综合项目管理新规制度

上海汇伦江苏药业项目管理制度目标：1、落实推行上海汇伦江苏药业项目管理工作2、明确项目验收及其步骤、具体操作措施。适用范围：上海汇伦江苏药业土建、暖通、电力、给排水、公用设备、辅助设备、隐蔽工程等项目注：土建及其给排水、净化及其暖通监理1名:电力系统及其消防、水系统、空压机系统及其管道、蒸汽监理1名:生产设备调试验证1名:监理小组组长兼复核人1名实施细则1、材料验收管理制度2、工程现场监督管理制度3、项目档案管理细则材料验收管理制度按协议要求和相关规范要求，监理人员必需严格对每批进场材料进行验收和检验，检验工作必需由所属专业监理联络监理小组组长共同参与，并立即填写材料验收统计（见附表）；出现不符合项需第一时间要求施工单位立即整改，如双方出现争议需立即汇报项目工程师。材料进场须经施工单位自验合格后，凭自检统计提前一天通知甲方验收，甲方接通知后，标准上两天内完成验收工作，并签署验收结果意见。材料验收内容包含生产厂家、生产日期、生产批号、材料规格型号、数量、质量说明书、合格证书、检验汇报、和封样室封样对比情况、能在现场实测写明数据、材料外观等、防爆产品要有相关强检汇报、进口材料还须出具海关相关手续。协议要求关键材料及品牌全部要进行封样。相同品牌，不一样规格，可有选择封样。验收合格后，送封样室，立即统计，由监理、监理小组组长和承包方项目经理在封样样品上签字确定。因技术、外观等客观原因，不能确定，由项目工程师组织验收。各在建项目封样室由项目工程师指定专员管理。按协议要求列出材料清单，注明序号、名称、规格、封样时间、确定人、备注等内容，封样按需时进度，写明封样时间，确定人由监理、监理小组组长和承包方项目经理签字。材料验收统计一式三份，原件由我企业保留，一份存施工现场，另一份存施工单位。材料堆放处，须有合格、待验、不合格显著标识，不合格品限时退场。对金额较大封样，确因施工需要，由施工单位申请，封样管理人提出意见，由项目工程师安排人员确定并在封样统计上签字确定，方可用于现场施工。材料验收统计材料名称生产厂家生产日期规格、型号外观质量说明书数量检验汇报合格证书其它和封样室封样对比情况进口材料是否有海关检验相关手续和证实、票据具体验收内容（需拍照取证）标书、协议要求内容验收是否一致资料搜集最终是否符合标书、协议要求不符合处理方法及结果：施工单位项目经理项目监理监理组长验收日期

工程现场监督管理制度依据协议、图纸和相关规范等要求，监理人员负责现场施工质量、进度和安全情况，实施检验、协调和督促，天天立即填写监理工作日志，并由监理组长复核确定（附统计需补充）；对施工单位提交专题施工方案，根据协议、图纸及相关规范等要求，监理人员负责方案变更部份确定，并报监理组长复核，发包方工程师同意；监理组长负责对相关施工单位间交叉施工、施工衔接和施工配合等，组织协调和安排；对施工单位提交材料请验单，严格按《材料验收管理制度》实施，对关键材料每批全部要进行检验并统计；要求对每项隐蔽工程进行过程验收，而且做好拍照取证工作，同时认真做好统计；组织施工专题检验、阶段性检验和预验收检验等，并根据要求填写相关验收统计；现场监理过程中出现和协议、图纸和规范等不相符事项，监理人员应出具工程整改通知单，由监理组长复核确定后，责令施工方限期整改并检验整改效果；结合施工总计划，落实分解计划，并对计划实施情况进行跟踪，对于进度滞后应督促限期完成，并立即通报；检验施工单位安全管理网络和安全自查情况，对现场安全违规、违章施工情况，立即对施工单位进行教育、通报和处罚；施工过程中任何变更全部要先审批，后施工，特殊情况经请示工程师同意后，可先行施工，再完善手续；认真组织好现场协调会和项目周例会，对于会议议题要有计划，有落实，并立即通报完成情况，并由办公室主管负责会议纪要；对于施工过程中出现问题应主动调查和分析，主动落实整改方法，对于不能处理事项，应立即向领导汇报和反馈。工程整改通知单编号：施工单位工程名称施工责任人检验项目检验中存在问题及提议：检验人：年月日监理组长：年月日限改日期：日内完接收人：年月日复查情况及其结论：检验人：监理组长：年月日工程奖罚通知单日期：编号：施工单位工程名称施工责任人检验项目奖罚事由奖励决定□通报表彰□经济奖励□其它奖励处罚决定□通报批评□警告□经济处罚□其它处罚检验人：年月日监理组长：年月日接收人：年月日复查结论：复查人：年月日监理组长：年月日分项工程验收单第页共页工程名称分项工程或关键工序名称施工单位项目经理协议要求检验结果主控项目其它项目承包方自评结论项目经理：项目质量责任人：年月日发包方监理：年月日监理组长：年月日工程师：年月日隐蔽工程验收统计项目名称项目经理施工单位验收内容（标准）验收结果（需附照片）验收人员验收日期复核人复核日期管道系统吹（冲）洗（脱脂）统计第页共页工程名称分项工程或关键工序名称试验介质试验方法管线号管道材质吹冲介质介质压力次数结果检验结论：签字栏施工单位项目经理企业监理监理组长

管道压力检测统计第页共页工程名称分项工程或关键工序名称材料规格分部分项工程名称规格单位数量试验压力（pa）试验方法连续时间（min）压降（pa）结论附注：签字栏施工单位项目经理企业监理监理组长

风管漏光检测统计第页共页工程名称分项工程或关键工序名称系统名称系统类别（总、干、支等）检测结果检测结论：签字栏施工单位项目经理企业监理监理组长风管系统空吹、清洁检验统计第页共页工程名称分项工程或关键工序名称风管部位风管断面长*宽（cm*cm）空吹次数空吹连续时间（min）清洁方法和介质清洁工具检验结论：签字栏施工单位项目经理企业监理监理组长

完工验收单第页共页工程名称编号工程地点开工日期完工日期验收日期内容（协议、图纸要求）验收结果附件（变更要求）验收结果完工评定意见验收组：年月日施工单位项目经理：年月日工作量测量确定单第页共页工程名称编号工程地点开工日期完工日期验收日期工作量要求测量结果测量结果意见工程验收组：年月日施工单位项目经理：年月日

设备预验收统计第页共页验收时间：年月日验收项目验收地点验收组员协议约定技术条款明细确定项目及标准确定结果验收结果综述厂家意见验收小组确定设备开箱验收统计验收时间：年月日设备名称规格型号到货时间交货人验收人其它信息验收项目分项或要求验收情况装箱要求包装箱外观良好符合协议要求开箱验收设备外观装箱单齐全备件及清单齐全合格证齐全说明书齐全其它验收综合描述厂家确定验收小组确定设备安装试车验收统计设备名称规格型号安装验收项目要求验收情况验收时间基础、找平、固定能承受荷载、安装水平、固定稳固介质安装介质安装符合相关规范或设备安装图示要求其它试车验收空载试验负荷试验精度试验监理预确定：监理组长复核确定：验收偏差处理表项目：偏差项目使用影响描述处理意见处理结果验收小组意见：项目档案管理细则1、总则：1.1为加强档案科学管理，有效地保护和利用档案，逐步实现部门档案管理规范化、制度化，同时为满足GMP要求，依据《中国档案法》、《江苏省档案管理条例》和《建设工程文件归档整理规范》，结合本部门实际，特制订本管理细则。1.2本管理细则适适用于工程项目档案、设备档案管理。1.3全部相关人员有义务将应归档文件资料立即交办公室，不得据为己有。2、资料归档：2.1电子档案建立2.1.1各个经办人将各自负责工程项目、设备采购调研汇报、招标文件、协议、工程图纸等资料电子版定稿版本拷贝给办公室主任，交稿时限为电子资料定稿后一周内。2.1.2建立电子档案系统，由办公室主任管理维护。2.1.3发生变更时，如有电子版文件，经办人应立即将电子版文件拷贝给办公室主任，办公室主任2.2工程项目资料归档2.2.1项目相关人员要根据归档范围及归档要求认真清理工作中形成应归档资料，立即向办公室主任移交归档。2.2.2项目归档资料由三部分组成：一、项目原始资料（立项汇报、项目调研汇报、招标文件、施工蓝图、技术答疑统计、开标统计、投标文件（商务标、技术标）、协议、施工单位服务承诺书和相关方安全施工协议书、反商业贿赂协议）；二、项目过程资料（技术交底统计、经同意工程施工设计、专题工程施工方案（二次设计）、材料封样登记统计、材料验收统计、隐蔽工程验收统计、项目监理工作日志、项目阶段性验收统计、项目变更立项表、部门间及和施工单位工作联络单、部门间及和施工单位会议纪要、关键会议纪要）；三、工程项目完工资料（项目预验收统计、项目偏差处理单、工程决算书、工程完工图纸、工程完工资料书）。2.2.3资料归档时间：（1）、项目原始资料应在资料定稿后三天内归档；（2）、定稿后项目过程资料应搜集整理，每个月定时归档，填写好归档记录表后集中转交办公室主任；（3）、项目完工资料（依据具体要求交电子版）应在完工验收后30天内整理归档。2.2.4归档要求（1）、归档资料必需完整，能正确反应各项活动真实过程。（2）、归档资料必需是原件。（3）、项目完工图应加盖完工章，完工图纸上内容应填写齐全。（4）、出具工作联络单,必需加盖部门公章,对方接收人签字或盖章原件归档。2.2.5归档手续（1）、相关人员要认真填写资料归档记录表。（2）、资料提交人和资料接收人全部必需签字确定。2.3设备档案归档：2.3.1设备相关人员根据归档范围及归档要求认真清理工作中形成各项资料，立即向办公室主任移交归档。2.3.2设备归档资料由三部分组成：一、设备采购原始资料（设备采购汇报、设备调研汇报、招标文件、技术答疑统计、开标统计、投标文件（商务标、技术标）、协议、设备变更立项表、部门间工作联络单及会议纪要、部门和厂家工作联络单及会议纪要、关键会议纪要）；二、设备采购验收资料（设备预验收统计、设备进场验收统计、设备安装调试验收统计、设备偏差处理单）；三、设备零部件资料（同意采购计划、设备零部件验收资料）。2.3.3资料归档时间（1）、设备采购原始资料应在资料定稿后三天内归档；（2）、定稿后设备验收资料资料应搜集整理，每个月定时归档，填写好归档记录表后集中转交办公室主任；（3）、设备零部件资料应在资料定稿后三天内归档。2.3.4归档要求：（1）、归档资料必需完整，本部门资料必需是原件。（2）、出具联络单,必需加盖部门公章,对方接收人签字或盖章原件归档。2.3.5归档手续（1）、相关人员要认真填写资料归档记录表（2）、资料提交人和资料接收人全部要签