质量体系检查表样本

北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ3.1 Q4.11、与否结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文献？2、与否对质量管理体系中各项活动进行了策划？3、与否实行了检查、分析、改进质量管理活动过程和成果？结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文献。对质量管理体系中各项活动都进行了策划。对质量管理活动过程和成果实行了检查、分析、改进。√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ3.2Q5.3Q5.4.11、与否制定了质量方针？质量方针内容与否与公司经营管理方针相适当，与否体现了公司质量管理宗旨和方向？质量方针内容与否涉及：遵守国家法律、法规，满足合同商定质量规定；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足限度，树立施工公司在市场中良好形象；追求质量改进，提高质量管理水平？质量方针与否变化。与否对质量方针适当性进行评价或变更。否制定了可测量质量目的，质量目的与否实现如何测量。5、质量目的与否能体现：满足建设单位和法规规定，工程质量目的，质量管理体系运营和工程质量改进目的。质量目的在公司各部门和各层次与否进行分解贯彻，最高管理者与否对质量目的实现状况进行了评价。制定有质量方针，质量方针内容与公司经营管理方针相适当，体现了公司质量管理宗旨和方向，质量方针内容涉及有：遵守国家法律、法规，满足合同商定质量规定；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足限度，树立施工公司在市场中良好形象；追求质量改进，提高质量管理水平。质量方针有变化。对质量方针适当性进行评价。制定了可测量质量目的，质量目的与否实现可以测量。质量目的体现了满足建设单位和法规规定、工程质量目的、质量管理体系运营和工程质量改进目的。质量目的在公司各部门和各层次与否进行分解贯彻，最高管理者对质量目的实现状况进行了评价。√√√√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ3.3Q4.1Q4.2.1Q4.2.2Q5.4.21、最高管理者与否对质量体系进行了策划？策划内容与否涉及：质量管理活动、互有关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需资源？2、与否规定了质量体系范畴（区域范畴、产品/专业范畴）？与否依照质量管理体系范畴拟定质量管理内容，质量管理内容与否涉及：质量方针和质量目的管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件、竣工交付使用后服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进？3、与否建立了文献化质量体系，质量管理体系文献与否涉及：质量方针和质量目的；质量管理体系阐明，质量管理制度；质量管理制度；质量管理制度支持性文献；质量管理各项同记录？4、手册内容与否涉及：质量管理体系范畴，涉及任何删减细节和恰当理由；为质量管理体系编制形成文献程序/制度或对其引用；质量管理体系过程之间互相作用表述？5、对质量体系变更进行策划和实行时，与否保持体系完整性？最高管理者已对质量体系进行了策划，策划内容涉及：质量管理活动、互有关系及顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需资源？规定了质量体系范畴（区域范畴、产品/专业范畴），依照质量管理体系范畴拟定了质量管理内容，质量管理内容涉及：质量方针和质量目的管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件、竣工交付使用后服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。建立了文献化质量体系，质量管理体系文献涉及：质量方针和质量目的；质量管理体系阐明，质量管理制度；质量管理制度；质量管理制度支持性文献；质量管理各项记录。手册内容涉及：质量管理体系范畴，涉及任何删减细节和恰当理由；为质量管理体系编制形成文献程序制度或对其引用；质量管理体系过程之间互相作用表述。对质量体系变更进行策划和实行时，保持了体系完整性，√√√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ3.4Q6.1Q4.1Q8.11、与否拟定并配备质量管理体系运营所需资源（人员、技术、资金、设备等）？2、与否建立了内部质量管理监督检查和考核机制，保证质量管理制度有效执行？3、与否评审和改进了质量管理体系适当性和有效性?拟定并配备质量管理体系运营所需资源（人员、技术、资金、设备等）。建立了内部质量管理监督检查和考核机制，保证质量管理制度有效执行。评审和改进了质量管理体系适当性和有效性。√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ3.5Q4.2.3Q4.2.41、与否建立了文献管理程序或制度，该程序或制度中与否明确了文献管理范畴、职责、流程和办法2、抽查文献在发布之前，与否通过批准？ 3、理解和抽查文献评审、修改、重新批准发布符合性？4、与否精确及时获得了所需法律、法规和原则规范？5、与否获取到了所需文献合用版本？6、抽查文献内容与否保持清晰明确、易于辨认？7、与否保证各岗位员工明确活动所根据文献？8、与否及时将作废文献撤出使用场合或加以标记？9、与否建立了记录管理程序或制度，该程序或制度与否明确了记录管理职责，规定记录填写、标记、收集、保管、检索、保存期限和处置等规定？10、抽查记录填写、标记、保管、检索、保存期限和处置与否符合？11、对存档记录管理符合档案管理关于规定。建立了文献管理程序或制度，该程序或制度中明确了文献管理范畴、职责、流程和办法抽查文献在发布之前通过了批准。 抽查文献评审、修改、重新批准发布符合规定。精确及时获得了所需法律、法规和原则规范。获取到了所需文献合用版本。抽查文献内容保持清晰明确、易于辨认。各岗位员工活动均有所根据文献。作废文献均撤出使用场合。建立了记录管理程序或制度，该程序或制度明确了记录管理职责，规定记录填写、标记、收集、保管、检索、保存期限和处置等规定。抽查记录填写、标记、保管、检索、保存期限和处置符合规定。存档记录管理符合档案管理关于规定。√√√√√√√√√√√受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡建审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ4.1QJ4.2QJ4.3Q5.1Q5.5.1Q5.5.2Q5.5.31、与否明确了质量体系组织机构？与否配备了相应质量管理人员？与否规定了相应职责和权限并形成文献?2、与否明确了管理层次，设立了相应部门和岗位?3、与否明确质量管理组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限?4、与否明确和实行了最高管理者在质量管理方面职责和权限(涉及组织制定质量方针和目的；建立质量管理组织机构；培训和提高员工质量意识；建立施工公司质量管理体系并拟定保其有效实行．拟定和配备质帚管理所需资源；评价并改进质量管理体系)?5、与否规定各级专职质量管理部门和岗位职责和权限，形成文献并传递到各管理层次?7、与否规定其她有关职能部门和岗位质量管理职责和权限．形成文献并传递到各管理层次?8、与否以文献形式发布组织机构变化和职责调节．并对有关文献进行更改?9、与否指派了管理者代表并明确了管理者代表职责(涉及：保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系绩效和任何改进需求：保证在整个组织内提高满足顾客规定意识：就质量管理体系关于事宜与外部方进行联系)?管理者代表与否履行了职责?10、与否建立了恰当内部沟通过程．并保证对质量管理体系有效性进行沟通?明确了质量体系组织机构，配备了相应质量管理人员？并规定了相应职责和权限并形成文献。明确了管理层次，设立了相应部门和岗位。明确质量管理组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。明确和实行了最高管理者在质量管理方面职责和权限(涉及组织制定质量方针和目的；建立质量管理组织机构；培训和提高员工质量意识；建立施工公司质量管理体系并拟定保其有效实行．拟定和配备质帚管理所需资源；评价并改进质量管理体系)。规定各级专职质量管理部门和岗位职责和权限，形成文献并传递到各管理层次。规定其她有关职能部门和岗位质量管理职责和权限．形成文献并传递到各管理层次。以文献形式发布组织机构变化和职责调节．并对有关文献进行更改。指派了管理者代表并明确了管理者代表职责(涉及：保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系绩效和任何改进需求：保证在整个组织内提高满足顾客规定意识：就质量管理体系关于事宜与外部方进行联系)；管理者代表履行了职责。建立了恰当内部沟通过程．并对质量管理体系有效性进行沟通√√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价Q5.2最高管理者与否把不断满足顾客并提高顾客满意限度作为组织追求？与否辨认了顾客规定？是通过何种办法辨认？与否保证了顾客满意，是通过何种方式增强顾客满意？最高管理者是把不断满足顾客并提高顾客满意限度作为组织追求。辨认了顾客规定，通过沟通办法辨认。保证了顾客满意，是通过回访保修方式增强顾客满意。√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ5.1QJ5.2QJ5.3Q6.21、与否建立了人力资源管理程序或制度该程序或制度内容与否符合？2、与否依照质量管理长远目的制定了人力资源发展规划？3、与否以文献形式拟定与质量管理岗位相适应任职条件(任职条件涉及：专业技能；所接受培训及所获得岗位资格；能力；工作经历)?任职条件与否适当?4、与否按照岗位任职条件配备相应人员?项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等与否按照国家法律法规规定持证上岗?5、与否建立了员工绩效考核制度?员工绩效考核制度中与否规定了适当考核内容、原则、方式、频度?与否保持了员工绩效考核成果记录?与否将考核成果作为人力资源管理评价和改进根据?6、与否辨认了培训需求，制定了员工培训筹划?员工培训筹划中与否对培训对象、内容、方式及时间作出安排?培训内容与否涉及：质量管理方针、目的、质量意识；有关法律、法规和原则规范；施工公司质量管理制度，专业技能和继续教诲?7、与否保持了培训实行记录?与否对培训效果进行了评价，并保存相应记录?与否将评价成果应用于提高培训有效性?建立了人力资源管理程序，该程序内容符合规定。依照质量管理长远目的制定了人力资源发展规划。以文献形式拟定与质量管理岗位相适应任职条件(任职条件涉及：专业技能；所接受培训及所获得岗位资格；能力；工作经历)。任职条件较适当。是按照岗位任职条件配备相应人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等均按照国家法律法规规定持证上岗。建立了员工绩效考核制度。员工绩效考核制度中规定了适当考核内容、原则、方式、频度。保持了员工绩效考核成果记录。并将考核成果作为人力资源管理评价和改进根据。辨认了培训需求，制定了员工培训筹划，员工培训筹划中对培训对象、内容、方式及时间作出安排。培训内容涉及有：质量管理方针、目的、质量意识；有关法律、法规和原则规范；施工公司质量管理制度，专业技能和继续教诲。保持了培训实行记录，并对培训效果进行了评价，并保存相应记录。并将评价成果应用于提高培训有效性。√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ6.1QJ6.2QJ6.3Q6.31、与否建立了施工机具管理制度程序或制度？该程序或制度与否对施工机具配备、验收、安装调试、维护等作出规定，明确各管理层次及关于岗位在施工机具管理中职责？2、与否依照施工需要配备施工机具，配备筹划与否按规定经审批后实行？3、与否明确了施工机具供应方评价办法与否在采购或租赁前对机具供应方进行了评价，并收集相应证明资料和保存评价记录？对机具供应方评价内容与否涉及：经营资格和信誉；产品和服务质量；供货能力；风险因素？4、与否与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务规定？5、与否对施工机具进行验收，并保存验收记录？施工机具需拟定安装或拆卸方案时，该方案与否经批准后实行？安装后施工机具与否经验收合格后使用？6、施工机具使用、技术和安全管理、维修保养与否符合有关规定规定？7、与否拟定、提供并维护了建筑物、工作场合和有关设施？8、与否拟定、提供并维护了支持性服务（涉及运送、通讯或信息系统）？建立了施工机具管理制度程序，程序对施工机具配备、验收、安装调试、维护等作出规定，明确了管理层次及关于岗位在施工机具管理中职责。依照施工需要配备了工机具，配备筹划按规定经审批后实行。明确了施工机具供应方评价办法在采购或租赁前对机具供应方进行了评价，并收集了相应证明资料和保存评价记录，对机具供应方评价内容涉及：经营资格和信誉；产品和服务质量；供货能力；风险因素。与施工机具供应方订立合同中明确了施工机具质量及服务规定？施工机具进行验收并保存了验收记录？施工机具安装或拆卸方案经批准后实行，安装后施工机具经验收合格后使用。施工机具使用、技术和安全管理、维修保养符合有关规定规定。拟定、提供并维护了建筑物、工作场合和有关设施。拟定、提供并维护了支持性服务（涉及运送、通讯或信息系统）。√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ7.1QJ7.2QJ7.3Q7.21、与否建立了工程项目投标及工程承包合同管理程序制度？2、与否依法进行投标及签约活动，并对合同履行状况进行了监控?3、在投标及签约前，与否明确工程项目规定(涉及：发包方明示规定；发包方未明示、但应满足规定；与工程施工、验收和保修等关于法律、法规和原则规范规定；其她规定)？4、与否通过评审在确认具备满足工程项目规定能力后，依法进行投标及签约，与否保存了评审、投标和签约有关记录?5、如何使有关部门及人员掌握合同规定，与否保存了有关记录?6、与否对施工过程中发生变更，以书面形式签认，并作为合同构成某些，对合同变更信息接受、确认和解决职责、流程、办法与否符合有关规定？与合同变更关于文献与否及时进行调节井实行?7、与否及时对合同履约状况进行分析和记录，并用于质量改进?8、在合同履约各阶段，如何与发包方或其代表进行有效沟通?建立了工程项目投标及工程承包合同管理程序制度。依法进行投标及签约活动，并对合同履行状况进行了监控。在投标及签约前，已明确工程项目规定(涉及：发包方明示规定；发包方未明示、但应满足规定；与工程施工、验收和保修等关于法律、法规和原则规范规定；其她规定)。通过评审在确认具备满足工程项目规定能力后，依法进行投标及签约，保存了评审、投标和签约有关记录。使有关部门及人员掌握合同规定，并保存了有关记录。对施工过程中发生变更，以书面形式签认，并作为合同构成某些，对合同变更信息接受、确认和解决职责、流程、办法符合有关规定，与合同变更关于文献及时进行调节井实行。及时对合同履约状况进行分析和记录，并用于质量改进。在合同履约各阶段，与发包方或其代表沟通方式重要有会议、电话、网络等。√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期 北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ8.1QJ8.2QJ8.3QJ8.4QJ8.5Q7.4Q8.3Q7.5.41、与否建立了建筑材料、构配件和设备管理程序或制度（采购、验收、不合格品控制、产品标记和追溯、产品防护、顾客财产）？2、与否依照施工需要拟定和配备项目所需建筑材料、构配件和设备，并按照管理制度规定审批各类采购筹划?各类采购筹划中与否明确所采购产品种类、规格、型号、数量、交付期、质量规定以及采购验证详细安排？3、与否对供应方进行评价，合理选取建筑材料、构配件和设备供应方?对供应方评价内容与否涉及：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备价格；售后服务？4、与否在必要时对供应方进行再评价?5、对供应方评价、选取和再评价原则、办法和职责与否符合管理制度规定，并保存相应记录？6、与否依照采购筹划订立采购合同?7、与否对建筑材料、构配件和设备进行了验收?必要时，与否到供货方现场进行验证?验收过程、记录和标记与否符合关于规定?未经验收建筑材料、构配件和设备与否用于工程施工？8、与否按照规定职责、权限和方式对验收不合格建筑材料、构配件和设备进行解决，并记录解决成果？1、建立了建筑材料、构配件和设备管理程序或制度（采购、验收、不合格品控制、产品标记和追溯、产品防护、顾客财产）。2、依照施工需要拟定和配备项目所需建筑材料、构配件和设备，并按照管理制度规定审批各类采购筹划。各类采购筹划中明确所采购产品种类、规格、型号、数量、交付期、质量规定以及采购验证详细安排。3、对供应方进行了评价，合理选取建筑材料、构配件和设备供应方。对供应方评价内容涉及：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备价格；售后服务。4、在必要时对供应方进行了再评价。5、对供应方评价、选取和再评价原则、办法和职责符合管理制度规定，并保存相应记录。6、依照采购筹划订立了采购合同。7、对建筑材料、构配件和设备进行了验收。验收过程、记录和标记符合关于规定。未经验收建筑材料、构配件和设备未用于工程施工。8、未接触到验收不合格建筑材料、构配件和设备。√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ8.1QJ8.2QJ8.3QJ8.4QJ8.5Q7.4Q8.3Q7.5.49、如何保证所采购建筑材料、构配件和设备符合关于职业健康、安全与环保规定？10、与否在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备现场管理规定?11、与否对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标记，并按照规定进行检查，发现问题及时解决？12、与否明确对建筑材料、构配件和设备搬运及防护规定?13、与否明确建筑材料、构配件和设备发放规定，并建立了发放记录，并具备可追溯性？14、与否按照关于规定和原则对发包方提供建筑材料、构配件和设备进行了验收?15、对发包方提供建筑材料、构配件设备在验收、施工安装、使用过程中浮现问题，与否做好记录并及时向发包方报告，并按照规定解决？16、与否对发包方提供图纸（知识产权）、水电及有关设施进行了辨认、验证、保护和维护？17、对发包方提供图纸(知识产权)、水电及有关设施发生丢失、损坏或发现不合用状况，与否向顾客报告，并保持记录，并按照规定解决?9、严格按照采购程序操作10、在管理制度中明确有建筑材料、构配件和设备现场管理规定。11、是对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标记，并按照规定进行检查，发现问题及时解决。12、是明确对建筑材料、构配件和设备搬运及防护规定。13、是明确建筑材料、构配件和设备发放规定，并建立了发放记录，并具备可追溯性。14、未接触到发包方提供建筑材料、构配件和设备。——16、对发包方提供图纸（知识产权）、水电及有关设施进行了辨认、验证、保护和维护。17、未发生发包方提供图纸(知识产权)、水电及有关设施发生丢失、损坏或发现不合用状况。√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ9.1QJ9.2QJ9.3Q7.41、与否建立分包管理程序或制度?该程序或制度与否明确了各管理层次和部门在分包管理活动中职责和权限?2、与否按照管理制度中规定原则和评价办法，依照所需分包内容规定，经评价依法选取适当分包方，并保存评价和选取分包方记录?对分包方评价内容与否涉及：经营允许证和资质证明；专业能力；人员构造和素质；机具装备；技术、质量、安全、施工管理保证能力：工程业绩和信誉?3、与否按照总包合同商定，依法订立分包台同?4、与否在分包项目实行前对从事分包关于人员进行了分包工程施工或服务规定交底?与否审核批准了分包方编制施工或服务方案?与否确认了分包方从业人员资格与能力?与否验证了分包方重要材料、设备和设施?5、施工公司总部、分支机构与否对项目分包管理活动进行了监督和指引?施工公司总部、分支机构、项目部与否对分包方施工和服务过程进行控制，涉及：对分包方施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整治规定并跟踪复查：根据规定环节和原则对分包项目进行验收?6、与否对分包方履约状况进行评价并保存记录，作为重新评价、选取分包方和改进分包管理工作根据?1、建立分包管理程序或制度。该程序或制度明确了各管理层次和部门在分包管理活动中职责和权限。2、按照管理制度中规定原则和评价办法，依照所需分包内容规定，经评价依法选取适当分包方，并保存评价和选取分包方记录。对分包方评价内容涉及：经营允许证和资质证明；专业能力；人员构造和素质；机具装备；技术、质量、安全、施工管理保证能力：工程业绩和信誉。3、按照总包合同商定，依法订立分包台同。4、在分包项目实行前对从事分包关于人员进行了分包工程施工或服务规定交底。审核批准了分包方编制施工或服务方案。确认了分包方从业人员资格与能力。验证了分包方重要材料、设备和设施。5、施工公司总部、分支机构对项目分包管理活动进行了监督和指引。施工公司总部、分支机构、项目部对分包方施工和服务过程进行控制，涉及：对分包方施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整治规定并跟踪复查：根据规定环节和原则对分包项目进行验收。6、对分包方履约状况进行评价并保存记录，作为重新评价、选取分包方和改进分包管理工作根据。√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ10.1Q7.1Q7.3Q7.51、与否建立工程项目施工质量管理程序或制度（施工策划、施工设计、施工过程控制、过程确认、产品标记和可追溯、产品防护、工作环境）？2、该程序或制度与否对工程项目施工质量策划、施工设计、施工准备、施工质量和报务控制进行了规定？1、建立工程项目施工质量管理程序或制度（施工策划、施工设计、施工过程控制、过程确认、产品标记和可追溯、产品防护、工作环境）。2、该程序或制度对工程项目施工质量策划、施工设计、施工准备、施工质量和报务控制进行了规定。√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ10.2Q7.11、项目经理部与否负责工程项目施工质量管理？项目经理部机构设备和人员配备与否满足质量管理需要？2、项目经理部与否按规定接受设计文献，参加图纸会审和设计交底并对成果进行确认？3、与否按照规定职责实行各个工程项目质量管理策划？项目质量管理策划内容与否涉及：质量目的和规定；质量管理组织和职责；施工管理根据文献；人员、技术、施工机具等资源需求和配备；场地、道路、水电、消防、暂时设施规划；影响施工质量因素分析及其控制办法；进度控制办法；施工质量检查、验收及其有关原则；突发事件应急办法；对违规事件报告和解决；应收集信息及其传递规定；与工程建设关于方沟通方式；施工管理应形成记录；质量管理和技术办法；施工公司质量管理其她规定？ 4、与否将工程项目质量管理策划成果形成文献并在实行前批准?当有规定期，这些策划成果与否按规定得到发包方或监理方承认？5、与否依照施工规定对项目质量管理策划成果实行动态管理，及时调节有关文献并监督实行？1、项目经理部负责工程项目施工质量管理。项目经理部机构设备和人员配备满足质量管理需要。2、项目经理部按规定接受设计文献，参加图纸会审和设计交底并对成果进行确认。3、按照规定职责实行各个工程项目质量管理策划。项目质量管理策划内容涉及：质量目的和规定；质量管理组织和职责；施工管理根据文献；人员、技术、施工机具等资源需求和配备；场地、道路、水电、消防、暂时设施规划；影响施工质量因素分析及其控制办法；进度控制办法；施工质量检查、验收及其有关原则；突发事件应急办法；对违规事件报告和解决；应收集信息及其传递规定；与工程建设关于方沟通方式；施工管理应形成记录；质量管理和技术办法；施工公司质量管理其她规定。 4、将工程项目质量管理策划成果形成文献并在实行前批准。当有规定期，这些策划成果按规定得到发包方或监理方承认。5、依照施工规定对项目质量管理策划成果实行动态管理，及时调节有关文献并监督实行。√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ10.3Q7.31、进行施工设计，与否明确职责？与否对每个项目设计策划并实行设计管理？2、对委托／外包施工设计活动与否进行了控制?3、与否拟定了每个项目施工设计所需评审、验证和确认活动，与否明确其程序和规定?与否实行了每个项目施工设计评审、验证和确认，并保持记录?4、与否明确了每个项目施工设计根据，并对其内容进行评审?5、每个项目施工设计成果与否形成必要又件，并经审批后使用?6、与否明确了设计变更及其批准方式和规定?与否规定了设计变更所需评审、验证和确认程序?对设计变更也许导致施工质量影响与否进行评审，并保存有关记录？1、进行施工设计，明确职责。对每个项目设计策划并实行设计管理。2、对委托／外包施工设计活动进行了控制。3、拟定了每个项目施工设计所需评审、验证和确认活动，明确其程序和规定。实行了每个项目施工设计评审、验证和确认，并保持记录。4、明确了每个项目施工设计根据，并对其内容进行评审。5、每个项目施工设计成果形成必要又件，并经审批后使用。6、明确了设计变更及其批准方式和规定。规定了设计变更所需评审、验证和确认程序。对设计变更也许导致施工质量影响进行评审，并保存有关记录。√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ10.4Q7.5.11、与否根据项目质量管理策划成果实行施工准备？2、与否按规定向监理方或发包方进行报审、报验？与否确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后开工？3、施工公司总部、分支机构与否按规定将质量管理策划成果向项目经理部进行交底，并保存记录？与否拟定和实行义底层次和阶段以及相应职责、内容、方式？1、根据项目质量管理策划成果实行施工准备。2、按规定向监理方或发包方进行报审、报验。确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后开工。3、施工公司总部、分支机构按规定将质量管理策划成果向项目经理部进行交底，并保存记录。4、拟定和实行义底层次和阶段以及相应职责、内容、方式。√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ10.5Q7.5.1Q7.5.2Q7.5.3Q6.4Q7.2.3项目经理部与否对的使用施工图纸、设计文献、验收原则及合用施工工艺原则、作业指引书？2、合用时，项目经理部与否对施工过程实行样板引路?3、项目经理部与否调配符合规定操作人员？4、项目经理部与否按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备？5、项目经理部与否按规定施工并及时检查、监测？6、项目经理部与否根据现场管理关于规定对施工作业环境进行监制？7、项目经理部与否依照关于规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应策划和控制？8、项目经理部与否合理安排施工进度？项目经理部对的使用施工图纸、设计文献、验收原则及合用施工工艺原则、作业指引书。2、合用时，项目经理部对施工过程实行样板引路。3、项目经理部调配符合规定操作人员。4、项目经理部按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备。5、项目经理部按规定施工并及时检查、监测。6、项目经理部根据现场管理关于规定对施工作业环境进行监制。7、项目经理部依照关于规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应策划和控制。8、项目经理部合理安排施工进度。√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ10.5Q7.5.1Q7.5.2Q7.5.3Q6.4Q7.2.39、项目经理部与否采用半成品、成品保护办法并监督实行？10、项目经理部与否对不稳定和能力局限性施工过程、突发事件实行监控？11、项目经理部与否对分包方施工过程实行监控？12、与否辨认了需确认过程（特殊过程）？依照需要，事先对需确认施工过程进行确认，确认内容与否涉及：对工艺原则和技术文献进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行承认；必要工艺实验或过程持续参数监控；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行13与否对施工过程及进度进行标记，施工过程与否具备可追溯性？14、与否保持与工程建设关于方沟通，与否按照规定职责、方式对有关信息进行管理？15、与否建立施工过程中质量管理记录？施工记录与否符合有关规定规定？（施工过程中质量管理记录涉及：施工日记和专基本内容施工记录；交底记录；上岗培训记录和岗位资格证明；施工机具和检测、测量及实验设备管理记录；图纸接受和发放、设计变更关于记录；监督检查和整治、复查记录：质量管理有关文献；工程项目质量管理策划成果中规定其她记录）？9、项目经理部采用半成品、成品保护办法并监督实行。10、项目经理部对不稳定和能力局限性施工过程、突发事件实行监控。11、项目经理部对分包方施工过程实行监控。12、辨认了需确认过程（特殊过程）。依照需要，事先对需确认施工过程进行确认，确认内容涉及：对工艺原则和技术文献进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行承认；必要工艺实验或过程持续参数监控；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行13对施工过程及进度进行标记，施工过程具备可追溯性。14、保持与工程建设关于方沟通，按照规定职责、方式对有关信息进行管理。15、建立施工过程中质量管理记录。施工记录符合有关规定规定。（施工过程中质量管理记录涉及：施工日记和专基本内容施工记录；交底记录；上岗培训记录和岗位资格证明；施工机具和检测、测量及实验设备管理记录；图纸接受和发放、设计变更关于记录；监督检查和整治、复查记录：质量管理有关文献；工程项目质量管理策划成果中规定其她记录）。√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ10.6Q7.5.11、与否按规定进行工程移送期间防护？2、与否按规定职责对工程项目服务进行策划，并组织实行？（服务涉及：保养；非保修范畴内维修；合同商定其她服务）3、与否在规定期限内对服务需求信息作出响应，对服务质量与否按照有关规定进行控制、检查和验收？1、按规定进行工程移送期间防护。2、按规定职责对工程项目服务进行策划，并组织实行。（服务涉及：保养；非保修范畴内维修；合同商定其她服务）3、在规定期限内对服务需求信息作出响应，对服务质量按照有关规定进行控制、检查和验收。√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ11.1Q8.2.3Q8.2.4Q7.61、与否建立施工质量检查程序或制度（过程监视测量、产品监视测量、不合格品控制、监测设备）？该程序或制度与否规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理职责和权限？ 2、检查和验收活动与否由具备相应资格人员实行？3、与否按规定伏好对分包工程质量检查和验收工程？与否配备和管理施工质量检查所需务类检测设备？1、建立施工质量检查程序或制度（过程监视测量、产品监视测量、不合格品控制、监测设备）。该程序或制度规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理职责和权限。2、检查和验收活动由具备相应资格人员实行。3、按规定伏好对分包工程质量检查和验收工程。4、配备和管理施工质量检查所需务类检测设备。√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ11.2Q8.2.31、与否对施工质量检查进行策划施工质量检查策划内容与否涉及质量检查根据、内容、人员\时机、办法和记录?策施工质量检查划成果与否按规定经批准后实行?2、对质量检查记录管理与否符合有关制度规定？项目经理部与否依照策划安排和施工质量验收原则实行检查？1、对施工质量检查进行策划施工质量检查策划内容涉及质量检查根据、内容、人员\时机、办法和记录。策施工质量检查划成果按规定经批准后实行。2、对质量检查记录管理符合有关制度规定。项目经理部依照策划安排和施工质量验收原则实行检查。√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ11.3Q8.2.41、与否按规定策划施工质量验收?与否建立实验、检测管理制度？2、与否实行了施工质量验收(隐蔽工程验收、检查批工程验收、单元工程验收、工序工程验收、转序验收、中间交接验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收)?3、与否实行了各类实验、检测?4、在竣工验收前，与否进行内部验收?与否按规定参加了工程竣工验收?5、与否对工程资料管理进行了策划，并按规定加以实行?工程资料形成与否与工程进度同步?6、与否按规定及时向关于方移送相应资料？归档工程资料与否符合档案管理规定?7、检查和验收活动与否由具备相应资格人员实行?8、工序紧急放行、例外转序，与否按规定审批?1、按规定策划施工质量验收。建立实验、检测管理制度。2、实行了施工质量验收(隐蔽工程验收、检查批工程验收、单元工程验收、工序工程验收、转序验收、中间交接验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收)。3、实行了各类实验、检测。4、在竣工验收前，进行内部验收。按规定参加了工程竣工验收。5、对工程资料管理进行了策划，并按规定加以实行。工程资料形成与工程进度同步。6、按规定及时向关于方移送相应资料。归档工程资料符合档案管理规定。7、检查和验收活动由具备相应资格人员实行。8、工序紧急放行、例外转序，按规定审批。√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ11.4Q8.31、与否建立质量问题（不合格品）程序或制度?该程序品或制度与否规定了对发现质量问题（不合格品)进行有效控制职责、权限和活动流程？2、与否对质量问题（不合格品）分类、分级报告流程做出规定？与否按照规定分别将质量问题(不合格品)报告工程建设关于方?3、与否对各类质量问题（不合格品）解决制定相应办法，经批准后实行？与否对质量问题（不合格品)解决成果进行检查验收？4、与否保存质量问题(不合格品)解决和验收记录?5、质量问题（不合格品)让步接受／放行，与否按规定批准?6、工程交付及交付后质量问题（不合格品)，与否按规定实行？7、对质量事故解决与否符合有关规定？与否建立了质量事故责任追究制度？1、建立质量问题（不合格品）程序或制度。该程序品或制度规定了对发现质量问题（不合格品)进行有效控制职责、权限和活动流程。2、对质量问题（不合格品）分类、分级报告流程做出规定。按照规定分别将质量问题(不合格品)报告工程建设关于方。3、对各类质量问题（不合格品）解决制定相应办法，经批准后实行。对质量问题（不合格品)解决成果进行检查验收。4、保存质量问题(不合格品)解决和验收记录。5、质量问题（不合格品)让步接受／放行，按规定批准。6、工程交付及交付后质量问题（不合格品)，按规定实行。7、对质量事故解决符合有关规定。建立了质量事故责任追究制度。√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ11.5Q7.61、与否对检测活动及检测设备需求进行规定（或程序或制度或施工）？2、施工与否按照规定配备检测设备？3、依照需要采购或租赁检测设备时，，与否对检测设备供应方进行了评价？4、使用前与否对检测设备进行了验收？5、与否按照规定周期校准检测设备？与否标记其校准状态并保持清晰？与否保证其在有效检定周期内用于施工质量检测？校准记录与否予以保存？6、对国家或地方没有校准原则检测设备，与否制度相应校准原则？与否实行了定期内部校准？7、与否对设备进行了必要维护和保养，保持其完好状态？8、检测设备使用、管理人员与否通过培训？9、在发现检测设备失准时，与否评价已测成果有效性？与否对失准设备和受到影响产品采用了相应办法？10、对用于检测软件在使用前与否进行了确认？与否按规定定期再确认？1、对检测活动及检测设备需求进行规定（或程序或制度或施工）。2、施工按照规定配备检测设备。3、依照需要采购或租赁检测设备时，，对检测设备供应方进行了评价。4、使用前对检测设备进行了验收。5、按照规定周期校准检测设备。标记其校准状态并保持清晰。保证其在有效检定周期内用于施工质量检测。校准记录予以保存。6、对国家或地方没有校准原则检测设备，制度相应校准原则。实行了定期内部校准。7、对设备进行了必要维护和保养，保持其完好状态。8、检测设备使用、管理人员通过培训。9、在发现检测设备失准时，评价已测成果有效性。对失准设备和受到影响产品采用了相应办法。10、对用于检测软件在使用迈进行了确认。按规定定期再确认。√√√√√√√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ12.2Q8.2.3Q8.2.2Q8.2.11、与否质量管理自查与评价程序或制度（过程监视测量、内部审核、顾客及建设关于方满意）？该程序或制度与否对监督检查职责、权限、频度和办法作出明确规定？与否对质量管理活动进行了监督检查？1、质量管理自查与评价程序或制度（过程监视测量、内部审核、顾客及建设关于方满意）。该程序或制度对监督检查职责、权限、频度和办法作出明确规定。对质量管理活动进行了监督检查。√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ12.2Q8.2.3Q8.2.2Q8.2.11、与否对各类管理层次质量管理活动实行监督检查？与否明确监督检查职责、频度以和办法？对检查中发现问题与否及时提出书面整治规定，监督实行并验证整治效果？监督检查内容与否涉及：法律、法规和原则规范执行；质量管理制度及其支持性文献实行；岗位职责贯彻和目的实行；对整治规定贯彻？2、施工公司总部、分支机构与否对项目经理部质量管理活动进行监督检查？监督检查内容与否涉及：项目质量管理策划成果实行；对本公司、发包方或监理方提出意见和整治规定贯彻；合同履行状况；质量目的实现？1、对各类管理层次质量管理活动实行监督检查。明确监督检查职责、频度以和办法。对检查中发现问题及时提出书面整治规定，监督实行并验证整治效果。监督检查内容涉及：法律、法规和原则规范执行；质量管理制度及其支持性文献实行；岗位职责贯彻和目的实行；对整治规定贯彻。2、施工公司总部、分支机构对项目经理部质量管理活动进行监督检查。监督检查内容涉及：项目质量管理策划成果实行；对本公司、发包方或监理方提出意见和整治规定贯彻；合同履行状况；质量目的实现。√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ12.2Q8.2.3Q8.2.2Q8.2.13、与否对质量管理体系实行年度审核和评价（内部审方案、审核筹划、审核记录）？与否对审核中发现问题用其因素提出书面整治规定，并跟踪其整治成果？质量管理审核算员资格应符合相应规定？审核员选取和审核算施应保证审核过程客观性和公正性，审核员不应审核自己工作？4、与否策划质量管理活动监督检查和审核算施？策划根据与否涉及：各部门和岗位职责；质量管理中薄弱环节；关于意见和建议；以往检查成果？5、与否建立和保存监督检查和审核记录？与否将所发现问题及整治成果作为质量管理改进重要信息？6、与否收集工程建设关于方满意信息？与否明确这些信息收集职责、渠道、方式及运用这些信息办法？（如顾客满意度调查、来自顾客关于交付产品质量方面数据、顾客意见是、流失业务分析、顾客赞扬、索赔等）3、对质量管理体系实行年度审核和评价（内部审方案、审核筹划、审核记录）。对审核中发现问题用其因素提出书面整治规定，并跟踪其整治成果。质量管理审核算员资格应符合相应规定。审核员选取和审核算施应保证审核过程客观性和公正性，审核员不应审核自己工作。4、策划质量管理活动监督检查和审核算施。策划根据涉及：各部门和岗位职责；质量管理中薄弱环节；关于意见和建议；以往检查成果。5、建立和保存监督检查和审核记录。将所发现问题及整治成果作为质量管理改进重要信息。6、收集工程建设关于方满意信息。明确这些信息收集职责、渠道、方式及运用这些信息办法。（如顾客满意度调查、来自顾客关于交付产品质量方面数据、顾客意见是、流失业务分析、顾客赞扬、索赔等）√√√√受审核部门/负责人审核员审核日期北碚建司质量管理体系内部审核检查表及现场登记表R14—01原则规定检查要点现场记录评价QJ13.1Q5.6Q8.4Q8.51、与否采用信息管理技术（采用了哪些信息管理技术），通过质量信息资源开发和运用，提高质量管理水平？2、与否建立并实行质量管理信息管理和质量管理改进制度（管理评审、数据分析、持续改进、纠正办法、防止办法）？与否通过对质量信息收集和分析，拟定改进目的，制定并实行质量改进办法？3、与否明确了各层次、各岗位质量信息管理和质量管理改进职责？4、质量管理改进活动与否涉及：质量方针和目的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正办法与防止办法等？1、采用信息管理技术（采用了哪些信息管理技术），通过质量信息资源开发和运用，提高质量管理水平。2、建立并实行质量管理信息管理和质量管理改进制度（管理评审、数据分析、持续改进、纠正办法、