质量和食品安全管理手册样本

0.1手册目录0.1手册目录………………010.2质量和食品安全管理手册颁布令……………………030.3质量和食品安全管理手册阐明………040.4质量和食品安全管理手册发放页……………………060.5质量和食品安全管理手册修改页……………………070.6任命书…………………080.7公司简介………………100.8质量管理体系及食品安全体系职能分派图…………110.9方针、目的……………130.10ISO9000、ISO2与质量和食品安全管理手册章节对照………14范畴………………………18规范性引用文献…………18术语与定义………………19质量和食品安全管理体系………………22总规定…………………22文献规定………………22管理职责…………………26管理承诺………………26以顾客及其她有关方为关注焦点……………………26质量/食品安全方针和目的…………26策划……………………27职责、权限和沟通……………………27管理评审………………33资源管理…………………36资源提供……………36人力资源………………36基本设施………………36工作环境………………37产品实现…………………38产品实现策划………………………38与顾客关于过程……………………44设计和开发……………44采购……………………44生产和服务提供……………………46监视和测量设备控制………………48应急准备和响应………………………49测量分析改进……………51总则……………………51测量和监视……………41不合格品控制…………53数据分析及验证活动成果分析……………………548.5改进……………………55附录1东莞市宏华饮食有限公司组织机构图……………58附录2程序文献清单………………………590.2质量和食品安全管理手册颁布令为了更好满足顾客规定，适应市场竞争，不断提高公司食品质量卫生安全管理水平。东莞市宏华饮食有限公司质量＆食品安全管理手册根据《质量管理体系—规定》GB/T19001-/ISO9001：原则、《食品安全管理体系食品链中各组织规定》GB/T2—/ISO2：及公司关于规定，并结合我司实际状况编制而成，阐述了公司质量和食品安全方针，质量和食品安全目的及质量和食品安全管理体系过程、过程关系及其管理办法。经认真审核，符合国际质量和食品安全管理原则规定，适合公司需要，现予颁布。公司质量＆食品安全管理手册对内是公司质量和食品安全管理体系有效运营，规范公司持续改进和提供优质产品服务大纲性文献，对外是证明公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规规定产品服务证明文献。是质量和食品安全管理活动基本根据；也是全体员工行为规范准则，质量＆食品安全管理手册（第A版）定于年5月8日发布并实行。规定公司各部门、全体员工必要对的理解并严格执行，严格按照手册规定贯彻责任，开展质量卫生安全管理活动。质量＆食品安全管理手册在实行后也许会修订，在使用手册时，应注意检查与否有修订记录。总经理（签名）：二0一三年五月八日0．3质量和食品安全管理手册阐明公司《质量＆食品安全管理手册》（第A版）根据GB/T19001-/ISO9001：，GB/T2-/ISO2：编写和修订，内容包括了质量管理体系、食品安全管理体系规定，简称为《质量＆食品安全管理手册》。该手册由公司质检部组织编制，各职能部门负责人审核，管理者代表复审，总经理最后批准。《质量＆食品安全管理手册》作为公司管理保证能力证明文献及第三方管理体系审核根据。它是贯彻实行管理体系方针、目的大纲性文献，是公司内全体员工行为规范准则，也是我司贯彻管理职能和开展管理活动宗旨和指引。本手册由质检部负责统一编号、造册、登记、分发及归口管理，其解释权、更改权归质检部，更改后由管理者代表审核，总经理审批。其他文献在制定期均不得超越手册中原则和规定，在管理体系运营过程中，手册及有关支撑性文献尚需不断修订完善，需按程序规定及时更改或修订。1.公司总经理组织对管理体系进行策划，将策划成果形成《质量＆食品安全管理手册》，它是我司质量和食品安全管理总方向，全体员工必要遵循执行。2.《质量＆食品安全管理手册》编制应符合管理体系原则规定和有关法律法规规定。3.手册采用活页装订方式，以便于更改换页。4.手册发放和管理手册发放范畴：总经理、副总经理、管理者代表/食品安全小组组长和各部门；持有者应妥善保管手册，不得在手册上随意涂改，不得外借，如发现遗失追究其责任；当组织机构发生变化时，文献控制部门应对手册收回；各版手册均应由综合部永久保存一份，并标记存档。5.手册修改5.1在执行过程中，有如下状况之一时对手册进行修改：公司组织机构或管理职责有重大变化；编制手册所根据关于原则、法规有较大变动；在实行中发现手册内容不合用于我司实际状况；其她导致必要修改状况。5.2手册修改由管理者代表和食品安全小组组长负责组织关于人员进行，经其审核后，报总经理批准。任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。6.手册宣贯手册解释权属综合部，并组织宣贯；手册宣贯应做到经常性、持久性、形式多样性；管理者代表和食品安全小组组长负责组织对各部门执行手册状况实行监督。本手册合用于我司各职能部门管理。当公司生产经营环境发生重大变化或必要遵守法规有重大更改等状况发生时，则对本手册进行换版。新版本颁发时旧版本即行废止。0.4质量和食品安全管理手册发放页发放对象分发号份数版本受控状态总经理011第A版受控管理者代表021第A版受控副总经理031第A版受控质检部042第A版受控生技部051第A版受控厨务部061第A版受控综合部071第A版受控认证机构081第A版非受控0.5质量和食品安全管理手册修改页序号更改单号更改页码更改条款版/次标记更改日期发布日期0.6任命书管理者代表任命书依照ISO9001/ISO2管理体系原则规定，为建立、实行和持续改进质量管理体系，经公司研究决定任命苏永辉为公司管理者代表，任期三年，其职责为：负责公司建立、实行和持续改进公司ISO9001/ISO2管理体系；向公司总经理报告管理体系业绩和任何改进规定；保证在公司内提高全体员工满足顾客规定意识、以最大限度满足客户需要；代表公司就质量和食品安全关于事宜与外部联系；审核质量＆食品安全管理手册，批准程序文献；主持内审，任命审核组长；组织管理评审。但愿公司全体员工在管理者代表带领下，全力以赴积极参加ISO9001/ISO2管理体系认证工作和出众地完毕本职工作，以保证公司产品满足顾客规定并力求超越顾客盼望，树立公司良好形象，增强公司市场竞争力，使公司不断地发展壮大。总经理：二O一三年五月八日食品安全小组任命书依照公司ISO9001/ISO2管理体系原则规定，为建立、实行和持续改进质量管理体系，经公司研究决定任命苏永辉为公司食品安全小组组长（副组长：质检部负责人；成员：生技部、厨务部、综合部（业务、采购、人事行政、物流）等负责人构成，任期自5月8日至5月8日，食品安全小组组长职责为：负责编制、验证前提方案；负责描述原辅料材料、成品特性、预期用途、流程图、过程环节和控制办法；负责进行危害分析，并建立操作性前提方案和HACCP筹划；负责进行预备信息、前提方案和HACCP筹划文献更新；负责进行控制办法及其组合确认；负责推动和贯彻本部门食品安全管理体系有关工作；负责向食品安全组长和最高管理层报告本部门体系工作状况；负责进行食品安全管理体系验证。但愿食品安全小组履行其职责，持续改进公司质量管理水平和服务能力，为客户提供更为优质大益产品及服务。签发：东莞市宏华饮食有限公司二O一三年五月八日0.7公司简介东莞市宏华饮食有限公司创立于1992年，位于东莞市长安镇锦厦石寨路8号；从一家蔬菜副食批发部发展成为专业从事团队伙食承包经营公司，通过10近年来对饮食服务工作不断摸索，改革，进取中发展成为最具专业、最具规模团膳公司。独特经营理念和品质政策，先进管理方式、运作模式和优质服务。

能为各大、中、小型公司提供最为完善膳食服务。公司建立了一套完整质量管理体系。本手册提供应顾客和独立认证机构以证明东莞市宏华饮食有限公司有能力满足合同中食品安全管理原则条款和规定。我司本着“质量第一、服务至上”公司宗旨，对生产过程力求精益求精，把对客户承诺作为员工行动，热诚为客户服务，为客户排忧解难。0.8质量管理体系及食品安全体系职能分派图部门

职责总经理副总经理管理代表小组组长食品安全综合部（业务）综合部（人事）综合部（物流）质检部厨务部综合部（采购）生技部4管理体系规定●●●●○○○●○○○4.1总规定●●●●○○○●○○○4.2文献规定○○○○○○●○○○4.2.1总则○●○○○○○○○○4.2.2质量＆食品安全管理手册控制○○●●○○○●○○○4.2.3文献控制○○○●○○○4.2.4记录控制○○○●○○○5管理职责●●●●○○○○○○○5.1管理承诺●5.2以顾客其她有关方为关注焦点●●●●●●●●●●●5.3质量/食品安全方针和目的●●●●●●●●●●●5.4策划●●●●○○○○○○○5.4.1管理体系目的●●●●●●●●●●●5.4.2质量和食品安全管理体系策划●●●●○○○○○○○5.5职责、权限与沟通●●●●○○○○○○○5.5.1职责和权限●●●●○○○○○○○5.5.2管理者代表和食品安全小组组长●●●5.5.3沟通与信息●●●●○○○○○○○5.6管理评审●○●●○○○●○○○6资源管理●●●●○○○○○○○6.1资源提供●●●●○○○○○○○6.2人力资源●●●●○●○○○○○6.3基本设施●●●●○○○●○●●6.4工作环境●●●●○●○○○○○7产品实现●●●●●○○●●●○7.1产品实现策划●●●●●○●●●●●部门

职责总经理副总经理管理者代表小组组长食品安全综合部（业务）综合部（人事）综合部（物流）质检部厨务部综合部（采购）生技部7.2与顾客关于过程●●●●●●●●●●●7.3设计和开发（删除）7.4采购○○○●○●○7.5生产和服务提供○○●●●○●7.5.1生产和服务提供控制○○●●●○●7.5.2生产和服务提供过程确认●○●○●7.5.3标记和可追溯性○○●●○○○7.5.4顾客财产○○○○●○○7.5.5产品防护○●○●●●7.6监视和测量设备控制●●●●○○○●○○○8测量、分析和改进●●●●○○○●○○○8.1总则●●●●○○○●○○○8.2监视和测量○○○○○○○●○○○8.2.1顾客满意●○○○●○○8.2.2内部审核○○○●○○○●○○○8.2.3过程监视和测量●●●●●●●8.2.4产品监视和测量○●●○○8.3不符合及不合格品控制○●●●○○8.4数据分析●●●●●●○8.5改进○○○●○○○●○○○8.5.1持续改进策划○○○●○○○8.5.2纠正办法和防止办法○○○●○○○8.6食品安全管理体系确认、验证和改进●●●●●●●●●——主导○——配合0.9方针、目的质量食品安全方针：健康安全、优质生产、持续改进、顾客满意保证餐饮制作及服务安全合法生产和满足法律法规规定；实现资源循环，保证清洁生产，并通过全员参加，持续改进食品质量安全管理体系，满足规定并力求顾客满意。质量和食品安全目的：序号目的值计算方式数据来源A顾客满意度达到≥95%（回收问卷总数—不满意问卷数）/回收问卷总数*100%业务B食物中毒事故：0次记录+报告财务（食品安全因素直接经济损失不不大于元以上）各部门分目的：部门目的值计算方式数据来源频次备注厨务部工序质量抽检合格率达到97%以上抽检合格项/抽检总项*100%质量管理月度考核综合部（物流）库存物资储存不合格次数（经济损失>200元质量事故）≤3次/年记录+报告财务年度考核质检部成品抽检不合格次数为0）记录+报告厨务部年度考核综合部人事生产系统人员健康检查完毕率达到100%完毕率=（完毕人数/总人数）*100%人事档案季度考核生产系统有关人员综合部人事公司培训筹划完毕率达到90%完毕率=（完毕次数/筹划次数）*100%人事季度考核生技部工艺流程错误次数≤2次/年记录+报告生技部季度考核0.10ISO9000/ISO2与质量和食品安全管理手册章节对照1.范畴1.1总则我司根据GB/T19001-和GB/T2-原则及有关法律法规规定，结合实际建立、实行和保持持续改进/更新质量、食品安全一体化管理体系（如下简称管理体系），以保证并证明公司有能力稳定向顾客提供满足其规定和盼望、安全产品。通过管理体系有效运营和持续改进/更新，以满足增强顾客满意、保证食品人类消费安全。本手册在公司内作为质量和食品安全管理根据，亦可作为第二方或第三方审核根据。1.2合用范畴本手册合用于如下产品与过程、活动范畴质量、食品安全管理：我司依照按照行业规定进行蔬果批发、零售及餐饮食品和销售服务，除不存在设计开发外，适应原则所有要素，删除7.3设计和开发要素，并不影响我司为提供满足客户法律法规规定产品能力。公司质量和食品安全面管理，食品安全危害辨认、控制和管理；公司产品食品链中供方及其她有关方。2.规范性引用文献下列文献对于本文献应用是必不可少。凡是注日期引用文献，仅所注日期版本合用于本文献。凡是不注日期引用文献，其最新版本（涉及所有修改单）合用于本文献。《质量管理体系基本和术语》GB/T19000-《质量管理体系规定》GB/T19001-《食品安全管理体系食品链中各组织规定》ISO2:《食品安全管理体系餐饮业规定》GB/T27306-3.术语与定义本手册采用GB/T19000-和GB/T2：、《食品安全管理体系餐饮业规定》GB/T27306-中术语和定义，如下术语和定义合用于本手册。除下列术语和定义外，本手册采用GB/T19000-中术语和定义。3.1食品安全foodsafety食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时，不会对消费者导致伤害概念。注：食品安全与食品安全危害（3.3）发生关于，但不涉及与人类健康有关其她方面，如营养不良。3.2食品链foodchain从初级生产直至消费各环节和操作顺序，涉及食品及其辅料生产、加工、销售、贮存和解决。食品链涉及食源性动物饲料生产，和用于生产食品动物饲料生产。食品链也涉及与食品接触材料或原材料生产。3.3食品安全危害foodsafetyhazard食品中所具有对健康有潜在不良影响生物、化学或物理因素或食品存在状况。注1：术语“危害”不应和“风险”混淆。对食品安全而言，“风险”是食品暴露于特定危害时，对健康产生不良影响概率（如生病）与影响严重限度（死亡、住院、缺勤等）之间构成函数。风险在ISO/IEC导则51中定义为伤害发生概率与其严重限度组合。注2：食品安全危害涉及过敏原。注3：对饲料和饲料配料而言，有关食品安全危害是指也许存在或浮现于饲料和饲料配料中，再通过动物消费饲料转移至食品中，并由此也许导致人类不良健康后果因素。对饲料和食品间接操作（如包装材料、清洁剂等生产者）而言，有关食品安全危害是指按所提供产品和（或）服务预期用途，也许直接或间接转移到食品中，并由此也许导致人类不良健康后果因素。3.4食品安全方针foodsafetypolicy由组织最高管理者正式发布该组织总食品安全（3.9）宗旨和方向。3.5终产品endproduct组织不再进一步加工或转化产品。需其她组织进一步加工或转化产品，是该组织终产品或下游组织原料或辅料。3.6流程图flowdiagram以图解方式系统地表达各环节之间顺序及互相作用。3.7控制办法controlmeasure可以用于防止或消除食品安全危害（3.3）或将其减少到可接受水平行动或活动3.8前提方案PRP,prerequisiteprogram在整个食品链（3.2）中为保持卫生环境所必须基本条件和活动，以适合生产、解决和提供安全终产品和人类消费安全食品；注：前提方案决定于组织在食品链中位置及类型(见附录C)，等同术语如：良好农业操作规范（GAP）、良好兽医操作规范（GVP）、良好操作规范（GMP）、良好卫生操作规范（GHP）、良好生产操作规范（GPP）、良好销售操作规范（GDP）、良好贸易操作规范（GTP）。3.9操作性前提方案operationalPRP,operationalprerequisiteprogram为控制食品安全危害（3.3）在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散也许性，通过危害分析拟定必不可少前提方案（3.8）。3.10核心控制点CCP，criticalcontrolpoint可以进行控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害（3.3）或将其减少到可接受水平所必须某一环节。3.11核心限值criticallimit(CL)区别可接受和不可接受鉴定值注：设定核心限值保证核心控制点（CCP）（3.10）受控。当超过或违背核心限值时，受影响产品应视为潜在不安全产品进行解决。3.12监视monitoring为评估控制办法（3.7）与否按预期运营，对控制参数进行策划并实行一系列观测或测量活动。3.13纠正correction为消除已发现不合格所采用办法。在本原则中，纠正与潜在不安全产品解决关于，因此可以连同纠正办法（3.14）一起实行。纠正可以是重新加工，进一步加工，和（或）消除不合格不良影响（如改做其她用途或特定标记）等。3.14纠正办法correctiveaction为消除已发现不合格或其她不盼望状况因素所采用办法。一种不合格可以有若干个因素。纠正办法涉及因素分析和采用办法防止再发生。3.15确认validation获取证据以证明由HACCP筹划和操作性前提方案（PRPs）安排控制办法有效3.16验证verification通过提供客观证据对规定规定已得到满足认定。3.17更新updating为保证应用最新信息而进行即时和（或）有筹划活动。4.质量和食品安全管理体系4.1总规定公司根据ISO9001：《质量管理体系规定》、ISO2：《食品安全管理体系食品链中各组织规定》和有关法律法规规定，结合公司实际状况，建立了质量和食品安全一体化管理体系，形成文献，管理体系所涉及部门和关于人员，应按文献规定实行和保持，并在体系运营中不断持续改进。公司拟定了质量食品安全管理体系范畴中所涉及加工地点和产品。地点：广东省东莞市长安镇锦厦兴业街21栋166楼2楼。产品：蔬菜、粮油、冻肉、调味料批发及餐饮食品和销售服务。组织应：拟定质量和食品安全管理体系所需过程(其中涉及管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等)及其在公司中应用，并保证在体系范畴内合理预期发生与产品有关食品安全危害得以辨认、评价，并以组织产品不直接或间接伤害消费者方式加以控制；建立沟通过程，保证在食品链范畴内沟通与食品安全关于适当信息，在组织内就食品安全体系建立、实行和更新进行必要信息沟通，以保证满足本原则规定食品安全。b）拟定这些过程顺序和互相作用，其中涉及：与产品质量关于过程；与食品安全关于过程。对上述有关过程进行统一策划，根据PDCA管理模式把它们进行分类，拟定规划、实行、验证、改进等不同阶段管理活动。C）拟定为保证这些过程有效运营和控制所需准则和办法，其中涉及：有关产品质量和食品安全法律、法规规定；有关行业技术原则或技术规范；公司技术原则、技术规范或各种管理制度。d）保证可以获得必要资源和信息（涉及：在食品链范畴内沟通与食品安全关于适当信息及在组织内就关于食品安全管理体系建立、实行和更新进行必要信息沟通，以满足本原则规定，保证食品安全）；以支持这些过程运营和对这些过程监视和测量；e）监视、测量和分析这些过程，根据监视、测量和分析成果采用相应办法，以期持续改进这些过程；f)对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，保证体系反映组织活动并纳入关于需控制食品安全危害最新信息；g)公司应保证控制所选取任何也许影响终产品符合性且源于外部过程，并应在食品安全管理体系中加以辨认，依照我司运作过程特点，辨认外包过程有：运送；公司对所有辨认外包过程通过合同约束和定期、不定期抽查等各种方式实行控制，并将控制办法形成文献，保证所有也许影响终产品符合性外包过程得到有效控制，（同步公司不免除外包过程应负有责任）。4.2文献规定4.2.1总则管理体系文献是管理体系运营根据，起到沟通意图和统一行动作用。公司管理体系文献由质检部负责统一造册、分发，各部门管理、执行，当前公司产生体系文献名称及文献内容、文献构造如下：层次文献名称重要内容产生部门/批准一层文献质量和食品安全管理手册（涉及方针和目的）方针、目的、管理职责、组织机构、职能分派、体系规定要素等质检部/总经理二层文献程序文献文献控制、记录控制、内部审核控制、管理评审等质检部/管理者代表三层文件前提方案厂区环境、厂房及设施、机器设备、员工培训教诲及卫生规范、仓储操作规定、生产过程操作规范、化学品管理操作规定、废弃物管理规定、过程料管理规定、虫害控制管理规定、产品储存、运送过程管理规定等方面提出规定质检部/食品安全小组组长操作性前提方案依照前提方案规定，提出操作方面指引质检部/食品安全小组组长食品安全筹划各工序也许存在或引入危害分析及生产中为避免引入危害拟定核心控制点质检部/食品安全小组组长生产工序作业原则、操作规程、各类规定、食品卫生知识等各部门详细作业文献是信息管理一项重要工具各部门/部门负责人四层文献管理体系记录格工序记录文献真实地记录了各项活动，利于产品标记和可追溯性，为浮现问题采用防止和纠正办法提供根据各部门/部门负责人4.2.2质量＆食品安全管理手册我司根据ISO9001和ISO2原则，并结合我司实际，编制和保持质量＆食品安全管理手册，涉及：形成文献方针和目的；规定我司管理体系范畴；描述管理体系组织构造、职责和权限；描述管理体系各过程及互相活动、各过程顺序和互相作用，以及食品安全重要要素及互相作用（见本手册4.1条款及5、6、7、8各章）；描述实行某一过程或重要要素以及有关活动所需程序及如何引用程序；此外，还提供公司简介以及本手册控制规定。4.2.3文献控制4.2.3.1综合部负责管理体系文献总体控制，并组织编制《文献控制程序》，各部门按照《文献控制程序》审批、下发、修订、换版各类文献。4.2.3.2文献控制应保证发布前应能得到批准，以保证其适当性和充分性；必要时对文献进行评审与更新，并再次批准；保证文献更改和现行修订状态得到辨认；保证在使用处获得合用文献关于版本；保证文献保持清晰，易于辨认；应能防止作废文献非预期使用，对作为参照而保存作废文献做恰当标记以防止误用；对外来文献进行统一登记,并建立文献清单,保证外来文献得到辨认,并控制其分发。4.2.4记录控制4.2.4.1综合部负责对记录控制提出总规定，并组织编写《记录控制程序》，各部门详细管理控制本部门有关记录。4.2.4.2记录控制应保证其可提供产品、过程和体系符合规定及体系有效运营证据，具备追溯、证明和根据记录采用纠正和防止办法作用；只要具备证明产品、过程和管理体系与规定符合性及证明管理体系与否已得到有效运营作用记录，都得到控制；保持清晰，笔迹清晰，易于辨认和检索；对其进行标记、贮存、检索、保存期限和处置控制。支持性文献1.《文献控制程序》2.《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺为使质量和食品安全管理体系得以有效建立、实行并获得持续改进，公司最高管理者通过如下活动，对其建立、实行和持续改进质量和食品安全管理体系承诺提供证据：贯彻执行国家关于部门及公司方针和政策，批准和颁布公司质量＆食品安全管理手册，向全体员工及时传达顾客规定并阐明其重要性；组织制定公司质量和食品安全方针；保证与质量和食品安全方针相适当质量和食品安全目的制定；主持对管理体系进行管理评审，评价体系持续适当性、充分性、有效性；保证获得管理体系建立与持续改进关于必要资源；授权管理者代表和食品安全小组组长，负责公司管理体系建立和持续有效运营；规定各部门职能和公司领导管理职责，教诲和督导各部门负责人在体系运营中领导和推动作用，加强其管理意识提高。5.2以顾客及其她有关方为关注焦点总经理应增进公司各部门以满足法律法规及顾客规定为工作责任，保证公司可以不断理解并满足顾客和其他有关方当前和将来需求和盼望，并通过不断持续改进争取超越这些需求，用优质产品和优良服务赢得市场；公司在建立、保持和改进管理体系时，关注政府监管部门、媒体、消费者对质量、食品安全管理规定，通过食品安全小组有效地实行危害分析，建立相应前提方案、操作性前提方案及HACCP筹划等有关控制文献时能充分得到规定并满足。5.3质量和食品安全方针和目的5.3.1依照我司经营宗旨、产品类型、产品实现过程及有关活动特点以及ISO9001、ISO2原则规定，总经理组织制定质量、食品安全方针，以明确公司在质量、食品安全面追求、宗旨和方向。我司当前所确立和执行方针和目的见0.9质量和食品安全方针目的。5.3.2方针和目的管理规定我司质量方针和目的制定，依照公司经营宗旨，方针和目的经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过质量＆食品安全管理手册发布。各部门分目的及评估办法，由各部门分解后交管理者代表汇总审核，总经理批准后，以文献形式下发或通过手册发布。我司通过培训、专项学习、墙报、内部刊物及其她方式使所有人员均能懂得并理解总方针和目的，能在实际工作中遵循。在我司总体方针目的下，每个部门要完毕本部门分解目的，并将部门分解目的不断提高和更新，以激发员工创造性呈现自己价值和才华，完毕共同经营目的。质量和食品安全目的应涉及满足产品质量规定内容，并与质量方针保持一致；目的指标应可测量，可行时，应予以量化；通过监视和测量、内部审核、数据分析、管理评审等目的和指标实现进行评价，必要时进行修订。5.4策划5.4.1质量和食品安全目的策划依照质量和食品安全方针，公司制定可测量质量和食品安全目的；依照各部门在质量和食品安全管理体系中承担职责，将质量和食品安全目的分解贯彻到各职能管理部门。管理者代表根据公司质量和食品安全目的分解到各部门，形成各部门质量和食品安全目的，经总经理批准，详见本手册0.9《各部门质量分目的》。5.4.2管理体系策划最高管理者组织各职能部门对质量和食品安全管理体系进行策划。5.4.2.1拟定管理体系所需要过程以及覆盖范畴，以满足质量和食品安全方针和目的规定。5.4.2.2任命管理者代表、食品安全小组组长，设立相应管理组织机构，并明确各部门质量和食品安全管理职能，保证管理体系顺利建立、实行和持续改进。5.4.2.3通过对原则学习与理解，结合公司实际状况，编写相应质量和食品安全管理体系文献，以规范公司质量和食品安全管理体系运营。5.4.2.4当公司组织机构发生重大变化、方针目的有重大调节、食品安全控制发生重大变革等状况浮现，需对公司管理体系调节变化时，最高管理者应组织对管理体系变化规定进行策划和调节，保证这种变化不影响产品质量及食品安全管理有效实行，保证体系完整性和有效性。5.4.2.5组织食品安全小构成员对食品安全管理体系内已知潜在危害进行辨认评价，并对拟定危害予以控制，形成《操作性前提方案》和《HACCP筹划》等有关文献。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限各岗位职责见公司《岗位职责阐明》。管理体系各职能部门职责如下：5.5.1.1总经理职责和权限向公司全体成员传达满足顾客和法律法规规定重要性；制定方针；保证目的制定；进行管理评审；保证资源获得；增强顾客满意度，保证顾客规定得以拟定并予以满足；指定管理者代表。5.5.1.2各部门通用性职责和权限遵守已确认合用法律、法规及其他规定；目的、指标和管理方案制定与实行；申报培训需求，制定并实行本部门培训筹划；负责相应业务范畴内外部信息和本部门信息交流；本部门有关管理体系文献编写、修订及管理工作，并实行公司内有关体系文献；负责本部门运营状况寻常和定期监测，并对不符合现象进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法；各部门人员有责任向食品安全小构成员报告与食品安全管理体系关于问题，食品安全小组应及时采用办法，并加以记录。作好本部门管理记录并按规定保存。5.5.1.3生技部职责和权限依照生产筹划，组织实行生产筹划；保证工序受控，控制人、机、料、法、环；负责生产过程中材料制品及验证状态标记；作业员训练，生产设备管理；协助工程作好产品生产质量控制，反馈信息给质检部；对不合格品进行解决，依照质检部规定采用纠正与防止办法并跟踪实行；组织实行对生产食品安全控制，做到文明生产，安全生产；负责工艺文献制定。维护周边工作食品安全，实行食品安全保护；保持良好设备状态，减少能资源消耗；环保设备发生故障时，及时采用改进对策，避免或减少对人体健康危害和对食品安全污染；本部门食品安全危害管控；遵守已确认之食品安全、法规及其他规定；目的、指标、食品安全管理方案实行；对本部门发生不符合现象进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法；负责危险废弃物解决商选取，负责固体废弃物分类及解决；5.5.1.4质检部职责和权限负责进料检查、过程检查、成品检查食品安全把关。保证不合格品不入库、不交付；对原材料、半成品、成品检查与实验状态做出明显标记。组织不合格品评审；负责制定检查文献；依照工艺文献规定，参加生产现场工艺监督和控制；针对检查与实验过程中浮现不合格现象做出纠正、防止办法规定。协助对供应商资格进行控制,测试设备校准和管理工作。辨认并控制涉及本部食品安全危害/重大食品安全危害，对废弃物分类并收集交行政。依照食品安全管理目的、指标、方案实行本部门食品安全改进筹划，遵守已确认食品安全法律、法规和其他规定，寻常员工食品安全行为监督。负责本部业务范畴内、外信息交流、传递、解决；对食品安全不符合现象进行调查、分析因素，并提出纠正与防止办法。5.5.1.5综合部采购职责和权限负责采购符合食品安全规定原材料；采购单制定/订单发出与跟进供应商交期。负责组织合力厂商评估(食品安全资格)，建立合格合力厂商名单；对合格供应商资格进行持续控制；辨认评价本部门食品安全危害；遵守已确认食品安全法律、法规和其他规定；目的、指标、食品安全管理方案实行；对不符合现象进行调查、分析因素，并提出实行纠正与防止办法；供货商管理及向供货商施加食品安全影响；向运送服务商施加食品安全影响，负责本部门运营状况寻常和定期检查.5.5.1.6综合部人事职责和权限作好本部门管理记录并按规定保存。负责人力资源配备工作。基本设施配备控制。负责组织全公司性食品安全/质量培训筹划制定并组织贯彻。公司后勤总务事项解决。负责食品安全文献控制、建档工作。负责食品安全记录管理。水、电等能源消耗之记录；节约能资源之办法之制定及监督；负责本部门食品质量安全管理体系实行；辨认评价本部门食品安全危害/公司重大食品安全危害汇总及上报管理者代表；法律法规辨认及收集并遵守已确认食品安全法律、法规和其他规定；负责本部门业务范畴、外信息交流、传递、解决（与政府及周边邻居食品安全规定交流）；对不符合现象进行调查、分析因素，并提出实行纠正与防止办法；配合管理代表以及食品安全监测发现不符合改进验证;寻常食品安全运营监控，负责公司紧急状态应急解决.组织食品安全合规性评价。5.5.1.7综合部物流职责和权限原材料与成品储存防护管理；加强物流部管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损失等状况要查明因素分清责任，提出解决意见；掌握各类物资收发动态、库存和重要原材料消耗状况，准时编报物资供应记录报表及分析报告；负责公司内物资安全，做好防盗、防火等安全工作。辨认评价本部门食品安全危害；遵守已确认食品安全法律、法规和其他规定；目的、指标管理方案实行；负责本部门业务范畴内、外信息交流、传递、解决；对食品安全不符合现象进行调查、分析因素，并提出实行纠正与防止办法；化学危险品贮存管理及化学危险品紧急状况应急解决；供货商管理及向供货商施加食品安全影响；负责本部门运营状况寻常和定期检查。5.5.1.8厨务部职责和权限作好本部门管理记录并按规定保存。依照生产筹划，组织实行生产筹划；保证工序受控，控制人、机、料、法、环；负责生产过程中材料制品及验证状态标记；作业员训练，生产设备管理；协助工程作好产品生产质量控制，反馈信息给质检部；对不合格品进行解决，依照质检部规定采用纠正与防止办法并跟踪实行；组织实行对生产食品安全控制，做到文明生产，安全生产；负责工艺文献制定。维护周边工作食品安全，实行食品安全保护；保持良好设备状态，减少能资源消耗；环保设备发生故障时，及时采用改进对策，避免或减少对人体健康危害和对食品安全污染；本部门食品安全危害管控；遵守已确认之食品安全、法规及其他规定；目的、指标、食品安全管理方案实行；对本部门发生不符合现象进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止办法；负责危险废弃物解决商选取，负责固体废弃物分类及解决；5.5.1.9综合部业务职责和权限作好本部门管理记录并按规定保存。负责跟进客户订单，组织合同评审、协调，参加合同商务内容评审，保证合同顺利执行；负责与客户之间接口，认真做好顾客投诉解决；负责编制、下达客户合同需求；顾客满意度调查。辨认评价本部门食品安全危害；遵守已确认食品安全法律、法规及其他规定；目的、指标、管理方案实行；负责本部门业务范畴内、外信息交流、传递、解决；负责本部门运营状况寻常和定期检查；对食品安全不符合项进行调查、分析因素，并提出实行纠正与防止办法；做好本部门记录并按规程保存；负责向客户宣传公司食品质量安全方针；负责向客户施加食品安全影响，尽量用无毒、少毒材料代替有毒材料。5.5.1.10综合部职责和权限负责业务\人事\财务\采购\物流工作协调；指引下属质量和食品安全管理体系工作。5.5.2管理者代表/食品安全小组组长为建立、实行和保持、改进质量和食品安全管理体系，公司以任命书形式任命管理者代表和食品安全小组组长。对于管理者代表和食品安全小组组长，无论在其她方面职责如何，均具备《管理者代表任命书》和《食品安全小组任命书》规定职责，详见本手册0.6《任命书》。建立适合公司实际状况食品质量和食品安全管理体系，并督导其正常运作，不断完善食品质量和食品安全管理体系；审核食品安全危害；制定质量和食品安全管理手册，审核公司体系程序文献，监督公司文献和资料管制；制定内部质量和食品安全审核年度筹划，主持内部质量和食品安全审核；审核公司质量和食品安全管理体系程序文献；审查质量和食品安全目的、指标和方案；负责质量和食品安全管理体系运营过程中问题仲裁；审核法规引用状况；有责任理解和掌握合同规定，需要时有权参加合同讨论和审视关于合同文献，有权直接向总经理报告工作。法规符合性评价，决定食品安全治理和外部监测。向最高管理者报告质量和食品安全管理体系业绩，涉及改进规定，保证在我司内部整个系统内提高对客户规定意识，就质量和食品安全管理体系关于事宜保持与外部联系。组织主持应急演习；紧急事故发生后指挥。主管质检部寻常工作。食品安全小构成员应来自于各有关职能部门，并涉及各店食品安全危害控制办法操作人员，必要时，可涉及外聘专家。小构成员应具备多学科专业知识和建立与实行质量和食品安全管理体系经验。这些知识和经验涉及，但不需限于组织质量和食品安全管理体系范畴内产品、过程、设备食品安全危害，并应保持证明食品安全小组具备所规定知识和经验记录（见6.2.2）。5.5.3沟通5.5.3.1内部沟通公司《职责与沟通管理程序》建立、实行和保持如下内部沟通方式、办法，在不同部门和层次之间对质量和食品安全管理体系运营有效性涉及过程和规定、食品安全危害信息、目的完毕状况进行沟通，使用同层次人员都能及时有效地获取与工作有关信息。对沟通过程中发现问题及时解决贯彻，消除质量管理体系有效运营障碍。为保证内部沟通有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议，座谈讨论、通报、书面材料、记录、内审、管理评审等是可选取办法。对公司各部门内部员工与员工之间，下级与上级之间职责与权限沟通，促使各岗位人员对工作合理定位，增进理解和工作效率。勉励不同岗位之间员工就如何实现目的和工作配合、协调进行积极充分沟通。沟通应贯穿于整个体系中，对新产品开发和投放，原料和辅料、生产系统和设备、人员资格水平和职责预期变化进行明确地沟通，是非常重要。宜特别关注新法律、法规规定、突发或新食品安全危害及其解决办法新知识。通过内部沟通过程，应保证最高管理者和食品安全小组及时获得涉及但不限于如下方面信息，以用于体系更新和管理评审：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场合，设备位置，周边环境；清洁和卫生方案；包装、贮存和销售系统；人员资格水平和（或）职责及权限分派；法律法规规定；与食品安全危害和控制办法关于知识；组织遵守顾客、行业和其她规定；来自外部有关方关于询问；表白与产品关于食品安全危害抱怨；影响食品安全其她条件。5.5.3.2外部沟通公司建立、实行和保持外部沟通方式，涉及电话、电子邮件、会议、文献、传真、信函等，沟通公司产品在食品安全面信息，特别是那些需要由食品链中其她组织控制已知食品安全危害。外部沟通由业务、物流和食品安全小组负责，沟通信息应作为体系更新和管理评审输入，沟通记录应保持。应保持沟通外部有关方及与其沟通内容：与供方及其他有关方沟通关于质量与食品安全信息，如原料、辅料和与食品接触材料信息。顾客与消费者，特别是与产品信息（包括与预期用途，特定贮存规定，以及保质期等信息阐明）、合同或订单解决涉及对其修改，以及顾客反馈，涉及客户抱怨等方面进行沟通。国家立法和执法监管部门，沟通技术发展信息、法律法规变化、质量和食品安全信息。对质量和食品安全管理体系有效性或更新产生影响，或将被其影响与其她组织沟通有关信息。5.5.3.3顾客沟通质检部及各有关部门应及时和各关联部门保持联系，听取和接受关于部门对公司工作意见,涉及经销商和消费者投诉。5.6管理评审5.6.1总则为保证公司质量和食品安全管理体系方针贯彻实行和目的实现，满足ISO9001：《质量管理体系—规定》和ISO2：《食品安全管理体系—合用于食品链中各组织规定》原则规定，公司编制《管理评审程序》对管理体系进行定期评审，以拟定其充分性、适当性和有效性。5.6.1.1管理评审筹划公司综合部负责编制年度评审筹划，由公司总经理批准，管理者代表（食品安全小组组长）主持评审会议。综合部负责人就体系运营状况和内部审核成果向公司总经理进行报告。关于部门负责按评审筹划准备资料并报告本部门体系运营状况。到会人员对公司管理体系持续运营适当性、充分性、有效性和效率进行评价，以寻找体系此后改进方向。5.6.1.2评审时机每年进行一次管理评审（间隔时间不超过12个月），安排在每年监督审核前。当发生下列状况之一时，需对体系适当性进行评审：公司组织机构有大调节，生产工艺有重大变化时；质量和食品安全管理体系运营浮现重大波动时；生产设备不能满足工艺、环境规定期；公司总经理以为有必要进行评审时；公司发生重大食品安全事故时；发生顾客或有关方持续反馈不良信息状况时；体系方针、目的得不到有效贯彻时。5.6.2管理评审输入5.6.2.1综合部应提前两周告知所有部门管理评审时间，并规定各部门作好资料准备。5.6.2.2管理者代表依照收集信息，形成管理评审会发言稿，对管理体系运营状况、方针、目的实行状况及需改进方面作报告，并就内审中关注不了不合格项一并提交管理评审。5.6.2.3管理评审会议应对如下事项进行评审分析：对质量、食品安全管理体系内、外部审核成果。内外部沟通活动，涉及顾客反馈信息，以及有关方发意见。质量、食品安全管理体系运营绩效，涉及质量、食品安全管理体系方针和目的实现状况，产品实现过程和产品质量控制办法和成果。纠正和防止办法状况。以往管理评审会议跟踪办法（如有）。也许影响质量、食品安全管理体系变更如内、外部环境变化状况。对质量、食品安全管理体系提出改进建议。食品安全验证活动成果分析。紧急状况、事故和召回。评审成果和体系更新活动。外部国家职能监督部门产品抽检成果。5.6.3管理评审输出5.6.3.1管理评审实行：管理评审由公司总经理主持，以会议方式进行，管理者代表、各部门负责人参加。5.6.3.2通过管理评审得出结论，由综合部形成“管理评审报告”。5.6.3.3有关责任部门按照“管理评审报告”规定，必要时，制定纠正或防止办法，经总经理批准后，各部门详细实行。由管理者代表对纠正或防止办法实行状况组织跟踪验证。5.6.3.4管理评审报告应涉及如下有关内容：既有质量和食品安全管理体系（涉及质量/食品安全管理方针、目的）评价结论；质量和食品安全管理体系及其过程改进办法；对既有产品符合规定（涉及产品安全规定）评价；与顾客规定关于产品改进办法，食品安全保证改进办法；资源需求与配备适当性、有效性分析结论；质量/食品安全管理方针和目的适当性评价，与否需要对现然方针、目的进行调节或修改做出结论。支持性文献《管理评审程序》《职责与沟通管理程序》6.资源管理6.1资源提供6.1.1总经理拟定所需资源，涉及：人力资源、基本设施、和工作环境、需要技能以及技术和财务资源。6.1.2资源提供目：实行保持管理体系并持续改进其有效性；通过实现方针、目的来满足管理体系规定，达到顾客及有关方满意。6.2人力资源6.2.1人员配备6.2.1.1我司人员按照岗位职责阐明和岗位任职规定，依照人员教诲、培训、技能和经验实行竞争上岗，优胜劣汰，以保证在管理体系中具备规定职责人员是胜任。6.2.1.2配送、食品安全小组和其她从事影响食品安全活动人员应是可以胜任。并受到恰当教诲和培训，具备恰当技能和经验。6.2.1.3当需要外部专家协助建立、实行、运营或评价质量和食品安全管理体系时，应在订立合同或合同中对这些专家职责和权限予以规定。6.2.2能力、意识和培训人事编制《人力资源控制程序》对公司人力资源需求、配备和培训进行控制，保证影响质量、食品安全活动人员具备相应能力和意识。6.2.2.1各部门制定各岗位人员所必要能力，以保证：拟定各岗位人员所需能力和培训需求，必要时依照实际状况采用其他办法满足这些需求。针对已拟定需求提供培训，制定《年度培训筹划》，按筹划实行培训。依照所进行培训项目评价培训有效性，并对必要时依照实际状况采用其他办法后有效性进行评价。保持恰当教诲、培训、技能和经验记录。6.2.2.2通过培训和教诲，应增长员工有关意识，涉及结识到：符合质量/食品安全管理体系规定重要性；在执行方针与程序，实现体系规定，涉及应急准备与响应方面作用和职责；保证理解对食品安全管理体系监视、纠正活动以及必要纠正办法；保证有关人员结识到其活动对实现产品质量/食品安全有关性和重要性；偏离规定运营程序潜在后果。6.3基本设施6.3.1总则我司编制《基本设施控制程序》对基本设施和有关设备进行管理，设施涉及各部门所属生产设备、检查设备、支持设施、管理所需硬件和软件等，所有设施应当满足食品安全实现需要，基本实行应符合《前提方案》规定。6.3.2设施拟定我司设施依照生产需要，在工厂设计、建设、技术改造时确立。6.3.3设施维护设施管理依照相应管理规定实行控制，设施寻常维护由使用部门负责，以保证设施持续满足规定。6.3.4设施更新改造设施在运营过程中，依照产品改进、更新换代及质量改进需要，适时进行更新改造。6.4工作环境为了保证产品可以满足规定，公司制定《工作环境控制程序》从食品安全规定、生产流程、技术和人生理、心理等方面考虑，公司提供恰当工作环境：符合国家法律法规规定；舒服，有助于员工健康；工作现场整洁：各岗位现场定期清理、整顿、保持通道畅通，物料排列整洁，产品分类、分状态、分规格存储和标记；工作现场清洁：工作场合周边经常清扫，保持清洁干净；工作现场有序：各场合人流、物流顺畅，光线适度，空气流通，操作者保持精心、细心、全心全意精神状态;安全消防设施齐备存储，禁止烟火，无任何安全隐患。积极获得外界及客户认同，创造良好外部环境。工作环境不但限于服务工作区或建筑物内，还也许涉及周边及外部区域状况，如邻居活动、重要运送线路和涉及害虫出没和其她影响质量、卫生重要参数地理位置。工作环境由各责任部门负责管理：公司领导层就产品质量、食品安全保护符合规定所需工作环境提供资源配备。配备与质量规定和工作性质规定相适应采光、照明、通风及温度、湿度控制设施。人事负责生产现场工作环境管理。在生产场合配备各类防护设施，必要时为设施使用者提供操作规程，切实保障员工及各有关方人员安全。各部门对管辖范畴内工作环境进行维护，保证生产环境井然有序。支持性文献：1.《人力资源控制程序》2.《工作环境控制程序》7.产品实现7.1产品实现策划7.1.1我司产品实现过程管理重要由综合部（业务、采购、物流）生技部、厨务部、质检部等部门按我司质量和食品安全管理体系文献规定，对其大米、蔬菜、调味品等物资批发配送和食品生产过程实行控制。在过程策划中，针对过程所要实现目的，一方面要分析过程输入、活动、输出或成果，以及它们互相之间联系和公司内部经营管理模式，过程成果应当有助于方针目的实现。同步要考虑质量和食品安全管理体系规定与过程能力关系，测量过程有效性和效率。7.1.2组织应实行和运营所策划活动及其变更并保证有效，涉及前提方案、操作性前提方案和HACCP筹划。7.1.3建立过程文献应当拟定如下方面恰当内容：7.1.3.1针对产品辨认并拟定其实现过程、所需核心重点环节控制所需作业、制度文献以及所需设备、设施、人员资格等需求；7.1.3.2产品生产所规定验证、确认、监视、检查活动，以及这些产品接受准则；7.1.3.3为此产品实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录；7.1.4前提方案（PRPs）7.1.4.1食品安全小组根据公司有关法律法规规定、顾客规定和公司管理控制规定，对公司实现安全产品生产所需卫生环境条件进行系统策划，明保证持卫生环境所需基本条件和活动，形成《前提方案》。《前提方案》有助于如下控制：有效控制或减少食品安全危害通过工作环境引入产品也许性；对产品生物性、化学性和物理性污染进行管理，涉及产品之间交叉污染；采用恰当控制办法，控制产品和产品加工环境食品安全危害水平；7.1.4.2前提方案（PRPs）应满足：《前提方案》应满足公司在食品安全管理及控制方面需求；《前提方案》应根据公司规模、行业、生产、产品性质和处置规定制定；保证《前提方案》合用所有普通产品/特定产品或生产线，并能在整个生产系统得到有效实行。《前提方案》最后由食品安全小组获得批准后下发执行。7.1.4.3食品安全小组在制定前提方案（PRP(s)）时，必要考虑和运用恰当律法规规定、顾客规定、公认指南、国际食品法典委员会法典原则和操作规范，国家、国际或行业原则信息。《前提方案》在制定期，食品安全小组应考虑如下信息：公司建筑物和有关设施构造与布局；涉及工作空间和员工设施在内建筑物布局；空气、水、能源其她基本条件供应；废弃物解决管理；设备材料、构造适当性；设备保养、维护和维修管理；设备CIP清洗及厂房设施清洁清洗管理；对原料、辅料、化学品和包装材料采购和供应管理；对废弃物、污水解决和产品处置（如贮存和运送）管理；交叉污染防止办法；清洁和消毒；虫害控制；员工卫生；其她关于方面。食品安全小组负责对前提方案验证进行策划，必要时应对前提方案进行更改。《前提方案》变更执行《文献控制程序》，由食品安全小组应保持验证和更改记录。7.1.5实行危害分析预备环节公司成立专门食品安全小组，小构成员应当具备多学科知识、建立与实行食品安全管理体系经验、涉及食品安全管理体系范畴内产品、过程、设备和食品安全危害知识，由人事保存证明食品安全小组具备所规定知识和经验记录。7.1.6产品特性7.1.6.1原料、辅料和与产品直接接触材料食品安全小组在实行危害分析前，必要组织有关人员对所有原料、辅料和与产品直接接触材料进行描述，该描述应支持后期危害分析实行，描述内容涉及如下方面：原料、辅料与产品直接接触材料化学、生物和物理特性；配制辅料成分，涉及添加剂和加工助剂；原料、辅料与产品直接接触材料产地；原料、辅料与产品直接接触材料生产办法；原料、辅料与产品直接接触材料包装和交付方式；贮存条件和保质期；使用或生产前预解决；与之相适当关于食品安全接受准则或规范；食品安全小组应辨认与以上方面关于食品安全法律法规规定；食品安全小组保持原材料《产品特性描述表》信息更新，必要时对更新信息进行验证和确认。7.1.6.2终产品特性及预期用途食品安全小组负责编制《终产品特性描述表》，其详略限度应足以支持危害分析。《终产品特性描述表》内容涉及如下方面信息：产品名称及产品系列；重要原料和辅料；产品关于化学、生物和物理特性；产品预期用途、保质期、贮存条件和运送条件；产品包装方式和规格；终产品预期用途和合理预期解决，以及非预期但也许发生错误处置和误用；辨认每种产品使用群体，并考虑对特定食品安全危害易感消费群体；国家法规有关标记规定和食用阐明；销售零售规定；以上方面关于食品安全法规规定。食品安全小组保持《终产品特性描述表》信息更新，必要时对更新信息进行验证和确认。7.1.6.3流程图食品安全小组辨认食品安全管理体系所有产品生产工艺流程，并绘制流程图。为评价也许浮现、增长或引入食品安全危害分析提供根据。流程图应清晰、精确和足够详尽。流程图涉及如下：操作中所有环节顺序和互有关系；源于外部过程和分包工作；原料、辅料和中间产品投入点；返工点和循环点；终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物排放点；食品安全小组应通过现场核对来验证流程图精确性，并保存验证记录。7.1.6.4过程环节和控制办法描述食品安全小组应描述既有控制办法、过程参数和其实行严格限度（严格限度应考虑法律法规、监管部门及顾客外部规定），或影响食品安全程序，该描述应支持食品安全小组实行危害分析，并保持有关信息及时更新。7.1.7危害分析7.1.7.1总则食品安全小组通过实行危害分析，拟定需要控制危害，并明确对食品安全危害控制限度，拟定实行危害控制所需控制办法和组合。7.1.7.2危害辨认和可接受水平拟定食品安全小组实行危害分析，辨认产品类别、过程类别和实际生产设施有关所有合理预期发生食品安全危害，其成果记录在《产品危害分析表》中。危害分析根据如下信息：依照本手册7.1.5所描述预备信息和数据；食品安全小组经验；新闻媒体报道、国内外食品安全事件、行业专家建议及其她历史数据；来自供应商、监管部门、顾客反馈中也许与原物料、中间产品和终产品安全有关食品安全危害信息；食品安全分析应覆盖从原料、加工和销售全过程，并指出也许引入每一食品安全危害环节。7.1.7.3食品安全小组在辨认危害时，应考虑如下方面：每道工序特定操作先后环节；涉及有关生产设备、设施、工装、人员和周边环境等；原辅料及销售过程有关危害先后关联。7.1.7.4食品安全小组针对每个辨认食品安全危害，只要也许，应拟定终产品中食品安全危害可接受水平。拟定水平应考虑已发布法律法规规定、监管部门和顾客对食品安全规定、顾客对产品预期用途以及其她有关数据。7.1.7.5危害评估食品安全小组应针对公司对食品安全管理需要制定危害分析评估办法和准则，食品安全小组应依照食品安全危害导致不良健康后果严重性及其发生也许性，对每种已辨认产品食品安全危害进行评价，以拟定消除危害或将危害降至可接受水平办法。食品安全危害评估成果由食品安全小组记录在《食品危害分析评价表》中。7.1.7.6控制办法选取和评估食品安全小组危害评估成果选取适当控制办法组合，使食品安全危害得到防止、消除或减少至规定可接受水平。在选定组合中，应对本手册中7.1.6.4所描述每个控制办法，评审其控制拟定食品安全危害有效性。食品安全小组对所选取控制办法进行分类，按照分析成果拟定该控制办法是通过《操作性前提方案》还是通过《HACCP筹划》进行管理。食品安全小组运用判断树办法对控制办法选取和分类，鉴定办法涉及与如下方面关于评估：食品安全小组明确控制办法实行严格限度，拟定控制办法对食品安全危害控制效果；食品安全小组根据判断树对存在高风险危害进行判断，拟定与否是核心控制点（CCP）,针对CCP制定HACCP筹划，对非核心控制点建立操作性前提方案，实行控制。食品安全小组应评估控制办法作用失效也许性或过程发生明显变异也许性；同步评审控制办法一旦失效，成果严重限度；评审这些控制办法消除或明显减少危害水平；评审《前提方案》《操作性前提方案》及HACCP筹划协同效应；食品安全小组记录其评估成果。7.1.8操作性前提方案(PRPs)建立食品安全小组对操作性前提方案应形成文献，其中每个方案应涉及如下信息：《操作性前提方案》应明确对每种类别、系列产品每个食品安全危害控制；明确每项控制危害详细办法，对这些办法实行明确详细职责和权限；对这些危害控制效果建立相应监视程序，通过实行这些监视来证明操作性前提方案实行和有效性；当监视显示操作性前提方案失控时,及时采用纠正和纠正办法；有关人员保存控制和监视记录。7.1.9HACCP筹划建立7.1.9.1HACCP筹划食品安全小组负责将HACCP筹划形成文献；HACCP筹划中针对每个核心控制点(CCP)，应明确如下方面：每一种核心控制点所控制食品安全危害；控制食品安全危害所必要执行控制办法；针对每个明确详细核心限值；针对每项危害控制建立监视程序，明确危害控制职责和权限；当超过核心限值时，应采用纠正和纠正办法；有关人员必要保存监视记录。7.1.9.2核心控制点（CCPs）拟定食品安全小组依照7.1.7.6评估成果，辨认出HACCP筹划中每个核心控制点，对HACCP筹划中明确所要控制每种危害，确立核心控制点。7.1.9.3核心控制点核心限值拟定食品安全小组对辨认出每个核心控制点拟定其核心限值，并明确恰当监视程序。这种控制必要能保证终产品安全危害不超过可接受水平。详细成果形成《HACCP筹划》。7.1.9.5核心控制点监视系统食品安全小组对每个辨认出核心控制点建立监视系统,保证核心控制点处在受控状态。监视系统必要明确如下内容:对每个核心限值有筹划测量或观测频次和办法；监视系统所根据有关程序、指引书和形成记录；监控过程中所使用监视装置；对这些监视装置校准或点检规定；明确监视和评价监视成果关于职责和权限；详细记录规定和办法；监视办法和频率可以及时拟定核心限值何时超过，以便在产品使用或消费前对产品进行隔离。7.1.9.6监视成果超过核心限值时采用办法在执行HACCP筹划过程中，发现核心限值超过规定期，有关责任者必要执行HACCP筹划中所规定纠正和纠正办法。这些办法应保证：可以查明不符合因素，采用办法使核心控制点控制参数迅速恢复并受控；有效防止此类事件再次发生；对潜在不安全产品进行了评价，以保证对其进行了恰本地处置和放行；对这种办法在HACCP筹划中进行规定。7.1.10预备信息更新、规定前提方案和HACCP筹划文献更新食品安全小组制定操作性前提方案和HACCP筹划后，必要保证此类文献动态管理，及时更新有关信息，这些信息涉及：产品特性；产品预期用途；生产工艺流程图；实现产品过程环节；采用控制办法；依照相应变化状况对HACCP筹划以及描述前提方案程序和指引书进行修改。验证策划食品安全小组应策划食品安全验证活动，并形成验证记录，验证筹划中应规定验证活动目、办法、频次和职责。验证活动内容应涉及如下：操作性前提方案得以实行和保持；当原辅材料、和产品接触材料、工艺流程、法律法规等发生变化时，导致危害分析输入发生时，能及时地持续更新；HACCP筹划中要素和操作性前提方案得以实行且有效；危害水平与否控制在拟定可接受水平之内；食品安全筹划及有关文献得以实行且有效；验证人员验证成果记录必要保存且传达到；食品安全小组应对验证成果进行分析，必要时更新验证筹划；当验证过程中发现终产品测试样品未满足食品安全危害可接受水平时，此批次产品应作为潜在不安全产品，按照《不符合控制程序》规定进行处置。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定我司与产品关于规定涉及：顾客在合同中明示规定，如产品质量、价格、交付方式、支持服务等；普通隐含条件，即顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必要规定；我司合用法律法规规定；组织拟定其她附加规定。7.2.2与产品关于规定评审针对客户与产品关于规定，公司按《合同评审程序》在对客户做出承诺（标书提交或订立合同）之前，对其内容进行评审，保证：客户规定明确，与产品关于所有规定均有详细界定原则。客户无书面规定期，对其规定应先行确认，再作承诺。客户规定如果存在先后矛盾或不一致状况时，应以补充合同或补充合同形式与客户统一意见，并通过评审后再作承诺。公司有能力满足规定规定。对评审成果及评审引起办法，由业务负责人应填写评审登记表并予以保持。当客户规定更改时，有关文献也应进行修改，并与有关部门充分沟通。7.3设计和开发删减阐明见第1章1.2合用范畴描述。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1由综合部采购按《采购控制程序》规定负责大米、蔬菜、粮油、调味品及餐厨具、机备件和计量器械等实物采购和对供方评价、控制，以保证所采购产品、服务符合质量关于法律法规规定。并对提供实物供方合同进行评审。7.4.1.2为了保证目的实现，对合格供方按照产品重要限度和产品价值以及管理过程中其他状况，对供方进行分类，决定对其控制限度，详见《采购控制程序》7.4.1.3采购过程涉及如下内容：辨认采购产品对随后产品实现或最后产品影响；对供方进行评价选取；对供方合同进行评审；拟定采购筹划；实行采购；对采购产品进行验证；对不合格采购产品进行控制；对供方进行评价。7.4.1.4供方评价综合部采购根据《采购控制程序》，完毕供方选取、评价及定期评价工作，并对合伙供应商实行管理和控制。7.4.1.5供方控制应建立每个原辅料（大米、蔬菜、粮油、调味品等）供方档案，档案中应涉及：“供应商评估记录”、供方产品合格证、成品检查报告及质量监督部门检测报告，营业执照，生产允许证等等。7.4.1.6对供方评价成果及因评价所引起任何办法跟踪与跟踪成果进行记录。7.4.2采购信息综合部采购人员在采购前必要形成采购文献，如请购单、采购合同、采购清单、外协合同等。通过采购文献方式明确如下与采购产品有关信息规定：对供方资质、生产能力、服务质量、设备条件、产品法律法规规定或卫生原则规定、以往业绩和信誉等规定。对供方人员资格规定，对某些特殊岗位应按国家关于法律法规规定持证上岗。必要时，对供方质量和食品安全管理体系规定。对在供方现场进行交付产品，应有采购文献规定产品验证、接受原则和办法。在与供方沟通之前，应对采购文献进行审核和批准，保证其内容是充分、适当。7.4.3采购产品验证公司通过检查供方和产品合格证明，结合产品抽检，保证采购产品满足规定采购规定。需在供方货源处进行验收时，派出有资格和能力有关人员进行采购产品验证，并出具放行文献。对采购产品验证办法和原则应在采购文献中得到规定。采购产品验证成果可作为供方评估根据。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制我司制定《餐食服务控制程序》、《食品物流配送管理程序》对大米、蔬菜、粮油、调味品批发和餐饮服务生产过程进行受控条件下生产，其受控条件在质量和食品安全管理体系文献和产品实现策划文献中进行了规定，合用时涉及如下内容：获得产品关于信息，涉及大米、蔬菜、粮油、调味品等食品产品订单规定、菜单和就餐人数、产品特性和危害分析信息；获得作业指引书，并遵守、执行其规定生产操作，涉及操作性前提方案、工艺流程和HACCP筹划；使用恰当生产设施和设备，并获得设备操作指南，涉及基本设施和维护基本方案；使用适当监视和测量装置，并获得其使用指南；对过程和过程产品（半成品和成品）实行监视和测量，涉及贯彻控制办法，防止不合格产品输出；售后服务，涉及必要时撤回活动；通过顾客沟通（7.2.3）理解顾客对公司产品和服务感受，以开展持续改进活动。公司编制了有关作业指引书对生产和服务提供过程进行控制，保证质量和食品安全管理体系是整个产品服务过程中按策划安排予以实行。7.5.2生产与服务提供过程确认对于那些输出不能由后续监视和测量进行验证过程，应对其过程能力实行确认。经分析，公司食堂窗口服务过程活动与交付是不可分割，属于输出不能由后续监视和测量进行验证（涉及产品在使用或服务已交付之后问题才显现）过程，应对其过程能力实行确认。为确认和证明这些过程实现所策划成果能力达到预期规定，公司应对这些过程做出如下安排：明确窗口服务规定；服务设施充分并运转良好；工作人员通过有关培训；规定明确服务流程和办法；过程进行记录规定。公司对上述安排与否有效实行进行确认，并在一定期间后或安排发生变化时进行再确认，对确认成果和过程进行状况做相应记录并予以保持。7.5.3标记和可追溯性公司依照生产作业规定和行业规定建立《可追溯控制程序》对食堂后厨和用餐现场通过挂牌、标签、记录、色标、区域定置或具备特定形态实物自身等标记方式在产品实现全