质量职业健康安全与环境管理体系文件培训

质量、职业健康安全与环境

管理体系文件培训质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第1页目录一、企业贯标情况二、企业管理体系文件层次三、管理手册四、程序文件质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第2页一、企业贯标情况1998年10月经过质量管理体系认证年9月经过质量、职业健康安全与环境管理体系认证年7月企业完成了再认证工作质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第3页三个管理体系标准GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》

关注：用户GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》

关注：相关方和社会GB/T28001-OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》

关注：企业员工质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第4页二、企业管理体系文件层次第一层次文件：管理手册第二层次文件：程序文件第三层次文件：相关支持性文件质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第5页三、管理手册质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第6页质量方针诚信务实精益求精释义：诚信务实——恪遵法规标准，满足用户要求精益求精——连续改进创新，塑造六建精品质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第7页职业健康安全与环境方针

人为本安全文明防污染洁净生产遵法规连续改进质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第8页质量目标

杜绝重大质量事故，努力消除质量通病，争创优质工程。单位工程质量合格率100%，优良品率不低于60%，用户满意度达“全国用户满意施工企业”标准。

质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第9页职业健康安全目标

杜绝死亡、重伤事故年轻伤负伤频率不大12‰

质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第10页环境目标

预防施工污染，实现达标排放，杜绝环境事故。节能降耗，固废回收。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第11页目标

证实有能力稳定地提供满足用户要求和适用法律法规要求产品管理、消除和降低员工和其它相关方可能面临职业健康安全风险能够控制或可能施加影响环境原因，预防污染质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第12页四、程序文件编号：QB/LJ/CX-××

结构：

1目标

2适用范围

3职责

4工作程序

5相关文件

6相关统计质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第13页文件控制程序

（QB/LJ/CX-01）

文件清单文件收文统计文件发放统计文件借阅记录表

质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第14页统计控制程序

（QB/LJ/CX-02）

对统计进行控制，以提供符合要求要求和管理体系有效运行证据。统计清单管理体系文件要求统计编号

R-程序文件序号-XX质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第15页法律法规及其它要求控制程序

（QB/LJ/CX-03）

法律法规及其它要求目录合规性评价建筑施工现场环境合规性评价统计

R-03-02适用环境原因法律法规及其它要求名称实施日期适用条款怎样应用于企业合规性评价结论合规性证据质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第16页信息交流与协商程序

（QB/LJ/CX-04）

建立质量、职业健康安全与环境管理体系内外信息交流、沟通与协商渠道，确保内部及与用户和其它相关方在质量、职业健康安全与环境管理体系有效性方面信息交流通畅。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第17页管理评审控制程序

（QB/LJ/CX-05）

对质量、职业健康安全与环境管理体系进行评审，确保质量、职业健康安全与环境管理体系连续适宜性、充分性和有效性。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第18页人力资源管理程序

（QB/LJ/CX-06）

员工岗位任职标准员工培训需求计划年度培训计划培训申请表培训学员签到表或培训学员记录表培训满意度调查培训效果评价年度培训工作总结质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第19页机械设备管理程序

（QB/LJ/CX-07）

采购采购验收机械设备提供机械设备安全运行管理机械设备环境运行管理机械设备维护与修理机械设备封存与启封机械设备报废质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第20页施工安全及环境控制程序

（QB/LJ/CX-08）

职业健康安全方面危险性较大分部分项工程控制施工现场安全管理安全防护消防管理电气安全管理机械设备安全管理安全标志

劳动保护与防护用具管理职员健康

质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第21页施工安全及环境控制程序

（QB/LJ/CX-08）环境保护方面能源资源管理QB/LJ/CX-30废弃物管理QB/LJ/CX-31噪声控制扬尘控制废水管理施工现场简易炉灶管理危险化学品管理QB/LJ/CX-32施工现场夜间光污染控制民用建筑室内环境污染控制QB/LJ/CX-33质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第22页施工安全及环境控制程序

（QB/LJ/CX-08）施工操作环境控制工序、检验批、分项工程等施工时，操作环境应符合施工工艺标准要求。当操作环境不符合要求时，应采取办法，或调整操作时间，使操作环境符合要求。特殊季节施工要编制季节性施工技术组织办法。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第23页监视和测量设备控制程序

（QB/LJ/CX-09）

监视和测量设备台帐监视和测量设备周检计划监视和测量设备校准（检定）统计监视和测量设备校准合格证监视和测量结果重新评价统计质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第24页内部审核控制程序

（QB/LJ/CX-10）

内部审核计划首次会议内部审核检验表内部审核观察项内部审核不合格汇报末次会议内部审核汇报质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第25页纠正和预防办法控制程序

（QB/LJ/CX-11）

消除实际不合格原因和潜在不合格原因，预防事故、事件、不合格发生和重复发生。纠正办法汇报预防办法汇报质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第26页物资采购控制程序

（QB/LJ/CX-12）

对采购物资质量及采购过程进行控制，确保所采购物资符合要求质量标准要求，确保采购过程符合职业健康安全与环境管理体系要求。物资需用计划表物资采购计划表供货方评价表合格供货方明细表物资进场验证统计对供货方职业健康安全与环境行为控制质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第27页分包方控制程序

（QB/LJ/CX-13）

对工程、劳务、试验、租赁分包方进行控制管理，确保其满足工程质量、职业健康安全与环境管理要求。分包方评审表合格分包方明细表分包协议评审统计分包协议台帐分包方管理质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第28页管理方案实施程序

（QB/LJ/CX-14）

制订、实施、评审、修订职业健康安全与环境管理方案，以实现职业健康安全目标、环境目标和指标。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第29页应急准备与响应控制程序

（QB/LJ/CX-15）

对可能发生潜在事故和紧急情况做出应急准备与响应，方便预防和降低随之产生疾病及伤害和有害环境影响。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第30页监视和测量控制程序

（QB/LJ/CX-16）

对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，对可能有重大环境影响关键特征进行例行监视和测量，以确保职业健康安全与环境管理体系有效运行。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第31页基础设施控制程序

(QB/LJ/CX-17)

明确工程项目施工所需暂时设施、机械设备、三钢周转工具和支持性服务，及时提供并正确维护，为工程质量符合要求提供物质确保。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第32页质量计划控制程序

（QB/LJ/CX-18）

对工程项目实现过程进行策划，确保策划与质量管理体系其它过程要求相一致，确保工程质量目标实现。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第33页与用户相关过程控制程序

（QB/LJ/CX-19）

充分而准确掌握用户各阶段要求，以实施连续改进，确保产品到达用户要求，努力实现用户满意。投标文件评审统计标书编制审定会签表协议评审统计建设工程协议台帐协议修订评审统计用户满意度调查表用户满意度监视和测量统计质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第34页生产和服务提供控制程序

（QB/LJ/CX-20）

有效控制工程项目施工、完工交付和回访保修服务过程，确认特殊过程，确保过程结果满足施工协议、设计、验收规范要求，并向用户提供满意服务。工程项目施工策划施工准备阶段控制施工过程控制完工及交付工程回访、保修质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第35页标识和可追溯性控制程序

（QB/LJ/CX-21）

对工程项目所用工程用物资（材料、构件、工程设备）、施工过程产品和完工工程进行产品标识、检验状态标识，预防产品混同错用和不合格产品误用，实现必要产品可追溯性要求。产品标识检验状态标识用户提供物资标识标识管理有可追溯性要求产品统计

质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第36页用户财产控制程序

（QB/LJ/CX-22）

对用户提供财产进行识别、验证、保管和维护，使产品实现过程正常运行，确保最终产品满足要求。用户提供物资需用计划物资进场验证统计用户提供财产情况汇报用户提供财产贮存、标识与维护质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第37页产品防护控制程序

（QB/LJ/CX-23）

确保对工程用材料、构件、成品、设备和施工过程产品、完工工程采取有效保护办法，预防其损坏、变质和误用，确保交付给用户符合要求产品。工程用物资防护施工过程产品防护完工工程防护质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第38页产品监视和测量控制程序

（QB/LJ/CX-24）

对产品特征进行监视和测量，验证产品要求已得到满足。工程用物资监视和测量施工过程产品监视和测量完工工程监视和测量质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第39页不合格品控制程序

（QB/LJ/CX-25）确保不符合要求产品得到识别和控制，预防其非预期使用或交付。不合格品识别、统计与隔离不合格物资评审、处置及验证不合格施工过程产品评审、处置及验证不合格完工工程评审、处置及验证质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第40页数据分析控制程序

（QB/LJ/CX-26）

确定、搜集和分析适当数据，以证实管理体系适宜性和有效性，并为连续改进管理体系有效性寻找机会。质量职业健康安全与环境管理体系文件培训第41页危险源辨识与风险评价控制程序

（QB/LJ/CX-27）

及时、准确、连续地对工程项目施工、完工交付、回访服务及相关活动和办公区危险源进行辨识，评价其危险程度，确定重大风险，方便实施必要控制办法。危险源清单及风险评价表重大风险清单