EPC学校项目质量管理方案

13.1项目质量管理概述 213.2项目设计质量的保证计划及措施 313.2.1技术优势 413.2.2人员保证措施 413.2.3设计图纸质量、深度保证措施 413.2.4设计质量保证的具体措施 613.2.4.1设计质量的监控管理和质量保障措施 713.2.4.2设计时限与保障措施 1113.3项目采购质量的保证计划及措施 1213.3.1物资采购质量控制 1213.3.1.1物资采购的策划 1213.3.1.2供应商的预先评价 1213.3.1.3项目采购的物资 1413.3.2材料验证管理办法 1713.3.2.1材料验证工作内容 1713.3.2.2验证中发现问题时的处理方法 1713.3.2.3材料复验 1813.3.2.4材料质量保证文件的管理 1813.3.3材料贮存管理办法 1913.3.3.1材料验收 1913.3.3.2材料入库 2013.3.3.3材料贮存 2013.3.3.4材料出库 2113.3.3.5材料退库 2113.4现场施工质量管理 2113.4.1质量管理目标 2113.4.2质量管理体系 2213.4.3质量管理措施 2413.4.3.1整体思路 2413.4.3.2本工程质量管理主要要素控制如下 2413.4.3.3影响质量五方面因素的控制 2513.4.3.4质量控制的分阶段管理 2613.4.3.5建立健全工程质量管理制度 2713.4.3.6施工质量管理控制流程 3013.4.3.7特殊及关键工序质量控制措施 3713.5工程总承包项目资源管理 4213.5.1人员的管理 4213.5.2设备材料的管理 4313.5.3施工方法与施工工艺的管理 4313.5.4机械设备以及基础设施的管理 4313.5.5环境因素的管理 44该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式，高度契合本年度最新施工及评标标准！13.1项目质量管理概述本工程是包含设计、采购及施工的工程总承包。本工程质量目标：确保“泉城杯”，争创“泰山杯”。工程总承包与施工总承包不同，国家标准《建设项目工程总承包管理规范》(GB／T50358-2005)和《建设工程项目管理规范(GB／T50326-2006)中，规定的项目质量管理要求，着重在工程总承包项目或其他管理项目的整体质量体系运行上，即工程总承包的质量管理体系涵盖对施工部门、设计部门和采购部门的质量管理，并对设计、采购和施工相互之间的进度进行协调，对质量进行控制。项目部拟建组织项目部，根据国家相关规定及相关政策。规范性文件要求，在政府建设监督管理部门的监督下，结合业主单位的相关要求及监理单位的相关指导，针对项目的自身情况，在指挥部的明确下，设立切实可行的质量目标，根据项目组织机构，拟定划分为设计质量控制、施工质量控制、采购质量控制等，根据各处相关要求，形成项目质量管理文件，服务于项目的质量管理体系之中。项目质量目标分解流程示意图13.2项目设计质量的保证计划及措施如我方有幸成为项目的中标单位，我单位将成立专设的项目设计处，并由国家一级注册建筑师任项目设计主持人，由国家一级注册结构师任结构专业设计负责人，其他专业也均由注册设备工程师任相关专业设计负责人。在设计过程中，各阶段均由总建筑师和总工程师严格把关，做到三级校审，设计采用最新的设计软件。在满足现行国家规范和规程的基础上，竭力在技术规范许可范围内保证绿色设计指数达标，保证建筑的使用性及结构的可靠性。我单位将严格按照合同约定的时间和范围完成设计。实际工作过程中根据工程实际进展需要合理组织工期作业时间，保证工作效率及工作周期长度，在保证设计精度及深度的前提下，尽量缩短设计周期。我公司一贯重视服务，对国家规定的有关图纸会审、基础验槽、结构验收、工程竣工验收等均按时派人参加。对业主提出的有关工程技术问题，我公司将积极给予配合，协助解决，并及时按照业主单位要求，在技术规范的许可范围内，保障业主单位的想法及要求能得到落实。对施工过程中出现的有关图纸问题，随时由常驻的现场设计人员予以解决，保障现场施工图纸的正确性与及时性，并协助业主完成工程全过程的质量监督与检验等工作，保证设计意图得到有效落实。13.2.1技术优势（1）我们将应用协同设计平台进行项目设计，统一工作流程，有效控制设计进度提高设计过程中各专业的信息交互能力，进而强化团队合作精神，提升产品质量。（2）我们在行业内较早利用BIM（建筑信息模型）技术进行三维信息化设计。BIM技术是目前世界上较为先进的设计手段，可以支持工程项目在策划、设计、施工、运营等阶段，各种信息的连续性及实时性，进而使业主对整个项目全生命周期进行有效控制，保证设计质量，提高项目质量。我公司已储备足够的BIM技术与应用的相关技术人才，保证提供优质有效的BIM的设计咨询服务。13.2.2人员保证措施组织一个良好的设计团队是保证工程质量与经济性的重要前提。根据本项目的设计特点，我单位将调集最优秀的设计力量，成立专门的项目组，由国家一级注册建筑师、高级建筑师担任项目设计负责人，全程跟踪项目的进展情况。并由国家一级注册建筑（工程）师、高级建筑师（工程师）担任各专业负责人，组织具有相关设计经验的各专业技术人员进行具体实施。在本工程施工期间，并根据业主和现场施工的需要，在现场派驻设计人员全程跟踪服务，以确保设计服务的质量。13.2.3设计图纸质量、深度保证措施该项目在ISO19001：2015质量标准体系下运行。在项目的实施过程中，我公司的技术与质量管理部将按照业主对本项目的要求和具体条件，组织有关部门和人员对各专业的方案进行指导和设计评审，重要技术问题由指挥部设计处技术委员会讨论确定。设计深度满足现行《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008年版）和各设计阶段的报审要求。图纸将严格执行质量控制程序和三校一审制度，做到成品校审会签齐全，层层把关，确保设计质量。公司技术与质量管理部对项目实施的全过程进行跟踪、监督、检查，保证设计成品达到业主满意的要求。最终保证及时有效的提供完整的设计文件，并确保通过国家相关机构的审查，做到方案合理，适用美观。根据设计文件的形成流程，将设计工作详细划分为以下七个部分，各部分相互联系又相互依存，具体流程图见下图所示。图纸设计管理流程图（1）明确设计计划的内容结合本项目的特点，明确设计的重点及难点工作，确保设计工作思路的清晰明了，根据项目总体策划，详细分解设计策划，形成设计计划。设计计划应包括：“设计计划表”，内容主要是项目名称、项目负责人、设计阶段、主要技术要求、资源（包括人力资源）配备及评审、验证的时机方法等。而“设计进度表”侧重于专业与专业之间的技术接口资料和最终设计文件的交付时间，是对工程设计计划的必要补充。（2）确保人员资格符合要求委派具备一定资格的人员进行设计，确保设计专业性、规范性和可实施性，以期生产出合格的设计产品，并根据业主实际需要，及时进行人员的补充与加强，保证人员的能力水平。（3）严格按照标准执行当设计计划需更改，调整及涉及最终设计文件交付时间的修改，都必须形成文件，同时并征得业主及当地建设主管部门的认可，严格按照标准的要求执行。（4）加强各专业校核工作严格控制好设计过程中的各个环节，在每个环节中保持各个专业间随时紧密联系，各专业工作协调统一，重视各专业的互审工作，以保证在紧张的设计周期中尽可能避免出现各专业之间出现的错漏碰现象，基本杜绝因设计质量原因而发生的设计变更。（5）发挥专家的作用充分发挥我方的技术优势，在设计方案与技术方案定案、施工图定案中，由设计院的各专业专家和项目指挥部的技术负责人及技术部统一参加，结合设计规范及施工规范及现场施工工艺水平，确定合理、经济的技术方案与明确设计中的重要的细节问题。对业主、监理的合理化建议虚心接受并积极配合。（6）保持正确的工作态度全体设计组的设计人员本着对工程负责的态度，在满足国家与地方规范的前提下，认真计算、精心设计，多方案比较，以保证设计的合理性和经济性。（7）重视设计变更的管理工作一般来说，由于正式的工程设计如设计评审、设计验证，设计校审过程中发现的问题通常已按相关的程序进行修改，得到了有效的控制。而由于外部条件的制约和人们的主观认识的局限，常常会造成施工图纸的局部修改和变更，这是使工程项目设计更趋完善的正常现象，但这部分的变更往往因各种原因而难以进行有效控制，我单位一直要求设计更改和修改都应由授权人员确定，都应形成正式文件并具有可追溯性，在实施前都应进行校审，并由授权人或部门批准，并及时形成设计文件的汇编记录，由设计处安排专人负责管理，明确图纸设计的编号、版次以及各次会审或变更问题，保证图纸设计文件管理的及时性及有效性，做到有据可查。13.2.4设计质量保证的具体措施现就涉及本项目设计的监控管理措施、质量保障措施，技术支持、确保设计时限、施工配合、控制设计失误及其他有利于业主的服务等做出承诺，分述于后：13.2.4.1设计质量的监控管理和质量保障措施1、一般规定（1）设计按我公司《工程设计收集原始资料规程》取得必要的原始资料和协议文件。（2）设计严格遵守国家现行的规范及工程建设强制性条文，正确选用国家、地方的标准图、通用图，遵守合同中有关设计的条款。（3）因地制宜进行施工图设计，尽可能考虑到工程所在地区和我单位施工模式及既有程序等具体条件。施工图设计深度应能满足以下要求：以此施工图为依据可编制工程预算。以此施工图为依据可进行工程各专业设计采用的设备、材料订货，以及非标准设备的制造。以此施工图为依据可进行施工、安装和调试。（4）进行限额设计，确保工程在总概算投资范围之内。（5）施工图设计以子项为单元，分专业编制，设计文件包括：图纸目录、设计说明、设备及材料表、各专业设计图纸、计算书等。（6）施工图设计要求内容完整，计算准确，文字说明简单明了，用词正确；图形表达清楚，比例适当，设计图纸按《工程设计校审、评审规定》、《图纸会签规定》进行审校、汇总和会签。2、设计成果包括1）图纸目录2）设计图纸设计范围按业主招标文件规定范围进行，设计深度按国家规范和地方规程要求执行。具体有：初步设计方案文本、规划总体定位图，规划总体竖向图；给水总体规划图，污水总体规划图，雨水总体规划图、道路施工图，管线综合图，绿化图，各单体及配套工程施工图，地下建筑及人防施工图：建筑——设计说明、门窗表、装修表、单体各层平面图、立面图、剖面图及节点详图，节能计算书等。结构——设计说明、基础平面图、梁柱各层平面图、结构大样、节点详图，结构计算书等。给排水——给排水说明，平面图，系统图，厨卫平面及系统大样图，材料表等。暖通——设计说明，平面图，系统图，大样图，材料表等。电气——设计说明，电气平面图，弱电平面图，系统图，避雷平面图，材料表。园林——设计说明、小品、绿地及铺装、水池水景、定位图、苗木表等市政——设计说明、管线布置图、检修井详图、输配电系统图、定位图及标高图等人防——设计说明、防护等级划分、平面图、口部大样图、防护门窗、人防出入口、平战转换等3、质量控制、质量评定及保障措施（1）质量控制设计质量评定与保证措施流程图我公司建立并保持《设计控制程序》，从设计策划开始，直到设计完成为止的设计全过程，控制设计过程和验证设计成果；由项目设计负责人组织实施，公司技术管理委员会归口管理，以确保设计合同和业主要求。项目设计负责人根据设计项目所依据的资料，编制本次设计的输入要求文件，其内容包括设计依据，根据合同要求确定的设计质量特性，国家的、地方的、行业的有关法令、法规及有关的设计规范规定，对设计内容深度的要求，本项目特殊专业技术要求等。在设计过程中，各不同专业之间的设计资料传递，应按规定验收后，以书面方式传递。（2）质量评定、控制设计失误质量评定按项目分阶段及专业逐个进行，各专业一般按子项或出图批次分质量评定单元，进行专业质量评定（校对、审核、审定等），公司实行质量抽查。设计文件质量评定及检验流程图①质量评定标准提交给客户的设计文件都必须经过质量评定，评定为不合格品的设计文件不得交给客户。质量特性用定性的方法进行质量评定，对于规定的质量特性，凡有一项缺少或严重偏离特性要求，应评定为不合格品；或者是对于规定的功能性、安全性或经济性，有一项偏离该特性规定要求的，也应评定为不合格品，除此之外，为合格品。②质量评定过程对于专业设计质量评定，是结合设计输出评审进行的。各专业以组、室两级对交来的专业设计文件按质量性的符合程度采用“√”的方法进行质量评定，并签署专业评定意见及等级。当所评对组评有不同意见时，可另选合适栏打“0”，并以所评为准。对于整体工程设计项目的质量评定，是结合设计评审进行的。项目设计负责人将《专业设计质量评定单》、专业审校记录及设计文件交公司评定。被各级评为“不合格品”的设计文件，必须进行返工，并重新进行设计评审及质量评定，达到合格后方可交给客户。③各级质量责任人员工程设计文件的合格标识，是各级质量责任人员（设计、校对、审核、审定等）的有效签署。提交质量评定的工程设计文件，签署（包括必要的会签）不完整的，应视为上一道评定不合格，不作进一步的质量评定。④质量评定记录质量评定工作是结合设计输出评审和项目的设计评审工作一起进行的，在做好设计校审记录、设计评审会议纪要的同时，对质量评定过程中所形成的质量评定记录应按规定保存或归档。⑤设计更改以业主或上级主管部门的审批文件为依据，按《设计更改控制程序》规定执行。因设计原因或客观因素发生变化需对设计修改时，对能用文字说明的修改，采用《修改设计通知单》的方式，并进行评审验证签署。因非设计原因，业主提出修改设计时，由业主向我公司递交《工程更改通知单》的方式进行，更改方式的确定和更改文件都应经授权人的审批。（3）质量保障措施我公司建立完整的设计文件逐级审查制度和公司计划经营部二级设计确认制度，使设计工作始终处于受控状态，保证设计文件、图纸符合标准和规范要求，满足业主要求。明确各级岗位质量责任制，加强勘测、设计阶段的过程控制。针对项目难点和关键问题，拟定对策措施。加强对不合格品的控制，防止不合格品出品。加强配合施工管理，努力提高服务质量。13.2.4.2设计时限与保障措施严格按照招标文件和合同中规定的时间，对每项设计工作都制定严密的计划作业表，按时保质保量完成各阶段设计任务。并编录全套电子文本（以上工作时间不含因方案修改而发生的时间）。1、保障措施和技术支持调遣精兵强将，投入足够的技术力量。严格执行计划作业表，并对执行情况进行考核。规定严格的奖罚措施，加强设计过程中的技术管理，以确保工期。明确阶段目标，保证节点计划和总体计划的完成。2、工程施工阶段设计配合服务（1）按我公司《服务控制程序》由项目设计负责人负责组织实施，以使顾客满意。（2）服务内容：设计交底、处理施工中出现的有关技术问题、合同规定的服务、（3）交底活动由项目设计负责人统一组织，项目设计部落实人员及技术准备，并负责做好交底的全部准备工作。（4）凡在交底中提出的设计问题，应在各方商定的期限内给予明确答复，不得拖延。（5）项目设计部是设计组在项目上的代表，可尽快满足现场要求；（6）当现场发生重大技术问题急需会同有关方面进行处理时，项目设计负责人及相关各专业设计负责人应以不影响现场工程进度为原则，做到收到要求后3小时内答复技术问题处理原则意见，最迟不超过6小时。（7）项目设计负责人应主动关心施工情况，及时与业主保持联系，了解工程施工情况和存在问题，必要时随时派员赶往现场。（8）对反映现场施工中发生问题的来电、来函，项目设计负责人组织设计部人员及时给予答复；传真、电话，原则上午收到，下午答复；信函应在三天内答复；如不能及时具体回复，则应在上述期限内向对方回电或回函说明理由，并告之具体答复日期。（9）对后期服务工作做得好的设计人员，按现场及各方面反映及服务记录的完整性，年终考核给予表扬及奖励，反之则进行适当的经济处罚。3、竣工验收及保修阶段的配合服务（1）项目负责人根据工程竣工验收通知，确定参加竣工验收的设计人员名单，由项目设计负责人带队准时到达。（2）对工程竣工验收中遗留的技术问题，由项目设计负责人集中汇总，组织相关专业设计人员及时解决。（3）工程竣工验收后，我公司定期组织设计人员进行回访，征求顾客意见，做好服务效果的验证工作。13.3项目采购质量的保证计划及措施13.3.1物资采购质量控制对供应商进行评估，定出合格供应商，制订出采购材料、机械设备的质量要求和质量保证措施。13.3.1.1物资采购的策划1.根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：采购中心采购的物资；项目采购的物资；分包商采购的物资；2.项目质量策划时，在工程指挥部的技术部总体策和指导下，尤其是材料技术标准的确定须由指挥部技术部统一核准确定，各项目经理部项目经理应组织物资部、合约部、技术部、工程部、生产部、机电部项目经理部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式，采购合同必须报工程指挥部备案。13.3.1.2供应商的预先评价对所有直接向本项目提供工程物资的供应商，物资部负责组织相关部门进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。采购供货分包商入围流程图1、供应商资格预审物资部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。2、供应商考察对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察项目经理部的物资部牵头，工程指挥部技术部参与、必要时可邀请其他有关部门的人员参加。供应商的资格预审／考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。当专业工程另作分包或提供部分物资时，工程指挥部合约部负责各项目经理部合约部洽商并在合同中明确公司的责任和权利，以不影响项目对工程计划及质量等管理为原则，合约部负责分包合同签定，各项目经理部配合。分包商签定合同时，应负责洽商并以书面的形式确定公司对该分项工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。3、采购合同的签订根据项目质量策划内容及设计文件要求，在工程指挥部的技术部门及设计部门的总体指导与策划下，参照国家及行业现行材料的技术标准，根据采购策划书的文件意向，在业主单位及监理单位认可的合格供货商的明细中，进行甄选，由采购处设立合同文本，报指挥部及公司审批通过后，进行相关物资采购合同的签订工作。待采购合同签订完成后，必须报指挥部及公司备案。总承包项目管理部根据项目质量策划中指挥部的总体策划和指导下，在项目经理的组织下。由物资部、合约部、技术部、工程部、生产部、机电部等各经理部等有关部门，制定具体物资的采购及进场方案方案，确定采购及进场分工及进场及贮存形式，管理办法等。项目物资采购合同签订管理流程图13.3.1.3项目采购的物资项目物质采购严格执行既定的物资采购标准，严格按照流程进行物资采购。项目物资采购流程图1、采购计划每月5日由物资使用单位向物资部提出下月需用物资的申请计划，物资采购技术标准需由指挥部技术部统一确定核准，物资部根据审批的申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交，以给采购提供充足的时间。2、供应商选择本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取公司总经理或董事长的批准)。供应商选择的全部记录资料由合约部负责保存，大宗的合涉及安全和使用功能的报指挥部备案。3、样品／样本报批与询价凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。物资部对供应商提出提供样品／样本和报价的要求。物资部负责办理对指挥部技术部和设计部报批手续，指挥部批准后项目物资部报监理，对业主的报批手续由指挥部技术部负责，保存有关审批记录。使用单位应配合物资部办理有关报批事宜。4、采购合同各项目经理部物资部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购合同的内容应以主合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。物资部应将合同（订单）文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本，采购合同必须报工程指挥部的合约部备案。5、供货安排物资部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。6、物资的验证（1）项目在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。技术、物资设备、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。（2）进场物资的验证物资进场后，由物资部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。（3）对专业分包商采购物资的验证分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的各项目经理部技术部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。13.3.2材料验证管理办法为保证项目采购材料质量始终处于可控管理状态，保证物资质量，特行制定材料验证管理办法，明确物资检验程序与方法，保证采购物资质量。13.3.2.1材料验证工作内容项目主管材料员应亲自进行物资验证工作。在物资的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5%－10%，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：（1）与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；（2）包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；（3）数量大而件数多、包装完整无疑者；（4）以理论换算的材料其规格整齐划一者等。对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10%－20%。材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。对于现场大宗物资和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。分包材料的验证，一般要求分包与总包同时在场验证，材料验证通过后直接由分包领走。13.3.2.2验证中发现问题时的处理方法入库或进场物资的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理。对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，应作待验物资处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证。当物资的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放，妥善保管，不得动用，由具体采购人员和供应商联系后解决。在验证过程中，各材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告各自材料总监。材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并作好标记，等待处理。13.3.2.3材料复验当物资有以下情况之一时，各材料员应与物资总监联系填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：（1）无质量保证文件或文件不完全的材料；（2）对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；（3）发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；（4）当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；（5）当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指标复验时；（6）材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量；不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。（7）将需复验材料的试样送项目经理部指定的试验室，试验报告由项目资料工程师归入工程档案。（8）必要时，对重要的构件按规定及合同或设计要求进行荷载试验。（9）对须复验的材料，保管员/材料员要在见到复验报告后方能发料/使用。对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：向供应商退货,要求其履行有关合同义务；经设计部门同意并办理有关手续后让步接收或降级使用。13.3.2.4材料质量保证文件的管理应按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。材料质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。13.3.3材料贮存管理办法为保证现场材料贮存管理落实与有序进行，避免因材料或物资设备贮存管理不善引起非必要的物资质量损失，特明确材料及物资贮存管理办法。材料贮存管理流程图13.3.3.1材料验收（1）验收准备：材料员每月应向仓库保管人发出一份材料采购计划和大宗材料订货合同，材料到货前，材料员通知仓库保管员准备好存放地点、遮垫材料、搬运、装卸、检验用的设备和工具，对易燃、易爆、易损、易冻、有腐蚀性等特殊材料要有防护措施。（2）核对凭证：材料到货后，材料员应核对订货合同、发票、运单、装箱单、发货明细表、质量证明书或产品合格证等，并将资料交给仓库保管人作为入库检验凭证。（3）入库检验：仓库保管人按合同规定的交货方法对材料进行入库验收（方法有：计量、检尺、检斤、求积、理论换算或清点数量），并对照供应商所提供的质量保证文件，会同相应责任工程师对所购材料进行验证，包括：质量标识、规格、型号、外观质量、包装等。（4）不合格品处理：当质量不合格、规格或包装不合要求时，应对其做出标识、单独存放并做好记录，由材料员与供应商交涉退赔。在交涉期间，材料要妥善保管。（5）对数量差，在规定磅差以内，按实际数量验收；超过磅差部分，按实做好记录，报材料部处理，处理前，不得动用。13.3.3.2材料入库（1）按上述验收程序实施后，材料员将验收单交给仓库保管员，仓库保管员对材料名称、材质、标记、规格、数量以及包装完整情况进行核查，确认无误后，在验收单上签字。（2）对于进场后直接由分包单位领走的物资，可直接由分包材料人员在材料小票上签字，我方材料员应据此小票登记物资台帐。（3）仓库保管员根据验收单登账，立卡，建立材料档案。（4）仓库保管员把供应商提供的质量保证文件资料随同与其对应的材料一同保管，做到“四相符”：即保证所保管材料的账、卡、物及质量保证文件相符。13.3.3.3材料贮存（1）材料存放布局要合理，实行“四号定位”，即库号（区号）、架号（点号）、层号（排号）和位号定位；按材料种类分库（区）、按材质分架（点）、按规格品种分层（排）、分位，并做出明显标记；按照“五、十为伍”原则成堆、成方、成层、成行摆放。（2）仓库保管员应特别注意加强库存材料的日常维护保养工作，为了材料的安全，降低库存损耗，应采取防雨、防冻、防光、防震、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等手段或措施，并对易燃、易爆、有毒的材料专库保管，加强检查，规定禁令。（3）项目物资总监应加强材料现场管理，责任到人，控制现场损耗。（4）每月对现场材料、每半年对仓库材料进行盘点，并编制材料盈亏报表。（5）定期对所贮存材料的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告物资设备经理，并采取有效措施加以防范。（6）对于有使用期限的材料，材料员应在验收单上说明并提醒仓库保管员，以控制在其失效前使用。过期材料没有取样化验，不能证明其质量的，一律不得发出使用。（7）对质量标记不清或其已经脱落的材料，凡有准确依据的，仓库保管员在核对质量保证文件资料的基础上，重新做好相应标记；对于尽管有依据，但对应性不强的应辅以必要的检验手段，在查明其材质后，重新做出标记。13.3.3.4材料出库建立限额领料制度，材料使用单位人员根据材料使用计划表认真填写领用单，写明材料名称、材质、规格、型号、数量，（设备要写明图号、箱号、部件号），经物资设备经理审批，交仓库保管员核发，但设备发放应专项专用，未经物资设备部同意不准拆套发放。材料员根据领料单登帐（在库存材料台帐上削减库存量）。仓库保管员按批准的领料单核发材料。必要的标记移植应在材料发放的同时进行，以确保发出的及剩余的材料上有相应的质量标记。13.3.3.5材料退库凡是工地节余的材料或较长时间不再使用的材料一般都应办理退库手续。由项目材料员填写材料退库单，在退库单上标明：材料名称、材质、规格、数量、退库原因，连同该材料验收时的质量保证文件的复印件交材料中心，经材料中心有关人员检验、审查、核对材料（包括质量标记）无误并签字确认后，方可办理退库手续。对于办理退库的属于质量不合格的材料，如无质量标记、质量保证文件不齐全、已严重损坏者，经物资总监批准，均按不合格品处理。对于通过质量复检手段重新确认并证明是合格的，由物资总监在复验报告上签字确认后，则按合格品处理，办理退库。13.4现场施工质量管理13.4.1质量管理目标（1）整体质量管理目标我公司将积极强化工程质量管理，在满足各分部工程施工质量符合国家质量验收规范的“合格”标准的基础上，争创济南市“结构优良”。质量实行终身负责制。（2）过程质量管理目标达到合同要求的（按现行国家验收规范验收）合格率100%标准，合同履约率100%；成品、半成品、材料进场、检验合格率100%；单位工程一次交验合格率100%；13.4.2质量管理体系（1）管理组织机构本工程项目质量管理组织机构将在政府质量监督部门、业主、监理、公司总部主管部门监督管理之下，以项目经理、项目施工经理、项目总工程师、项目质量总监等为实施体的组织机构。施工质量管理流程图（2）质量管理职责项目主要管理人员及主要部门的质量管理职责见下表：序号岗位/部门职责内容1项目经理项目质量的第一责任人，负责组织工程质量策划和施工组织设计大纲的编制，制定工程质量实施总目标。2项目总工程师根据工程质量策划和质量计划，组织专项施工方案、工艺标准、操作规程编制，提出质量保证措施。负责工程施工规范、规程和标准管理。3质量总监由我公司直接委派，对工程质量具有一票否决权。参与工程质量策划和质量计划的编制，并指导和监督项目质量工作的实施。贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准，严格执行国家施工质量验收统一标准，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。4施工经理参与工程质量策划，组织项目质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。制定质量计划和阶段质量实施目标，对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理进行有关质量工作的沟通和汇报。5质量部编制专项质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量进行控制。组织检查各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检查；组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。向业主（监理）报送月度技术质量总结。6技术部对图纸、施工方案、工艺标准确定并及时下发，指导工程的施工生产；负责结构预控验算、结构变形监测、工程施工测量和各项试验检测工作。对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度同步。7深化设计部组织各深化设计组对施工图分专业进行深化设计，保证各专业协调吻合，从而保障整体工程的施工质量。8物资设备部严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量；组织对工程物资的验证，确保使用合格产品；采购资料及验证记录的收集、整理。9各专业项目经理部对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标。实施工程过程质量监控，严格执行项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量优良。工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位。对施工进行具体的安排部署，保证各专业工程质量目标的实现。13.4.3质量管理措施13.4.3.1整体思路对本工程的质量管理，我司将实施全方位、全过程、全企业、全员参与的全面质量管理。（1）对影响施工项目质量的人、材料、机械、方法和环境五方面因素严加控制，保证施工项目质量。（2）不仅要做好生产或作业过程的质量管理，更做好深化设计过程的质量管理和采购过程的质量管理，形成一个综合性的质量管理体系。（3）以事前控制为主要手段，将质量问题消除在施工前；采用PDCA（计划、执行、检查、处理）循环的方法持续改进过程质量。（4）检查验收全面覆盖全工程和全过程，做到质量全部检查、全部合格。我司将制定完善的工程质量管理制度、项目质量保证计划等质量体系文件，在质量目标、基本的质量职责、合同评审、文件控制、物资采购的管理、施工过程的控制、检验和试验、标识的可追溯性、工程成品保护、质量审核、质量记录、统计技术与选定等与质量有关的各个方面，规范与工程质量有关工作的具体做法。（5）建立有效的质量保证体系，从保证质量、管理的组织措施、技术措施、质量通病防治、成品半成品保护等方面严格入手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以达到工程质量目标的实现。13.4.3.2本工程质量管理主要要素控制如下（1）原材料采购之前要对分供方进行评价，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量。（2）工程施工中的每道工序，每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查记录和施工质量记录来表明。（3）施工过程中的质量管理严格按公司的质量体系程序文件进行，并根据本工程的施工技术要求，补充完善内部质量保证体系，确保工程达到质量优良。（4）推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。（5）严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。（6）认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故隐患报告处理制等行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。（7）开展技术攻关，解决质量管理中的难点。对本地块工程关键部位成立QC小组和技术攻关小组，解决技术难关，确保施工一次成优。（8）加强原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用，达到结构工程内实外美。13.4.3.3影响质量五方面因素的控制序号因素内容1人加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地激励劳动热情。不断加强对工人进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建高品质工程成为每个建设者的自觉行动。2材料1）物资采购：对供应商进行评估，定出合格供应商，制定出采购材料、机械设备的质量要求和质量保证措施。2）标识：对工程进场物资和施工实施过程产品进行标识和记录.3）检验与试验：进场的工程材料、半成品必须按国家规范、标准进行检验、验收。建立管理台帐，进行收、发、储、运等各技术环节的技术管理，避免混用和将不合格的原材料使用到工程上。4）施工过程控制：规定对质量有影响的过程进行跟踪或验证，包括施工过程、机械设备、进场物资，并详细描述大体积砼、试块制作养护，以及粗钢筋连接、防水、等特殊过程规定连续监控点和过程监测措施。5）不合格品控制：明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格品的处置措施。3机械根据施工现场条件、建筑结构、设备性能、不同工艺特点、工艺方法和技术要求，选用合适的机械设备器具、正确使用、管理和保养。为此要健全“人机固定”制度、“操作证”制度、岗位责任制度、交接班制度、“技术保养”制度、“安全使用制度”、机械设备检查制度等。由专业设备员进行日常检查、专项检查和保养，确保机械设备处于最佳使用状态。4方法包含施工组织设计、施工方案、施工技术措施、施工工艺等的控制，使其结合工程实际、能够解决施工难题、技术可行、经济合理，有利于保证质量、加快进度、降低成本，在施工过程中，做好方案的三级交底，过程进行实施检查。5环境根据工程特点和具体条件，对影响质量的自然环境、劳动作业环境、管理环境等因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场，要建立文明施工和文明生产的环境，保持材料设备堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造良好条件。13.4.3.4质量控制的分阶段管理施工阶段性质量控制主要分为三个阶段，即事前控制、事中控制、事后控制，并通过这三阶段对各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。其质量控制措施具体见下表：序号阶段内容1事前控制施工前其控制重点是做好施工准备工作，而且施工准备工作要贯穿于施工全过程中。施工准备的内容有：1）技术准备：熟悉和审查项目的施工图纸，编制项目施工组织设计。2）物资准备：材料准备、施工机具准备等。3）组织准备：建立项目组织机构、集结施工队伍、对施工队伍进行入场教育等。4）施工现场准备：控制网、水准点标桩的测量和设置，“三通一平”、生产、生活临时设施的准备，组织机具、材料进场，拟定有关试验、检验和技术进步项目计划，编制季节性施工措施，制定现场管理制度。2事中控制1）事中质量控制的重点是：在施工过程中全面控制施工过程，严格控制工序质量。所有专业工种和综合性工程实体部位均遵循以下质量管理流程：深化设计→样品/样板评审→施工工法或施工方案评审→计划实施→检测检验→成品保护→调试试运行→验收保修2）具体措施：工序交接有检查，质量预控有对策，施工项目有方案，技术措施有交底，图纸会审有记录，配制材料有试验，隐蔽工程有验收，计量器具校正有复核，设计变更有手续，钢筋代换有制度，质量处理有复查；成品保护有措施；行使质控有否决；质量文件有档案（凡是与质量有关的技术文件，如水准、坐标位置，测量放线记录，沉降、变形观测记录，图纸会审记录，材料合格证明、试验报告，施工记录，隐蔽工程记录，设计变更记录，调试、试压运行记录，试车运转记录，竣工图等等都要编目建档）。3事后控制1）具体工作内容：组织联动试车，准备竣工验收资料，组织自检和初步验收。2）按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项、分部工程、单位工程进行质量评定。组织竣工验收。整理所有的技术资料，并编目、建档。3）在保修期间，我方将依据保修合同与承诺，本着“对用户服务，向业主负责，让用户满意”的态度，采取有效的制度与措施，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。13.4.3.5建立健全工程质量管理制度序号制度主要内容1工程质量总承包负责制度项目总承包部对工程的分部分项工程质量向建设单位负责，每月向业主（或监理）呈交一份本月技术质量总结。分包单位对其分包工程施工质量向总包单位负责，各分包单位每周向总包方交一份技术质量总结。2图纸会审、技术交底制度技术部组织项目相关人员进行图纸审核、作好图纸会审记录，协助业主、设计处作好设计交底工作，解决图纸中存在的问题，并作好记录。技术部编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术，针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括专业技术负责人对工长的技术交底，工长对班组的技术交底，班组长对作业班级的技术交底。各级交底以书面进行。因技术交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员责任。3样板管理制度样板施工策划：深化设计或施工翻样、样板材料确定、样板质量要求、样板施工负责人、作业人员确定；样板施工方案编制、审批；样板施工、过程检查、过程资料收集（包括音像资料）；样板验收；组织作业人员观摩样板，现场交底，样板质量作为工程质量的最低标准，大面各展开施工时的施工质量标准不得低于样板质量标准；样板的成品保护。4样品管理制度样品的选样及报批：样品要能体现其材质、功能或工艺，样品经过设计师、发包人和监理工程师审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程或工艺的标准之一；样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应根据发包人和设计、监理工程师的相关指示，且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。至少一套经发包人和设计、监理工程师审批的样品需存放在现场的样品间，监理工程师和设计师各保存一套。一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。样品管理：经审批同意的样品需妥善陈列在现场样品间中，并做好样品的保护。5原材检验制度根据原材料采购计划编制原材料检验试验计划；严格按国家标准、规范要求加强原材料的验收，及时标识、组织见证取样送检；及时获取原材料检验、试验信息，组织施工。因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任。6施工挂牌制度主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌筑、抹灰、及水电安装等，施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者，操作者，施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。7质量检测设备管理制度项目总承包部质量部负责质量监测设施的管理工作，负责组织编制检测设施的配备计划、自用设备购置计划、设备校准计划、年度设备校准计划，建立工程测量、检测、计量器具管理台帐、卡片和档案；分包单位按总包的要求制定相关计划、配备足够的检测设施，并建立帐目，按照校准周期进行校准，留存校准记录，总包负责监督检查。校准要求：测量仪器、质检仪器等属于计量检测范畴的均按照中华人民共和国计量法的规定，结合企业的制定的检测计划进行检定，合格后方可使用，有登记台帐和使用纪录。质量检测设备失准控制；流转控制和搬运控制；使用和状态控制；贮存控制；相关记录。8工程质量验收管理制度工程报验时，各分包单位必须备齐相关验收资料，资料内容必须齐全、真实、清楚；“三检”制度管理；明确验收程序；报验时间要求；质量问题整改、落实；验收完毕，相关专业参加验收人员汇签认可之后，方可转入下道工序。9质量否决制度不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序要追究班组长的责任，不合格分部工程流入下道工序要追究工长和项目总经理的责任，不合格工程流入社会要追究单位经理和项目总经理的责任。针对出现不合格原因各相关责任人员要采取必要的纠正和预防措施。10质量奖罚制度目的：为加强工程质量管理的力度，以确保工程质量目标的实现；原则：有奖有罚、奖罚分明、有章可循、有据可依；程序：建立质量奖罚专用台帐，建立质量奖罚基金，专款专用；主要奖罚规定：坚持"工序样板引路"制度；样板施工及过程施工质量评比；专项质量检查评比；上级部门检查评比；质量工作先进个人评比；特殊贡献、合理化建议奖项；质量报表和质量工作总结；质量事故处罚；通病防治；成品保护；11创优培训制度目的：为提高所有参施人员的管理水平、技术和操作水平，提高全员的质量意识，提供工程的质量水平；培训计划：根据创优策划要求，编制培训实施计划，明确培训对象、时间、地点、教师等，并组织实施，培训后保存培训记录；培训内容：法律、法规、强制性条文、标准和规章制度；创优质工程工艺、方法、标准；培训对象：项目总承包部全体人员；培训老师：创优协会的专家、混凝土结构施工等富专项特长的专家；培训记录：培训计划表、人员登记表、考勤（签到）表、考卷、考试成绩、培训小结、合格证书等。13.4.3.6施工质量管理控制流程1、施工质量管理流程施工质量管理流程图2、产品的检验与试验管理流程这里的产品是指原材料、工程设备、在施品、成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。产品检验与试验管理流程图3、计量器具的检验、测量和试验流程按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、定期对设备进行维护，确保检验、测量和试验结果的正确性。计量器具检验、测量和试验流程4、施工过程产品质量纠正和预防工作流程在施工中严格按照纠正和预防措施的流程控制过程产品质量，以确保工程质量。施工过程产品质量纠正和预防工作流程5、现场施工资料管理流程控制项目总承包部配备专职资料员，对文件、材料质保资料、质量记录等进行收集、汇总和统一发放，做到资料整理全面、及时和准确。现场施工资料管理流程控制图6、施工过程不合格品管理流程施工过程不合格品管理流程图7、施工过程质量工作记录流程施工过程中的质量工作记录由专职质检员负责执行，及时发现存在的问题向项目总工程师汇报，并提出处理建议或整改措施。施工过程质量工作记录流程图8、工程施工产品的标识和可追溯工作流程工程施工的产品是指原材料、构配件、工作设备、在施品和成品。工程施工产品的标识和可追溯工作流程图13.4.3.7特殊及关键工序质量控制措施1、质量控制要点控制过程控制环节控制要点责任部门控制内容控制依据见证施工准备过程一设计交底1图纸自审技术部图纸资料是否齐全、是否满足施工图纸、技术文件自审记录2设计交底技术部了解设计意图提出问题图纸、技术文件设计交底记录3图纸会审技术部对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审图纸、技术文件图纸会审记录二制定施工工艺文件4施工组织设计项目总工程师编制施工组织设计并报雇主、监理审批图纸、规范批准的施工组织设计5施工方案技术部编制施工组织设计并报雇主、监理审批图纸、规范施工方案三项目班子建设6项目班子配备项目经理懂业务、懂技术、会管理项目法管理文件任命文件四现场布置7施工平面技术部水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位施工总平面规划按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地五材料机具准备8项目提出需用量计划商务合约物资设备编制、审核、报批图纸文件定额批准材料机具计划六材料选用及验收9设备开箱检查物资设备部核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全供货清单、产品说明书材料验收单10材料验收物资设备部审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验材料、预算材料验收登记11材料保管物资设备部分类存放、进帐、立卡设备、材料、计划进料单12材料发放物资设备部核对名称、规格、型号、材质、合格证书材料、预算领料单七开工报告13确认施工条件项目经理三通一平、人员上岗、设备材料、机具进场施工文件批准的开工报告八技术交底14各工种技术交底技术部图纸规范、操作规程图纸、评定标准交底记录九测量定位16轴线、标高控制测量工程师复核±0.00以下柱轴线，对±0.00以上工程测量定位雇主、设计院提供有关图纸测量定位记录十钢筋工程17钢筋制作工程管理部钢筋原材料复试，对焊接头检验下料长设计图纸、有关规范、钢质检评定表施工过程十钢筋工程18度、弯钩尺寸筋翻样图19钢筋绑扎工程管理部接头位置、钢筋规格、型号、绑扎牢固设计图纸有关图集、规范质检评定表、隐蔽验收记录十一模板工程20模板支设工程管理部模板尺寸、垂直度、平整度、加固情况设计图纸、施工方案自检记录隐蔽验收21模板拆除工程管理部拆除时间；模板清理修整施工日记试块强度施工日记十二砌块墙体22砌块墙体砌筑工程管理部砼砌块质量、墙体中线位置、垂直度、砂浆灰缝饱满度、标号、梁底塞缝、构造柱圈梁设计图纸有关规范质检评定表十三装修工程23装饰工程施工质量工程管理部装饰材料选用报验、装饰施工方案、平整度、观感，线条、细部处理施工方案施工图纸规范质检评定表十四门窗工程24门窗安装工程管理部成品半成品质量、安装位置、框边塞缝、框体牢固设计图纸规范要求质检评定表十五楼地面工程25水泥砂浆面层质量工程管理部楼面标高，面层平整度设计图纸规范要求质量证实表十六回填土26回填土的平整度、密实度、标高工程管理部土质情况、土的干容重、含水率、土的平整度、标高控制设计图纸规范要求土壤环刀取样试验报告十七设计变更27设计变更合理技术部确认下达执行设计变更的合理性设计变更单批准后设计变更通知单十八材料代用28材料代用合理项目总工程师代用文件代用，申请审批材料代用通知单变更后的材料预算十九隐蔽工程验收29分项工程工程管理部隐蔽内容、质量标准图纸规范隐蔽工程记录二十质量评定30分项工程质量部