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文档简介

天然气公司CNG物料采购管理制度第一条经各场站统计的采买计划单，在设备物料管理负责人审核后，上报生产运行部主管领导复查，再送交总经理批准；主管负责人得到领导计划批复，根据具体情况决定委托用料单位采买或部门内部采买。在采买时多方询价、比价、议价，货比三家；询价人员将三家或以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报设备主管领导选择。第二条等方式进行。对大宗、贵重、批量采购采取公开竞价、招标、产品订货会第三条采购时，计划采办人员要与供应商洽谈买卖合同及合同条款；买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本经设备主管领导审核并经总经理批准。第四条第五条重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效，经办人员按合同付款进度，向财务申请款项，及时向供应方支付定金和签收各期货物。第六条经办人员按合同交货进度，及时催促供方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，按提货程序提货，并清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。第七条若发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量检测与合同约定标准不符，经办人员拒绝接收或将货物退回供方。第八条对货物品种、质量、数量与合同不符的经办人员及时告知供方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。第九条验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。第十条经办人员负责把签字货物和签字货款明示于图表，进行分类监控、催货。第十一条经办人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈

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