定稿2013年初工作调研-2

PAGEPAGE5三家子矿落实公司职代会情况汇报各位领导：公司职代会后，我矿于当天下午召开了矿二届一次职工代表暨会员代表大会。认真落实公司职代会精神。会上，我们总结了2012年的工作，分析了当前我矿面临的困难和有利形势，阐明了2013年的奋斗目标和重点工作。把各项指标分解到各区队，让每个单位都有明晰的工作目标和计划措施。各单位积极组织贯彻落实公司和矿职代会精神，1至5日前分别以区队班子会、班组长会，生产骨干会的形式进行了层层传达和落实，把生产指标落实到班组、人头，迅速掀起了落实公司和矿职代会精神的高潮。下面把我矿落实公司职代会情况向各位领导做以汇报，敬请各位领导批评指正。一、2013经营指标分析今年公司给我矿下达的生产计划是56万吨，煤质灰分是48.2%，盈利-971万元。其它指标为原煤坑木78立方米/万吨，原煤电力76度/吨，根据以上指标测算，2013盈亏指标为-1729.7万元，比公司下达的盈亏指标超亏758.7万元。为此，我矿自我加压，将原煤坑木下降到70.2立方米/万吨，其他材料在测算基础上下降10%，吨煤电力指标按72度/吨测算，尽管如此，我矿测算的盈亏指标比公司下达的盈亏仍然相差394.4万元，具体测算如下：（一）企业收入测算：总计，9704.2万元。公司下达的指标为56万吨，灰分48.2%，售价为170.6元/吨，另外考虑反拣优块18000吨（月均1500吨），优块售价按现行价格392元/吨（含税）测算。普块按每月2000吨，计2.4万吨。入洗收入：（含筛下）（560000-18000-24000）×170.6=8837.1万元优块：18000×335.04=603.1万元。普块收入：24000×110=264万元（二）原煤制造成本测算总计，10542.4万元。1.材料费：1063.7万元（月均88.6万元）。2.工资及职工薪酬：3992.8万元。其中：工资2732.7万元，其他职工薪酬1260.1万元。3.电费：72度/吨×56万×0.5245=2187.4万元。4.折旧：492万元。5.安全费1469.4万元。6.维筒费426.1万元。7.其他支出911万元。（三）期间费用527.2万元其中管理费用364.6万元销售费用：15.7万元销售税金及附加146.9万元。（四）企业利润：亏损1365.4万元。从以上测算可以看出，尽管我们把其他生产指标压得很低，但是不仅不能完成公司下达的盈亏指标，而且还超亏394.4万元。主要原因是：1.收入：受目前煤炭市场影响，我矿优块价格的售价为335.04三.加强经营管理，提高经济效益。继续完善各项管理办法和措施，堵塞漏洞，2013年我矿材料费要整体下降10%。一是加强材料管理。在限额材料管理方面，矿将根据公司下发的材料配件价格目录，重新核定各单位的限额材料及配件费用，并与工资挂勾。凡发生超耗，超出部分从其工资总额中扣除。在定额材料管理方面，严格按定额进行考核，节奖超罚。严格执行交旧领新制度，各单位交旧达不到数量的，按折旧后的价格，从工资总额中扣除。供应科每月对各单位欠交旧品情况进行核查一次，交旧达不到要求的要进行通报。考核办对区队从供应科领用的各类材料进行跟踪管理、确保材料真正入库并记账，做到否帐卡物一致。二是加强坑木和金属支架管理。今年坑木消耗要控制在78立方米／万吨以内，金属支架丢失率控制在3‰以内。为此，我们要在实际工作中不断细化和改进坑木验收、加工、使用、回收、复用一条龙的管理办法和奖罚机制，进一步加强坑木回收和金属支架管理，制定激励政策，按月兑现奖罚。矿将严格考核，确保坑木和金属支架管理完成公司指标，加大坑木回收工作力度，全年力争回收坑木500m3,节约资金50万元。三是加强用电管理。严格执行峰谷平管理，降低峰谷差值，减少吨煤电力成本。大力推广节能新技术、新工艺，积极实施技术改造。今年要对矸石山绞车进行变频改造，进一步降低电力成本。同时对采区实行吨煤电量承包，节奖超罚。确保2013年电力指标完成72度/吨，比公司指标下降4度/吨，全年节省电力支出118万元。四是加强煤质管理。牢固树立抓住煤质就是效益的观念，科学合理部署采场，搭配开采。坚持分装分运，努力从生产源头上控制，从选煤环节上提高，确保完成48.2%的煤质指标。加大选拣块煤的力度，2013年每月要选拣优块达到1500吨，全年选拣优块18000吨，确保增加收入300万元。五是加强工资管理。重新制订工资管理办法，提高劳动效率和工时利用率。工资分配向苦、脏、累技术岗位倾斜，做到公平、公正、公开。坚决杜绝上花班、套取保险等现象。加强对工资收入分配的监督检查，坚持工资奖金上墙公示制度，做好分配公开工作，凡发现截留、套取工资奖金的，严惩不怠。六是加强设备管理。坚持谁使用、谁管理、谁负责的原则，落实管理责任制，严格执行设备的维护、保养、修理、报废回收等管理制度和奖罚制度，确保设备完好率达到95%以上，待修率达到5%以下，事故率降到1%以下。七是加强资金管理。控制现金支出。要根据生产重缓急，合理支配资金，把有限的资金用在刀刃上。要加强管理费、招待费、印刷费、修理费以及其它费用支出的控制，杜绝不合理支出行为。八是加强修旧利废工作。大力开展回收复用、小改小革、科技创新、双增双节活动。矿每月都要制定修旧利废计划，每月都要确定增节项目，生产技术部、考核办进行考核验收。确保实现节支。四、抓好队伍建设，提高干部员工队伍素质。我们要认真吸取煤质科、运输区丢煤事件的教训，不断抓队伍建设，打造一支高素质的干部员工队伍。1.加强政治学习。矿和区队班子每月进行二次集中学习。一次政治理论学习，一次业务知识学习，通过学习提高干部的思想政治素质和业务素质。以此推动干部管理水平的提高。基层各单位班子也要加强自身的学习，矿将严格检查，发现达不到规定要求的，给予经济处罚。2.加强干部作风建设。矿队两级干部要转变工作作风，切实做好入井带班工作，抓好安全生产。要严格遵守公司八项禁令，认真做好工资奖金分配上墙公开工作，对员工敏感问题做好答疑解惑工作，进一步稳定员工队伍。我们要求矿队两级干部要严格执行各项规章制度，在思想上做到政治敏锐，健康向上，在行动上做到遵章守纪，令行禁止，在工作上做到尽职尽责，扎实工作，树立良好干部形象。3.加强员工的思想政治工作。要经常性的对员工进行形势任务教育，法律法规教育，爱岗敬业教育。引导和教育员工努力学习科学文化知识和新技术，新技能。强化岗位教育培训，以公司岗位技术比