层许可偏差和检验方法48地板接缝宽度≤0.5mm建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-第7.1.8木、竹面层许可偏差和检验方法44地板接缝高低差≤0.5mm建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-第7.1.8木、竹面层许可偏差和检验方法44踢脚线上口平直≤3㎜；《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-）表7.1.8许可偏差和检验方法48橱柜安装外形尺寸≤3.0mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50209-第12.2.10橱柜安装许可偏差和检验方法》412立面垂直度≤3.0mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50209-第12.2.10橱柜安装许可偏差和检验方法44门和框架平行度≤3.0mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50209-第12.2.10橱柜安装许可偏差和检验方法48检验标准上期检验评定至本期检验评定时间内所发生施工内容计分标准合格点数÷检验总点数×100附表二：综合观感检验表分企业项目企业所属区域：项目标段：检验点数不合格点检验项目评判标准201X年 月 日 午地基和基础桩基钢筋钢筋连接质量；钢筋笼箍筋间距、顶端主筋预留锚固长度等10桩基钻孔桩孔位置、桩孔直径、桩间距地下防水置止水方法止水螺栓焊接质量及安装；止水钢板位置及焊接；止水带安装；止水条留槽及固定混凝土结构施工缝留设及处理；施工缝部位夹渣、梁板底部粘结杂物60外观质量钢筋施工加工、连接、位置、锚固、加强筋、拉钩筋、马镫、垫块等不符合设计或规范要求成品保护结构缺棱掉角、地面脚印、直螺纹丝扣保护（作业面、加工区）、出结构线管损坏二次结构组砌组砌方法方法不符合设计、规范、方案要求50灰缝缺点瞎缝、通缝、假缝、透明缝、断裂及破损砌块、灰缝宽度及饱满度、打磨梁、柱未按设计和规范要求设置；拆模后表面有缺点或打磨修补装饰装修工程抹灰基层结构上钢筋头、铁钉、铁丝清理及防锈处理；孔洞封堵；缺点处理；预防空鼓方法40抹灰面层起砂；钢筋头、钢丝、铁钉、网格布外露；管道后面装修施工地面起砂；空鼓、开裂；边角及管根部位收面；地暖管外露；成品保护栏杆有防腐要求栏杆焊接部位处理；安装牢靠性及固定点处理；栏杆保护方法及效果门、窗孔洞封堵封堵混凝土和原结构面不齐平、封堵混凝土不密实、露筋、夹渣、铁丝吊模室内防水通风道层间卸载、一个楼层使用多节通风道、已安装通风道破损、根部封堵、铁丝吊模公共部位墙地砖排版、开孔、拼缝、收口、勾缝、裂缝、划伤、破损、色差、污染水电强弱电桥架安装、电线连接、防火封堵、成品保护10开关插座收口、方向、方正、相序、短路保护、破损、污染电梯安装布线混乱；钢丝绳穿楼板部位混凝土反坎；成品保护管道安装安装不符合设计或规范要求、固定、封堵、歪斜、后面装修处理、防火封堵、污染外立面外墙保温粘接、固定及拼接方法10外墙涂料基层不平整、线条不顺直、色差显著、空鼓脱落、污染落水管安装不牢靠、歪斜、管后面装修处理、水簸箕、地漏、污染散水台阶散水宽度、坡度及分隔缝、台阶高度、宽度、防滑条设置屋面工程屋面瓦座浆、固定、挂瓦条规格尺寸及间距；铺设不平、不顺、破损、污染10防水基层处理、附加层设置；泛水高度、铺贴方法、搭接、收头、防水层破损保护层立面卷材防水未做保护层；保护层空鼓、裂纹、起砂女儿墙坡向、避雷带固定、焊接、防腐、成品保护钢爬梯固定、焊接、防腐、护笼设置精装修涂饰基层、收口、沙痕、刷痕、波浪纹、裂缝、划伤、破损、起皮、色差、污染、霉变60瓷砖排砖、开孔、拼缝、收口、勾缝、裂缝、划伤、破损、色差、污染石材纹路拼接、拼缝、开孔、勾缝、断裂、划伤、破损、色差、反碱、污染木饰面龙骨、收边、拼缝、变形、色差、划伤、磕碰、破损、污染、霉变壁纸图案、对花、接缝、收口、划伤、破损、色差、污染木地板拼缝、收边、翘曲、松动、异响、大小头、划伤、破损、返灰、色差、污染、霉变软包线条、拼缝、分格缝、收边、翘曲、脱线、划伤、破损、起皮、污染栏杆收边、固定、焊接、防锈、变形、打磨、划伤、污染室内门门框封堵及固定、门开启灵活性、密封条、五金件、划伤、污染洁具固定、启闭异常、碰擦、变形、功效缺失、松动、锈蚀、破损、划伤、污染收纳空间碰擦、异响、反弹、变形、松动、锈蚀、破损、划伤、污染市政管线管线柔性管管壁变形；井室内支、连管内清洁，无渗水、直顺、无倒坡、错口及破损现象热力管线保温层破损深度超出5mm或长度超出30mm10井室管线出墙距离；导流槽设置；管径＞300mm预制装配式结构坐浆、灌浆不密实、裂缝；垃圾未清理；井盖和口圈翘动，踩踏响动；道路路基不平整、轮迹、翻浆、波浪、起皮、推移、裂缝，接茬、贴皮、散料、粗细骨料集中路面等；面层和路缘石、平石及其它构筑物应接顺；污染其它构筑物路缘石15mm；面层非贯穿裂纹≤10mm园区围墙砌体墙柱组砌方法是否正确，上、下错缝，内外搭砌；抹灰层脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝铁艺栏杆外墙砖墙砖粘贴是否牢靠、歪斜、空鼓、接缝均匀；板块裂纹、缺棱掉角、脱落石材阴阳角处板压向是否正确；接缝嵌填密实、平直、宽窄一致软景乔木胸径150mm损伤无真菌侵蚀或蛀干虫害；歪斜、不垂直或枯死、偏冠或损伤造成缩冠；灌木丛存在（包含从户内观察）垃圾、石块；种植土内存在石块、杂物及建筑垃圾草坪漏土10硬质铺装土方平整平整、坚实，无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮基层基层或垫层无显著轮迹、脚印或其它痕迹、无倒坡水泥砖污染；色差；排版不合理；曲线铺装弧度不自然；沉降或裂缝；倒坡；砌块缺边掉角石材铺装污染；排版不合理；曲线铺装弧度不圆滑；出现沉降、倒坡、裂缝；石材缺边掉角小品园建/花池/景墙；评判标准抽查两栋楼、两层（市政、景观全部检验）发觉1处问题按1个不合格点计算计分标准检验合格点数÷检验总点数×100签字栏评定检验人总包责任人监理责任人甲方责任人附表三：安全文明施工检验表分企业 项目企业 所属区域： 项目标段： 检验不合检验项目 评判标准 201X年 月 日 午 点数格点封闭管理文材料明堆放施标牌工标志

市区关键路段设置大于2.5m、通常路段大于1.8m整齐、美观；进出口无大门、门卫或制度；门头企业名称或企业标识、车辆冲洗设施设置；关键道路及加工区硬化、道路通畅、积水、随意吸烟、大小便；现场及结构内垃圾清理不及时；防扬尘方法（洒水、覆盖、绿化等）防火、防锈蚀方法；易燃易爆物品材料存放或使用、防火、防爆方法15未在显著位置设置危险源公告牌；安全口号或楼号标识牌设置消防动火审批手续及监护、消防道路、水源、水泵、主管、支管、灭火器材等设置。生活区落地式、悬挑脚式、手附着架式脚手架卸料平台模板支撑工体系程安高处全作业防护

在施工程、伙房、库房兼做宿舍；防火材质及间距不符合规范要求；无防蚊蝇方法；违规用100㎡不少于2只10L灭火器，失效灭火器按未配置计算）；垃圾未装入密闭式容器内且未立即清理；随意倾倒污水剪刀撑设置及固定；钢梁固定端长度小于悬挑段长度1.25倍；钢梁截面高度＜160mm；钢梁外端和上层建筑结构拉结设置；钢梁锚固端结构强度、锚固方法设置；架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁和悬挑钢梁间未采取封闭方法或封闭不严；防坠落装置或防坠落装置和升降设备未在建筑结构上分别独立固定；架体开口、断口处未封闭或加设栏杆；架体立杆除顶层顶步外搭接设置；架体和建筑结构拉结设置；脚手架外侧密目式安全网设置；架体上下通道20设置；外脚手架上堆放杂物；脚手架防雷接地保护方法设置；作业层脚手板、挡脚板、防护栏杆、里排架和建筑物之间封闭等设置；有探头板；作业层脚手板下未采取安全平网兜底及以下每隔10m安装、拆除特种作业人员未持证上岗；安装、升降及拆除安全警戒区及专员监护；钢管壁厚支撑系统和脚手架连结；支撑、上部拉结点未设置在建筑结构上或设置不规范；未在显著处设置限定荷载标牌；钢平台台面、钢平台和建筑结构间铺板不牢靠、不严密支撑体系和施工脚手架相连；杆件各连接点紧固；立柱间距、纵横向水平支撑设置；立杆底部底座或垫板设置；杆件扭曲、变形、锈蚀严重；安装就位后安全稳定性；大模板存放防倾10倒方法，多种模板存放不规范及过高等；拆除区域警戒线且及监护人；混凝土强度未达成要楼梯口、电梯井口无防护方法或防护不规范；电梯井内（小于10m）少一道平网或平网设置不规范；预留洞口、楼梯口、坑井无防护方法或防护不规范；通道口无防护棚或防护棚搭15设不规范；吊运零碎材料未使用吊笼或吊笼制作材料不规范；阳台、楼层、屋面等临边部位无防护或防护不规范；折梯未采取拉撑装置基坑深度超出2m支护采取方法；基坑施工未设置有效排水方法；降水井口未设置防护盖板或栏杆，无醒目标志；求进行基坑工程边坡水平位移和毗邻建筑物、管线、道路沉降监测内明敷主干线距地面小于2.5临现场电临电塔吊外用电梯物料施提升工机、机龙门械、井字架吊篮

—S系统；专用保护零线设置不符合要求；保护零线和工作零线混接；配电箱高度不符合要10求；用电设备未有各自专用开关箱；配电箱及开关箱内无系统接线图及分路标识；配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”；无门、无锁、无防雨方法；照明未用专用回路或36V电线老化、破皮未包扎；一级至二级箱配电线路未使用五芯线（电缆）未立案、检测已使用；吊钩无保险装置；司机及指挥无证上岗或证件不合规；和架空线路小于安全距离无防护方法；办公、生活、加工区无防护方法；两台以上塔吊作业无防碰撞方法未立案、检测已使用；首层梯笼出入口无防护棚或防护棚搭设不规范；每层卸料口无防护门10或有防护门不使用；司机未持证上岗；超重无控制方法；无联络信号及联络信号不灵敏；防架体垂直度超出说明书要求；在避雷保护范围以外无避雷装置或避雷装置不合要求架体制作不符合设计要求或无出厂合格证；限位保险装置不合规；缆风绳不使用钢丝绳，钢丝绳直径小于8mm或角度不符合楼层卸料平台临边部位无防护方法或防护不规范；楼层卸料平台无防护门或有防护门不用；楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢；地面进料口无防护棚或防护棚搭设不规范；高架提升机未使用吊笼；吊盘提升使用单根钢丝绳，吊盘上无防护门；架体垂直偏差超出要求；架体外侧无立网防护；井字架开口处未加固；卷扬机无操作棚或操作棚搭设不规范；未在作业处10悬挂安全操作规程牌；防雷保护范围以外无避雷装置或避雷装置不合规员未经培训合格上岗作业；作业人员及荷载不符合要求；无操作时未切断电源施工机具310m作业区地耐力不符说明书要求，和输电线路安全距离不符合要求；10评判标准发觉1处不符合要求根据1个不合格点计算计分标准检验合格点数÷检验总点数×100签字栏评定检验人总包责任人监理责任人甲方责任人附表四-1：总包管理行为检验表分企业项目企业所属区域：项目标段：应得分数扣减分数检验项目评判标准201X年 月 日 午指令执行整改落实检验周期内同一问题两次下发指令仍未整改扣10分；所提问题未回复扣5分；未按要求整改完成扣3分；整改不符合要求进行回复扣2分10整改文件整改方案、计划或进度纠偏方法编制内容不能满足设计、规范、工期要求扣5分验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工或资料提前工程实际进度扣10分；资料显示合格，但施工质量达不到验收标准扣5分 （含甲分包资料）10同时性资料滞后工程实际进度扣N-1分 （含甲分包资料）填写填写错误扣5分；不完整扣3分；签字手续不全扣2分 （含甲分包资料）技术文件编制及执行施工日志无日志扣10分；前一天施工情况未统计扣5分；和实际情况不吻合、统计问题不交圈扣5分；大项未统计扣5分，小项未统计扣3分；小项统计不全或漏记扣2分：30施工方案未编制或未经审批经过已开始施工扣53全扣2分；内容不符合设计、规范及工程特点要求扣2分 （含甲分包方案）交底统计施工前无交底扣5分；内容不全或和设计、规范及方案不符扣3分；签字不全扣1分施工样板5见扣1分实施管控现场施工质量未严格根据已审批方案要求组织实施扣3分现场大面施工和样板不符（质量）扣20分计划管理总计划编制未编制扣15分；和上线版发展计划关、一、二级节点一致扣5分；滞后发展计划扣3分；编制内容缺项或和集团要求不符扣3分；签字、审批不齐全扣1分20月计划编制未编制扣1515天以上扣53能满足施工扣2221分协调会及纠偏方法关、一、二级节点滞后发展计划未组织召开协调会扣10分；未具体制订整改方法扣5分，未落实扣3分；无会议纪要扣2分甲供材及设备计划甲供材及设备无供货计划扣10分；实际到场时间、数量不符未向甲方提出扣5分；因施工计划调整无法按时进场，未调整计划扣3分；审批、签字不齐全扣1分材料管理材料存放涂料外包装损伤、未标注名称、种类、生产日期、厂家和使用期；门窗：划痕、碰伤或锈蚀、漆膜和保护层不连续；砌筑：水泥、砂浆、石膏、粘接剂等包装袋上未标注生产日期；瓷砖：破损、裂痕、色差；石材：色差扣5分20材料封样进场前未封样扣10扣5分；标签参数和指标不全或错误扣3分；留存不规范，各方签字不全扣1分材料台账未建立台账扣1053分验收资料厂家资质证实文件、合格证、检测汇报不齐全扣5分；不符合要求扣3分；复试汇报不符合设计及现行规范协议约定要求扣2分管理动作防渗漏资料搜集不全扣5分；签字手续不齐全扣3分；未严格根据手册要求施工扣10分10施工试验未建立标养室或无委托正规试验标养室扣10分；建立未启用扣5分；复试汇报不符合设计、规范、协议约定要求扣3分；资料搜集不立即扣2分仪器设备关键仪器设备未根据协议或施工组织设计要求进场扣2分，未年检或年检过期扣1分管理台账未建立隐蔽、检验批、试验台账扣2分；缺记、漏记扣1分检验标准上期检验评定至本期检验评定时间内所发生相关资料内容100计分标准实得分÷应得分×100签字栏评定检验人总包责任人监理责任人甲方责任人附表四-2：监理管理行为检验表分企业项目企业所属区域：项目标段：应得分数扣减分数检验项目评判标准201X年 月 日 午监理文件编制计划细则未编制计划扣105要内容未编制扣3分；计划、细则编制内容违反设计、规范要求扣2分，单项内容编制不全扣2分；目录和内容不符扣1分；编制、审批手续不完整扣1分40监理月报编制和实际情况不符扣5分；大项未编制扣5分；小项未编制扣3分；小项内容编制不全方面扣2分；无目录扣1分；未经总监审核并签字确定扣1分监理日志无日志扣1553统计问题不交圈扣2分；无总监查阅扣1分旁站统计未立即统计（检验前一天）扣15分；统计不真实扣10分；统计内容缺项扣5分；单项内容统计不全方面扣3分工程管控监理指令现场存在较突出质量、安全、进度问题，未立即下发指令扣3分；指令已下发但未按要求整改扣3分；下发两次及以上指令并未立即通知甲方项目部此项扣2分；指令资料不交圈扣2分；指令未编号扣2分；编号不统一扣1分30设备关键仪器设备未按协议、计划要求进场扣2分；未年检或年检过期扣1分管理台账未建立见证取样、隐蔽及检验批台账扣2分；统计混乱扣1分，缺、漏记扣1分安全联检15合格意见扣532分，整改照片不是同一部位扣1分管理动作甲分包资质审核资质未审核已开始施工扣5分；资质文件不全扣3分；年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员资格证书不符合要求扣2分20方案审批实施方案未编制先行施工扣5分；方案未经审批或审批未经过已开始施工扣3分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求扣2分；方案审批手续不齐全扣11分 （含甲分包方案）验收资料资料提前施工进度或质量达不到验收标准资料显示合格扣5分；填写错误或不完整扣21N-1分 （含甲分包资料）材料资料材料厂家资质证实文件不全扣3分材料合格证、出厂检测汇报等不齐全；不符合要求扣2分；复试汇报不符合设计及现行规范协议约定要求扣3分防渗漏资料搜集不全扣5分；签字手续不齐全扣3分；未严格根据手册要求施工扣10分10进度管理监理对施工方进度计划审批不严或进度滞后纠偏方法未严格实施扣1分检验标准上期检验评定至本期检验评定时间内所发生相关资料内容100计分标准实得分÷应得分×100签字栏评定检验人监理责任人甲方责任人附表四-3：甲方管理行为检验表分企业项目企业所属区域：项目标段：应得分数扣减分数检验项目评判标准201X年 月 日 午文件管理工程策划施工单位进场前未完成工程策划扣10分；内容不符合要求及策划方案未落地扣5分；未完成最终审议确定扣523分读图讲图无读图讲图计划扣10分；无纪要扣5分；无台账扣3分；台账及纪要不符扣2分施工样板5见扣2分：40试验淋水、闭水试验验收统计无甲方工程师签字扣10分工程日志工程师无日志扣10分；统计和现场事实不符扣5分；所列问题无跟踪、落实扣3分文件存档未分类装入资料盒存档扣10分；未建立存档文件清单和目录扣5分；往来文件没有收发统计扣3分；目录或收发统计和资料不符扣2分洽商签证未按企业要求推行签字手续扣10分；签字不齐全扣5分；未在企业要求时间内完成洽商签证确定扣3分；未编号扣2分；编号不统一扣1分工地开放日资料搜集整理不全扣5分；未严格根据集团要求组织实施扣10分管理动作计划审核对总包计划审核不严扣2分；甲供材及设备无计划扣10分；审批、签字不齐全扣1分计划编制未编制读图讲图计划扣105分读图讲图计划未严格根据计划组织实施扣5分；30未编制发展计划扣532分防渗漏资料搜集不全扣5分；签字不全扣3分；未严格根据手册要求施工扣10分样板现场大面施工和样板不符（质量）扣20分工程管控工作联络单所提问题未落实扣105分工作联络单未闭合交圈扣3分；工作联络单未编号扣2分；编号不统一扣1分；指令实施10分；甲方已介入，施工方仍未进行整改扣5分；未整改根本，不符合要求扣3分30甲分包甲供材计划对甲分包进场时间及进度无要求扣5分；总包提供作业面不立即未组织协调扣3分总包所提供货计划和到场实际时间、数量情况不相符未向相关部门提出要求扣5分；因施工计划变动调整等原因材料及设备无法按时进场未协调扣2分检验标准上期检验评定至本期检验评定时间内所发生相关资料内容100计分标准实得分÷应得分×100签字栏评定检验人甲方责任人附表五：工程风险检验表分企业项目企业所属区域：项目标段：风险扣分检验项目评判标准201X年 月 日 午强条实施施工质量违反规范强制性条文：1-2处通常风险；3-5处较大风险；5处以上重大风险设计实施施工质量低于设计标准：5-10处通常风险；11-15处较大风险；15处以上重大风险材料设备构配件材料不符合（设计、国家标准、协议、品牌库、防渗漏手册）要求重大风险；材料、设备、构配件进场未验收进行使用或需做复试材料进场未复试进行使用较大风险备注：1、材料进场均属检验范围，钢筋、防水材料出现以上问题均为重大风险2、如当地对材料有相关要求或强制方法，项目标段应提供对应证实资料周期风险检验评定时间发生重大安全或质量事故为重大风险基坑监测无基坑监测、坡顶及坡面位移、坡顶沉降、周围环境出现改变及其它异常重大风险回填土肥槽、管线、景观回填土出现沉降较大风险；未分层扎实或分层厚度不符合要求通常风险专题方案未按建质[]87号通知要求编制危险性较大分部分项工程专题方案(如高支模、深基坑、防渗漏方法个以上漏点重大风险，部分漏点特殊情况，可视渗漏程度判定风险等级；外墙立面基层防渗漏施工普遍达不到方案要求（螺栓洞封堵、临时预留洞封堵、砌体墙勾缝及抹灰等）重大风险；外基层防渗漏施工部分未封堵或封堵不符合要求较大风险；基层防渗漏无专题验收统计通常风险门窗检验进度风险土方、桩基、竣备滞后上线版项目发展计划重大风险，垫层、正负零、预售形象、主体封顶、内部验收、完工专题验收滞后上线版项目发展计划较大风险景观单位交付前5个月未进场重大风险；施工周期少于2个月较大风险（查项目发展计划）施工试验施工大面积展开（钢筋连接、植筋、外保温、石材、回填土、门窗）试验未做通常风险样板引路主体结构：钢筋、模板、混凝土、楼梯；交付：毛坯户内、毛坯精装、精装户内；专属：地下防水、底板、外立面、外窗、厨卫、屋面、地库机电、公区精装、回填土、园区铺装、高层洋样板低于设计、规范标准较大风险砌体结构一面墙打磨面积≥0.25㎡或经核实施工、监理日志顶砌最少延误15日历天而未开始施工，视为有意规避第三方检测重大风险谎报瞒报瞒报封楼、报遗漏测栋层、参检位有意规第方检重大风险廉洁制度项目标段违反廉洁制度重大风险(廉洁制度针对责任方进行扣分及通报)集团标准201X年1月1日新开项目厨卫间主管、支管未全部使用止水节重大风险扣分标准通常风险扣1分；较大风险扣2分；重大风险扣3分签字栏评定检验人总包责任人监理责任人甲方责任人附表六：整改完成检验表分企业项目企业所属区域：项目标段：检验项目上期提出问题整改完成情况201X年 月 日 午未整改完成项上期检验共 项其中：1. 2. 3. 问题未整改完成4. 问题未整改完成5. 问题未整改完成6. 问题未整改完成7. 问题未整改完成8. 问题未整改完成9. 问题未整改完成10. 问题未整改完成11. 问题未整改完成12. 问题未整改完成13. 问题未整改完成14. 问题未整改完成15. 问题未整改完成16. 问题未整改完成17. 问题未整改完成18. 问题未整改完成19. 问题未整改完成20. 问题未整改完成扣分标准对上期提出安全、质量问题未整改完成、相同风险仍在本期出现、质量通病上期出现本期检验出现率为“部分”按整改未完成每项倒扣1分扣 分签字栏评定检验人总包责任人监理责任人甲方责任人附表七：评定加分项检验表分企业项目企业所属区域：项目标段：项目加分检验项目评判标准201X年 月 日 午铝模工艺部分楼栋使用加0.5分；混凝土结构实测实量合格率达成96%，加1分全部楼栋使用加1分；混凝土结构实测实量合格率达成96%，加1.5分备注：需同时满足以下条件1、项目标段3栋（含3栋）以上使用铝模进行加分，低于3栋不加分2、铝模加分不限于抽取测区限制3、现场只有两栋楼特殊情况，且全部采取铝模，可根据全部采取标准加分4、同一标段包含模板加分主体结构实测每期只加一次，主体结构封顶后停止加分其它新工艺模板部分楼栋使用加0.3分；混凝土结构实测实量合格率达成96%，加0.5分全部楼栋使用加0.5分；混凝土结构实测实量合格率达成96%，加1分备注：需同时满足以下条件1、项目标段3栋（含3栋）以上使用工艺模板进行加分，低于3栋不加分2、工艺模板加分不限于抽取测区限制3、现场只有两栋楼特殊情况，且全部采取工艺模板，可根据全部采取标准加分4、新工艺模板经过集团企业审核确定为新工艺模板主体结构实测阶段加分5、同一标段包含模板加分主体结构实测每期只加一次，主体结构封顶后停止加分装配式构件部分楼栋号应用拼装栏杆加0.2分；内隔墙加0