第一季度绩效管理考核分析报告

第一季度绩效考评分析汇报4月15至20日，根据企业《绩效考评管理措施》，总经办对第一季度绩效情况进行了数据汇总和分析。现对第一季度绩效考评实施情况做以下分析：一、各部门对于绩效考评事宜能够主动配合，基础能够在既定时间提交第一季度绩效考评结果。二、绩效考评数据表现出问题：（一）指标设置问题：各部门、岗位绩效指标设置较为合理，下一级指标设置能够支撑上一级关键绩效任务，呈一致性。同时也存在以下问题：1、各部门在KPI指标设置中存在反复设置问题。现在企业绩效实施三级考评，销售回款目标完成百分比为一级指标，和全部部门、全部岗位相关联。所以，各部门在关键绩效指标设置时，无需再反复设置销售回款指标（营销中心除外）；部门层面指标包含关键绩效指标70%、费用控制指标20%、服务支持指标10%，其中费用控制指标由财务部根据费用预算进行考评评分，各部门需根据财务要求提报费用预算，各部KPI指标无需反复设置、无需自行考评；服务支持指标由总经办组织各部门对工作配合满意度进行互评，统计考评得分，各部门无需进行自评。2、指标一致性问题绩效考评指标设置伴随绩效考评系统运行和企业发展能够进行修正，不过在一个考评周期内，需要保持一致，方便于对本周期内指标实施情况进行比对，对绩效优劣进行分析。（二）数据提报问题各部门提报数据质量不一。其中，质量中心、售后部、生产部数据较为详尽，售后部还对关键失分点进行了备注。有部门提报数据仅表现了职员最终考评得分，未能表现各项KPI得分。有部门考评得分和权重不符。绩效考评数据汇总不仅仅为了职员绩效工资发放，还能够表现出指标设置、管理者评价等方面存在问题，而且经过岗位各项KPI得分差异，作为下步完善绩效管理系统，实施绩效改善、培训开发等工作开展依据。针对上述问题分别和各部门进行了沟通，并进行了修正。三、一季度绩效考评数据分析（一）企业层面（一级）考评指标：指标名称考评周期目标回款金额实际回款金额完成百分比销售回款目标完成百分比第一季度975万元604万元61.95%（二）各部门（二级）绩效考评数据分析指标项目该类指标权重生产物控技术工艺质量售后应用总经办财务部门关键业绩指标70%45.5951.0762.7555.369.1165.861.660.263.23费用控制指标20%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00服务支持指标10%8.637.577.517.498.098.38.188.63累计74.2278.6490.2682.7997.2094.1089.7088.291.86各部门各项关键绩效指标考评情况详见汇总分析EXCEL表格：第一季度绩效分析汇总-部门.xlsx1、在各部门KPI指标得分中，生产标准计划完成比率和物料断线控制得分偏低，是下步绩效改善关键；另，因测试人员未到位，致使工艺部测试工作未完成，该项KPI指标未得分。2、各部门考评数据呈一致性、相关性，如：物控考评结果中物料断线控制得分低，和因物控断料致生产部生产标准计划完成比率得分低数据呈一致性。（三）各岗位、职员（三级）绩效考评数据分析1、各部门考评结果分布从上述数据来看，生产部考评结果比较符合正态分布。售后部在考评中也使用了正态分布。其它部门数据不符合正态分布。2、企业职员整体绩效考评分数各部门职员绩效考评成绩分布详见汇总分析-岗位第一季度绩效分析-岗位.xlsx（四）绩效考评覆盖率分析现在绩效考评还未全部覆盖，体系部等部门尚无考评细则。生产部、物控部虽有考评细则，但部分人员考评数据未提供；营销中心数据未提供。四、待处理问题1、现在方案中三级绩效奖励，即职员级，企业和岗位百分比还未确定，并未和部门考评挂钩。现在三级绩效奖励计算公式为：结构绩效工资*企业考评百分比*R（销售回款目标完成百分比）+结构绩效工资*岗位考评百分比*个人得分系数可考虑设置为：结构绩效工资*20%*R（销售回款目标完成百分比）+结构绩效工资*30%*部门考评得分系数+结构绩效工资*50%*个人得分系数2、部分人员因岗位调动致使绩效考评分数偏低问题，如生产部职员王丽坤因岗位调动，1月、2月绩效考评分数偏低，3月无考评数据；本周期可考虑根据部门平均值发放；3、对于还未推行绩效考评或未能提供绩效考评数据部门/岗位，绩效工资怎样发放问题，可暂按平均数发放，并在限期内完善绩效考评细则，做好下一周期数据统计；4、对于在一个考评期内转正职员，绩效工资怎样发放，需进行明确。五、绩效实施及改善提议1、各部门需要做好日常数据积累，如量化数据统计，对于不能量化指标需做好关键事件统计、工作周报等统计，以使结果让职员信服。2、做好绩效面谈准备工作。3、对于绩效管理方案宣贯、绩效管理技能培训。绩效管理是一个循序渐进、层层推进过程，伴随绩效管理制度深入推行和完善、各级管理人员绩效管理思维深入提升，逐步表现绩效管理作用