大型机组、机泵及润滑管理检查表

大型机组、机泵及润滑管理检查表企业名称： 检查人：检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见大机组础管理（21分）1、特级维护组织机构及实施细则查各运行部特护组织机构及特护实施细则各运行部应建立健全大型机组的管理体系及实施细则。.特级维护组织机构不健全不得分。.无特级维护五位一体实施细则不得分。22、特级维护活动记录.至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。按各运行部制定的特级维护工作实施细则进行日检、周检。定期召开特护例会。.特级维护日、周检活动记录完整，缺项或记录错误扣0.5分/项次。.未定期召开特护例会扣0.5分/次。2

3、大机组运行状况分析抽查各运行部状态监测管理细则及至少12个月的运行状况分析。健全状态监测管理细则并有专（兼）职管理人员落实。1无状态监测管理细则扣2分。.无专（兼）职管理人员扣0.5分。.大机组状态监测或运行状况分析月报（或记录）每缺一次扣0.5分。34、大机组事故（故障）管理.至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。对大机组设备事故（故障）闭环管理，实现长周期运行。1.所抽查的机组设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。2、带病运行机组有原因分析、监控措施并落实，未达要求扣1分/项次。.所抽查的机组发生1次设备跳机扣1分/每台次（引起装置停工扣2分/台次）。.发生报公司设备事故本项不得分。5续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准实际

分数得分评议意见5、大型机组联锁保护系统管理至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的B范措施。所抽查的机组发生联锁变更、解除时未办理相关手续扣2分/1页次。所抽查的机组联锁变更、解除未制订相应的防范措施或措施不落实扣1分/项次。3.其它控制、监测系统不完好或未投用扣0.5分/项次546、大型机组润滑油定期分析至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。.查润滑油定期分析单，所抽查的机组未定期分析扣1分/台次。.润滑油分析项目不齐全扣0.5分/项次，分析结果不合格未立即整改本项不得分。37、大型机组备件管理至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组有易损件目录、易损件储备齐全。.所抽查的机组未建立易损件目录扣0.5分/台次。.所抽查的机组未按易损件目录储备扣0.5分/台次2大型机组基础管理1、主要工艺参数至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组运行参数应符合工艺规程。.蒸汽（烟气）进、排汽（气）温度及压力；压缩机进、排气压力、温度，不符合操作指标扣0.5分/项次。.压缩机转速、出口流量不能满足正常生产需要0.5分/每项次，蒸汽消耗或电机电流不符合操作指标扣0.5分/项次。.冷凝器、出入口缓冲罐压力、温度及脱液不符合操作指标扣0.5分/项次。42、机组轴（承）振动、温度、转子轴位移至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值。L机组轴（承）振动、转子轴位移应小于报警值，超标扣1分/项次。2.机组各部位轴承温度应小于报警值，超标扣1分/项次。4二大型机组运行管理m分}

续表检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分至少抽查二个下机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内。属区域。抽查总1.机组轴封、汽封、填料、刮油环出现异常泄漏扣0.5分/项次。3、机组轴封系统3台数不少于22.干气密封一次气、密封气、隔离气温度、压力、流量、干气密封过滤器差压等台。不符合操作指标扣0.5分/项次。至少抽查二个下机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常。4、润滑油、密封油、属区域。抽查总1.查润滑油、密封油、控制油压力、温度超标扣0.5分/项次。控制油系统台数不少于22.密封油回油量及温度不符合操作指标扣0.5分/项次。3台。3.油箱、高位油箱液位不正常扣1分/每项次，视镜不清晰扣0.5分/项次。评议意见杳目检项二大型机组运行管理

1、机组辅机（件）完好情况至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组辅机（件）齐全完好。L机组疏水阀、排污阀、排凝阀、放气阀等不齐全好用扣0.3分/1页次。.机组入口过滤器部件、放空消音器不完好扣0.3分/项次。.压力表、温度计、转速表等表计不完好或未按规定定期校验，扣0.3分/项次。4液位计（仪I油视镜不完好，液位、油位不正常扣0.3分/项次。.润滑油、封油泵、凝液泵等不完好扣1分/台次。5三大型机组辅机及现场管理&分>2、机组现场规格化至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组现场整洁、规范。.机组及附属管线保温不完好或损伤扣0.3分/处。.本体及附属设备整洁，现场检查有杂物油迹积水等扣0.2分/项次。.进出口管阀及润滑、冷却、冷凝等附属管阀、支架不完好扣0.2分/处.螺栓紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜，未按要求紧固扣0.5分/项次，未满扣扣0.3分/每项次，长度不均匀扣0.2分/项次。.润滑、密封、控制油、冷却系统等无泄漏，明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。.排气管不畅通扣0.2分/处。3续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准 标准得际评议意见1、大机组检修规程（方案）至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组大修要有针对性的检修规程（方案）^要求。1.大型机组每次检修，没有针对性检修方案扣1分/台次，方案审批手续不全扣0.5分/台次。32、大机组检修质量控制及记录至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组检修质量控制有保证，检修记录齐全、完整。.大型机组检修过程的质量检查与控制，检修记录必须详细，且经相关管理人员签字确认。过程控制无记录扣2分/每台次,记录不完整扣0.5分/台次。.大机组检修过程中的各类检验报告齐全，缺记录扣0.5分/项次。43、大机组档案至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。机组技术档案健全，资料齐全。1设备技术档案资料不齐全扣0.5分/台次。2缺必要的设备结构图，扣0.5分/台次。3.无设备润滑相关内容（记录）扣0.5分/台次。4检修记录完整，填写符合要求，记录不完整扣0.5分/台次。5四大型机组检修及档案管理Q分}

1、机泵工艺参数至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于10台。机泵运行参数应符合工艺操作规程。.机泵出口压力、流量能满足正常生产需要，各参数均在规定范围内，不符合要求扣0.5分/项次。.机泵入口压力、温度正常，不发生抽空现象，不符合要求扣0.5分/项次。.电机电流不在额定范围内扣0.5分/台次。52、机泵机械运转情况至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于10台。机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求。.机泵运行平稳、无杂音，有异音扣1分/台次。.机泵轴承振动、温度（或温升）不符合要求扣1分/台次。.机泵轴封泄漏超标扣0.5分/每台次,本体等静密封点明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。.机械密封冲洗液（气）,冷却水流量、压力、温度异常扣0.2分/项次。5（15分）3、关键机泵及故障情况至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于2台。关键机泵完好，设备事故（故障）闭环管理。.所抽查的关键机泵设备事故（故障）缺分析记录或措施未落实扣1分/项次。.所抽查的关键机泵发生1次设备事故（故障）跳机扣1分/台次（引起装置停工扣2分/台次）。.发生报总公司设备事故本项不得分。5续表检查检查内容检查比例检查评定标准标准实际评议意见项目分数得分1、机泵现场规格化至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于10台。机泵现场整洁、规范。.机泵本体及基础整洁。现场检查有杂物、油迹、积水等卫生差扣0.2分/项次。.机泵本体、进出口管线等保温损伤等不完好扣0.2分/项次。.螺栓连接紧固，螺纹满扣且长度均匀适宜，未按要求紧固扣0.3分/项次,未满扣和长度不均匀扣0.2分/每项次。.进出口管阀及润滑、冷却等附属管阀、支架、管卡未完好扣0.2分/项次。.排污（水）管线等堵塞或不畅通扣0.3分/项次。52、机泵附件完好情况至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于10台。机泵辅件要求完好.压力表、温度计等完好、定期校验。不完好扣0.2分/每项次，未定期校验扣0.3分/项次..挡水盘、排污阀、排凝阀、放气阀等齐不齐全好用扣0.2分/项次3联轴器护罩变型、破损或底脚螺栓缺扣0.3分/每项次，联轴器不完好扣1分/项次。3（10分）

3、备用机泵管理至少抽查二个下属区域。现场启动试运台数不少于3台建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好。.无相关管理制度或制度未得到落实扣1分。.现场启动试运检查备机泵不能备用本项不得分。.盘车线不在要求位置扣0.5分/台次。21、检修规程与检修质量控制至少抽查二个下属区域。至少抽查3类重要机泵。所抽查的重要机泵大修要有针对性的检修规程（方案1要求。1.重要机泵每次检修，没有针对性检修方案扣1分/台次，方案审批手续不全每次扣0.5分/台次。检修过程控制记录不完整扣0.5分/台次机泵检修后无质量验收记录扣1分/台次52、机泵档案情况至少抽查二个下属区域。抽查总台数不少于6台。机泵技术档案资料齐全符合要求。.机泵主要参数、易损件清单及设备事故记录每缺一项扣0.2分.大修记录的填写及检修数据、备件更换记录符合标准要求。缺项或不符合要求扣0.5分/项次.3七机泵检修及档案管理&分>续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见八备滑管理（12分）1、设备润滑管理制度及规定查各运行部设备润滑管理制度，至少抽查2个装置设备润滑“五定”表和润滑油种变更审批手续设备润滑管理制度健全并得到落实。.无设备润滑管理制度不得分。.没有以装置为单位建立润滑“五定”表，缺一单位扣1分，填报不准确扣0.5分/项次。.当大机润滑油种需变更未办理审批手续本项不得分。32、机泵现场润滑状况现场抽查油质、更换及添加记录至少5台，检查机泵油位、视镜至少20台，检查操作人员至少3人。机泵设备现场润滑良好。.润滑油或脂质量符合要求，润滑油油位正常。油质目测检查不合格扣2分/每台次、油位不符合要求扣1分/台次。.油视镜（杯）完好、清晰、无渗油，油位线清楚，不符合要求扣0.2分/项次。.对照五定表，润滑油更换、添加、分析记录每一项次不符合要求扣0.