商场业务作业流程说明

目录TOC\o"1-3"\h\z1、 商场业务流 12、 联营供给商引进、协议签署 23、 联营商品资料建立 34、 联营商品进货 35、 贵宾卡发放和消费 46、 柜台开单区销售 47、 用户退货 57.1、 １、通常操作步骤 57.2、 2、包含贵宾卡或优惠退货步骤 68、 联营商品扣率调整和优惠 69、 联营供给商淘汰 710、 联营供给商结算 811、 经代销供给商及新品引进 811.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序 811.2、 经代销新厂商、老商品引进工作程序 911.3、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 1012、 经代销商品进货工作程序 1013、 经代销商品进价调整工作程序 1214、 经代销商品售价调整工作程序 1214.1、 商品永久性变价工作程序 1214.2、 联营专柜商品短期变价工作程序 1315、 商品盘点工作程序 1416、 损溢工作程序 15商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括步骤图示移货、退货财务部商品流资金流信息流资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划资源平台电脑资金营业部制度监控企划部市场监理营销策划引进新品进货、退货销货、退货结算入库信息采购信息营销采购卖场收银交款销售信息进销存信息付款提货信息柜存信息交款顾客供应商形成协议订单商品内仓外仓联营供给商引进、协议签署适用范围：营业部、企管部标准：提供联营商品供给商必需填写《供给商记录表》提供自营同类商品单位面积销售额及其它同类联营厂家销售水平。提供联营厂家资信情况。程序：联营(专柜)供给商、租赁供给商引进营业部提出联营（专柜）需求表营业部提出联营（专柜）需求表营业部招商，和供给商洽谈；供给商自荐营业部招商，和供给商洽谈；供给商自荐企管部协议管理员对供给商书证审查企管部协议管理员对供给商书证审查营业部经理审核，总经理签批营业部经理审核，总经理签批营业部和供给商签署协议营业部和供给商签署协议协议管理员填写并录入《供给商记录表》协议管理员填写并录入《供给商记录表》反馈供给商：供给商编码、联营（专柜）专柜码反馈供给商：供给商编码、联营（专柜）专柜码通知准备柜位和货物上柜时间通知准备柜位和货物上柜时间送录入室通知人事部部进行柜组人员培训、考试通知人事部部进行柜组人员培训、考试人员到门店办理手续、货物进场人员到门店办理手续、货物进场说明：要实施一个供给商由一个买手服务制，目标是预防多头引进，出现一个供给商多个供给商编码。《供给商记录表》实际上是一个包含供给商通常资料和供给商部分协议资料审批表。联营商品资料建立适用范围：营业部、核实员标准：1．商品所属供给商及对应协议资料已录入；2．联营供给商商品管理方法：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如协议（保底、基础扣率、超额扣率）及中类不一样，须给不一样编码；商品不管理库存。3．专柜联营商品通常采取短码管理。程序：联营专柜商品编码供给商向营业部提供商品清单，供给商向营业部提供商品清单，买手审核买手填写《新增商品申报表》买手填写《新增商品申报表》核实员录入（专柜）《新增商品申报表》核实员录入（专柜）《新增商品申报表》商品编码由核实员反馈供给商及营业员商品编码由核实员反馈供给商及营业员说明：租赁柜台类同于联营专柜，但通常要求一柜一码。联营商品进货适用范围：营业部、柜组长标准：1．供给商送货商品须为协议约定供给商品牌或商品。2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。3．商检员对商品物价定时抽检。程序：联营专柜商品进货联营供给商送货联营供给商送货商品上柜销售商品上柜销售

贵宾卡发放和消费适用范围：企划部、营业部、柜组长。标准：企划部制订贵宾卡发放、积分、优惠规则。程序：企划部负责制卡企划部负责制卡企划部依据规则发放用户消费卡企划部依据规则发放用户消费卡电脑部依据企划部提供商品营销要求电脑部依据企划部提供商品营销要求提前对贵宾商品进行设置企划部企划部提前制订贵宾消费通告及ＰＯＰ广告，柜组对非贵宾打折商品标牌提醒用户凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠用户凭贵宾卡消费，享受贵宾优惠企划部在设定积分奖励期抵达时依据积分规则对用户进行奖励等。企划部在设定积分奖励期抵达时依据积分规则对用户进行奖励等。说明：贵宾卡优惠、积分设置及用户使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、用户标准：程序：开单区销售步骤用户选定商品，营业员开具销售小票（三联：用户联、提货联、收银员联）用户选定商品，营业员开具销售小票（三联：用户联、提货联、收银员联）用户持三联销售小票到收银台缴款用户持三联销售小票到收银台缴款收银台收款并打印机制小票收银台收款并打印机制小票(一联)，三联销售小票盖章收银员返用户机制小票及二联销售小票，留存销售小票收银员联收银员返用户机制小票及二联销售小票，留存销售小票收银员联营业员验证机制小票及销售小票提货联，付货营业员验证机制小票及销售小票提货联，付货用户提货，留存销售小票用户联、机制电脑小票用户提货，留存销售小票用户联、机制电脑小票说明：1、多种缴款方法（现金、支票、礼券）使用详见《收银管理》中收银说明。2、贵宾卡使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中说明。3、信用卡是收银机支持缴款方法，收银机直接和金卡网络联接。使用信用卡时，收银机首先提醒用户刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，用户在签购单签字；收银步骤继续。收银员营业终了，签购单集中送总收。4、付货时，收回签章销售小票提货联和电脑打印小票查对无误方可付货，并将销售小票用户联、电脑小票交用户作购物凭证。5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交次序装订成册，据此登记柜组实物帐。6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核实员同电脑报表查对，如有差立即查找原因，并做到当日事当日毕。7、需要进行单品优惠商品，要事先输入短期变价通知单。8、单品商品优惠依据事先输入短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。用户退货适用范围：柜组长、收银员、用户标准：1、所退商品必需出示本商场购物凭证（销售单用户联或发票）。2、必需按商场退货标准受理退货。3、退货服务质量要和销售服务质量一致。4、填写《商品退货单》程序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，依据营业员退货单退货。附：收银员退货工作步骤１、通常操作步骤现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。退货单指营业员开“商品退货单”；机制小票指电脑打印小票。门店用户退货工作程序接待用户退货接待用户退货营业员填写营业员填写“商品退货单”??????审批签字同意营业员收回退货商品，将退款凭证交用户营业员收回退货商品，将退款凭证交用户专用收款台收银员根据退货单输入退货编号、数量和零售价，依据原销售小票付款方法退给用户现金或其它付款介质，打印退货小票专用收款台收银员根据退货单输入退货编号、数量和零售价，依据原销售小票付款方法退给用户现金或其它付款介质，打印退货小票收银员将货款退给用户，退货结束收银员将货款退给用户，退货结束2、包含贵宾卡或优惠退货步骤适用范围：针对非超市贵宾卡或优惠商品消费退货，收银员根据收款步骤退货即可。注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，依据营业员退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。退货单指营业员开销货单；销售小票指电脑打印小票营业员填写退货单，用户退回所购置商品营业员填写退货单，用户退回所购置商品收银员根据退货单输入退货数量和零售价，假如是贵宾卡消费，退货时必需刷贵宾卡，然后根据正常退货步骤退货；假如是优惠商品消费，采取折扣或折让方法，进行多退少补，补平差价，然后根据正常退货步骤退货收银员根据退货单输入退货数量和零售价，假如是贵宾卡消费，退货时必需刷贵宾卡，然后根据正常退货步骤退货；假如是优惠商品消费，采取折扣或折让方法，进行多退少补，补平差价，然后根据正常退货步骤退货收银员将货款退给用户，退货完成收银员将货款退给用户，退货完成联营商品扣率调整和优惠适用范围：营业部、财务部标准：商品进行期间销售优惠时，如包含同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。长久扣率调整须修改协议，协议修改由营业部审核确定。3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供给商、财务联程序：联营商品扣率调整工作程序营业部提出供给商同意，或供给商直接提出营业部提出供给商同意，或供给商直接提出营业部填写《联营商品扣率调整单》，营业部经理审核，总经理签批营业部填写《联营商品扣率调整单》，营业部经理审核，总经理签批包含协议更改（合约变更），需营业部经理审批，协议双方签字包含协议更改（合约变更），需营业部经理审批，协议双方签字协议变更单交协议管理员录入协议变更单交协议管理员录入《联营商品扣率调整单》至财务部《联营商品扣率调整单》至财务部说明：１、相关对贵宾用户优惠在电脑系统中对对应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。２、同一协议同一编码专柜商品如优惠期间只包含其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。联营供给商淘汰经营布局调整或按末位排名淘汰供给商经营布局调整或按末位排名淘汰供给商供给商撤柜，营业部通知财务信息部供给商撤柜，营业部通知财务信息部总经理审核，营业部通知供给商撤柜商品编码资料保留三个月联营供给商结算供给商结算工作程序结算期间为上月26日结算期间为上月26日—本月25日（费用计算期为上月21日-本月20日）各部门在20--22日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等各部门在20--22日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等各营业部核实员23各营业部核实员23—24日录入各项扣款明细每个月25日每个月25日财务部生成全部结算单结算会计在26--28日依据协议和核实数据审核扣款、成本、让利分摊等数据结算会计在26--28日依据协议和核实数据审核扣款、成本、让利分摊等数据每个月29日结算会计将结算单放入票据结算箱每个月29日结算会计将结算单放入票据结算箱每个月30日每个月30日—次月4日供给商取单、查对次月5-20日为结算时间，供给商开具发票来财务部结算次月5-20日为结算时间，供给商开具发票来财务部结算财务部结算会计审核发票，财务总监签批结算单财务部结算会计审核发票，财务总监签批结算单出纳员据以付款出纳员据以付款经代销供给商及新品引进经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批同意 《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部程序：新厂商、新商品引进营业部看样（质量、价格、资信检验等）营业部看样（质量、价格、资信检验等）草签协议、手工填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》草签协议、手工填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》营业部经理审核，总经理签批营业部经理审核，总经理签批协议管理员录入协议管理员录入（供给商信息、编码、合相同资料）（商品信息、编码等资料）反馈供给商：反馈供给商：供给商编码、新商品编码，通知柜组商品编码、价签准备如有订货则见如有订货则见‘商品进货工作程序’常见问题说明：《经代销厂商申报表》商品经营方法未定下来《新商品申报表》商品售价未定下来《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽略了特殊商品税率未实施反馈，造成供给商不知自己供给商品商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序一样适应老厂商、新商品引进，不过不需要填写《经代销厂商申报表》和签协议经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核实员、营业部、业务招商主管标准：1、审批同意老商品改变或增加新供货渠道（新供给商或新经营方法）。2、交协议管理员录入增加老商品新供货渠道。程序：新厂商、老品种开发引进营业部签协议，买手填写营业部签协议，买手填写《经代销厂商申报表》、《新增商品供货渠道审批表》（手工单据）营业部经理审核，总经理签批营业部经理审核，总经理签批核实员录入（供给商信息、合相同资料）核实员录入（供给商信息、合相同资料）依据《新增商品供货渠道审批表》增加商品供给商或经营方法如有订货则见‘商品进货工作程序如有订货则见‘商品进货工作程序’反馈营业部、供给商：供给商编码、协议说明：老商品增加新供货渠道（供给商、经营方法），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来商品编码步骤3如未实施，造成电脑不确定老商品新供货渠道。3、步骤4如未实施，造成新供给商不知自己供给商品商品编码、品名规格等电脑资料。经代销老厂商老商品补充订货工作程序基础同（一），不过不需要《经代销厂商申报表》、协议和《新商品申报表》参见三、商品进货工作程序经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标准：商品必需是经过审批有商品编码商品，无编码商品不能上架。商品必需是事先下《订单》商品，假如所送商品未事先下《订单》理货员要快速和营业部联络。理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真查对，不得有丝毫差错。程序：经代销商品进货工作程序营业部依据库存或新品情况填写订单营业部依据库存或新品情况填写订单口头营业部通知供给商订货物种，数量，送货时间供给商口头营业部通知供给商订货物种，数量，送货时间供给商订单营业部依据供给商确实定，修改、打印订单，其中一联营业部(供给商订单营业部依据供给商确实定，修改、打印订单，其中一联营业部(供给商)、一联收货预付款预付款财务部财务部假如需预付款,订单转财务结算中心假如需预付款,订单转财务结算中心供给商凭订单送货供给商凭订单送货营业部或核实员确定订单营业部或核实员确定订单（电脑自动生成商品收货单）原始单据原始单据收货员依据订单验货，填写实收数量，签字核实员依据收货员签字订单，修改、打印商品收货单，一联交供给商，一联交财务（供给商签字），一联交柜组长（订单保留存档）收货员依据订单验货，填写实收数量，签字核实员依据收货员签字订单，修改、打印商品收货单，一联交供给商，一联交财务（供给商签字），一联交柜组长（订单保留存档）说明：理货员收到货后一定要对进货商品验编码：确保到货商品编码和原始录入单据一致;订单要根据要求时间内送录入室，录入室要在要求时间内输入审核完成。财务部结算以电脑打印“商品收货单”为入帐依据。假如到货数量少于订单，则有两种情况：（1）假如送货途中发生损溢，且经协商由厂家负担，根据实际数量，修改商品收货单；不然，应由相关责任方负担，则实物责任人根据订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。假如到货数量大于订单，拒收多出部分。假如超出订单交货期限，通知营业部，依据实际情况补订单或拒收。到货物种和订单不一致，必需通知营业部，补订单，或拒收。赠品处理：1、可销售赠品。对于供给商提供赠品，若和其它商品一样出售给用户，则能够由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。2、不作销售商品，不进入电脑，由人工进行管理。注意：盘点要将赠品分开管理。经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标准：1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核实员，填写或署名均要注明自己工号2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联程序：商品进价调整工作程序供给商调价或商品进价录入错误（1）供给商调价或商品进价录入错误（1）营业部填写《商品进价调整单》（2）营业部填写《商品进价调整单》（2）营业部经理审核，总经理签批（3）营业部经理审核，总经理签批（3）核实员录入、审核打印《商品进价调整单》（4）核实员录入、审核打印《商品进价调整单》（4）《商品进价调整单》至财务部（5）《商品进价调整单》至财务部（5）说明：商品调进价时，要注意经销和代销差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。经代销商品售价调整工作程序商品永久性变价工作程序适用范围：营来部、柜组长、商检员、核实员标准：1、填写《商品调价通知单》，凡属商检员、营业部、核实员，填写或署名要注明自己工号2、《商品调价通知单》共三联：柜组长、商检员、核实员3、本工作程序适适用于联营单品商品售价变价程序：

商品售价调整工作程序企划部、营业部买手、柜组长等提出变价（1）企划部、营业部买手、柜组长等提出变价（1）柜组长填制《商品调价通知单》（2）柜组长填制《商品调价通知单》（2）将《商品调价通知单》送商场管理部买手审批（3）将《商品调价通知单》送商场管理部买手审批（3）将《商品调价通知单》交核实员录入、审核打印（4）将《商品调价通知单》交核实员录入、审核打印（4）商检员天天定时打印生效《商品调价通知单》，并下发至各柜组（商检员天天定时打印生效《商品调价通知单》，并下发至各柜组（5）核实员依据《商品调价通知单》打印，交柜组替换价签（6核实员依据《商品调价通知单》打印，交柜组替换价签（6）说明：商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售小票位”一致性，举例来说，假如牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格至一倍。正确做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。注意开业前和节假日前商品调价调价高峰。在未调价情况下，卖场和供给商不得随意改变商品捆扎打包方法。联营专柜商品短期变价工作程序适用范围：企划部、营业部、柜组长、商检员、核实员、财务部标准：填写《短期变价通知单》凡属营业部，电脑录入员，填写或署名要注明自己工号调价能够按日期时间调整，标准上是填写当日以后生效《短期变价通知单》联络：营业部、企划部、营业部、厂商、财务部商品短期变价工作程序营业部、企划部、厂商等提出短期促销变价（1）营业部、企划部、厂商等提出短期促销变价（1）双方确定变更价格及分担百分比，柜组长填制《短期优惠单》（2）双方确定变更价格及分担百分比，柜组长填制《短期优惠单》（2）送营业部买手审核（3）送营业部买手审核（3）柜组长依据《短期变价通知单》填写价签（5）柜组长依据《短期变价通知单》填写价签（5）《短期优惠单》交核实员录入（4）程序：说明：商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。注意开业前和节假日前商品短期促销调价高峰。有指定单品、指定柜组、指定供给商四种短期变