湖北丝宝日化公司质量手册样本

第0.0章目录章节内容页码0.0目录10.1批准令0.2主题内容和合用范畴0.3手册删减阐明0.4质量手册管理1.0公司概况2.0质量方针和质量目的3.0质量机构和管理职责4.0质量管理体系4.1总规定4.2文献规定5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基本设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现策划7.2与顾客关于过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进表一文献清单表二记录清单表三质量手册修改记录批准令各部门：贯彻GB/T19001-idtISO9001:原则，进一步完善我公司质量管理体系，可从主线上提高我司质量管理水平和产品质量。为此根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—规定》原则，并结合我司实际状况修订并形成了质量管理手册C版。质量手册是描述公司质量体系、质量方针大纲性文献，也是是我司质量管理体系在家里和实行过程中使用重要文献。本手册发布实行后，全公司员工都咬认真实行，严格遵守，从而规范各项质量活动，使公司产品和服务质量不断得到改进，保证公司获得最佳经济效益。本手册A版于1月7日批准发布，1月8日实行，修订版(B版)于3月8日批准发布，3月10日开始实行，修订版（C版）于3月9日批准发布，3月10日开始实行。经理：主题内容和合用范畴1主题内容本《质量手册》根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系规定》原则，结合我司产品特点编制而成。《质量手册》以质量管理八项原则为基本，运用“过程办法模式”系统阐述了我司质量管理体系。2合用范畴：《质量手册》合用于我司洗发露、沐浴露、膏霜、美发啫喱、润发露系列产品生产和服务，是我司实行质量管理大纲性文献，也是全体员工在质量活动中必要遵循行为准则。《质量手册》用以证明我司有稳定提供满足顾客和法律、法规规定能力，证明我司通过质量管理体系有效运营，涉及持续改进和防止不合格过程而达到增强顾客满意。我司涉及法律法规有《产品质量法》、《计量法》、《合同法》等。本《质量手册》可用于公司内部审核，二方审核和第三方质量管理体系审核、认证。引用原则a.GB/T19001-idtISO9000:《质量管理体系基本和术语》b.GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系规定》手册删减阐明本手册按照GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—规定》制定，对原则第七章“产品实现”某些公司部涉及条款进行删减：1.“7.3设计和开发”规定所有删除：我司产品配方由丝宝日化研发部拟定，生产工艺有丝宝日化研发部在公司生产现场进行中实验证和确认。丝宝日化研发部向我司提供配方和工艺文献，公司按照丝宝日化研发部配方和工艺进行产品生产。公司产品包装有丝宝日化品牌策划部设计，公司按丝宝日化品牌策划部设计规定对产品进行包装。公司不存在产品设计和开发，故将此章节删除。2.“7.5.2生产和服务提供过程确认”规定所有删除：我司生产过程产品都能有后续监视或测量加以验证，不存在产品使用之后问题才显现特殊过程，故将此章节删减。3.公司不具备原辅料采购职能，原辅材料采购和供方评价均有公司顾客——丝宝日化总部提供和实行，故将“7.4.1采购过程”和“7.4.2采购信息”条款删除。质量手册管理目范畴使质量手册编制、修改、废止有作业规范和遵行根据。使用于我司质量手册编制、审批、修改、废止、移送和保管。内容3.1编制原则a.根据公司质量方针，将GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—规定》文献化，对质量管理体系进行描述。b.根据八项质量管理原则，建立一种持续改进业绩管理体系。c.对于公司资源合理规划使用，并采用过程方式进行管理。3.2编写程序3.2.1编写：管理者代表组织关于人员采用GB/T19001-idtISO900:《质量管理体系—基本原理和术语》中术语和定义，根据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—规定》对质量管理体系进行描述。3.2.2审批和发布：管理者代表及各部门负责人会审，呈公司经理批准后，质检部编号发至各部门。3.2.3如客户需要质量手册，由有关部门提出申请，经理批准后发放。3.3修改与废止3.3.1如需要修改或废止，按照本文献3.2条款内容和文献控制程序规定修改、审批和发放，旧文献由质检部收回废止。3.3.2版本变更：版本变更号依先后顺序以英文字母表达，第一次发布为A，后来依次为B、C、D……Z;单一章节小修改，用0～9表达其修改状态。3.4移送：各部门负责人在调离本职时，必要将《质量手册》移送给新任部门负责人。3.5保管：质量手册原稿由公司办存档保管，各部门领用手册有各部门负责人保管。第1.0章公司概况湖北丝宝日化有限公司是德国拜耳斯道夫公司在华子公司—丝宝日化下属骨干公司。丝宝日化建立于1989年，其总部位于湖北武汉市，现拥有仙桃、武汉和广州三大生产基地，发展形成了舒蕾、风影、顺爽、美涛等产品品牌和独特覆盖全国营销网络。公司注重质量管理工作，并注重提高员工素质，为生产出优质产品提偶那个了保证，也为丝宝日化市场业绩稳定增长提供了强有力保障。公司地址：中华人民共和国湖北省仙桃市丝宝路1号联系电话：传真：邮编：43300E-mail：质量方针和质量目的质量方针精益求精，奉献至诚质量目的a.产品一次抽检合格率达到规定规定。其中：瓶装产品一次抽检合格率≥97.8%软装产品一次抽检合格率≥98.9%b.顾客满意率≥93%c.出厂产品细菌总数不大于10个/ml(g)以上目的应争取在内实现，对在筹划期内实现目的应保持相应水平。分解目的a.产品一次抽检合格率达到规定规定。其中：瓶装产品一次抽检合格率≥97.6%软装产品一次抽检合格率≥98.8%b.顾客满意率≥92.3%c.出厂产品细菌总数不大于10个/ml(g)分解目的a.产品一次抽检合格率达到规定规定。其中：瓶装产品一次抽检合格率≥97.7%软装产品一次抽检合格率≥98.8%b.顾客满意率≥92.6%c.出厂产品细菌总数不大于10个/ml(g)质量承诺我司承诺建立和保持质量管理体系，不断实行改进，使体系运营持续有效，并提供有关证据。经理：质量管理机构和职责公司组织机构图（见下图）五金仓库成品仓库包材仓库原料仓库计财部贴标工序包装工序软装工序瓶装工序工序检查组化验室包装物检查组质检部公司办工程部灌装工段乳化工段管理者代表经理五金仓库成品仓库包材仓库原料仓库计财部贴标工序包装工序软装工序瓶装工序工序检查组化验室包装物检查组质检部公司办工程部灌装工段乳化工段管理者代表经理 质量管理机构职责分派表质量管理体系规定经理管理者代表公司办计财部质检部工程部生产工段4.1总规定★★△△△△△4.2.3文献控制△△★△△4.2.4质量记录控制△△★△△5.1管理承诺★★△△△△△5.2以顾客为关注焦点★★△△△△△5.3质量方针★△△△△△△5.4策划★△△△△△△5.5职责、权限和沟通★★△△△△△5.6管理评审★△△△△△△6.1资源提供★△△△△△△6.2人力资源△△★△△△△6.3基本设施△★△6.4工作环境△△△★7.1产品实现策划△△△★△△7.2与顾客有关过程★△7.3设计和开发不涉及7.4采购△7.5.1生产和服务提供控制△△△△★★7.5.2生产和服务提供过程确认不涉及7.5.3标记和可追溯性△★★7.5.4顾客财产△★★△△7.5.5产品防护★★7.6监视和测量设备控制△★△△8.2.1顾客满意△△△★8.2.2内部审核△★△△△△△8.2.3过程监视和测量△★△△△△△8.2.4产品监视和测量△★△8.3不合格品控制△△△★△8.4数据分析△★△△8.5改进△★△△★△△注：“★”中心职能部门“△”有关职能部门为了便于描述，将生产工段（涉及乳化工段、灌装工段）视作一种独立部门。管理职责经理3.1.1制定并批准《质量手册》、质量方针和目的，按GB/T19001-idtISO9001:原则规定建立质量体系，形成文献，加以实行和保持，并赤西改进其有效性。3.1.2依照国家政策、公司总部各项规定，全面规划公司生产。3.1.3认真传达并贯彻国家法律法规，保证以增强顾客满意为目的，并对产品质量全面负责3.1.4负责与管理活动、资源提供、产品实现和测量关于过程管理，拟定公司组织机构，明确各部门职责和岗位职责、权限和沟通方式。3.1.5保证建立、实行和改进质量管理体系以及产品实现和增长顾客满意度必要资源，创造使全体员工可以充分参加实现质量目的工作环境。3.1.6任命公司管理层一名成员为质量管理体系管理者代表，授权其职责和权限，保证质量管理体系建立、实行和保持。3.1.7对质量管理体系进行策划并按筹划时间间隔进行管理评审。3.2管理者代表有经理任命a.负责保证质量管理体系所需过程建立、实行和保持，程序文献批准；b.负责组织内部质量审核和对过程监视和测量；c.向公司经理报告质量管理体系业绩和任何改进规定；d.负责管理评审决策实行和纠正防止办法实行协调，以改进质量体系；e.保证在整个公司内提高员工满足规定意识；f.负责与质量管理体系关于事宜外部联系；g.富人则公司质量目的分解和考核。3.3公司办a.负责公司文档管理；b.负责员工技能培训工作；3.4计财部a.负责公司总部下达生产筹划评审；b.负责公司物流管理；c.负责仓库管理，对库存产品采用防护办法；3.5仓库负责仓库物料搬运、贮存、保护和交付管理，保持帐、卡、物相始终。3.6质检部a.负责公司质量管理体系文献和质量记录归口管理；b.负责策划产品实现所需要过程；c.负责监视和测量设备控制；d.负责原料进货到成品出库正果过程质量控制和检查，并进行检查状态标记管理；e.对不合格品进行控制，防止误用，对经返工产品组织重新检查；f.负责客户投诉解决和顾客满意度测量；g.负责质量数据信息分析，通过采用纠正和防止办法，实现持续改进；h.负责产品内在质量变化时产品实现策划及有关工艺文献制定，负责生产工艺贯彻和检查。3.7生产工段a.依照生产指令，统筹安排各班组生产，并与生产筹划员、其她工段保持良好沟通和协调，保证生产顺利进行。b.贯彻执行公司卫生管理条例，操作规程、作业规范及其她管理制度；c.负责本工段物料搬运、贮存、保护和收发管理。以及产品包装和防护，防止变质和损坏。d.负责生产过程中产品标记别管理，防止产品混淆，必要时可追溯；3.8工程部a.负责公司生产设备管理，制定各种设备保养、检修筹划，并组织实行；b.负责保证公司水、电、气、冷等正常供应，基本设施管理和乳化系统维护；c.负责对外包过程评估。3.9质检员a.负责控制产品生产全过程，监督各种规范实行；b.按照规定进行产品或过程质量检查，控制不合格品德合用和转序，对生产过程中不合格品进行确认并标记；c.制止产品和过程在失控条件下继续生产；3.10车间主任a.负责生产筹划执行，统筹安排各班组生产；b.贯彻执行公司卫生管理条例、操作规程及作业规范；c.负责本车间物料搬运、贮存、保护和收发管理；d.负责车间产品标记实行和检查状态保持。3.11生产班长a.安排本班组人员工作任务，记录考勤，并严格贯彻执行交接班制度；b.按照有关规定那个进行生产作业，监督班组人员做好自检和互检工作；c.负责生产原料领取、半成品流转和生产各项状况记录；d.负责组织员工进行工作时间、员工手部清洁、消毒工作；e.监督员工对的进行产品标记别，避免混淆误用；3.12内审员a.负责审核公司内部质量活动和关于成果与否符共筹划，以及这些安排与否有效实行并达到预定目的；b.负责对各部门针对不合格项采用纠正防止办法验证；3.13生产筹划员a.依照月度生产筹划进行生产任务分解，编制生产作业筹划，下达生产指令，并报经理批准；b.平衡、协调各工序生产进度，记录各品种月度筹划完毕状况；3.1.4公司其她与质量形成关于人员职责和权限，在各部门人员岗位职责中规定；4.内部沟通4.1公司经理保证不同部门和层次人员就质量管理体系过程及其有效性进行沟通，涉及质量方针、质量目的和完毕状况及实行有效性，以增进活动开展效率，提高质量管理体系有效性。4.2公司内各部门按照质量手册、程序文献规定进行沟通，对质量管理体系进行有效性和产品质量状况进行沟通，通过过程输出实现验证沟通有效性；4.3信息沟通因在上下级和各层次间进行，明确沟通渠道，采用各种形式沟通，保证信息可以传递和采用有效办法。4.4不同层次和职能之间进行沟通办法：a.公司生产例会：经理每月底组织，各部门管理人员参加，公司办作会议记录并保存；专项会议：各部门负责人依照需要组织，并作号会议记录；各种信息传递接口信息，疏通过程接口，协调行动，也涉及过程有效性信息及改进需求；b.各部门运用宣传栏或布告传递信息，通过起草告知、通报以及报告进行上下级和各层次间信息沟通，运用电话、内部MSN、邮件方式进行寻常信息交流。c.内外部质量审核报告（管理者代表提供）、管理评审报告（经理发布）、信息传递卡（各部门需要时填写）等质量记录传递。第4.0章质量管理体系4.1总规定依照我司GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系—规定》原则，建立质量管理体系，在公司内各有关部门及质量活动中有效贯彻实行质量管理体系文献，保持质量管理体系运营，并依照公司内外环境规定，持续改进质量管理体系。4.1.1质量管理体系范畴我司质量管理体系范畴：洗发露、沐浴露、膏霜、美发啫喱、润发露等日化用品生产和服务。4.1.2支持过程和产品实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进构成。她们分别相应ISO9001:原则第五、六、七、八章。4.1.3我司产品生产工艺流程图见第7.0章。4.1.4过程质量活动运作和控制准则办法、资源、对过程测量、监视分析和持续改进在手册如下章节和选不够高压板唱歌但是需要中阐明，按原则规定对过程实行管理。4.1.5我司外包过程；监视和测量设备委托检定，选取国家承认权威机构进行，由质检部负责；产品规定所有或某些型式检查项目委托丝宝日化总部研发部检测应用研究所进行，质检员负责。4.1.6公司在生产、销售活动中需执行国家法律法规：《产品质量法》、《计量法》、《合同法》、《原则化法》等。4.1.7产品生应符合原则：GB/T1974《洗发液（膏）》、QB1994《沐浴剂》、QB/T《发用啫喱（水）》、Q/(W)SBH18《发用精华素（润发露）》4.2文献规定4.2.1总则我司质量管理体系文献涉及：a.质量方针和质量目的；b.质量手册（含体系运营所需程序文献）；c.懂得体系运营管理文献和技术文献（详检收控文献清单）；d.体系运营所需质量记录（详检质量记录一览表）。4.2.2质量手册4.2.2.1我司按照GB/T19001-idtISO9001:原则规定，结合公司实际状况制定质量手册。质量手册是公司实行和保持质量管理体系大纲性文献，是全体员工质量活动必要遵守原则。4.2.2.2质量手册覆盖产品涉及：普通液态单元（护法清洁类、护肤水类）；膏霜乳液单元（护肤清洁类、发用类）4.2.2.3质量手册对原则中关于规定删减，在手册删减阐明中描述。4.2.2.4手册描述了我司质量管理体系过程之间借口和互有关系。4.2.3文献控制4.2.3.1公司制定《文献控制程序》，对体系文献进行控制和管理（涉及体系进行所需记录）4.2.3.2对文献进行如下控制：a.质量手册由公司经理批准，程序文献、管理型文献和技术文献由管理者代表批准，审批人审核文献适当性、充分性和可操作性；b.文献爱你更改时英对更改内容进行评审，评审更改合理性，更改后文献按原文献审批权限进行重新批准；c.质检部所有文献爱你修订状态应明确标记，换版变更版号，修变化更修改状态号，并记录文献修改状况；d,质检部为文献和质量纪律归口管理部门，负责文献发放、收回、更改、和质量记录备案。质检部主任审批文献发放范畴，并将有效版本文献发放到规定使用场合。e.文献应清晰可辨，易于辨认，并按文献爱你编写导则进行编号；f.公司对外来文献进行控制，保证公司质量管理体系策划和运营所需外来文献得到辨认并控制其分发。外来文献涉及与产品质量关于法律法规，产品原则和管理原则等。g.作废文献爱你须从所有使用场合收回，防止作废文献非预期使用。对有参照价值需要保存作废文献，文献主管部门作出作废标记并保存。4.2.4记录控制4.2.4.1公司制定《质量记录控制程序》，明确规定对质量记录标记、贮存、保护、检索、保存和处置控制规定。4.2.4.2质量记录依照实际需要有使用部门制定，质检部备案。质检部对质量记录进行归口管理，建立质量记录一览表，明保证存期限。4.2.4.3所有质量记录取油恰当环境贮存，以便阅览，免于损坏或遗失。4.2.4.4质量记录应清晰，不得乱涂乱改，反映产品质量指标特性和核心工艺参数数值如有更改应签字确认。Q/HC-CX4.2-01文献控制程序范畴为取保文献有效控制，使体系运营所有部门得到文献有效版本，特制定本程序。本程序使用于质量手册、质量方针和目的、程序文献、质量管理与技术管理文献、质量登记表格和外来文献控制。2、职责2.1经理批准质量手册、质量方针和质量目的，管理者代表批准质量管理和技术管理文献。2.2质检部是文献归口管理部门，负责文献编号、发放、回收及更改控制。2.3各部门负责本部门有关文献制定，使用和保管质量体系文献。3、工作程序3.1公司质量体系文献分为：a.质量手册（含程序文献、质量方针和质量目的）b.质量管理文献：公司规定、原则、章程等指令性文献；来自公司外管理性文献、原则及资料。c.技术管理文献：规定员工严格按照其内容进行操作规范性文献，涉及技术原则、外来原则、规范、图样（含实物封样）、工艺规程、作业指引书及其资料。d.质量记录。3.2文献编写3.2.1质量手册、质量方针和目的、程序文献由管理者代表组织编写。3.2.2其她文献由有关责任部门组织编写。3.2.3各类文献编写和格式按照《文献编写导则》制定。3.3文献审批3.3.1质量手册、程序文献由各部门负责人会审，经理批准。质量方针和目的又经理审批。3.3.2质量管理和技术管理文献由部门负责人审核，管理者代表批准。3.3.3质量记录有部门负责人批准，质检部备案号。3.3.4文献审批对文献适当性、充分性和可操作性进行审核，保证文献适当、充分和可操作。对产品配方采用“文献会签单”进行发放使用审核；其她外来文献和记录可直接在文献上审批。3.4文献发放3.4.1质检部按文献爱你发放范畴发放文献，填写“文献爱你发放记录”，文献方方范畴由质检部主任拟定。3.4.2文献领用人在“文献发放记录”上签名领取注有分发号文献。每份文献均有不同分发号，便于追溯。3.4.3文献破损严重影响使用时，文献使用人应到文献管理部门办理更换手续，交回破损文献，补发新文献。新文献分发号仍沿用原文献分发号，破损文献作销毁解决。3.4.5当文献使用人将文献丢失后，应填写“文献发放申请表”，办理申请领用手续。补发新文献时应予以新分发号，并注明丢失文献分发号作废。必要时将作废文献分发号告知各部门，防止误用。3.5文献更改3.5.1文献需更改时，应由文献更改提出人填写“文献更改申请单”阐明更改因素和内容。3.5.2“文献更改申请单”和更改文献应一同提交原审批部门负责人进行审核、批准。3.5.3文献容许划改，划改后加签“△”标记，每处只容许划改一次。3.5.4文献更改换页后，质检部在在文献上注明要更改标记和更改生效时间，并按“文献发放记录”上发放对象发放更改后文献，同步收回、作废旧文献。3.5.5文献经多次更改（修改状态从0到9时）或文献需进行大幅修改时应进行换版。原版次文献作废，换发新版本，版号从 A到Z。3.6文献管理3.6.1所有质量体系文献均须加盖“受控”章，公司内不得使用无“受控”印章体系文献。文献对外提供时应得到质检部批准，该份文献可不做受控标记。3.6.2作废文献按“文献发放记录”收回并作销毁解决。需做资料保存作废文献，由文献管理部门负责人在作废文献上做“作废保存”标记并签名保存。3.6.3质检部编制“受控文献清单”，有关部门对文献进行修改、撤销、增补等变动均须告知质检部。3.6.4文献审批后，原版文献（未盖受控章）由公司办填写“文献归档记录”进行归档管理。存入软盘文献也按此办理。3.6.5确认质量管理体系策划和运营所需外来文献需要在“受控文献清单”中注明来源，产品配方由文献使用部门负责人审核或会签其合用性，管理者代表批准后方可使用。文献好像那个按照3.4条执行。文献对口管理部门定期核查使用外部文献有效性。3.7电子文献管理3.7.1质检部存档所有体系文献、质量记录电子版，各部门有新增或修改文献、记录审批发放前，将电子版一并交给质检部备案。3.7.2电子文献普通传递公司内部电子文献可通过电子邮箱、文献共享等方式传递，由接受人下载至专用文献夹内，可视为有效。重要文献共享时，文献夹必要设立共享密码。电子文献用于重要工艺资料记载或操作指引时，应由专人登陆和监控，依照需要，设立必要质量记录予以书面确认。3.7.3文献电子版发放依照实际状况，文献使用某些使用场合可采用电子版时，可由管理者代表拟定该场合发放电子版。电子版发放时，由文献发放专人把有效电子版文献通过内部邮件发至使用场合签收人邮箱，待签收人将该文献下载至本电脑ISO9000体系文献爱你专用文献夹后，在《文献发放/回收记录》中签字，同步删除该文献夹内旧版文献。3.8关于文献记录按《质量记录控制程序》规定记录和保存。4、有关文献4.1文献编写导则4.2质量记录控制程序5质量记录5.1文献会签单5.2文献发放记录5.3文献更改申请单5.4文献发放申请单5.5文献归档记录5.6受控文献清单Q/HC-CH4.2-02质量记录控制程序1、范畴对质量关于记录进行控制，为产品质量符合规定规定和质量体系有效运营提供证据，制定本程序。本程序合用于质量体系运营中各种质量记录控制。职责2.1质检部负责质量记录归口管理，并负责全公司质量记录统一标记和编目。2.2各部门负责本部门质量记录编制、贮存、保护、检索和解决。3、工作程序3.1质量记录编制3.1.1所有质量记录按《文献编写导则》予以记录代号，作为记录标记。3.1.2需新增登记表格时，由有关部门依照需要编制样表，部门负责人批准，质检部备案，由质检部标记后投入使用。3.2质量记录填写3.2.1所有质量记录可用圆珠笔或钢笔填写，不得用铅笔填写，并保持笔迹清晰，内容完整。3.2.2记录不得随意错填、漏填和涂改。产品检测数据及核心过程参数更改职能作划改，并在更改处签名。3.2.3所有记录均由填写人注明日期并按规定签字或盖章，以明确责任并使记录具备可追溯性。3.3质量记录收集和贮存3.3.1质量记录标记中前两位代号表达管理部门负责该记录收集。3.3.2各部门明确各种记录管理人，该管理人负责质量记录收集、整顿、检查、保护和归档。3.3.3需装订成册记录由管理人进行整顿装订并加封面，填写“质量九路归档登记表”写明记录名称、代号、数量、起止年、月、日、归档人和归档日期。各种本式记录采用以旧换新办法，由管理人控制发放、收集和存档。3.3.4质量记录应在适当条件下进行贮存，防止损坏或遗失。3.3.5各种质量记录需分类存储，登记清单，以便于存取检索。3.3.6生产过程各项原始记录（涉及工艺过程中各个核心因素检查成果）和产品检查记录贮存期应当较该产品保质期延长半年，各种质量记录贮存期限由该记录管理部门拟定。3.4质量记录借阅3.4.1质量记录借阅由借阅人填写“质量记录借阅登记表”，履行质量记录借阅登记手续，不得丢失和损坏。3.5质量记录解决3.5.1质量记录贮存到期后，由改记录管理部门负责人批准销毁。3.5.2对于不合用质量记录，由各部门负责人批准并报质检部批准后予以撤销。3.6质检部编制“质量记录一览表”，明确所有质量记录代号、名称、使用部门和贮存期限。4、有关文献4.1文献编写导则5、质量记录5.1质量记录一览表5.2质量记录借阅登记表5.3质量记录归档登记表第5.0章管理职责5.1管理承诺5.1.1我司经理承诺建立和保持质量管理体系，不断实行改进，使体系运营持续有效，并提供有关证据。5.1.2公司经理采用培训或会议等方式向各部门传递满足顾客及法律法规规定重要性，使全体员工都能树立良好质量意思，并能积极参加提高质量关于活动。5.1.3经理制定质量方针和质量目的，质量方针和质量目的是公司在质量方面总宗旨和方向，时各级领导和全体员工质量活动中心，也是用于评价质量管理体体系有效运营鉴定原则。5.1.4经理对质量管理体系适当性、充分性、有效性按筹划时间间隔进行管理评审并持续改进，以达到公司质量目的。5.1.5经理保证可获得与建立。实行和改进质量体系关于必要资源，如人力资源、基本设施、工作环境等。5.2以顾客为关注焦点丝宝日化总部是我公司孤苦，经理以增强顾客满意度为目的，拟定并评审顾客明确规定和预期规定，依照顾客规定策划并实现产品。随时收集顾客反馈信息，承担与产品关于责任和义务并满足法律法规规定，依此改进公司质量管理活动，以最后达到顾客满意目的。5.3质量方针5.3.1最高管理者制定公司质量方针（见第2.0章），质量管理八项原则是公司制定质量方针基本，体现公司与质量关于总意图和方向。5.3.2质量方针与公司宗旨一致，并质量体系规定相适应。5.3.3质量方针涉及对满足顾客和法规规定和持续改进质量提示有效性承诺。5.3.4质量方针提供制定和评审质量目的框架。5.3.5质量方针通过培训、宣传等方式在公司内加以传达、沟通，使各级人员理解并得到贯彻执行，保证质量方针最后实现。5.3.6公司通过管理评审对质量方针持续适当性进行评审和修订，以适应内外环境变化。5.4策划5.4.1质量目的（见第2.0章）5.4.1.1经理拟定公司质量目的，并通过质量目的分解考核工作，保证在公司有关职能和层次上建立并实行质量目的。质量目的与质量方针保持一致，同步质量目的是可以测量。5.4.1.2质量目的涉及满足产品规定所需内容5.4.1.3公司制定并实行质量目的分解及考核办法，以保证质量目的管理，并实现预期目的。5.4.1.4管理者代表负责定期考核，以拟定质量目的实现限度。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1经理负责组织质量管理体系策划，拟定质量方针、目的，规定并管理必要作业过程和有关资源以实现质量目的。5.4.2.2质量策划内容涉及：应用“过程办法”策划质量管理体系过程，规定控制、监视和测量办法，并实行管理，以满足4.1总规定；拟定为实现所有质量目的所需要资源。5.4.2.3质量策划输出形成质量手册、程序文献等质量管理体系文献。5.4.2.4经理依照顾客和环境变化，组织质量体系更改策划，对拟定质量管理体系进行持续改进以提高有效性和效率，涉及变更过程、组织机构、职责权限或便便产品实现过程顺序等，更改保证质量体系完整协调一致。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责权限公司规定各部门职责和权限，并予以沟通、指引和控制公司内与质量关于活动协调工作，以增进公司有效质量管理，详细见第3.0章。5.5.2管理者代表最高管理者在公司管理人员中任命一人为管理者代表，管理者代表为最高管理者履行责任提供详细管理支持。无论其在其她方面职责如何，管理者代表职责和权限应满足第3.0章3.2条款规定。5.5.3内部沟通5.5.3.1最高管理者保证不同部门和层次人员就质量管理体系过程及其有效性进行沟通，涉及质量规定、质量目的、完毕状况及实行有效性，以提高质量活动效率，保证质量管理体系有效性。5.5.3.2不同层次我质量之间进行沟通办法a.公司生产例会：经理每月底组织，各部门管理人员参加，公司办作会议记录并保存；b.专项会议：各部门负责人依照需要组织，并做好会议记录；各种会议传递接口信息，疏通过程接口，协调行动，也涉及过程有效性信息及改进需求；c,各部门运用宣传栏或布告栏传递信息，通过起草告知、通报以及报告进行上下级和各层次间信息沟通，运用电话、网络等电子媒体进行寻常信息交流。d.内外部质量管理审核报告、管理评审报告、质量信息传递卡（各部门需要时填写）等质量记录传递。5.6管理评审5.6.1公司制定《管理评审控制程序》，经理安筹划时间间隔实行管理评审，对质量体系适当性、充分性、有效性和方针、目的实现状况及体系变更进行评价。通过评审保证质量体系持续适当性、充分性和有效性。5.6.2评审输入：a.内外部质量审核成果；b.顾客反馈；c,过程业绩和产品符合性；d.防止和纠正办法状况；e.以往管理评审跟踪办法；f.也许影响质量体系变更；g.改进建议。5.6.3管理评审输出a.质量管理体系及其过程有效性改进；b.与顾客规定关于产品改进；c.资源需要5.6.4管理评审成果要形成报告和记录，由有关部门按照报告规定改进内容制定办法并实行改进。Q/HS-CX5.6-03管理评审控制程序范畴为保证公司质量体系现状对内外环境持续适当性、充分性和有效性，特制定本程序。本程序使用于对公司质量管理体系，涉及质量方针和目的。职责2.1公司经理主持管理评审工作。2.2管理者代表协助经理做好管理评审准备工作，组织和贯彻评审决策实行。2.3公司办负责会议记录。管理者代表负责编制管理评审报告、验证纠正和防止办法有效性。2.4各部门负责提供评审所需要资料，并负责贯彻评审中据顶改进办法。3、工作程序3.1评审时机3.1.1管理评审正常状况下每年一次，但不超过12个月，普通选在内审后进行。3.1.2在察觉质量管理体系或外部环境重大变化时，经理召集会议，视需要进行全面或局部不定期评审，详细评审时间由经理决定，不定期评审实行时机为：a.体系运营部正常，质量方针和质量目的不切合公司实际，组织机构不适合公司运作。b.公司环境变化，需要修改质量管理体系和变动组织。c.内部质量审核发既有严重质量不合格，或产品质量浮现严重投诉。3.2评审内容a.质量管理体系适当性：质量管理体系要持续达到与客观环境变化相适当，及时调节原有为实现质量方针和质量目的而拟定质量管理体系过程；b.质量体系充分性：依照需要对质量体系过程细节及过程关联和互相作用予以充分展开，满足市场或顾客潜在和将来需求和盼望；c.质量管理体系持续有效性：对公司质量目的（各层次质量目的）进行测量，评价质量体系有效性；d.决策质量管理体系改进和变更需要，涉及质量方针和质量目的。3.3评审输入a.内部审核和外部审核成果；b.过程业绩和产品符合性；c.纠正和防止办法效果和以往评审提出纠正规定贯彻状况；d.公司质量方针和目的实现状况；e．质量管理体系运营状况和改进适当性；f.公司总部反馈状况；g.改进建议。3.4评审准备3.4.1管理评审时间决定后来，由管理者代表提前一周告知关于职能负责人，同步下到评审议程安排，涉及评审内容、要点、会期等。3.4.2参加评审部门接到评审告知后，依照管理评审内容准备各自评审所需书面报告材料。3.5评审实行3.5.1公司经理主持管理评审会议，质检部作会议记录，管理者代表和各部门报告质量体系运营状况。经理依照各部门报告和提出问题，对体系运营状况作出评价和提出纠正改进规定。3.6评审输出3.6.1质检部依照评审会议成果，整顿编制“管理评审报告”，在“管理评审报告”中应明确一下内容：a.质量管理体系及过程有效性改进；b.与顾客规定关于产品改进；c.资源需求3.6.2“管理评审报告”经公司经理批准后，质检部将“管理评审报告”发至经理、管理代表和各部门主任。3.7各关于部门负责人实行评审决策中改进办法，管理者代表负责组织与协调纠正办法和防止办法实行、跟踪和验证、并向经理报告评审决策实行成果。3.8依照管理评审结论，公司经理进行质量方针、目的修订以及资源配备和智能分派。3.9因管理评审导致对质量管理体系关于文献更改，按照《文献控制程序》规定进行修改；对需要纠正和防止问题，由责任部门按《纠正防止办法管理程序》实行。3.10管理评审会议记录及“管理评审报告”应由公司办《质量记录控制程序》规定保存。4、有关文献4.1纠正和防止办法管理程序4.2文献控制程序5、质量记录5.1管理评审报告第6.0章资源管理6.1资源提供最高管理者辨认、拟定并提供质量管理体系资源。有关部门提出资源配备需求，由经理批准，以保证明行和保持公司质量体系管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程，并持续改进其有效性；通过满足顾客规定，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1公司所有与产品规定符合性有直接或者间接影响人员，必要能胜任其岗位工作，应当受到恰当教诲，具备一定经验、应用知识和技能。上岗前应参加公司安排培训和考核，不断提高技能，适应质量管理体系需要。6.2.2能力、培训和意识公司拟定于产品规定符合性有直接或者间接影响人员所必要能力规定。6.2.2.1公司办依照培训控制程序规定，对公司所有与产品规定符合性有间接或直接影响人员进行培训，培训内容涉及岗位技能、质量意识、质量规定和办法、行为准则、卫生及安全知识等。也可采用培训以外其她方面办法，满足所从事质量工作对人员能力规定。6.2.2.2对所有与产品质量关于岗位人员培训及所采用其她办法有效性评价，与否达到了培训筹划和其她办法所策划目的。6.2.2.3保证每一名员工都能结识到自己所从事工作有关性和重要性，如何才干为实现质量目的做出贡献。6.2.2.4公司办依照技能培训控制程序规定，保存每位员工教诲、培训、岗位资格培训记录状况。所有培训成果由公司办汇总，登录于员工培训登记表，专业人员外训证书统一建档保存。6.3基本设施6.3.1公司依照化妆品生产特点，策划并配备符合产品规定所需基本设施，并对所有设施予以有效维护和保养，保持设施能力，这些设施应涉及：a.依照化妆品生产公司卫生管理规范规定，提供生产场合，设立原料贮存间、配料间、纯水制备间、乳化工作间、中控室、半成品贮存间、灌装工作间、包装工作间、容器消毒/干燥存储间、仓库、化验室、更衣室、缓冲间，布局合理，防止交叉污染。b.确认并配备满足规定生产设备、设施以及监视和测量设备，生产设备和设施、监视和测量设备维护保养按《生产设备和设施管理程序》和《监视和测量设备控制程序执行》。c.为及时获得产品信息配备相应信息设施，涉及电话、生产中心控制系统、ERP系统等，并提供与产品相适当运送工具。d.公司房产维护和水、电供应由工程部提出规定，丝宝集团后勤部门负责联系办理。6.4工作环境6.4.1环境卫生按照卫生管理条例规定进行。化妆品行业从业人员进行从业前体检及从业后定期体检，所有与产品接触产品设备、工器具、容器必要按照卫生管理条例规定进行清洁消毒。6.4.2依照产品规定对工作间温度、湿度进行控制，并建立有关记录。6.4.3各工段提供生产人员劳动保护，保证生产安全。6.4.4各车间必要配备符合国家关于规定消防设施，仓库应针对产品储存规定做好相应防护办法，保证产品储存质量。Q/HC-CX6.2-04技能培训控制程序范畴为保证员工具备充分专业技能和质量意识，满足作业和管理需要，特别制定本程序。本程序合用于公司所有从事影产品符合性工作人员。职责2.1公司办公室负责拟定各类人员能力规定，制定并组织实行公司培训筹划，考核培训效果并记录培训状况。2.2各部门负责本部门培训需求申报并承担相应培训任务。工作程序3.1公司各类人员能力规定3.1.1公司办负责组织拟定各类人员任职能力规定，为此作为选取、招聘、安排人员重要根据。3.1.2对能力判断办法应从教诲、培训、技能和经历方面综合评估，特别是实际能力。3.1.3各类人员应具备充分质量意识，并规定：a.明确满足顾客和法律法规重要性；b.明确所从事活动有关性和重要性，为实现质量目的做出贡献。3.1.4生产工段长以上级别管理人员能力规定a.大专以上学历b,纯熟掌握质量管理基本知识，具备恰当管理才干；c.有一年以上管理工作经历；d.经培训考核合格3.1.5生产班（组）长以上即被管理人员能力规定a.中专（或同等）以上学历，专业恰当；b.理解质量管理基本知识；c.熟悉生产规定并具备现场管理能力；d.经培训考核合格。3.1.6技术、工艺人员能力规定a.中专（或同等）以上学历，专业恰当；b.理解质量管理基本知识，具备相应技术水平；c.有三个月类似工作经历；d.经培训考核合格。3.1.7设备维修人员能力规定a.高中(或同等)以上学历；b.理解生产设备基本原理和寻常维修规定；c.至少有三个月设备维修保养经历；d.经培训考核合格。3.1.8a.初中以上学历b.至少有三个月类似工作经历，理解加工设备基本原理和操作规程；c.掌握生产基本规定d.经培训考核合格3.1.9检查和实验人员能力规定a.高中（或同等）以上学历；b.有三个月以上检查工作经历；c.熟悉检测实验办法，能对的使用监视和测量设备；d.经培训考核合格。3.1.10内审员能力规定a.中专以上学历b.有较强沟通交流和表达理解能力、合伙能力、分析判断能力、独立工作能力；c.熟悉本公司产品关于专业知识；d.熟悉GB/T19001:原则，通过培训考核，获得合格证书。3.1.11招聘/引进人员能力通过试用评估合格后上岗。对其中具备一定特长者，可恰当放宽能力规定。3.1.12特种岗位人员能力规定按国家和行业关于特种行业人员能力规定执行。3.1.13各岗位人员能力规定应依照公司质量管理规定变化作出恰当调节。3.2年度培训筹划制定3.2.1各部门依照本部门岗位人员能力规定和人员既有能力状况，在每年十二月上旬向公司办提交先搬年度培训需求以及开展有关培训申请。3.2.2公司办公室依照各部门培训需求，于十二月中下旬拟定公司下一年度培训筹划表。年度培训筹划应明确如下内容：培训项目、培训对象、授课单位或人员、实行培训德地点和时间。为强化筹划指引性，年度培训筹划可分上半年和下半年两个筹划期编制。3.2.3“年度培训筹划表”报公司经理批准后由公司办组织实行。3.2.4入厂培训、岗前培训和外出培训不列入年度培训筹划。3.3培训筹划实行3.3.1按筹划规定开展培训前三天，公司办联系有关部门，拟定培训活动详细安排，并向关于部门和人员发出培训告知。3.3.2各部门收到告知后，应对参加培训人员进行工作上合理安排，使培训活动得以正常开展而不受影响。3.3.3公司办规定参加培训人员在“培训签到表”上签名，并将其作为培训活动开展证据予以保存。3.3.4培训部门或人员对培训对象按筹划规定进行培训。3.4筹划外培训实行3.4.1入厂培训：公司办组织有关部门对拟招收工人进行培训。3.4.1.1入厂培训应涉及如下内容：丝宝日化概况、公司质量方针、员工行为准则、卫生管理条例以及安全操作常识。3.4.1.2入厂培训考试合格才干录取，考试试卷由公司办予以保存一年。3.4.2岗前培训公司办组织有关部门对新进员工和换岗人员进行岗位作业指引书、质量规定以及设备操作规程等内容培训。3.4.2.1对拟从事配料和乳化工序生产人员、软装及瓶装工序设备操作人员、质检员、设备维修人员等岗位人员应由主管部门填写“岗前培训登记表”，并须主管部门考核合格方能上岗。3.4.2.2其她人员岗前培训部规定填写“岗前培训登记表”。3.4.3外出培训依照外部规定和工作需要，有关于部门发出告知，参加外单位组织统一培训。3.4.3.1各部门在收到培训告知后，拟定培训人选。3.4.3.2外出培训人员需填写“外出培训审批表”，报公司经理批准。3.4.3.3外出培训人员培训结束后将培训告知、“外出培训审批表”以及培训合格证明资料交公司办保存。3.5特殊状况解决3.5.1凡因特殊因素导致培训筹划不能如期实行或取消，由公司办进行筹划调节。3.5.2其她依照人力资源状况增长培训筹划以及因而发生筹划修改由公司办报经理批准后实行。3.6培训效果评价3.6.1员工培训效果评价以考试或考核方式进行。3.6.2考试可采用笔试和口试方式，由承担培训任务有关部门或人员命题。3.6.3考核可采用实际操作或评价其参加培训状况等方式进行。3.6.4经考核不合格人员由公司办安排重新培训或进行其她解决。3.7公司办负责按《质量记录控制程序》规定保存培训有关记录，并将员工培训状况登记于“员工培训登记表”中作为人力资源调配根据。4、有关文献4.1质量记录控制程序5、质量记录5.1年度培训筹划5.2员工培训登记表5.3培训签到表5.4岗前培训登记表5.5外出培训审批表Q/HC-CX6.3-05生产设备和设施管理程序范畴为了使生产设备处在完好状态，拟定并提供为实现产品符合性所需要基本设施，并对这些基本设施进行维护，特制定本程序。本程序合用于公司生产设备和基本设施，涉及储料罐、物料输送管道等辅助设施管理。职责2.1公司经理负责各部门对基本设施需求审批。2.2工程部全面负责公司生产设备和设施管理工作，组织拟定每月备品备件筹划申购和验收。负责公司水、电、气、冷及通讯设备寻常管理。2.3生产工段负责本工段生产设备和基本设施使用和维护，保证设备和设施完好。3、工作程序3.1筹划申购3.1.1工程部应依照生产筹划和设备维修保养周期规定，在每月月底提出下月设备维修筹划和备品备件申购筹划，并填写“丝宝日化生产物资申购单”，经公司经理批准后交公司总部供应中心审批，由公司总部采购中心负责贯彻。3.1.2依照生产实际状况需要新增设备时，先填写“丝宝日化生产物资申购报告”，经公司经理批准后交总部产品供应中心审批，总部采购中心负责贯彻。3.2入库验收3.2.1备品备件到货后，由工程部按申购规定进行验收，验收合格后方能入库，不合格则及时转交总部采购中心退货。3.2.2新增设备到公司后，由工程部开箱验收清点随机配件及文献资料等，对设备原始资料进行收集和整顿，同步告知计财部固定资产管理员办理入库。3.2.3新增设备入库后，工程部组织人员进行安装、调试，在正常运营1个月后进行验收，验收合格后填写“设备验收报告单”，经公司经理批准后上报总部财务部；验收不合格由工程部联系总部采购中心予以解决。3.3设备使用3.3.1工程部编制各类设备操作规程以及生产设施使用规定，经管理者代表批准后，由质检部发放至各生产工段。3.3.2各生产工段在使用设备时，应严格按照《设备操作规程》及关于规定对的、安全操作和使用。3.3.3设备操作工必要进行岗前培训，经考核合格后方能上岗，并在后来工作中进行不定期培训和考核，不合格者须再次培训合格才干上岗。3.3.4操作中发现设备有异常现象，应及时停机，并告知现场维修人员检查解决，没有查清因素和排除设备，不得盲目开机。3.4设备维护保养3.4.1设备维护保养工作分寻常保养和定期保养，普通生产设备只需进行寻常维护保养工作，对重点生产设备必要在寻常保养得基本上，还要进行定期保养。3.4.2设备寻常维护保养工作，重要由生产工段当班操作工来完毕，工程部负责监督贯彻，详细规定按《设备维护保养规程》进行。3.4.3软装车间迈威机寻常维护保养工作重要由保养工负责，每班配有1名专职保养工，在做保养工作同步填写“软包装机保养登记表”。3.4.4重点生产设备定期维护保养工作，应由工程部负责完毕。工程部依照设备实际使用状况，制定每季度定期维护保养筹划，并予以实行，同步做好记录，详细规定按《设备维护保养规程》进行。3.5设备寻常检修3.5.1工程部实行维修人员每天三班24小时跟班维修制。只要有生产，现场必要有维修人员跟班检查维修，充分保障设备完好、故障及时排除。3.5.2当班维修人员对所管辖设备必要熟悉其构造、原理、性能，对自己不理解设备禁止拆卸检修。3.5.3当班维修人员对重要生产设备要经常进行巡回检查，每班至少两次（生产时间局限性一班时，至少一次），同步填写“设备运营记录”，中央空调机又电工班负责巡回检查，每班一次。3.5.4设备浮现故障时，现场维修人员及时检查因素并解决，对重大故障或自己不能解决问题应上报主管，经批示后方可修理。3.5.5设备维修人员在维修过程中，应保持维修现场整洁，不得将工具和零配件乱放，交班时认真填写“维修工作日记’。3.5.6设备维修人员在维修过程中应坚持安全第一原则，禁止带电、带压进行维修作业。3.5.7设备因故障而停产，必要挂警示牌，当故障排除摘去警示牌后，操作人员方可使用，防止因误操作而发生事故。3.6设备事故解决发生设备事故时，按《设备事故管理制度》解决，并填写“事故分析报告”。3.7设备鉴定3.7.1公司计量灌装设备涉及：多头自动灌装机、单头自动灌装机、软包装迈威机、软管机，对这些设备必要进行鉴定，鉴定周期为1年。3.7.2设备鉴定一方面检查设备机械某些和电气某些与否完好，拟定能满足灌装产品生产规定和生产能力。3.7.3对设备灌装重量稳定性测定：调节机器在原则状态下稳定进行，在持续运营过程中，任意抽取10瓶/袋产品，对多头灌装机，规定每个灌装头均抽10瓶，通过检测其重量稳定性与原则符合性来鉴定。3.8设备闲置、报废3.8.1工程部应建立设备台账，对闲置时间较长设备应依照实际状况提出解决意见，经公司经理批准后报总部产品供应中心，并按照总部产品供应中心批示进行解决。3.8.2对于需要报废设备，工程部提出报废申请，经公司总经理批准后交总部产品供应中心审批，待批准后由总部审计部进行报废解决。3.9基本设施管理3.9.1办公室、厂房、仓库配备由公司经理依照产品实现符合性规定或公司发展需要拟定，由公司总部实行。3.9.2办公室、厂房、仓库维护工作由工程部提出维修申请，经公司经理审核批准后，报公司总后勤部门实行。3.9.3公司水、电、通讯设施维护工作由工程部提出规定，委托公司总后勤部解决，工程部对成果进行确认和验证。3.9.4公司电脑信息系统和物流ERP由总部计算机管理部进行控制和维护。4、有关文献4.1设备操作规程4.2设备维护保养规程4.3设备事故管理制度5、质量记录5.1设备鉴定登记表表5.2设备维修登记表5.3设备保养登记表5.4设备验收报告单5.5维修工作日记5.6设备运营记录第7.0章产品实现7.1产品实现策划公司为实现顾客满意产品，对产品实现过程进行策划。产品实现过程策划要结合公司产品特点，将质量管理体系其她过程规定转化为详细、可操作且职责明确规定和规定，指引产品实现过程各项活动。7.1.1产品策划应拟定如下方面内容：a.拟定产品质量目的，明确产品质量特性性目的值和质量规定；b.拟定公司产品生产所需过程及子过程，拟定控制规定，配备所需设备和人力资源；c.拟定过程涉及验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品接受准则。d.拟定实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录，以证明其符合性。7.1.2重要产品实现过程策划成果应形成书面文献，对特定产品、项目及合同关于策划可编制质量筹划，通用控制规定可直接形成产品实现生产作业文献。质量策划成果形成文献发布前，应得到有关部门负责人或管理者代表批准。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定7.2.1.1丝宝日化总部是我公司顾客，日化总部筹划部对公司下达生产筹划。7.2.1.2计财部在接受公司总部生产筹划前，对筹划中产品质量规定、交货期、产品包装和售后服务规定进行确认，公司与否有能力满足。7.2.1.3对筹划中未明确提出，但产品所必要规定道道用途或已知预期用途由财务部进行拟定。7.2.1.4在接受筹划前，拟定与产品关于法律法规和强制性原则规定。7.2.1.5在满足上述规定状况下，为保证顾客规定实现，公司制定产品质量内部控制原则和附加规定。7.2.2与产品关于规定评审7.2.2.1计财部会同公司办、质检部在接受公司总部筹划部筹划前对筹划规定进行评审，公司与否有能力达到产品规定规定，关于产品规定与否在筹划中作出明确规定，并在筹划中写明。筹划所提出规定都可以达到之后接受筹划。7.2.2.2对于公司总部筹划部下达口头或传真筹划由计财部采用传真确认，在接受之前由计财部对产品规定进行评审。正常生产产品由计财部负责人签字评审，有特殊规定产品由计财部组织有关工段、质检部、工程部共同评审。7.2.2.3筹划评审后，由经理签字批准。对筹划评审做好记录，对于评审中提出特殊规定内容，公司应制定相应办法，保证筹划完毕。7.2.2.4若公司总部筹划部下达筹划发生了变化，计财部负责对筹划按照上述规定重新进行评审将评审成果和更改状况告知关于部门，各部门对有关文献进行修改，各工段按照更改规定组织生产，保证顾客规定得到满足。7.2.3顾客沟通7.2.3.1筹划拟定过程中，通过公司总部每月召开筹划协调会沟通、理解顾客对产品和服务关于信息。在筹划执行过程中，计财部通过电话、传真和网络与公司总部筹划部进行沟通。7.2.3.2计财部负责人每月对筹划执行状况和修改后执行状况进行一次检查，监督执行状况，并将关于执行状况信息报告经理。7.2.3.3在产品生产过程中和产品销售后，质检部负责收集公司总部质量管理部或其她沟通渠道反馈信息，涉及对产品质量规定、意见和投诉，按照服务管理程序解决反馈信息。7.3设计和开发我司没有产品设计和开发过程，在手册中已做了删减阐明，此章节不做详细规定。7.4采购7.4.1公司原辅材料均由公司总部筹划部调拨，公司不具备原辅料采购只能。对采购产品公司按顾客财产进行控制和管理，对供方控制类型和成都、对供方评价和选取及其准则制定由公司总部详细组织实行。