办公用车管理办法范文20篇

办公用车管理办法范文范文第1篇

按照公司强化企业内部管理，进一步夯实各项基础管理的总体要求，不断

提高班组电子等台帐的应用和管理水平，根据公司部门职责分工和具体工作实

际，在班组电子等台帐的具体运用过程中，公司企业管理部门负责对该项工作

的组织、协调和管理，有关职能部门应按照专业管理要求，负责对专业台账进

行业务指导、检查和考核，班组的直接管理部门负责对各类台帐进行督促检查,

同时，各班组应按本规定的具体要求认真、及时地做好台账填写工作。

1专业要求

1.1节能活动

运行班、汽机本体班、汽机阀门班、炉本体班、磨煤机班、热工一班、煤

管班、煤油班每月至少活动二次（上、下半月各一次）。

1.2技术培训

1.2.1现场提问及技术问答：不少于50%人参加。

1.2.2事故预想：每专业每转班不少于1次/3人。

1.2.3岗位分析：每班每月不少于一篇。

1.2.4现场提问、技术问答两种培训形式参与率必须100%。

1.3安全活动

1.3.1运行班每10天一次，检修班每周一次。

1.3.2活动内容要结合安全工作要点，联系实际，有针对性。

1.4政治学习

1.4.1运行班每月学习不少于二次，检修班不少于三次。

1.4.2内容符合主管部门下达的

1.5工会活动记录

1.5.1

1.5.2民主生活会每月一次。主要内容：听取班组长生产、工作情况汇报,

提出意见和建议;讨论通过承包方案、奖金分配原则等有关职工切身利益的重大

问题;研究、反映班组职工福利、生活等问题；贯彻落实公司（厂）职代会的有关

决议。

1.6生产（工作）日志

1.6.1月度、每周工作有计划，月度工作有总结。

1.6.2每日工作安排记录具体，内容能反映当日班组成员出勤、工作内容、

工作时间、工作负责人、参加工作人员；

2通用要求

2.1各类台帐应能反映专业特点，做到求真务实。

2.2节能、安全、政治学习、工会活动时间原则上以公司一周安排为准;每

次活动至少有3人发言.

2.3检修班组的活动记录（含生产日志）填写，正常情况下应于当日完毕，

特殊情况可于活动日次日下班前完成；运行班组活动记录（含事故预想）填写，应

在活动日后48小时内完成;运行及检修技术问答、岗位分析记录应在当月内完

成。

2.4各类台账栏目填写应清楚、完整;标题完整，记录内容与标题吻合，并

符合专业管理要求;语言表达准确。

2.5填写时，发言人姓名顶格书写，发言内容沿发言人姓名后续写，不同

发言人之间空一行。

2.6部门领导应及时审批有关记录，签署审查意见。

3检查考核

3.1因组织、协调不到位，使班组电子台帐出现差错而未及时向有关职能

管理部门提出、纠正、

考核时，每次扣企业管理部门200元。

3.2各职能部门应按月对相关台帐进行检查，并于次月10日前将检查考核

意见报企业管理部门，未上报或检查考核不认真者，每次扣相关职能部门200

元。

3.3班组直接管理部门应做好各类台帐的督促检查，否则，在班组台帐因

不符合有关要求被考核时，按绩效考核办法；台账审批不及时，每发现一处扣8

0元;对审批过的台账，如发现不符合要求而又无审批意见的，每发现一处扣40

元。

3.4台账格式不符合要求、栏目填写不全，每发现一处扣40元。

3.5活动标题不完整每处扣80元，记录内容与标题或栏目不吻合每处扣1

20元。

3.6记录内容达不到300字以上每次扣40元;严重抄袭有关文件、报刊及

学习材料每次扣160元。

3.7发言人每差一人次扣40元，活动次数每差一次扣200元。

办公用车管理办法范文范文第2篇

目的：为了保障公司设备、财产安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙

管理责任，特制定本规定。

范围：公司全体员工。

内容：

1、公司办公室、文件柜、办公桌钥匙统一由行政部管理登记分配，备用

钥匙由行政部统一管理。

2、办公室钥匙，由行政部登记，办公室负责人签字领取一把，其余均由行

政部存档备用。

3、文件柜、办公桌钥匙，由行政部统一登记，办公桌、文件柜使用人签字

领取一把，其余均由行政部存档备用。

4、严禁将钥匙借给他人使用或另复制钥匙，如因工作需要复制锁匙，行政

部统一复制;如遇特殊原因需要自行复制，到行政部领取申请单，由本部门总经

理签字后方可自行复制。

5、个人分管钥匙分管人必须随身携带，不准任意乱放以防丢失或被无关人

员使用，当有关人员需使用钥匙时，要亲自持钥匙开门。

6、如有特殊情况需要使用备用钥匙，必须填写好《锁匙借用登记表》行政

部批准后，办理相关借用与归还手续。

7、如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙

领用/变更登记表》。

8、任何锁头的增加、更换、移动都必须填定《锁匙领用/变更登记表》经

行政部批准后进行更正锁匙或编号。

9、行政部每半年检查一次各部门领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、

丢失、是否为复制等，并填写相关的检查记录。

10、员工离职其办公场所使用的锁匙必须回收验证。

11、如员工自行离职未交接相关工作及锁匙时，行政部将与其有关的所有

锁匙重新更换并填写完整记录。

办公用车管理办法范文范文第3篇

第一章总则

第1条为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全,

提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第2条本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公

司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。

所有车辆由行政部统一负责管理。

第二章车辆管理

第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预

算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。

第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工

作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认

定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。

第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门

主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后

方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。

第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公

司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请

单》（附件1）,经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机

应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。

第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人

出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管;保险单由行政部

统一保管，按车建立资料、费用档案。

第8条每车设置《车辆行驶记录表》（附件3）,当班司机使用前应核对车

辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶

里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时

核对。

第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好,

将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录表》（附件5）,经手驾驶

员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡

加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。

第10条行政&#*******；咳嗽泵吭虏欢攵诔搬橐淮危如发现记载不清、不

全或者未记载的情况，&#*******；通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝

告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。

第三章车辆使用

第11条车辆使用范围

(1)公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。

(2)接送公司宾客。

(3)专车专用。

第12条车辆使用程序

(1)车辆使用实行派车制度。

①属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人

出差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填

写《车辆使用申请单》，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车

由行政部统一调派。

②公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明

用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部

负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申

请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上

午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请,

以便统一安排。

③由行政部将《车辆调派单》(见附件2)交与司机，司机根据《车辆调派

单》予以出车。④遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人

补办手续。

⑤任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅

自出车一次罚款200元。

(2)司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、

同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

(3)用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶

记录本》上签字确认。

第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查(如水箱、油量、

机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃等现象，应立

即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。

第15条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司

特别批准的除外。

第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置

车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。

第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清

洗干净。

第四章维修保养

第18条本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维

修保养，并须按照预算执行。

第19条车辆维修、保养、加油程序

(1)司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》

(附件4)向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，

行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。

(2)维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收

回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据

上签字。送修人对费用的真实性负责。

(3)车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承

担。

(4)可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。

(5)车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但

非迫切需要或者维修费用超过20xx元时，应与公司联系请求批示。

(6)由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视

情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。

(7)行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡

加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况(加油卡损坏、加油点网络中断等)

下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司

机需填写《车辆加油记录本》(见附件5),以备报销时核对。

7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外

卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50~200元不

同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

办公用车管理办法范文范文第4篇

第一章总则

第1条为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全,

提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第2条本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公

司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。

所有车辆由行政部统一负责管理。

第二章车辆管理

第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预

算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。

第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工

作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认

定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。

第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门

主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后

方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。

第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公

司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请

单》（附件1）,经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机

应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。

第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人

出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管;保险单由行政部

统一保管，按车建立资料、费用档案。

第8条每车设置《车辆行驶记录表》（附件3）,当班司机使用前应核对车

辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶

里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时

核对。

第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好,

将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录表》(附件5),经手驾驶

员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡

加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。

第10条行政&#*******；咳嗽泵吭虏欢攵诔嘏橐淮危如发现记载不清、不

全或者未记载的情况，&#*******；通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝

告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。

第三章车辆使用

第11条车辆使用范围

(1)公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。

(2)接送公司宾客。

(3)专车专用。

第12条车辆使用程序

(1)车辆使用实行派车制度。

①属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人

出差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填

写《车辆使用申请单》，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车

由行政部统一调派。

②公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明

用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部

负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申

请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上

午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请,

以便统一安排。

③由行政部将《车辆调派单》(见附件2)交与司机，司机根据《车辆调派

单》予以出车。④遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人

补办手续。

⑤任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅

自出车一次罚款200元。

(2)司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、

同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

(3)用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶

记录本》上签字确认。

第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查(如水箱、油量、

机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃等现象，应立

即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。

第15条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司

特别批准的除外。

第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置

车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。

第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清

洗干净。

第四章维修保养

第18条本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维

修保养，并须按照预算执行。

第19条车辆维修、保养、加油程序

(1)司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》

(附件4)向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，

行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。

(2)维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收

回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据

上签字。送修人对费用的真实性负责。

(3)车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承

担。

(4)可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。

(5)车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但

非迫切需要或者维修费用超过20xx元时，应与公司联系请求批示。

(6)由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视

情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。

(7)行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡

加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况(加油卡损坏、加油点网络中断等)

下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司

机需填写《车辆加油记录本》(见附件5),以备报销时核对。

7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外

卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50~200元不

同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

办公用车管理办法范文范文第5篇

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、

大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、

会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、

涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量

具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、

文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,

具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购

备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准,

特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购

单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用

标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采

购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使

用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领

用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领

导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人

事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核

后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。

由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，

节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办

公用品使用标准。

六、其它规定:

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、

胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品

（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另

定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或

个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，

喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用

部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事

行政部门负责申购。

3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用车管理办法范文范文第6篇

一、制定目的：

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的

岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提

高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述:本营销制度具体分为

1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任;3、营销人员绩效考核制度；三个

部分。

四、制度细则

1、管理制度细则：

1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考

核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严

格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开

除。

1、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

1、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做,

使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事

求是，待人礼貌、和蔼可亲。

1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现

问题，后果自行承担，与公司无关。

1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况,

保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1>10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出

和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。

如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权

（决定权归技术部），销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如

果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意

见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说

明。

1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将

所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1、14每周五下午14:00—16:00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，

所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理

将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发

送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支

持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持

政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进

行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1、15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所

遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行

营销知识培训。

1、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安

排休息一天。

1、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务

发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售

管理网络。

2、区域经理岗位责任：

2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2、2、区域经理岗位职责

2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

2、2、2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销

售计划。

2、2、3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之

随时掌握公司的销售动态。

2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之

能熟悉，运用。

2、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本

职工作。

2、2、6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接

工作，避免出现市场管理真空。

2、3销售内勤岗位职责

2、3、1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

2、3、2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;

2、3、3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向

销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

办公用车管理办法范文范文第7篇

第一章总则

第一条为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车

辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保

养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。

第二条公司车辆是指本公司购置的所有公务车辆；以下所指的驾驶人须是

持有合法的驾驶证的人员。

第三条公司行政部为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调

配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。

第二章车辆的使用

第四条公司各部门因公需要用车的，应事前向行政部申请派车并填写《派

车申请单》，注明派车事由、用车时间、乘车人数、出车地点等信息，经车队

负责人签字批准后（部分车辆须由董事长签字批准），依据业务的重要性顺序派

车，不按规定申请者，车队负责人有权拒绝派车。

第五条车辆出车期间需临时改变计划或增加派车任务的，亦须电话报请车

队负责人同意，并在回公司交车时补签《派车申请单》，交行政部存档。

第六条车队负责人根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排,

合理调配车辆使用，应遵循先远后近，先外地后市内的原则。

第七条车辆驾驶人员按行政部安排领取车辆钥匙及派车单，按时出车并如

实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。

第八条驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃

或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。

第九条每辆车须设置《车辆行驶记录表》，使用前应核对车辆里程表与记

录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，乘车人签

字确认;行政部不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数

扣罚当事驾驶人耗油款。

第十条车辆使用人在办理公务事宜时，应严格按照派车单中所规定的时间

及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回的，应提前致电行政部

说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

第十一条车辆使用人不得向驾驶人员提出违反公司车辆管理规定的要求，

否则驾驶人员有权拒绝；

第十二条原则上公司车辆是只能用于公司业务工作的，未经董事长批准不

得擅自私用，经董事长特批后方可做为他用。

第十三条凡公司员工及其直系家属需借用公司车辆私人使用时，须由员工

本人提出申请，并在《派车申请单》上注明“私用”，车队负责人签字并报董

事长批准后方可予以安排出车，并在车辆使用完毕后根据实际耗油量向使用人

收取所耗费的燃油费用。

第十四条因私人事物借用公车时，如发生意外事故，导致违规、损毁、失

窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。

第十五条任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成

的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承

担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。

第三章车辆的停放

第十六条公司所有车辆钥匙由行政部统一保存、管理，公务车辆在交车时,

应将钥匙和行驶证交至行政部;车辆驾驶人员接公司安排，次日执行出车任务并

早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。

第十七条未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任

意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并

予以处分。

第十八条无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车

场，未经董事长同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停

车场私用。

第四章费用管理

第十九条公司行政部负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务部

辅助配合监控。各部门、分公司、子公司及私人使用公司车辆需按正常程序进

行审批，所产生的过路费、停车费由各部门、分公司、子公司、私人全额承担,

并按相应车辆油耗比例及行驶公里数承担燃油费及车辆磨损费。

第二十条燃油费用管理：

（一）公司所有车辆统一办理油卡加油，一车一卡，公司车辆油卡不得外借,

加油回执按月交财务部，财务部须每月对公司所有车辆的行驶公里数及用油量

进行核查。

（二）车辆办理加油卡后，驾驶人员须在出车前到行政部登记领取加

油卡加油，如遇到特殊情况或长途行车需现金加油的，应上报车队负责人

及行政部批准，并开具正规发票回公司报销。

（三）驾驶人员领取加油卡外出丢失的，应自行承担再次办卡的费用；卡内资

金因丢失被盗用的，驾驶人员应按上一次加油完毕所打印单据的卡内所剩余额

进行全额赔偿。

第二十一条维修保养费用管理：

（一）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定

的要求进行保养。

（二）公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报车队负责人统

筹安排。

（三）车辆修理应事先填写《车辆维修申请单》，经车队负责人审核，报董

事长批准后，方可送修。

（四）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、

缩短维修时间；如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方

可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。

（五）车辆损坏的零部件可自行修复的，由车队负责人统一采购并予以换修,

以降低修车费用。

（六）车辆于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件的，在不影响安全行

车前提下，应将车辆驶回公司检验后送修;无法行驶时应先向董事长请示，根据

实际情况送修，未经请示的修理费用，公司不予报销。

（七）如因驾驶人员操作不当出现故障者，其维修费用视情节轻重，决定驾

驶人负担比例。

办公用车管理办法范文范文第8篇

1、钥匙是学校管理中的一项重要工作，必须引起高度重视。钥匙柜或钥匙

箱是存取钥匙的重要环节，相关工作人员交接班必须进行彻底的清查和认真交

接，如有丢失、损坏等立即报告部门经理处理。领取或归还钥匙必须认真做好

收发记录。

2、学校所有的钥匙全部保存在钥匙柜内，任何人都不能将钥匙带出学校。

3、钥匙柜内应设有明显的楼栋、楼层、数量等标记，以便准确领取或归还。

4、各种钥匙必须由相关区域服务员亲自领取，不得代领。

5、领取及归还各种钥匙都必须有严格的登记手续，钥匙管理人员进行监督

执行，并做到登记清楚，准确，做好钥匙收发存档工作。

6、交接班时，钥匙管理人员要根据登记本进行核对，签字无误后方可下班,

所有钥匙由钥匙管理人员负责发放，任何人不得私自从钥匙柜内取用。

7、领取钥匙的人员要检查有无损坏，裂纹或芯片脱落等异常情况，钥匙不

得私自借用，严禁钥匙离开自己的视线、脱离自己的管理范围、乱丢乱放。

8、夜间或所在区域已经下班后的钥匙使用，必须经过总值班经理签字同意,

并且不少于2人在场方可利用钥匙开门。总控卡或重点部位钥匙或遇突发情况

需用钥匙，需由总值班经理和保安部带班负责人共同启用，之后签字注明启用

原因，用后及时封存或上锁。

办公用车管理办法范文范文第9篇

为加强鼓楼区委办公室涉密文件、资料的管理，规范相关工作程序，根据

《中华人民共和国保密法》（以下简称《保密法》）及有关保密工作规定，制定

本制度。

一、收文制度

接收国家秘密文件、资料，密件包装应当由办公室保密人员拆封。同时应

单独设薄登记，接收人员应及时履行清点、登记、编号、签收等手续。

二、发文制度

分发国家秘密文件、资料，必须严格按照规定的范围发放，不得擅自扩大

范围。发文人员应履行登记、编号、签收手续，并严格分发范围，遵守相关规

定;签收时必须逐件清点、核对。

传递涉密文件、资料应当通过保密员进行，文件应包装密封，严格按规定

登记签收。

三、制作（打印）制度

制作国家秘密文件、资料，应当按照《保密法》规定，履行定密程序，标

明密级和保密期限，注明发放范围及制作数量，绝密级、机密级的应当编排顺

序号。使用计算机制作秘密文件、资料的，该计算机不能与公共信息网络联接。

密件应当在内部文印室印刷，严格按照批准的数量制作，不得多制、私留。

四、阅读（传阅）制度

涉密文件、资料须按规定范围传达、阅读，不得擅自扩大范围，也不得向

无关人员泄露文件内容。传阅涉密文件，由办公室保密员负责专夹专阅，并填

写“传阅单”，记载夹内密件份数、编号和阅读时间等，阅后签字并主动退回,

不得横传，对急办的文件，保密员要及时催办。涉密文件应在办公室或机要室

阅读，绝密级文件应当即阅即批即退，并有保密员在场。

五、借阅制度

阅读和使用涉密文件、资料应当在符合保密要求的办公场所进行，确需在

办公场所外阅读和使用的，要履行严格的借阅记录手续。借阅人对文件负有安

全和保密的责任，自觉做到按期归还，再用再借，严禁将涉密文件资料带回家

或带到其他公共场所。保密员对借出的文件应按时限要求及时追回。

密级文件资料，未经密级确定机关、单位或者上级机关批准，禁止复制、

复印、摘抄、汇编。如复印、摘抄、汇编机密级和秘密级文件，必须经批准并

履行审批手续，同时不得改变其密级、保密期限和知悉范围，并视同原件管理。

六、清退制度

按照规定应当清退的涉密文件、资料，原则上应按要求退回原制发的机关、

单位。特殊情况的，应说明原因并报经原制发机关同意。

七、销毁制度

需要销毁的涉密文件、资料由保密员造册，报办公室领导审批，并履行清

点、登记手续，不得擅自销毁。送指定造纸厂销毁的，要有保密员等二人以上

押运和监销。严禁将涉密载体作为废品出售。

办公用车管理办法范文范文第10篇

第一章总则

第1条为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全,

提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。

第2条本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公

司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。

所有车辆由行政部统一负责管理。

第二章车辆管理

第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预

算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。

第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工

作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认

定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。

第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门

主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后

方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。

第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公

司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请

单》（附件1）,经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机

应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。

第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人

出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管;保险单由行政部

统一保管，按车建立资料、费用档案。

第8条每车设置《车辆行驶记录表》(附件3),当班司机使用前应核对车

辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶

里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时

核对。

第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好,

将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录表》(附件5),经手驾驶

员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡

加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。

第10条行政&#*******；咳嗽泵吭虏欢女诔搬橐淮危如发现记载不清、不

全或者未记载的情况，&#*******；通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝

告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。

第三章车辆使用

第11条车辆使用范围

(1)公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。

(2)接送公司宾客。

(3)专车专用。

第12条车辆使用程序

(1)车辆使用实行派车制度。

①属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人

出差或休假，专车由行政部调派;属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填

写《车辆使用申请单》，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车

由行政部统一调派。

②公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明

用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部

负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申

请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上

午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请,

以便统一安排。

③由行政部将《车辆调派单》(见附件2)交与司机，司机根据《车辆调派

单》予以出车。④遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人

补办手续。

⑤任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅

自出车一次罚款200元。

(2)司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、

同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

(3)用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶

记录本》上签字确认。

第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查(如水箱、油量、

机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃等现象，应立

即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。

第15条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司

特别批准的除外。

第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置

车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。

第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清

洗干净。

第四章维修保养

第18条本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维

修保养，并须按照预算执行。

第19条车辆维修、保养、加油程序

(1)司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》

(附件4)向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，

行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。

(2)维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收

回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据

上签字。送修人对费用的真实性负责。

(3)车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承

担。

(4)可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。

(5)车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但

非迫切需要或者维修费用超过20xx元时，应与公司联系请求批示。

(6)由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视

情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。

(7)行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡

加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况(加油卡损坏、加油点网络中断等)

下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司

机需填写《车辆加油记录本》（见附件5）,以备报销时核对。

7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外

卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50~200元不

同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。

办公用车管理办法范文范文第11篇

第一章总则

第一条为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车

辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保

养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。

第二条公司车辆是指本公司购置的所有公务车辆；以下所指的驾驶人须是

持有合法的驾驶证的人员。

第三条公司行政部为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调

配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。

第二章车辆的使用

第四条公司各部门因公需要用车的，应事前向行政部申请派车并填写《派

车申请单》，注明派车事由、用车时间、乘车人数、出车地点等信息，经车队

负责人签字批准后（部分车辆须由董事长签字批准），依据业务的重要性顺序派

车，不按规定申请者，车队负责人有权拒绝派车。

第五条车辆出车期间需临时改变计划或增加派车任务的，亦须电话报请车

队负责人同意，并在回公司交车时补签《派车申请单》，交行政部存档。

第六条车队负责人根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排,

合理调配车辆使用，应遵循先远后近，先外地后市内的原则。

第七条车辆驾驶人员按行政部安排领取车辆钥匙及派车单，按时出车并如

实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。

第八条驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃

或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。

第九条每辆车须设置《车辆行驶记录表》，使用前应核对车辆里程表与记

录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，乘车人签

字确认;行政部不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数

扣罚当事驾驶人耗油款。

第十条车辆使用人在办理公务事宜时，应严格按照派车单中所规定的时间

及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回的，应提前致电行政部

说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

第十一条车辆使用人不得向驾驶人员提出违反公司车辆管理规定的要求，

否则驾驶人员有权拒绝；

第十二条原则上公司车辆是只能用于公司业务工作的，未经董事长批准不

得擅自私用，经董事长特批后方可做为他用。

第十三条凡公司员工及其直系家属需借用公司车辆私人使用时，须由员工

本人提出申请，并在《派车申请单》上注明“私用”，车队负责人签字并报董

事长批准后方可予以安排出车，并在车辆使用完毕后根据实际耗油量向使用人

收取所耗费的燃油费用。

第十四条因私人事物借用公车时，如发生意外事故，导致违规、损毁、失

窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。

第十五条任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成

的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承

担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。

第三章车辆的停放

第十六条公司所有车辆钥匙由行政部统一保存、管理，公务车辆在交车时,

应将钥匙和行驶证交至行政部;车辆驾驶人员接公司安排，次日执行出车任务并

早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。

第十七条未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任

意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并

予以处分。

第十八条无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车

场，未经董事长同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停

车场私用。

第四章费用管理

第十九条公司行政部负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务部

辅助配合监控。各部门、分公司、子公司及私人使用公司车辆需按正常程序进

行审批，所产生的过路费、停车费由各部门、分公司、子公司、私人全额承担,

并按相应车辆油耗比例及行驶公里数承担燃油费及车辆磨损费。

第二十条燃油费用管理:

（一）公司所有车辆统一办理油卡加油，一车一卡，公司车辆油卡不得外借,

加油回执按月交财务部，财务部须每月对公司所有车辆的行驶公里数及用油量

进行核查。

（二）车辆办理加油卡后，驾驶人员须在出车前到行政部登记领取加

油卡加油，如遇到特殊情况或长途行车需现金加油的，应上报车队负责人

及行政部批准，并开具正规发票回公司报销。

（三）驾驶人员领取加油卡外出丢失的，应自行承担再次办卡的费用；卡内资

金因丢失被盗用的，驾驶人员应按上一次加油完毕所打印单据的卡内所剩余额

进行全额赔偿。

第二十一条维修保养费用管理：

（-）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定

的要求进行保养。

（二）公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报车队负责人统

筹安排。

（三）车辆修理应事先填写《车辆维修申请单》，经车队负责人审核，报董

事长批准后，方可送修。

（四）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、

缩短维修时间；如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方

可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。

（五）车辆损坏的零部件可自行修复的，由车队负责人统一采购并予以换修,

以降低修车费用。

（六）车辆于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件的，在不影响安全行

车前提下，应将车辆驶回公司检验后送修;无法行驶时应先向董事长请示，根据

实际情况送修，未经请示的修理费用，公司不予报销。

（七）如因驾驶人员操作不当出现故障者，其维修费用视情节轻重，决定驾

驶人负担比例。

办公用车管理办法范文范文第12篇

为了有效、充分发挥和利用公司网络资源，保障网络系统正常、安全、可

靠地运行，保证日常办公的顺利进行，规范网络建设工作，建立信息网络系统,

发挥计算机网络的作用，提高办公效率，改善管理方法，提高管理水平。特制

定本制度。

一、适用范围及岗位设置

一）集团公司总部、所属子公司及项目公司或项目部。

二）集团公司总部设网管员，子公司及项目公司或项目部设网管员或相应管

理员。

二、机房管理

一）机房的日常管理、维护工作由网管员专职负责。

二）机房内各种设备的技术档案，由网管员或相应管理员妥善保管并建立机

房内各种设备运行状态表。并报集团公司网管员备案。

三）机房需保持环境清洁卫生，设备整齐有序。由网管员每周对设备进行一

次维护保养、加负载满负荷运行测试设备性能以保证公司网络正常运行。（维护、

维修记录表）

四）未经许可，非机房工作人员不得随意进出机房。

五）为保证机房设备运转，未经允许，不得改动或移动机房内的电源、机柜、

服务器、交换机、换气扇等设备。

六）未经网管员或相应管理员授权，严禁他人开关、操作服务器、交换机等

各种网络设备。

七）未经总裁或子公司总经理批准，不能带外来人员参观机房设备，禁止在

服务器上演示、查询信息，收、发E-mail、浏览网页、上QQ等上网工作。

一）电脑及其配件的购置、维修和使用。

1.需要购买计算机及其备品配件的，先由申请部门的使用人填写申购单，

相应的配置型号由总裁办网管审核后执行办公物资申购程序。

2.电脑及办公设备（复印机、打印机、传真机、投影仪等）需外出维修的，

必须填写申请单经总裁办或子公司负责人签字后方可外出维修，如设备未出保

修期，由网管员或相应管理员通知供应商及设备售后维修部更换及维修。

3.电脑安装调试正常使用后，计算机名按照统一规范来命名，手动设置IP

地址，并将IP地址和电脑MAC地址绑定；各子公司指定专人负责电脑及其外设

办公设备，并由集团网管员备案。

4.各部门人员均不得擅自拆装电脑、外设和更换部件，确实需要打开机箱

的，应通知网管员或相应管理员进行处理。

5.严禁任何部门和个人上班期间使用公司电脑、网络做与工作无关的事情,

如打游戏、下载、购物等，网管员或相应管理员每周不定期抽查一次，并将检

查结果报总裁办。

6.部门人员调动或离职，人力资源部应及时通知网管员对离职人员的电脑

进行检查登记、入库、备案和重新分配，避免重复购买。

二）公司网络的接入、使用、维护

1.公司内外网络的建设由总裁办网管员统一规划。禁止其他任何人擅自连

接网线。

2.公司的互联网对全公司开放，由网管员或相应管理员负责公司互联网的

连通和权限设置。

3.网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点

时，应由网管员或相应管理员统一调整，并及时修改“网络结构图”。

4.对现有互联网用户，网管员或相应管理员将不定期检查上网记录，如其

一个月的上网记录中半数的网站与其工作无关，将报总裁办或子公司负责人，

执行处罚程序。

5.对于接入互联网的用户，禁止工作时间浏览与工作无关的网站，禁止在

任何时间浏览不健康的网站，禁止下载、安装具有破坏性的程序或代码。

6.严禁使用公司网络搞迷信和邪教活动，禁止将保密信息上网传播。

7.禁止利用互联网络进行国家法律法规所禁止的各项内容。

8.网络出现故障，及网管员（或相应管理员）处理。严禁任何部门和个人擅

自更改IP地址。

9.禁止任何人擅自修改机器设置和更改上网端口。

10.禁止外来人员未经许可使用公司电脑、网络。

三）计算机软件的安装、维护

1.计算机的操作系统，必须由网管员（或相应管理员）统一安装。

2.应用软件的安装（除应用软件公司上门安装除外），需由使用部门申报公

司，禁止各部门擅自安装应用软件。

3.禁止任何部门和个人在计算机中安装娱乐性的软件和游戏软件。

4.禁止任何部门和个人安装、传播染有病毒的软件和文件。

5.禁止任何人在计算机上安装黑客软件和利用黑客程序对他人的计算机和

服务器进行攻击、破坏。

6.对于公司购买的软件和随机附带的驱动程序光盘，由网管员或相应管理

员统一管理。

三、电脑外设、办公设备及耗材管理

1.打印机按照区域划分使用，正常使用情况下，只能使用本部门或公司指

定的打印机。

2.打印机等办公设备出现故障，应及时通知网管员或相应管理员进行处理,

禁止擅自拆卸设备。

3.因人为原因造成的设备故障，网管员或相应管理员必须出具故障报告，

查明直接责任人。