房地产开发公司工程材料、设备采购管理办法

XXX集团材料(设备)选购治理方法〔供参考〕目 录编制目的 1适用范围 1\l“_TOC_250016“相关部门工作职责 1\l“_TOC_250015“工作程序 2\l“_TOC_250014“甲供材料(设备)选购工作程序 3\l“_TOC_250013“认质认价材料(设备)治理工作程序 5\l“_TOC_250012“单包方式发包的工程材料(设备)选购工作程序 5附表:\l“_TOC_250011“材料(设备)合格供给商名单 9\l“_TOC_250010“材料(设备)进场打算表 10\l“_TOC_250009“甲供材料(设备)选购实施打算 11\l“_TOC_250008“材料(设备)验收申请单 12\l“_TOC_250007“材料(设备)验收记录 13\l“_TOC_250006“材料(设备)入库登记台账 14\l“_TOC_250005“材料(设备)出库登记台账 15\l“_TOC_250004“甲供材料领用申请单 16\l“_TOC_250003“材料(设备)询价比较表 17\l“_TOC_250002“认质认价材料(设备)价格申报表 18\l“_TOC_250001“限额领料单 19\l“_TOC_250000“材料领料单 20编制目的：为提高公司材料〔设备〕选购治理效率，健全材料〔设备〕选购治理制度，保证工程的质量和进度，节约工程建设本钱，特编制本方法。适用范围：适用于XX集团及下属房地产开发公司、建筑公司以及建、改建和扩建的下属生产公司的工程材料选购。相关部门工作职责工程技术部负责协调确定材料〔设备〕的规格、品牌及技术性能参数及工程所需数量;负责组织制定工程材料进场验收标准〔包括质量和数量〕并组织材料〔设备〕进场验收工作;负责组织甲定乙供材料的认质认价工作。招标治理部对需要招标选购的材料〔设备〕依据选购打算组织或负责编制材料选购招标文件;依据集团招标治理方法组织材料选购招标的全部流程。选购部组织编制材料、设备供给治理的各项制度报总裁办审批后组织执行；负责市场调查，了解市场行情，把握建材价格，建立材料价格信息库并准时做好录入更工作；开展供给商调查，建立供给商名目和档案；依据工程进度和材料需求打算，制定材料〔设备〕选购打算；参与材料〔设备〕选购招投标和选购合同的制定；参与大型设备的选型、定性审核；帮助工程部开展选购材料〔设备〕的质量检验工作；负责材料〔设备〕的选购治理、运输治理和交货治理工作；组织下属各材料部门准时做好材料〔设备〕的入库出库等台账；做好材料〔设备〕资料的收集、整理；准时将有关合同、文件资料收集归类汇总，涉及计价有关资料技术部门治理。预算部在工程施工招标时依据选购部的材料价格信息库分析的价格走势,负责组织造价人员编制甲供材料清单；从本钱掌握角度参与招标选购材料的合同谈判；在工程实施过程中,对材料入库出库台账、限额领料等状况与施工预算做比照分析,.(本条适用于单包方式发包的工程)；从本钱掌握角度定性和定量复核认质认价材料的合理性。总裁办负责材料〔设备〕选购定标审批及合同签订审批工作；负责材料款支付的审批工作。 工作程序：甲供材料〔设备〕选购工作程序材料供给选择选购部负责公司材料信息库的建立，并随设计的深入不断改进工程技术部组织预算部、选购部，综合设计要求、本钱掌握、合同治理及现场施工治理，工程施工招标前编制《甲供材料清单》，报领导批准；依据工程技术部供给的材料〔设备〕的规格、品牌及技术性能参数等要求，编制入围供给商考察名单，并组织考察、汇总意见，报领导批准后形成《合格供给商名单》。材料〔设备〕选购打算工程技术部依据进度要求，编制《材料〔设备〕进场打算》；选购部依据《材料〔设备〕进场打算》综合考虑材料〔设备〕供给商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制《材料〔设备〕选购实施打算》，报领导批准。选购合同的签订需招标的材料和设备，招标治理中心按公司《招标治理方法》执行，合同签订后由相关部门实施；选购部负责甲供材料选购合同预备及初步洽谈，预算中心、工同谈判，经领导批准后办理合同签订手续；选购部在进展大宗材料选购时须预留不少于15天的合同审批15天的合同洽谈时间。材料选购的实施〔设备〕供给时间符合要求；材料〔设备〕选购属一次签订合同，分批供货的，由材料选购员按批准的《材料进场打算》向供货方下达供货通知单；假设因公司缘由会影响材料供给商的交货及交货时间，材料选购专员应准时书面通知供货方，以削减可能发生的索赔或纠纷。材料〔设备〕进场与验收甲供材料进场之前，工程技术部提前协调、落实进场条件〔含道路、堆场或仓库〕；材料选购员负责与甲供材料〔设备〕供货方协调，确保材料移交之前的成品保护工作；甲供材料进场后，由材料供给商填写材料验收申请单〔含质量保证资料〕，报工程技术部组织验收；工程工程技术部、工程预算部、选购部依据工程《材料验收实施细则》进展材料验收材料选购专员负责收集材料〔设备〕全部质量保证资料，并协调供货商顺当完成材料〔设备〕的验收。 甲供材料的入库与出库工程技术部负责准时协调已验收合格甲供材料〔设备〕的入库料选购台账；施工方凭工程技术部批准的《甲供材料领用申请》到材料库管员处办理出库手续。认质认价材料〔设备〕治理工作程序工程部对施工单位提出的认质认价材料〔设备〕价格申请表，求；涉及材料变更的，工程部应检查其是否附有材料设计变更确认单或在备注栏注明材料设计变更编号、图纸号，并审核是否属实；选购部组织询价比价后在审核认质认价材料〔设备〕价格申报表时应附上材料〔设备〕价格比较表；预算部负责从造价角度审核材料单价，必要时应依据状况参与材料询价认价工作。单包方式发包的工程材料〔设备〕选购工作程序大宗建筑材料、装饰材料和大型机电设备选购程序，制订《材料设备总需求打算表》报材料选购部、工程技术部、预算中心，材料选购部制订《工程总选购打算表》一式三份，一份交工程算用；材料选购部依据公司规定，确定需要招标选购的材料与设备，操作流程按《招标治理方法》执行；需加工制作的大型设备及特别材料要充分考虑材料的加工周期，工程部提前做好材料需求打算并与供给商到施工现场与工程技术人员进展技术交底；材料选购部对经审批核准后的《材料设备选购打算》表中需选购的材料设备进展市场调查、询价、议价或招标选购，以及对供给商评审合格后依据甲供材料选购方法流程签订选购合同；工程零星材料、设备修理的材料及零部件、仪器设备送检/修理的选购程序治理由工程各施工工长按月提交《请购单》，并经工程经理核准后生效；设备修理备品可备适当库存；工程选购员收到《请购单》后进展询价、比价、议价后，以下达《选购订单》的方式进展选购；工程选购员按月汇总选购清单到集团材料选购部。签批要求10万元人民币及以上需经副总裁审批，101万元及以上需经总经理签批。1万元以下的零星选购订单，须经工程经理签核，或经工程经理授权人员签核。紧急选购紧急选购时，必需在购单上需特别注明紧急程度，说明紧急状况的缘由。需要紧急选购的，应在选购前与依据正常选购程序的直接予以补充签字手续。材料设备进场验收材料设备进场，工程材料员应组织库管员、工程部技术人员凭《选购订单》共同验收，并要求共同签核供给商供给的送货单，且送货单要求有供给商业务专用章或公章材料设备验收入库，必需填写《入库单》，并需验收各方共同签字确认，并且应准时录入入库台账。库管员需将送货单与入库单分别装订材料出库治理规定各单位技术部门或工程治理部门依据施工组织设计和施工进度材料消耗掌握的依据。同时，编制月份物资需用量打算，要求对各个用的根本依据。对于钢材、商混、水泥、砂石料、砌体砖、墙地砖、油漆、涂料单结合使用，只使用材料领料单，不需要使用限额领料单。对超过限额的材料领用，必需由该部位施工员说明缘由，经主管领导审批后，方可领用。，同时录入材料出库台账，出库台账至少应注明领料单编号、领用人、领用日期、使用部位、材料名称、规格、数量等，出库台账应和领料单一一对应上。20230112制定实施。序号序号企业名称企业地址企业资质材料〔设备123456

材料〔设备〕合格供给商名单材料(设备)进场计划表序号序号材料名称规格型号数量1234专业工程师：工程技术部经理：总经理：日期：日期：此表经批准前方可移交选购部材料选购员，以上表中关于材料的规格型号可以以附件的形式加以说明序号序号材料名称规格型号及数量进场时间要求备货期及运输时间签订1234

甲供材料〔设备〕选购实施打算填表人： 选购部经理：材料〔设备〕验收申请单序号材料〔设备〕名称规格型号数量序号材料〔设备〕名称规格型号数量生产厂家合同号123监理单位:工程技术部经理:选购部经理:日期:日期：日期：序号序号材料〔设备〕名称规格型号数量配件质量等级质保及厂家1234专业工程师：材料专员：设计单位：日期：日期：日期：日期：

材料〔设备〕验收记录验收记录必需附产品质量检验合格证书、企业营业执照〔复印件〕、资质证书〔复印件〕、相关证书〔复印件〕序号材料〔设备〕名称序号材料〔设备〕名称单位数量供给商检验单号入库日期

材料〔设备〕入库登记台账部门：序号

〕名称及规格

材料〔设备〕出库登记台账单位 数量 用途〔部位〕材料〔设备〕名称单位材料〔设备〕名称单位数量规格用途说明

甲供材料领用申请单领料人〔签字〕： 工程技术部专业工程师：询价人员〔会签〕：序号材料名称规格型询价人员〔会签〕：序号材料名称规格型号单位数量厂商全称联系1234567询价状况说明〔本表有发起单位部门负责填写〕：XX认质认价材料〔设备〕价格申报表工程名称： 编号：序 材料〔设备〕号名称序 材料〔设备〕号名称规格、型号品牌单位数量申报(元)申报合审核单审核合价〔元〕使用部位施工单位〔认价申请缘由〕施工单位〔盖章〕：负责人〔签字〕：工程部意见经办人：负责人：设计部意见〔确认材料、设备的品牌、规格、型号、产地及质量参数是否符合设计和合同要求〕经办人：负责人：选购/招标部意见〔依据设计及合同要求对材料品牌、规格、价格进展回复〕经办人：负责人：预算中心愿见〔依据设计及合同要求对材料价格进展复核〕经办人：负责人：本钱总监〔财务总监〕意见人〕意见备注：1.本表适用于认质认价材料〔设备〕认价专用申报表，由施工单位填报，甲方审批。重要材料及设备的质量参数须作为附件备查。此表格一式四份，工程部、选购招标部、预算中心各留存一份，施工单位留存两份。权限审批：10万元以下由本钱总监终审；