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PAGEPAGE5三家子矿落实公司职代会情况汇报各位领导:公司职代会后,我矿于当天下午召开了矿二届一次职工代表暨会员代表大会。认真落实公司职代会精神。会上,我们总结了2012年的工作,分析了当前我矿面临的困难和有利形势,阐明了2013年的奋斗目标和重点工作。把各项指标分解到各区队,让每个单位都有明晰的工作目标和计划措施。各单位积极组织贯彻落实公司和矿职代会精神,1至5日前分别以区队班子会、班组长会,生产骨干会的形式进行了层层传达和落实,把生产指标落实到班组、人头,迅速掀起了落实公司和矿职代会精神的高潮。下面把我矿落实公司职代会情况向各位领导做以汇报,敬请各位领导批评指正。一、2013经营指标分析今年公司给我矿下达的生产计划是56万吨,煤质灰分是48.2%,盈利-971万元。其它指标为原煤坑木78立方米/万吨,原煤电力76度/吨,根据以上指标测算,2013盈亏指标为-1729.7万元,比公司下达的盈亏指标超亏758.7万元。为此,我矿自我加压,将原煤坑木下降到70.2立方米/万吨,其他材料在测算基础上下降10%,吨煤电力指标按72度/吨测算,尽管如此,我矿测算的盈亏指标比公司下达的盈亏仍然相差394.4万元,具体测算如下:(一)企业收入测算:总计,9704.2万元。公司下达的指标为56万吨,灰分48.2%,售价为170.6元/吨,另外考虑反拣优块18000吨(月均1500吨),优块售价按现行价格392元/吨(含税)测算。普块按每月2000吨,计2.4万吨。入洗收入:(含筛下)(560000-18000-24000)×170.6=8837.1万元优块:18000×335.04=603.1万元。普块收入:24000×110=264万元(二)原煤制造成本测算总计,10542.4万元。1.材料费:1063.7万元(月均88.6万元)。2.工资及职工薪酬:3992.8万元。其中:工资2732.7万元,其他职工薪酬1260.1万元。3.电费:72度/吨×56万×0.5245=2187.4万元。4.折旧:492万元。5.安全费1469.4万元。6.维筒费426.1万元。7.其他支出911万元。(三)期间费用527.2万元其中管理费用364.6万元销售费用:15.7万元销售税金及附加146.9万元。(四)企业利润:亏损1365.4万元。从以上测算可以看出,尽管我们把其他生产指标压得很低,但是不仅不能完成公司下达的盈亏指标,而且还超亏394.4万元。主要原因是:1.收入:受目前煤炭市场影响,我矿优块价格的售价为335.04三.加强经营管理,提高经济效益。继续完善各项管理办法和措施,堵塞漏洞,2013年我矿材料费要整体下降10%。一是加强材料管理。在限额材料管理方面,矿将根据公司下发的材料配件价格目录,重新核定各单位的限额材料及配件费用,并与工资挂勾。凡发生超耗,超出部分从其工资总额中扣除。在定额材料管理方面,严格按定额进行考核,节奖超罚。严格执行交旧领新制度,各单位交旧达不到数量的,按折旧后的价格,从工资总额中扣除。供应科每月对各单位欠交旧品情况进行核查一次,交旧达不到要求的要进行通报。考核办对区队从供应科领用的各类材料进行跟踪管理、确保材料真正入库并记账,做到否帐卡物一致。二是加强坑木和金属支架管理。今年坑木消耗要控制在78立方米/万吨以内,金属支架丢失率控制在3‰以内。为此,我们要在实际工作中不断细化和改进坑木验收、加工、使用、回收、复用一条龙的管理办法和奖罚机制,进一步加强坑木回收和金属支架管理,制定激励政策,按月兑现奖罚。矿将严格考核,确保坑木和金属支架管理完成公司指标,加大坑木回收工作力度,全年力争回收坑木500m3,节约资金50万元。三是加强用电管理。严格执行峰谷平管理,降低峰谷差值,减少吨煤电力成本。大力推广节能新技术、新工艺,积极实施技术改造。今年要对矸石山绞车进行变频改造,进一步降低电力成本。同时对采区实行吨煤电量承包,节奖超罚。确保2013年电力指标完成72度/吨,比公司指标下降4度/吨,全年节省电力支出118万元。四是加强煤质管理。牢固树立抓住煤质就是效益的观念,科学合理部署采场,搭配开采。坚持分装分运,努力从生产源头上控制,从选煤环节上提高,确保完成48.2%的煤质指标。加大选拣块煤的力度,2013年每月要选拣优块达到1500吨,全年选拣优块18000吨,确保增加收入300万元。五是加强工资管理。重新制订工资管理办法,提高劳动效率和工时利用率。工资分配向苦、脏、累技术岗位倾斜,做到公平、公正、公开。坚决杜绝上花班、套取保险等现象。加强对工资收入分配的监督检查,坚持工资奖金上墙公示制度,做好分配公开工作,凡发现截留、套取工资奖金的,严惩不怠。六是加强设备管理。坚持谁使用、谁管理、谁负责的原则,落实管理责任制,严格执行设备的维护、保养、修理、报废回收等管理制度和奖罚制度,确保设备完好率达到95%以上,待修率达到5%以下,事故率降到1%以下。七是加强资金管理。控制现金支出。要根据生产重缓急,合理支配资金,把有限的资金用在刀刃上。要加强管理费、招待费、印刷费、修理费以及其它费用支出的控制,杜绝不合理支出行为。八是加强修旧利废工作。大力开展回收复用、小改小革、科技创新、双增双节活动。矿每月都要制定修旧利废计划,每月都要确定增节项目,生产技术部、考核办进行考核验收。确保实现节支。四、抓好队伍建设,提高干部员工队伍素质。我们要认真吸取煤质科、运输区丢煤事件的教训,不断抓队伍建设,打造一支高素质的干部员工队伍。1.加强政治学习。矿和区队班子每月进行二次集中学习。一次政治理论学习,一次业务知识学习,通过学习提高干部的思想政治素质和业务素质。以此推动干部管理水平的提高。基层各单位班子也要加强自身的学习,矿将严格检查,发现达不到规定要求的,给予经济处罚。2.加强干部作风建设。矿队两级干部要转变工作作风,切实做好入井带班工作,抓好安全生产。要严格遵守公司八项禁令,认真做好工资奖金分配上墙公开工作,对员工敏感问题做好答疑解惑工作,进一步稳定员工队伍。我们要求矿队两级干部要严格执行各项规章制度,在思想上做到政治敏锐,健康向上,在行动上做到遵章守纪,令行禁止,在工作上做到尽职尽责,扎实工作,树立良好干部形象。3.加强员工的思想政治工作。要经常性的对员工进行形势任务教育,法律法规教育,爱岗敬业教育。引导和教育员工努力学习科学文化知识和新技术,新技能。强化岗位教育培训,以公司岗位技术比
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