工艺、原料、设备设施变更管理制度

有限公司文件名称变更管理制度文件编号X-S-3-24-00版本A/0页数第页金信编制文件名称风险评价管理指导书三级文件作业指导书文件编号无页数第4页，共11页保密等级★内部公开版本A/0生效日期2016-09-11修订条款内容确认人生效日期新制定新制定拟制:审核:批准:日期:日期:日期:一、目的为了进一步推进企业的稳步发展，做好变更管理过程中的风险管理。现结合公司实情和安全标准化要求，对相关的变更管理工作做出如下的规定。二、适用范围适用于公司在管理过程中，涉及人事结构、管理程序、工艺技术、设备等变更过程的风险控制与管理。新建项目及技术改造项目按国家相关法律法规及CSYB-S-3-24-00《安全三同时管理制度》执行，不适用于本程序。三、术语与定义 3.1变更：人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。3.2微小变更：是指影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。3.3同类替换：是指符合原设计规格的更换。3.4人员变更：是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。3.5关键岗位：是指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。四、机构与职责4.1涉及相关变更项目的职能部门，负责依据制度要求填报变更申请，跟进变更过程，组织变更验收。4.2安全生产委员会负责对各部门上报的变更做初步判断，评审变更的风险，给出控制风险的对策或意见。4.3主要负责人负责重大变更的审批。五、管理内容与要求5.1发生与安全有关的重大变更时，负责的部门应考虑办理变更。变更的主要范围包括：5.1.1公司机构、人员的变更；5.1.2管理制度、规程的变更；5.1.3工艺技术、原料的变更；5.1.4设施设备的变更；5.2变更管理要求5.2.1公司机构、人员的变更工作，由综合办负责向主管领导提出书面申请，经主管领导审批后交公司总经理复审变更方案，并督促执行。5.2.2管理制度、规程的变更工作，依照YZLT-S-3-09《安全生产规章制度评审和修订管理制度》办理。5.2.3工艺、原料、设备设施的变更，应填写《变更申请及验收记录》得到同意后再做变更，其中微小变更由申请部门主管审批。5.3变更管理流程。5.3.1因公司结构改革，需要对相关部门进行调整时，与相关部门进行前期的沟通和了解，跟踪在调整过程中可能出现的异常，并制定相应的防控措施。5.3.2当公司有在职工程师或主任及以上管理者，因工作或个人原因需要调离工作岗位时，由安全生产委员会负责主导跟进异动过程。并提前与异动人员和部门领导沟通，分析变更过程中可能出现的风险，并做好风险防控。5.3.3因国家法律、法规更新，公司相关制度需要同步变更时。由专职安全员负责统筹、协调并组织相关人员进行研讨，同时依据国家新的法规并结合职能分工原则，指导主管部门人员对原制度进行修订。5.3.4因制度、工艺、设备、原料等变更时，需要同步对相关的部门规定、安全操作规程（作业指导书）进行同步变更的。生产部负责编写与修订工艺卡。5.3.5负责修订安全操作规程（作业指导书）或部门规定的人员，应密切关注变更后的数据、流程和要求，是否构成新的风险和隐患，防止因变更引起发各类事故。5.3.7在计划对设施、设备进行变更前，部门领导要全面分析变更的必要性和危险源，并做好各项安全措施。5.4变更结果的验收5.4.1公司机构改革和人员调整的变更验收工作，由综合办组织相关领导进行总结、评价和验收。5.4.2管理制度、规定和岗位作业指导书的变更验收工作，由相关责任部门组织上级主管领导和监管部门负责人实施总结、评价和验收。5.4.3工艺、原料的变更验收工作，由执行或使用部门负责组织生产、技术和安全负责人员进行总结、评价和验收。5.4.4设施设备的变更验收工作，由综合办负责组织生产、技术、设备和安全人员进行变更总结、评价和验收。5.4.5改建、扩建项目的工程验收工作，由相关项目负责人依照国家相关法规跟和流程进验收工作。5.5变更信息的发布5.5.1公司机构改革和人事变更的信息发布工作，由综合办通过公司邮件和宣传栏向全厂发布。5.5.2公司管理制度和部门规定的变更信息发布工作，由综合办负责。安全生产委员会应组织相关部门管理者学习。5.5.3部门的作业指导书和工艺流程变更发布工作，由责任部门领导组织岗位人员进行学习。5.5.4设施、设备的变更情况发布工作，由生产部负责组织相关部门管理者和岗