质量管理规定样本

四川石化炼化一体化项目管理手册第一章工程质量管理规定第一节总则第一条根据国家《建设工程质量管理条例》（国务院第297号令）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院第293号令）及《石油化工建设工程项目监理规范》（SH/T3903-）关于规定制定本制度。第二条本制度合用于公司工程建设质量管理工作。第二节质量管理组织机构和职责第三条公司工程质量管理原则是贯彻执行国家关于工程质量法律法规和各项方针政策；明确参建各方质量管理职责和工作程序，制定项目质量筹划、质量控制办法和管理办法，规范质量管理，保证达到项目预期质量目的。第四条公司工程质量管理指引思想是树立质量“零缺陷”和“谁主管、谁负责”、“质量管理人人有责”理念，建立健全质量保证体系，发挥各方面质量管理作用，分级控制，分项把关，把炼化一体化项目建设成为：符合规范、功能齐全、质量合格、本质安全、运营稳定优质工程。第五条质量管理目的是工程项目质量控制覆盖率100%、质量问题整治率100%、质量验收合格率100%，大机组试车和装置联动试车、投料试车一次成功。第六条公司工程质量管理体系组织机构图四川石化公司监理公司1监理公司2监理公司3监理公司n质量监督站EPC1EPCnE+PCE+P+C图1.1四川石化公司工程质量管理组织机构图总体设计院四川石化炼化一体化项目管理手册质量控制工程师1质量控制工程师2质量控制工程师3质量控制工程师n图1.3四川石化公司各生产和辅助单位质量控制组织机构各生产和辅助单位部长各生产和辅助单位质量主管（设备副部长）生产一部公司总经理公司主管副总经理总经理办公室（党委办公室）生产运营处财务处人事处（党委组织部）质量安全环保技术发展处审计法规处机动设备处党群工作处（公司文化）商务部工程部行政部生产二部图1.2四川石化公司工程质量控制组织机构图生产三部生产四部生产五部生产六部仓储运输部公用工程部设备检修部生产监测部四川石化炼化一体化项目管理手册第七条质量安全环保处是公司质量管理归口部门，其职责是：(一)建立公司工程质量管理体系，对公司工程质量进行全过程管理，并监督检查质量管理体系运营状况，明确直属单位、各部、机关处室、监理单位和承包商等参建单位质量责任；(二)制定工程建设质量管理制度，在工程建设过程中贯彻并监督检查直属单位、各部、机关处室、监理单位、承包商等参建单位执行状况；(三)参加对监理单位、承包商资质审查、招标工作，参加国内外重要设备、材料、构配件采购技术谈判、招标工作；(四)参加设备监造单位资质审查，监督检查设备监造过程质量责任贯彻状况，并负责向集团公司质量管理部门推荐申报《产品驻厂监造单位资质证书》监造单位；(五)对公司有关部门工程设计、工程设备及材料采购、工程施工质量管理进行监督，负责督促对不合格问题解决；土建质量工程师静设备质量工程师动设备质量工程师配管焊接质量工程师图1.4四川石化公司质量安全环保处质量控制组织机构质量安全环保处处长质量安全环保处质量负责人电气质量工程师仪表质量工程师防腐隔热质量工程师无损检测质量工程师四川石化炼化一体化项目管理手册(六)负责向集团公司质量管理部门推荐申报产品质量承认生产公司和产品；对获得集团公司产品质量承认生产公司和产品质量进行监督；(七)负责对采购物资合格供应商质量评审、采购合同中质量技术原则和质量指标审查、质量检查工作监督；负责采购物资质量纠纷调查解决；制定采购物资质量监督抽检筹划，并组织实行；(八)负责受理监理单位、承包商等参建单位工程质量征询和质量投诉；(九)参加装置质量分析检查设备选型选商、技术交流、合同会审工作；(十)负责公司工程建设项目质量监督工作申报，起草、订立质量监督合同；(十一)负责公司工程建设项目工程进度款审查，负责质量监督费用筹划提交；(十二)组织解决工程建设中质量事故。第八条技术发展处职责(一)组织编制设计质量管理制度并贯彻执行；(二)组织工艺技术选取、参加装置装备水平认定；负责公司购买专有技术技术谈判及合同订立；负责组织专有技术所涉及专利设备技术交流；(三)组织审查拟定设计承包商；负责设计合同起草、订立及其履行；参加EPC承包商选取和招标工作，并监督管理其设计质量管理体系运营状况；(四)负责监督管理设计阶段质量目的实现；组织设计审查、设计交底、图纸会审；(五)制定项目设计及设计变更管理制度，督促检查设计变更按规定程序、合同约定办理；(六)组织、指引、检查与考核各生产和辅助单位设计管理工作；(七)负责组织设计、技术等文献资料收集、整顿和归档。第九条工程部职责(一)负责组织工程建设项目开工报告审批、竣工验收工作；(二)负责工程建设项目监理单位、工程承包商准入资质初审、招投标、合同起草、订立和履行工作；(三)参加工程建设项目质量监督工作申报；(四)组织单项工程中间交工；(五)督促检查各生产和辅助单位工程建设文献资料收集、整顿和归档工作；(六)负责对工程建设项目进行工期、质量、投资、安全“四大控制”全面管理工作；负责在项目建设过程中全面贯彻执行国家法律法规、行业规范原则、集团公司及公司各项质量管理规章制度。第十条商务部职责四川石化炼化一体化项目管理手册(一)负责制定设备、材料采购质量管理制度，对列入股份公司产品质量承认目录产品进行“股份公司产品质量承认证书”初审，对采购物资进行质量把关；(二)负责重要设备、材料供应商短名单拟定，审批承包商采购招标方案和最终供应商；(三)监督检查设备、材料采购合同订立和执行状况；(四)参加设备、材料联合验收开箱、检查工作。监督检查承包商现场设备、材料管理工作；(五)组织国外设备、材料国内检查管理工作，负责对代理检查员管理；(六)负责组织工程建设项目采购过程中浮现不合格品解决，协调解决工程建设项目设备、材料质保期内质量问题；(七)负责委托并组织、管理第三方检测单位进行工程采购所辖物资检测。第十一条机动设备处职责（一）组织需要订立技术附件订货设备选型技术谈判以及技术附件订立工作；（二）负责组织公司设备监造管理工作，制定相应管理制度，监督检查设备采购单位监造制度执行状况；按集团公司关于规定委托具备相应资质监造机构，对列入集团公司驻厂监造目录产品进行监造。（三）参加设备采购合格供应商评审、合格供应商名录制定；跟踪浮现不合格品供应商进行问题整治；（四）负责委托并组织、管理第三方检测单位进行采购设备检测。第十二条审计法规处职责负责市场准入复审工作；复审准入单位“股份公司产品质量承认证书”及其她质量资质证书；对各单位工程质量管理制度执行状况进行监督。第十三条各生产和辅助单位职责(一)负责本单位工程建设全过程质量管理；(二)参加工艺技术选取、装置装备水平认定工作，参加公司购买专有技术技术谈判、专有技术所涉及专利设备技术谈判；(三)参加工程承包商及设备供应商招标；(四)负责制定和贯彻本单位工程建设质量目的、责任制及管理办法；负责监督检查监理单位及承包商质量管理体系贯彻和运营状况；(五)组织审查承包商对项目质量控制点划分、检查级别确认；负责对隐蔽工程和控制点进行检查确认；(六)参加设备、材料联合验收；(七)组织工程质量抽查、检查及评比；四川石化炼化一体化项目管理手册(八)组织单位工程质量验收工作；(九)负责工程建设文献资料收集、整顿和归档；(十)负责装置试运营工作；负责装置“三查四定”、中间交接和竣工验收工作；(十一)参加工程质量事故调查、分析、解决工作。第十四条总体设计院职责总体设计院作为设计总体规范、协调单位，对整个项目设计完整性、统一性、规范性负责。(一)对设计完整性、合理性负有所有技术责任；(二)对各设计单位贯彻国家质量方针和贯彻质量主管部门意见负有技术把关责任；(三)设计前期工作阶段：制定工程设计统一规定，统一工程建设项目设计标准、规范；(四)初步设计阶段：依照批准总体设计，向单项工程设计单位提出各单项工程设计原则和设计规定，审查各单项工程初步设计原则、技术水平、执行关于质量规定状况，负责编制工程初步设计文献并对其完整性、精确性负责；(五)施工图阶段：依照批准初步设计文献，组织各单项工程设计单位研究、落实初步设计审查意见，组织完毕修改工作；贯彻施工图阶段设计条件；(六)督促并管理设计问题贯彻状况。第十五条监理单位职责监理单位受公司委托，对承包商进行质量监理管理，以保证工程质量达到预期目的。(一)协助公司审查EPC（PC）分包（供应）商（涉及采购和施工）方案、参与资格预审、招标活动以及重要技术谈判；(二)审核、批准承包商提交项目实行筹划和施工组织设计；(三)审查承包商现场项目管理机构质量管理体系，督促承包商严格按照工程承包合同、设计文献和工程技术原则规范进行施工，主持工程质量事故调查，并随时向业主报告，对质量控制负责；(四)检查承包商使用材料、构配件和设备质量，并进行进场测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，保证物资供应满足工程进度、质量、费用控制规定；(五)对承包商工程完毕量质量进行确认，作为付款根据；(六)负责组织承包商进行单位工程划分和单位工程开工报告批准，负责组织分部、分项工程质量验收，参加单位工程质量验收、单项工程中间交接；(七)参加“三查四定”和中间交接，协助公司做好竣工验收工作；(八)定期向生产和辅助单位进行工程质量报告。四川石化炼化一体化项目管理手册第十六条EPC等承包商职责对所承担工程进行质量保证，全面履行承包合同质量规定。(一)负责承包范畴内各项质量管理工作，接受和服从公司及受委托监理单位、质量监督机构和具备资质第三方检查单位对工程质量监督和管理，完毕各项质量管理工作；(二)认真贯彻ISO9000(版)质量保证体系文献规定，依照合同有关条款，开展项目质量管理工作，以保证提供满足合同规定产品；(三)采用先进项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，负责对质量管理人员和专业人员进行必要质量管理培训及特殊工种入厂考试，使其符合质量管理要求；(四)必要按照公司批准分包筹划和承认分承包商进行分包，承包商对分包商（涉及供应商）招投标活动接受公司监督、征询和批准；(五)负责中间交接前成品保护工作；(六)负责对质量检查、“三查四定”、中间交接提出内容进行整治。负责解决试车中暴露工程质量问题，并协助公司完毕竣工验收工作；(七)组织质量事故因素调查、评估，提出补救办法和解决意见，出具调查报告。第十七条质量监督机构职责(一)贯彻国家和上级主管部门关于建设工程质量管理方针政策、法律法规和有关规定，制定工程质量监督技术管理和质量管理制度，并组织实行；(二)在规定监督范畴内，受理建设单位工程质量监督申报，详细实行工程质量监督管理；(三)对监督过程中发现工程建设各方责任主体质量行为问题和工程实体质量问题，依照其严重限度，按关于规定进行解决和惩罚并跟踪检查，直到问题得到解决。第三节工程质量保证体系第十八条工程质量保证体系建立建立健全公司质量保证体系是工程质量保证基本。在工程建设过程中，实行公司有关部门归口管理、各生产和辅助单位全面管理、承包商对工程质量负全责、监理单位对工程质量过程控制、质量监督机构对重要部位和核心环节监督检查（2+3）质量管理体系。参加公司工程建设监理单位、承包商及检测单位，必要建立完善、切实可行质量保证体系。质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位及监理单位将不定期检查各参建单位质量保证体系建立和运营状况。四川石化炼化一体化项目管理手册第十九条人员素质保证参加公司工程建设各类专业人员（项目管理人员、技术人员、特殊岗位作业人员等）均应持有相应岗位作业允许证。焊接岗位作业人员要通过入厂考试，持证上岗（见《特殊工种（焊工）上岗允许制度管理》）。第二十条工程质量管理技术保证工程技术管理在工程质量管理中占有重要地位。技术管理任务是：认真贯彻执行国家有关法律、法规、规范和原则，精心编制施工组织设计（施工方案），科学合理地安排施工工序，为项目建设提供全面技术管理根据，保证工程质量符合设计文献、有关原则规范和合同规定规定。(一)文献资料控制1.项目文献/资料是项目管理活动过程执行根据和记录，对文献/资料控制是项目质量管理和控制重要内容之一，以保证参建各方可以对的执行现行、有效法律、法规、原则、规范等项目文献/资料。2.项目应控制文献/资料重要有：（1）国家、地方和中石油（行业）关于法规和原则、规范；（2）质量管理体系文献；（3）作为管理和控制根据合同、合同、图纸、资料以及项目管理大纲、质量计划、程序文献等；（4）项目运营中所有文、函、信件及其电子文档。3.项目文献/资料控制程序：（1）工程部负责定期发布现行涉及项目建设国家、行业、地方原则、规范目录，各参建单位负责对原则、规范收集、整顿、执行工作。质量安全环保处负责督促工程部、各生产和辅助单位、监理单位对参建单位执行状况进行检查；（2）各参建单位文献接受应进行有效性与完整性审查、分类登记、编号和标记；（3）各参建单位应及时清理并撤出失效、作废文献/资料，保证项目现场和持有人使用有效版本；（4）文献/资料在项目内部传递、发放应由文献控制人员执行，传递和发放应有登记和签字；（5）工程结束时，质量管理体系规定文献/资料应按关于人员各自分管责任，将文献/资料按分类进行整顿、归档。(二)质量记录控制1.项目质量记录控制重要涉及：质量记录标记、收集、编目、归档、保管和解决；2.项目质量记录重要涉及项目实行记录及各承包商提供关于质量记录，涉及：四川石化炼化一体化项目管理手册（1）承包商合同及其评审记录；（2）承包商招标记录；（3）承包商提供质量记录：质量筹划、质量体系，分承包商投标记录，采购设备及材料质量证明以及分承包商提供质量筹划、质量体系、施工方案、质量目录等；（4）过程监督、检查、验证记录：质量体系检查、特殊工程上岗资格检查以及检验、测量、实验设备检查、工序验收、工程质量检查、工程质量验收记录等；（5）不合格评审、处置及纠正办法实行记录；（6）月度工程质量控制分析记录；（7）质量专项会纪要；（8）单项工程中间交接资料，工程验收资料。3.质量记录时应笔迹清晰、及时、精确、规范和完整；保证精确性、真实性、完整性、及时性、规范性；质量记录保管应防止损坏、变质和丢失、保存应便于查找；4.项目质量记录控制程序：（1）公司项目管理质量记录由各机关处室、直属单位、各生产和辅助单位，按照质量管理责任分工，与项目建设进度同步进行编制、收集、整顿、归档；档案主管部门负责项目质量记录验收、档案管理工作；（2）监理单位负责监理合同规定范畴内项目监理质量记录编制、收集、整顿、归档工作；各生产和辅助单位负责组织验收、归档工作；工程部、质量安全环保处负责监督检查；（3）各承包商负责合同规定范畴内（设计、采购、施工）项目质量记录编制、收集、整顿、归档工作；监理单位负责检查、确认；各生产和辅助单位负责组织验收、归档工作；公司工程部、质量安全环保处负责监督检查；(三)严格执行设计审查、设计交底、图纸会审、设计变更（工程联系单）管理制度。1.在项目基本设计和施工图设计审查阶段，技术发展处组织设计审查工作；2.设计交底、图纸会审由公司技术发展处归口管理，设计交底应邀请工程质量监督人员参加。未经图纸会审和设计交底工程，不得开工；3.设计变更（工程联系单）对设计变更（工程联系单）管理，必要按照公司有关管理制度执行。设计变更文件（工程联系单）内容，不得低于原设计技术原则或质量规定。(四)严格实行公司、监理单位、承包商、检测单位各项技术质量管理文献编制、审批、执行制度。1.监理单位在工程项目开工前，必要组织编制并按规定程序审查批准项目“监理规划”和“监理细则”，否则项目不得开工；四川石化炼化一体化项目管理手册2.工程检测单位，在实行工程项目检测前，必要组织编制并按规定程序审查批准“项目检测施工组织设计”和“项目检测筹划”，否则项目不得开工；3.各承包商应依照工程承包范畴、特点编制施工组织设计（施工方案），并符合《化工建设项目施工组织设计原则》HG20235-93规定。（1）独立承建某一单项工程建筑工程和安装工程施工单位，必要编制单项工程施工组织总设计；（2）分别承建单项工程建筑工程或安装工程施工承包商，须编制建筑工程或安装工程专项施工组织总设计；（3）对于单位工程，应编制单位工程施工组织设计或施工方案；(五)施工组织设计管理规定1.单（专）项工程应编制施工组织总设计，由承包商总工程师或技术负责人批准，报监理单位及各生产和辅助单位审查，并报公司工程部及质量安全环保处备案；2.单位工程施工组织设计或施工方案，应由承包商项目部总工程师或技术负责人审定，项目经理批准，监理单位审查，报生产和辅助单位备案；3.单位工程开工前，总监理工程师应组织关于专业监理工程师审查承包商报送单位工程施工组织设计或施工方案；4.在项目实行过程中，监理单位将按照施工组织设计（施工方案）规定对承包商进行监督检查。(六)项目质量筹划各承包商都应按照质量体系规定，针对项目特定条件以及公司规定制定项目质量筹划，项目质量筹划报监理单位审批后报各生产和辅助单位、工程部、质量安全环保处备案。在项目实行过程中，监理单位将按照质量筹划规定对承包商进行监督检查。工程结束后，承包商应向监理单位、各生产和辅助单位、工程部、质量安全环保处提交经承包商项目经理签批质量筹划执行状况总结报告。项目质量筹划应涉及重要内容：1.概述：简要简介项目状况和质量筹划对象及合用范畴；2.质量目的：应明确项目质量目的，保证明现对顾客质量承诺；3.管理职责：规定项目重要管理人员重要职责，除明确项目质量总工程师之外还应有项目经理、技术质量部负责人、材料控制责任工程师、各专业工程师等管理职责；4.勘察、设计质量控制内容：应涉及勘察招标工作及勘察单位资质；5.勘察方案审批，地形测绘及场地地质稳定性评价，重要建、构筑物基本方案验证和计算，工程勘察报告资料验收；设计质量体系检查、设计分承包控制；6.原则、规范控制，设计进度控制，基本设计审查及详细设计审查，设计变更四川石化炼化一体化项目管理手册控制，设计文献资料归档；7.采购过程质量控制内容：供货分承包商选取，重要设备和材料商务、技术谈判及监造筹划，设备及材料验收、检查项目以及特殊采购特殊规定等；8.施工过程质量控制内容：施工分承包商选取，施工分承包商质量体系、施工组织设计及施工方案审查，采用特定施工程序、办法和作业指引书，特殊岗位人员上岗资格审查，三个级别工序质量控制点及控制方案、施工过程检查和实验筹划，施工过程质量记录，隐蔽工程验收与中间交工验收筹划，交工资料归档。(七)工程建设总体布置（单项工程施工总体方案）各生产和辅助单位在项目开工前应编制项目工程建设总体布置（单项工程施工总体方案），其中应涉及质量筹划章节，由各生产和辅助单位负责人组织编制，并应符合项目特定条件及公司规定。其中项目质量筹划章节应报质量安全环保处审核。项目质量筹划重要内容应涉及：1.项目质量目的；2.项目质量职责；3.设计过程质量控制；4.采购过程质量控制；5.施工过程质量控制；6.开车过程质量控制；7.文献控制、不合格品控制、纠正和防止办法、质量记录控制、记录技术等，可引用公司质量管理制度。第四节工程质量控制程序第二十一条工程质量控制是工程施工一项重要控制内容，制定质量控制点，审查开工报告，对工程质量进行监督、检查和验收是施工质量控制重要工作内容。工程质量控制分专业进行，普通分为：总图、建筑、设备、工艺配管、电气、仪表、热工、防腐绝热等专业。(一)质量控制点管理质量控制点应由EPC（PC）等承包商拟定，按专业报监理单位审核、各生产和辅助单位组织审定，报工程部和质量安全环保处备案。1.设立质量控制点原则：（1）对产品合用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响关键质量特性、核心部位或重要影响因素应设立质量控制点；四川石化炼化一体化项目管理手册（2）对工艺有严格规定，对下道工序工作有严重影响核心性部位应设立质量控制点；（3）隐蔽工程；（4）对质量不稳定，浮现不合格品多项目，应设立质量控制点；（5）对重要不良项目（质量通病）应设立质量控制点；（6）对紧缺物资或也许对生产安全有严重影响核心项目应设立质量控制点；（7）选取质量控制点应精确并便于有效控制；质量控制点依照重要限度不同,划分相应级别,普通划分形式:A级：为重要质量控制点，是保证工程质量核心。该控制点工程质量需经公司各生产和辅助单位、监理单位、总承包商和施工分承包商四方确认。A级控制点必要提前24小时上报检查；B级：较为重要质量控制点，该控制点工程质量需经监理单位、总承包商和施工分承包商三方确认，B级控制点必要提前24小时上报检查；C级：为施工分承包商全过程质量控制。（8）项目设立质量控制点，必要时作为合同附件。2.三级控制点控制程序：A级工程质量控制点控制执行程序如下：（1）总承包商专业工程师接到施工分承包商上报《报验单》后，在确认施工分承包商已自检完毕、有自检记录状况下，报监理单位、各生产和辅助单位进行检查。同时报质量安全环保处备案，必要时质量安全环保处可派人参加；（2）总承包商专业工程师应在规定期间内会同监理单位及各生产和辅助单位对报检项目进行质量检查，如不合格，责令施工分承包商在限定期间内进行整治后重新检查；如合格应按规定及时在交工资料上签字确认，规定确认签字时间不超过一周；（3）如监理单位和各生产和辅助单位未在规定期间内到达现场，可视为批准；（4）如承包商未按规定进行报检，监理单位和各生产和辅助单位专业工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口；（5）检查完毕后，填写《质量控制点检查记录记录》以防漏检；B级工程质量控制点控制执行程序如下：（1）总承包商专业工程师接到施工分承包商上报《报验单》后，在确认施工分承包商已自检完毕、有自检记录状况下，报监理单位进行质量检查，报各生产和辅助单位备案；（2）如总承包商未按规定进行报检，监理单位有权责令施工分承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口；四川石化炼化一体化项目管理手册（3）检查完毕后，填写《质量控制点检查记录记录》以防漏检。C级工程质量控制点控制执行程序如下：总承包商专业工程师及监理工程师加强现场巡检，发现质量问题，依照状况填写《工作联系单》、《工程质量整治告知单》或《监理工程师告知单》下发施工承包商质量管理部门。3.质量控制点设立后实行要点：（1）规定施工分承包商质量控制工程师、技术员把质量控制点质量特性及控制办法向施工人员交底，务必使关于人员真正理解，树立以防止为主思想；（2）监理单位和承包商专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查，对核心质量控制点要进行旁站监督；（3）严格规定操作人员按规程规范认真操作，保证每个环节质量；（4）按规定做好检查，认真记录检查成果，真正获得第一手数据；（5）运用数据记录办法对控制要素进行分析，不断地进行改进。4.工程质量监督机构在其监督筹划中明确停（必）监点，施工承包商必要提前48小时告知工程质量监督人员检查。(二)开工报告审批制度1.单项工程开工报告由承包商填写、报监理单位审核、各生产和辅助单位核准，报工程部批准并报质量安全环保处备案；2.单位工程开工报告由施工分承包商填写、报总承包商审核、监理单位核准，报各生产和辅助单位批准；3.填报开工报告应满足如下条件：（1）已订立了承包合同；（2）施工图纸进行了设计交底和图纸会审；（3）施工组织设计或施工方案已被审批；（4）编制施工预算已经批准；（5）材料及提交备料单满足持续施工规定，开工所用材料已按规定做了复验，报告合格；（6）核心设备、大型设备到货时间已贯彻，对外委托预制构件、零部件已贯彻；（7）施工机具齐全，并已试运转正常；（8）现场施工管理机构已完善，施工所需各工种劳动力已贯彻；（9）现场施工用水、用电、通信、道路、暂时设施满足工程需要；（10）现场永久性、半永久性坐标控制点和水准点已设立好，并复核完；（11）施工年度筹划、季度、月筹划已编制并通过。四川石化炼化一体化项目管理手册(三)设备、材料、构配件质量控制采购物资质量监控执行《工程物资采购质量监督管理》；设备、材料、构配件进场质量控制，执行下列规定：1.设备、材料、构配件开箱检查（1）设备、材料、构配件开箱检查工作由采购单位组织、施工单位关于人员及各生产和辅助单位关于人员、监理工程师参加。制造商商定要参加,组织者应告知其派代表到场；（2）开箱检查重要内容：包装外观检查；装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量核查；设备铭牌与材料色标核查；实物与质量证明文献、随机资料核查；实物外观质量检查；（3）组织者应指定专人填写开箱检查记录，各参检人员应予签字确认；（4）开箱检查中发现问题，由采购单位负责解决，商务部负责跟踪管理；（5）组织者应指定专人保管开箱检查记录和质量问题跟踪管理记录。2.质量证明文献（1)进场设备、材料、构配件必要随带出厂合格证、质量证明文献，以证明其符合设计文献和合同商定技术规定与质量原则，设备还必要随带技术资料和关于监检、监造文献；（2)质量证明文献应是原件。原件由设备、材料、构配件采购单位指定专人负责按交工技术文献管理规定登记、保管、编目、组卷、交工时向公司档案部门移送；（3)现场使用质量证明文献应为有效复印件。有效复印件既注明原件保管单位、加盖原件保管单位红色公章、并有原件保管单位复印经办人亲笔签字复印件。3.采购单位检查与验收（1)采购单位应负责其提供设备、材料、构配件检查与验收。未经检查或验收、检查验收不合格设备、材料、构配件不得使用；（2)采购单位应保存其检查与验收记录，并将其列入交工技术文献移送。4.EPC等承包商核查与检查（1)材料专业工程师应对进场设备、材料、构配件进行外观质量检查，并核查质量证明文献，监理工程师必要时采用平行检查或见证取样方式抽检；（2)未经监理工程师签字确认设备、材料、构配件不得用于工程中；（3)EPC等承包商应保存其检查与核查记录，并将其列入工程交工档案资料移送。5.施工单位核查与检查（1)设备、材料、构配件进场后、使用之前，施工单位工程技术人员应对进场设备、材料、构配件进行外观质量检查，核查质量证明文献，并按施工质量验收规范、四川石化炼化一体化项目管理手册承包合同和政府关于部门规定进行检查或复验。未经检查、复验或检查、复验不合格不得使用；（2)施工单位应保存其检查与核查记录，并将其列入交工技术文献移送。6.现场保管（1)进入现场设备、材料、构配件应摆放在指定地点、并按规定堆放、以免混放、错放；（2)保管单位应采用可靠办法，以保证进入现场设备、材料、构配件不受损坏和污染。7.不合格品标记与解决（1)经监理、EPC单位、施工单位检查和核查，发现进入现场设备、材料、构配件存在不符合设计文献和合同规定技术规定和质量原则，该设备、材料、构配件既为不合格品，施工单位不得使用；（2)不合格品应采用隔离办法标记。发现者应及时书面告知商务部、各生产和辅助单位、监理单位、EPC等承包商及采购单位；（3)不合格品由采购单位负责解决，并最后提供合格品。商务部、监理单位应跟踪解决成果。重大不合格品解决应告知工程质量监督机构。(四)工程质量验收1.工程质量验收应涉及:（1)工序检查验收；（2)隐蔽工程验收；（3)分项、分部工程验收；（4)单位工程验收；（5)单项中间交接；（6)交工验收。2.工序检查验收（1)工序检查验收制度，是承包商专业工程师必要对自己本专业施工过程中每道工序进行验收确认。核心工序监理工程师进行验收确认。（2)只有通过专业工程师验收合格工序，才干进行下道工序施工，否则，下道工序将不能实行。（3)对严重违背操作规程，或质量不合格工序，专业工程师可行使质量否决权，并口头下达停工令。经承包商质量控制工程师或施工经理承认后，以书面形式，正式发布停工令，直到所规定整治内容所有合格后，再下达复工指令。（4)工序验收，涉及对如下几项内容确认：工序施工所需一切技术资料齐备；四川石化炼化一体化项目管理手册原材料、成品、半成品质量合格；施工机具性能、状态满足规定；施工人员符合岗位要求；上道工序交接检合格；本道工序质量合格。3.隐蔽工程验收（1)隐蔽工程验收是指工序施工需隐蔽分项、分部工程，在其隐蔽前必要通过验收。例如土建工程中，混凝土浇注前对钢筋模板工程检查验收，地下管网施工中土方回填前对管道焊缝、管道接口等质量验收等。（2)隐蔽工程验收确认内容，除与工序检查验收相似某些，还必要由施工分承包商专职质检员在其确认隐蔽工程验收记录内容前提下，由承包商专业工程师、监理工程师、各生产和辅助单位专业工程师对以上内容进行复验，并签字承认。《隐蔽工程验收记录》将被作为施工可追溯性记录之一，列入工程交工资料档案中。（3)隐蔽工程验收不合格分项、分部工程，禁止转入下道工序施工。4.分项、分部、单位工程质量验收（1)分项工程质量验收是单位工程质量验收基本。分项工程完毕后，施工单位必要及时按相应“施工质量验收规范”进行质量验收，合格后方可进行下一道工序工作；（2)分项工程应在施工班组自检基本上，由施工单位负责该分项工程施工专业技术人员和专业质量检查人员依照施工记录核算后验收，由承包商专业工程师组织施工单位项目专业负责人等进行。监理单位专业工程师认定；（3)分部工程由监理单位总监理工程师组织承包商项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，监理工程师参加验收并认定；（4)单位工程竣工后施工单位应自行组织关于人员进行检查，公司各生产和辅助单位组织监理、设计、采购、施工等承包商（项目）负责人进行工程验收。5.当工程质量不符合规定期，应按下列规定进行解决：（1)经返工重做，应重新进行验收；（2)经有资质检测单位检测鉴定，并经各生产和辅助单位质量负责人和监理单位总监理工程师批准接受，可以验收；（3)经有资质检测单位检测鉴定达不到设计规定，但经原设计单位核算承认，可以满足构造安全和使用功能工程，经公司各生产和辅助单位质量负责人和监理单位总监理工程师批准接受工程，可以验收；（4)经返修或加固解决分项、分部工程，虽然变化外形尺寸但仍能满足安全使用规定，可按经各生产和辅助单位承认技术解决方案和协商文献进行验收；（5)经返修或加固解决仍不能满足安全使用规定分项、分部工程禁止验收，不得使用。四川石化炼化一体化项目管理手册6.单项工程中间交接（1）单项工程中间交接标志着工程施工安装结束，由单机试车转入联动试车阶段，是施工单位向建设单位办理工程交接一种必要程序，普通按单项工程进行，它只是装置保管、使用责任移送，不解除施工单位对工程质量、交工验收应负责任。（2）单项工程中间交接控制程序（3）单项工程中间交接应具备条件如下：工程按设计内容施工完；工程质量初评合格；工艺、动力管道试压、吹扫、清洗、严密性实验完；静设备强度实验、无损检查、清扫完；动设备单机试车合格；电气、仪表调试合格；装置区施工暂时设施已拆除，竖向工程施工完，防腐、保温基本完；对联动试车有影响设计变更和工程尾项处理完，其他未完项目责任已明确；施工现场工完、料尽、场地清。（4）单项工程中间交接内容涉及：按设计内容对工程实物量核算交接；工程质量初评资料及关于调试记录交审与验证；安装专用工具和剩余随机备件、材料开始装置或单项工程管道系统及设备内部处理、电气及仪表调试、单机试车所有完毕中间交接公司工程部组织监理、设计、承包商参加中间交接证书公司各生产和辅助单位签证监理、承包商签证承包商仍负责解决遗留质量问题并限期完毕施工尾项公司各生产和辅助单位保管使用和维护工程中间交接后结束单项工程中间交接控制流程图四川石化炼化一体化项目管理手册交接；工程尾项清理及完毕时间确认；随机技术资料交接。（5）单项工程中间交接应由工程部组织、各生产和辅助单位、监理、施工、设计单位参加，并分别在单项工程中间交接合同书及其附件上签字。7.交工验收交工验收是指EPC等承包商完毕了合同规定范畴内所有工作内容，并经相应检验实验、考核评估证明工程和工作符合合同规定规定后，EPC等承包商一方面向公司各生产和辅助单位移送其承包所有工程和相应技术资料，工程部组织公司有关部门、各生产和辅助单位人员检查验收过程。完毕交工验收标志是双方共同签认了《工程交接证书》。（1）交工验收基本形式：以工程承包合同为单位进行验收；因生产或施工需要必要提前竣工和投入使用而进行分期验收。（2）交工验收应具备条件：工程项目按照公司与承包商订立工程合同规定和设计文献规定，全面施工完毕，经工程质量验收达到合同规定质量原则，满足使用功能规定；生产系统设备单机调试、试运转符合规定；关于技术文献齐全，符合有关规定规定；第五节质量检查制度第二十二条为了掌握工程建设基本状况，公司上级主管部门、公司工程主管部门（质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位）、监理单位将适时组织工程质量大检查。第二十三条检查内容(一)各参建单位质量保证体系运转状况；(二)到达现场设备、材料质量检查状况；设备、材料质量证明文献状况；(三)施工过程质量控制状况；(四)工程实体质量状况；(五)施工技术资料状况。第二十四条检查根据(一)关于工程建设法律、法规、原则、规范；(二)设计文献；(三)合同承诺；(四)公司工程质量管理规定；(五)经批准后工程质量管理控制文献。四川石化炼化一体化项目管理手册第二十五条检查组织形式(一)上级组织阶段性和专项性质量检查；(二)公司和监理单位组织阶段性和专项性质量检查；无论何种形式检查，在检查前各EPC承包商和施工承包商都应进行自检和提供自检报告，在检查后，组织者均应安排检查状况讲评和书面总结。第二十六条检查办法(一)不定期专业质量检查、观摩和项目质量联合检查1.按各专业详细特点和各施工阶段重点不同，由质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位、监理单位或EPC等承包商不定期地组织专业质量检查；2.质量安全环保处可依照需要，组织不同项目监理、各生产和辅助单位、EPC等承包商进行工程质量观摩检查；3.项目质量联合检查项目质量联合检查普通定在某一施工阶段，为防止或解决施工质量问题而召集相关专业一起参加质量检查。（1)目：防止质量隐患，解决不同专业之间施工矛盾，明确界面施工责任，保证施工顺利进行；（2)组织者：各生产和辅助单位、监理单位或EPC等承包商；（3)参加人员：有关专业专业工程师、质量控制工程师；施工分承包商有关专业技术员、班组长、专职质检员、施工负责人。(二)定期组织工程质量大检查为保证从宏观和整体上对工程质量监控，质量安全环保处每半年组织一次总体工程质量大检查活动。各生产和辅助单位组织质量大检查活动在项目质量筹划中应明确规定，周期应规定为每季度不少于一次。1.总体工程质量大检查活动，由质量安全环保处组织。各生产和辅助单位组织质量大检查活动由其自行组织。2.参加人员：（1)总体工程质量大检查活动：公司各级质量管理关于人员、邀请质量监督机构关于人员、监理单位关于人员、EPC承包商质量控制工程师、各专业工程师；各施工分承包商工程负责人、专职质检员、技术员等；（2)各生产和辅助单位质量大检查活动：监理单位关于人员、EPC承包商质量控制工程师、各专业工程师；各施工分承包商工程负责人、专职质检员、技术员等。可邀请工程部、质量安全环保处、质量监督机构关于人员参加。3.检查活动后，由组织单位负责编制并发布检查报告。四川石化炼化一体化项目管理手册第二十七条检查记录管理所有质量检查记录和报告应作为工程管理资料归档。第六节委托第三方检测第二十八条由承包商委托现场工程质量第三方检测单位，工程部负责对其资质和业绩审查、确认和寻常管理工作。现场工程质量第三方检测信息和资料，必要及时通报委托单位、监理单位。监理单位按照检测成果及时判断工程质量、掌握工程动态，做出相应决策，并及时向生产和辅助单位报告；生产和辅助单位定期向工程部、质量安全环保处报告。第二十九条商务部负责审查并组织、管理第三方检测单位进行工程采购通用材料进场前检测；定期向质量安全环保处通报检测成果。第三十条机动设备处负责委托并组织、管理第三方检测单位进行采购设备检测；定期向质量安全环保处通报检测成果。第三十一条质量安全环保处负责对工程质量第三方检测实行监控。第七节工程质量监控抽检制度公司质量安全环保处将委托具备资质工程质量检查机构（简称第三方检查机构）对工程承包商、供应商工程及产品，进行抽样、检查，并对抽查成果公示和解决。（详见《工程质量监督抽查管理》）工程质量监督抽查分为定期实行监督抽查和不定期实行专项抽查两种形式。第八节工作例会与报告制度第三十二条工作例会和专项会(一)工程质量工作例会和专项会由各生产和辅助单位及监理单位组织。工程部、质量安全环保处督促检查，并可依照工程质量状况适时组织工程质量管理睬议；(二)所有质量工作例会或专项会，均由组织者编写《会议纪要》发至与会单位，并归档二份。(三)工程质量工作例会可与工程项目管理例会同步进行。(四)质量问题专项会1.工程质量问题专项会是在施工管理过程中事前、事中或事后为防止或解决工程质量问题而组织召开专项讨论会。普通质量专项会应由承包商主持召开，重要质四川石化炼化一体化项目管理手册量专项会应由监理单位主持；2.质量专项会参加单位、人员和会议时间，由组织者视详细状况拟定；3.会议内容由主持召开单位形成会议纪要，并经与会各方确认后，由主持召开单位负责人签发。第三十三条报告制度(一)施工过程中，发生质量事故，按本制度施工质量事故管理程序执行；(二)工程质量周（月）报（附件5）作为工程建设月报构成某些，由EPC质量控制工程师组织编写，报监理单位审核，报各生产和辅助单位审签、汇总并列入工程资料归档，报工程部、质量安全环保处备案；(三)工程质量周（月）报重要编制内容:分部、分项工程验收状况；施工检查、实验和测量状况；质量事故；本周（月）工程质量分析；产生不合格品或质量事故因素，质量对策及解决办法；本月质量控制结论（涉及对周（月）工程质量评价、质量管理工作状况、存在问题及建议）；(四)施工过程中，若发现下列状况之一，承包商应及时向监理单位、各生产和辅助单位报告，各生产和辅助单位应及时报告公司有关部门和质量安全环保处。1.发现不合格设备、材料、构配件进入现场；2.发现存在重大工程质量隐患；3.发生质量事故。第九节质量一票否决制第三十四条质量安全环保处根据质量报告及现场实际质量状况，按公司关于规定对工程进度款支付进行质量确认签字，没有通过质量确认签字，财务处不得支付工程进度款。第三十五条质量安全环保处对质量体系不能正常运营、没有执行国家关于强制性原则、严重违背操作规程、质量不合格单位可行使质量否决权，并征得公司主管领导批准后下达停工令。直到所规定整治内容所有合格后，再下达复工令。对不能按规定整治、重复浮现问题单位或有关人员，请示公司主管领导批准后清除出公司工程现场。第十节施工质量事故管理第三十六条施工质量事故施工质量事故是指在施工过程中由于施工管理、材料管理、技术管理、生产检查以四川石化炼化一体化项目管理手册及施工操作等因素，使施工质量不符合设计规定或不符合建筑、安装工程质量原则导致事故。施工质量事故按照导致经济损失严重限度分为“普通”和“重大”两类。(一)返工或加固解决直接损失费用在十万元如下为普通事故。(二)发生下列状况之一者为重大质量事故：1.房屋及构筑物重要构造崩塌；2.基本不均匀下沉，导致建筑物或构筑物倾斜，构造开裂或主体构造强度严重局限性；3.影响构造安全和建筑物使用年限或导致不可挽回永久性缺陷；4.严重影响设备及相应系统使用功能；5.核心工艺设备严重损失或报废；6.经济损失直接费在十万元（含一百万元）以上。第三十七条事故报告与现场保护(一)普通质量事故发生后，事故责任方要及时向单位主管部门、监理单位、各生产和辅助单位、工程部及质量安全环保处报告；重大质量事故发生后，事故责任方应以最快方式（不超过2小时）将事故简要状况报告单位主管部门、监理单位、各生产和辅助单位、工程部及质量安全环保处及工程质量监督机构。(二)重大事故发生后，事故责任方应采用办法，防止事故扩大，保护好现场重要痕迹、物证。第三十八条事故调查与解决(一)普通质量事故调查和解决由事故责任方、EPC等承包商负责，各生产和辅助单位和监理单位现场专业工程师参加调查和解决；(二)重大质量事故调查与解决由事故责任方、EPC等承包商负责，事故责任方项目经理、EPC等承包商项目经理、质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位和监理单位构成调查组，事故责任方专业工程师和监理单位及EPC承包商专业人员，参加调查和解决；(三)发生重大质量事故，并随着重大人身伤亡事故，要按照国家安全事故管理和集团公司关于规定构成联合调查组进行调查，必要时聘请专家协助进行技术鉴定；(四)重大质量事故调查与解决应邀请工程质量监督机构派人参加；(五)事故解决原则事故解决坚持：“事故因素和影响不清晰不放过；事故解决方案和办法不清晰不放过；事故责任者、责任单位和关于人员未受到教诲不放过”原则。1.返工解决，按原施工图重新施工，履行正常检查验罢手续；四川石化炼化一体化项目管理手册2.非设计因素，而采用加固、修补等方式解决，其解决方案必要经设计单位负责人签字确认，并履行相应检查验罢手续；3.设计因素导致，由设计单位负责编制解决方案。该方案需经设计单位总工程师批准。4.解决方案，均不得减少原设计技术原则和质量规定。(六)重大质量事故调查报告重大质量事故应由调查组编写调查报告，内容有：1.事故发生单位、工程项目名称、事故发生地点、部位、时间；2.事故发生通过、导致后果及经济损失、人员伤亡状况；3.事故发生因素分析，专家技术鉴定，事故性质，责任单位及重要责任者；4.事故发生后采用办法、解决方案及防止类似事故再发生建议、做法。(七)事故解决完毕后，调查组应在五日内写出事故解决报告报关于单位、部门。(八)事故调查与解决所有费用由事故责任单位承担。第十一节工程质量奖励和惩罚第三十九条详见《工程项目质量管理奖惩》制度。第十二节接受工程质量监督机构监督第四十条质量安全环保处负责向有关质量监督机构申报工程质量监督申请。第四十一条参建单位（涉及公司、监理、勘察设计、采购供应、施工、检测商等）都必要接受和积极配合质量监督机构监督。第十三节附则第四十二条本制度如与国家法律、法规或上级关于规定相抵触，以法律、法规或上级规定为准。第四十三条本制度由质量安全环保处起草并负责解释和修订。第四十四条本制度自发布之日起施行。附件1：办理工程质量监督注册手续程序附件2：工程项目质量A级控制点管理程序附件3：质量安全环保处工程项目质量检查管理程序四川石化炼化一体化项目管理手册附件4：工程项目质量事故管理程序附件5：工程质量周（月）报管理程序附件6：工程质量管理周（月）报编制王晓斌制度立项（修订）部门质量安全环保处版本/修改1/0审核邱石发布实行日期年03月25日批准批准陈位强截止有效日期四川石化炼化一体化项目管理手册附件1：四川石化公司办理工程质量监督注册手续程序合格工程部到公司内部网（质量安全环保处-质量管理-管理制度）上下载《建设工程质量监督注册申请书》工程部组织各生产和辅助单位、项目参建各方提交有关注册资料，填报《建设工程质量监督注册申请书》质量安全环保处审查工程部填报《建设工程质量监督注册申请书》及提交有关注册资料工程质量监督机构对注册资料进行审核工程质量监督机构发送《工程质量监督注册证书》质量安全环保处向工程质量监督机构提交《建设工程质量监督注册申请书》、交纳工程质量监督费不合格四川石化炼化一体化项目管理手册附件2：四川石化公司工程项目质量A级控制点管理程序总承包商检查合格并签认有关质量文献工程监理单位检查合格并签认有关质量文献，填报《工程项目质量A级控制点检查报审表》（提前24小时）生产和辅助单位检查A级控制点质量及有关质量文献不合格生产和辅助单位签认有关质量文献施工承包商完毕A级控制点施工并自检合格，备齐有关证明文献合格四川石化炼化一体化项目管理手册附件3：四川石化公司质量安全环保处工程项目质量检查管理程序质量专业工程师编制《工程项目质量检查筹划》质量处长审批《工程项目质量检查筹划》质量专业工程师向工程项目质量检查各有关方通报《工程项目质量检查筹划》，组织做好各项准备工作质量安全环保处组织实行《工程项目质量检查筹划》质量安全环保处整理、通报检查成果工程质量问题责任方编报《工程质量问题整治筹划》生产及辅助单位审核《工程质量问题整治筹划》质量安全环保处备案工程监理单位审查《工程质量问题整治筹划》工程质量问题责任方实行《工程质量问题整治筹划》工程质量问题责任方编报《工程质量问题整治成果报告表》工程监理单位见证确认《工程质量问题整治成果报告表》生产及辅助单位核查《工程质量问题整治成果报告表》质量安全环保处抽查验证《工程质量问题整治成果报告表》质量安全环保处整理、通报整治成果四川石化炼化一体化项目管理手册附件4：四川石化公司工程项目质量事故管理程序注：1.质量事故调查和解决由监理单位组织，甲方、乙方、有关单位参加；2.重大质量事故调查与解决应邀请工程质量监督机构派人参加；3.发生重大质量事故，并随着重大人身伤亡事故，要按照国家安全事故管理和甲方有关规定构成联合调查组进行调查。事故责任单位向本单位主管部门、监理单位、甲方工程管理和质量管理部门报告（普通事故24小时内、重大事故2小时内报告）工程监理单位组织调查，编报《工程质量事故调查、解决方案》生产及辅助单位审批《工程质量事故调查、解决方案》发生工程质量事故事故责任单位采用办法，防止事故扩大，保护好现场重要痕迹、物证。质量安全环保处核准《工程质量事故调查、解决方案》工程监理单位组织实行《工程质量事故调查、解决方案》工程监理单位编报《工程质量事故解决报告》生产及辅助单位核查《工程质量事故解决报告》质量安全环保处查证《工程质量事故解决报告》四川石化炼化一体化项目管理手册附件5：四川石化公司工程质量周（月）报管理程序注：1.工程质量周报为电子版，每周六下午16点前报到质量安全环保处；2.工程质量月报为电子版和一份经各方签字确认纸质版；每月29日下午16点前报到质量安全环保处；各工程承包商收集、整顿有关信息，填报《工程质量周（月）报》工程监理单位审查、汇总，填报《工程质量周（月）报》生产和辅助单位审核《工程质量周（月）报》质量安全环保处备案工程部备案四川石化炼化一体化项目管理手册附件6：工程质量管理周（月）报（200年月日~月日）装置名称：单项工程：业主项目主管部门：工程进展及质量管理状况序号工程形象进度状况工程质量状况存在质量问题质量问题改进办法质量问题改进完毕时间承包商/负责人监理单位/负责人项目负责人123工程质量阶段验收状况分部工程单位工程本周完毕数量一次验收合格数量合计完毕数量本周完毕数量一次验收合格数量合计完毕数量质量管理文献完毕状况单位质量管理文献业主项目部项目总体布置（本周/共计）施工图审查（本周/共计）设计交底/图纸会审（本周/合计）工程（质量）例会（本周/共计）工程质量问题整治告知单（本周/共计）监理单位监理规划（本周/共计）监理细则（本周/共计）监理例会（本周/共计）监理月报（本周/共计）监理工程师告知单（本周/合计）承包商项目实行规划（本周/共计）施工组织设计（质量筹划）（本周/共计）施工方案（本周/共计）质量管理例会（本周/共计）工程质量问题整治报告单（本周/共计）（）月份项目质量管理工作小结项目质量管理工作小结填表单位：填表人：审核人：时间：年月日注：1.本表由业主项目管理部门组织填报。在每周五下午17：00前以电子版形式报到质量安全环保处。邮箱：,联系电话：875126312.每月底周末，同步填报“月份项目质量管理工作小结”。四川石化炼化一体化项目管理手册第二章采购物资质量监督管理办法第一节总则第一条为加强公司采购物资质量监督管理，保证采购物资质量，依照集团公司有关规定，制定本制度。第二条本制度所指采购物资质量监督是运用管理和技术检查手段，对采购物资质量实行监督检查活动。第三条采购物资质量坚持“谁采购、谁负责”原则。第四条采购物资质量根据强制性国标规范、行业原则、集团公司公司原则、合同确认技术原则和技术条件鉴定。第五条本制度合用于公司商务部、物资采购服务单位、有关承包商物资采购质量管理。第二节职责第六条质量安全环保处负责公司工程采购物资质量监督，其重要职责是：(一)制定公司关于工程采购物资质量监督管理制度；(二)组织实行公司工程采购物资质量监督检查；(三)编制公司年度工程采购物资质量监督抽检筹划，并组织实行；(四)监督采购物资合格供应商质量评审、质量检查工作；(五)负责向集团公司质量管理部门推荐申报产品质量承认生产公司和产品；对获得集团公司产品质量承认生产公司和产品质量进行监督；(六)依照集团公司有关管理规定对建设项目中重要产品和设备驻厂监造实行监督；参加对设备监理单位招标；对在监督抽查中发现设备监理中质量问题进行追踪确认；负责向集团公司质量管理部门推荐申报集团公司《产品驻厂监造单位资质证书》设备监造单位；(七)组织解决采购物资质量纠纷。第七条商务部职责(一)制定公司关于工程物资采购质量管理制度，负责工程物资采购全过程管理；(二)制定材料检查管理制度并检查监督执行状况；(三)对浮现不合格品供应商，进行问题整治状况跟踪；对没有达到整治规定，清除出合格供应商名录。四川石化炼化一体化项目管理手册第八条机动设备处职责(一)制定设备驻厂监造管理制度，检查监督设备采购单位监造制度执行状况；(二)负责需订立技术附件设备采购技术把关；(三)参加设备采购合格供应商评审工作；(四)负责设备监理单位资质审查；负责审批承包商选取设备监理单位（附件1），并向质量安全环保处备案；(五)对浮现不合格品设备供应商，进行问题整治状况跟踪。(六)定期向质量安全环保处通报设备监理质量状况。第九条各生产和辅助单位职责(一)采购合同中质量技术原则和质量指标审查；(二)组织实行本单位工程采购物资质量监督检查；(三)配合质量安全环保处编制本单位工程采购物资质量监督抽检筹划，并组织实行；(四)参加本单位采购物资合格供应商质量评审、负责本单位质量检查工作监督。第十条技术发展处、审计法规处、党群工作处等部门，依照各自职责，参加采购物资质量监督管理工作。第十一条商务部、各生产和辅助单位、物资采购单位和使用单位应配合采购物资质量监督，并对监督过程中查出质量问题进行解决。第三节监督内容及方式第十二条采购物资质量监督应涉及如下内容：(一)供应商产品质量资质。凡国家实行产品生产允许证、强制认证和集团公司实行产品质量承认管理产品，供应商必要获得有关资质证书。(二)采购合同中质量规定。与否明确产品质量原则、验收办法、质量责任，对质量有特殊规定采购物资与否订立补充技术合同。(三)供应商产品质量保证能力。产品质量与否符合国标、行业原则、集团公司公司原则或产品生产公司原则规定；在国家、地方政府、集团公司和公司组织监督抽查中产品质量与否合格；供应商质量管理体系与否符合GB/T19001《质量管理体系》国标规定。(四)采购产品质量。到货品资产品证明文献与否齐备、与否真实有效；采购管理部门、物资采购单位与否制定到货检查筹划并依照到货检查筹划或使用单位规定进行物资到货检查，对检查不合格采购产品与否进行解决。四川石化炼化一体化项目管理手册第十三条采购物资质量监督重要涉及如下方式：(一)产品质量承认。对涉及生产质量、安全、环保等并列入集团公司产品质量认可目录产品必要按集团公司关于规定实行产品质量承认制度。(二)产品驻厂监造。采购列入集团公司驻厂监造目录产品，质量安全环保处应监督监造单位按集团公司关于规定进行监造；机动设备处应定期对驻厂监造实行状况进行检查，并向质量安全环保处通报。(三)采购物资质量监督抽查。质量安全环保处将根据集团公司关于规定，编制采购物资质量监督抽查筹划，委托具备资质工程质量检查机构或专业检测实验室，定期对供应商产品进行抽样、检查，并对抽查成果公示和解决。第四节质量问题解决第十四条在采购物资质量监督管理过程中，发现物资采购单位有下列行为，由质量安全环保处责令整治，情节较重按集团公司、公司关于规定追究责任：(一)非合格供应商产品或采购未通过合格评审供应商提供产品；(二)采购应获得而未获得生产允许证、强制认证、集团公司产品质量承认证产品；(三)采购国家、地方政府、集团公司和公司产品质量监督抽查通报不合格产品；(四)产品到货后，未按检查（验证）筹划规定实行检查（验证）；(五)未按产品质量驻厂监造目录规定实行驻厂监造；(六)不履行入库检查制度或弄虚作假隐瞒产品质量缺陷；(七)未在采购合同中明确产品质量原则、验收办法、质量责任，对质量有特殊要求采购物资未订立补充技术合同。第十五条发现采购物资质量不合格，物资采购单位应停止采购该产品。经整治复查合格，可经审批恢复其合格供应商资格。经整治后复查仍不合格，取消其合格供应商资格。第十六条采购物资浮现质量问题，导致质量事故，按照《集团公司质量事故管理规定（试行）》解决，并对负责人按集团公司及公司关于规定予以行政或经济惩罚。第五节附则第十七条进口物资质量监督按集团公司关于规定执行。第十八条有关物资采购单位可依照本制度制定实行细则。四川石化炼化一体化项目管理手册第十九条本制度如与国家法律、法规或上级关于规定相抵触，以法律、法规或上级规定为准。第二十条本制度由质量安全环保处负责解释和修订。第二十一条本制度自发布之日起施行。编制王晓斌制度立项（修订）部门质量安全环保处版本/修改1/0审核邱石发布实行日期年03月25日批准批准陈位强截止有效日期四川石化炼化一体化项目管理手册附件1：设备监造单位确认表注：本表一式三份，填报单位、专业部门、质量安全环保处各保存一份。填报单位：填报人：批准人：时间：公司名称法定代表人或负责人公司性质授权代理人联系方式经营范畴公司资质（国家有关部门部资质、中油集团公司资质等）公司允许证/认证（安全允许、质量体系认证等）拟投入监造人数/专业资质拟进行设备监造工作概况序号装置名称拟监造设备筹划监造时间设备制造商工程承包商监造负责人专业部门审批意见：办理人员：部门负责人：时间：时间：四川石化炼化一体化项目管理手册第三章工程质量监督抽查管理办法第一节总则第一条为了加强公司工程质量监督管理，规范工程质量监督抽查工作，依照集团公司关于质量管理规定内容制定本制度。第二条本制度所称工程质量监督抽查是指质量安全环保处委托具备资质工程质量检查机构或专业检测实验室（如下简称第三方检查机构）对工程承包商、供应商工程及产品，根据关于规定进行抽样、检查，并对抽查成果公示和解决活动。第三条本制度合用于公司工程参建单位。第二节职责分工第四条质量安全环保处负责工程质量监督抽查筹划制定和组织实行，并对抽查成果予以通报。第五条公司各生产和辅助单位负责组织本单位工程项目质量监督抽查工作，按公司抽查筹划配合第三方检查机构完毕工程现场抽查，配合质量安全环保处对抽查质量问题进行调查和解决。第六条工程质量监督抽查第三方检查机构受质量安全环保处委托，在授权范围内按抽查筹划开展工程质量监督抽查工作，并将抽查成果上报委托部门。第七条工程承包商、物资供应商、监理单位应积极配合质量监督抽查工作。第三节抽查筹划和抽查方案第八条工程质量监督抽查分为定期实行监督抽查和不定期实行专项抽查两种形式。第九条第三方检查机构应于每季度末向质量安全环保处报送下季度抽查筹划建议书。第十条质量安全环保处会同有关部门及各生产和辅助单位，依照抽查筹划建议书，选取涉及健康、安全、环保、节能以及质量问题突出工程及产品，制定公司工程及产品质量监督抽查筹划。第十一条依照需要，质量安全环保处会同有关部门及各生产和辅助单位，可制定专项抽查筹划，委托第三方检查机构开展工程质量监督专项抽查。四川石化炼化一体化项目管理手册第十二条抽查筹划变更、调节，由质量安全环保处与关于部门协商后，书面通知第三方检查机构。第十三条根据公司下达抽查筹划，第三方检查机构应编制工程及产品质量监督抽查方案，并报送质量安全环保处备案。抽查方案应涉及抽样方案、检查根据、检查项目、鉴定规则和抽检工作进度安排等内容，并对抽样及检查过程中也许遇到问题，提出合理解决预案。第十四条公司工程质量监督抽查不向被抽查单位收取检查费用。第四节监督抽查成果解决第十五条质量安全环保处依照工程质量监督检查成果，定期发布《工程质量监督抽查通报》和《采购产品质量监督抽查通报》。第十六条对于《工程质量监督抽查通报》发布质量问题，有关工程承包商应立即停止相应分项工程施工，查找因素，制定纠正办法，并进行整治。整治后，向生产和辅助单位提交整治报告，经生产和辅助单位批准后，向质量安全环保处提交工程复查检查申请。第十七条对于《采购产品质量监督抽查通报》发布不合格采购产品，使用单位应及时停止使用相应批次产品，并对不合格产品进行退货、索赔和停止采购等解决，解决成果报质量安全环保处及商务部。第十八条对采购产品质量监督抽查不合格产品供货方，经整治后，向采购该产品采购方质量管理部门提交整治报告与产品复查检查申请，经商务部批准后，向质量安全环保处申请复查。第十九条复查检查成果由质量安全环保处在《工程质量监督抽查通报》或《采购产品质量监督抽查通报》中予以发布。第五节对第三方检查机构监督第二十条第三方检查机构应按照国家和股份公司关于规定，保证检查工作科学性、精确性、公正性，并如实上报检查成果与检查结论，不得瞒报。第二十一条第三方检查机构不得将抽查成果及关于材料对外泄露，不得运用抽查成果参加有偿活动。第二十二条质量安全环保处应对产品质量监督抽查工作进行监督检查。第二十三条任何单位或个人有权向质量安全环保处举报违背本制度行为。四川石化炼化一体化项目管理手册第六节附则第二十四条各生产和辅助单位组织监督抽查参照本制度执行。第二十五条本制度如与国家法律、法规或上级关于规定相抵触，以法律、法规或上级规定为准。第二十六条本制度由质量安全环保处负责解释和修订。第二十七条本制度自发布之日起施行。编制王晓斌制度立项（修订）部门质量安全环保处版本/修改1/0审核邱石发布实行日期年03月25日批准批准陈位强截止有效日期四川石化炼化一体化项目管理手册第四章焊工上岗允许管理办法第一节总则第一节为保证公司项目建设中焊接工程施工质量，规范焊工管理，特制定本制度。第二节本制度合用于公司所属工程建设项目。第二节管理职责第三节质量安全环保处是焊工上岗允许管理主管部门，负责《特殊工种允许证（焊工）》（见附件1）批准、制作、发放、管理工作，负责监督各有关部门对焊工上岗允许制度执行状况。第四节工程部、各生产和辅助单位是本管理制度实行部门，负责贯彻、执行、检查、管理工作。第五节各工程项目监理单位负责审查工程承包商焊工报表、焊工证，监督、规范工程承包商组织焊工考试，保证焊工考试真实性、有效性，保证焊工证时效性。第六节各承包商负责详细执行焊工上岗允许制度，组织进行本单位焊工培训、考试、报审、管理工作，保证参建焊工所有持证上岗。第三节管理程序第七节焊接工程施工前，施工承包商将筹划参加施工所有焊工状况填写《特殊工种允许证（焊工）登记表》（见附件2），并附身份证、焊工合格证复印件，报总承包商审核，合格后，报监理单位审查。第八节监理单位进行审查，审查合格后焊工名单上报各生产和辅助单位，告知工程总承包商组织进行焊接考试。第九节各工程承包商组织进行焊接培训、考试，进行相应检测和实验，专业监理工程师全程监督；各生产和辅助单位专业工程师见证考试过程；工程承包商把考试合格焊工名单上报监理单位。第十节专业监理工程师审查工程承包商上报考试合格焊工名单，并签字盖章确认，上报各生产和辅助单位核查。第十一节由各生产和辅助单位统一将所属工程承包商考试合格焊工名单报工程部备案、报质量安全环保处批准、发放上岗允许证。四川石化炼化一体化项目管理手册第四节管理内容第十二节参加工程建设焊工，必要持有国家劳动部门颁发有效焊接合格证，并经入厂前考试合格、获得公司《特殊工种允许证（焊工）》后，方可入厂从事工程焊接作业。第十三节参建各监理单位、承包商必要严格贯彻执行本管理制度，完善各自工程焊接管理制度，定期对焊工持证上岗状况进行检查，针对工程实际组织进行焊接培训、考核，保证焊工持证上岗率达到100%，无超范畴作业状况发生。第十四节考试内容应符合国家及行业有关规定。第十五节质量安全环保处、工程部、各生产和辅助单位将不定期地组织进行公司在建工程项目焊工持证上岗状况检查，并视违章情节轻重对有关单位和负责人进行惩罚：(一)发现一次无证作业或超范畴作业，责令停止作业，对作业人员进行违章记录，该作业部位由合格焊工返工；(二)发现两次无证作业或超范畴作业，责令停止作业，对作业人员进行驱逐浮现场惩罚，该作业部位由合格焊工返工；(三)对违章作业人员、承包商、所属监理单位惩罚，按照“公司工程项目质量管理奖惩”制度执行。第五节附则第十六节本制度如与国家法律、法规或上级关于规定相抵触，以法律、法规或上级规定为准。第十七节本制度由质量安全环保处负责解释和修订。第十八节本制度自发布之日起施行。附件1：《特殊工种允许证》样本附件2：特殊工种允许证（焊工）登记表编制王晓斌制度立项（修订）部门质量安全环保版本/修改1/0审核邱石发布实行日期年03月25批准批准陈位强截止有效日期四川石化炼化一体化项目管理手册附件1：《特殊工种允许证》样本允许作业项目项目有效期四川石化公司工程项目特殊工种允许证（焊接）姓名：身份证号：工作单位：证书编号：允许证号：照片四川石化炼化一体化项目管理手册附件2：特殊工种允许证（焊工）登记表序号姓名身份证号证书编号资格项目有效期考试项目考试成果允许证编号填报单位：总承包商：监理单位：业主生产和辅助单位：负责人：负责人：负责人：负责人：时间：时间：时间：时间：四川石化炼化一体化项目管理手册第五章焊工上岗允许管理实行细则1、本细则只对《作业人员·焊工》或《焊工合格证》中某些有效合格项目进行焊工操作技能鉴定性考试。2、焊工操作技能考试分为手工焊焊工和焊机操作工考试。3、参加焊工操作技能考试焊工，依照《作业人员·焊工》或《焊工合格证》中合格项目，针对不同焊接办法，取已有项目中难度最大，详细由监理工程师确认。4、难度确认原则：1)板材对接中，难度依次为仰、立、横、平；2)管材对接中，难度依次为45°固定、水平固定、垂直固定、水平转动；3)管材对接中，45°固定或水平固定合格，免考板材对接考试；垂直固定或水平转动合格，免考板材对接横、平；4)难度选取还应按该焊工拟施焊位置拟定，考试难度不不大于拟施焊难度；5、本细则规定焊接办法、试件材质及规格、数量、焊接位置见下表：材料类别焊接办法试件规格试件数量焊接位置备注管材对接ⅡGTAWΦ60*41对ⅡGTAW+SMAWΦ159*81对ⅡGMAW或FCAWΦ159*81对ⅢGTAWΦ48*51对ⅢGTAW+SMAWΦ133*121对ⅣGTAWΦ60*41对ⅣGTAW+SMAWΦ89*51对见确认原则板材对接ⅡSMAW121对见确认原则钢构造、储罐和容器组对ⅡSMAW122对立焊和仰焊球罐ⅣSMAW121对ⅡSAW121对见确认原则钢构造、储罐和容器组对其他铝镁GMAW121对铝镁GMAWΦ60*41对见确认原则特殊材质及特殊焊接办法应依照现场实际状况，组织焊工操作技能考试。四川石化炼化一体化项目管理手册6、考试试件1)考试试件，按照国质检锅[]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》执行。2)试件规格按第5条执行，可依照现场实际就近调节。7、焊接操作技能考试详细规定如下：1)手工焊焊工所有考试试件，第一层