不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版（3篇）

第页共页不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版第一章总则第一条目的为了确保公司的产品质量和客户满意度，规范不合格货物的整改、退运和销毁流程，制定本管理制度。第二条适用范围本管理制度适用于公司内部所有不合格货物的整改、退运和销毁管理工作。第三条定义1.不合格货物：指与公司产品质量标准及相关合同约定不符合的货物。2.返工：指将不合格货物进行修复或改造，使其符合公司产品质量标准及相关合同约定。3.退运：指将不合格货物退回供应商或其他适当的地点。4.销毁：指将不合格货物进行彻底的破坏或处理，使其无法再被使用。第二章整改管理第四条整改责任1.不合格货物的整改由负责相应生产或服务部门的质量经理负责。2.质量经理应及时组织相关人员进行问题分析，并制定整改措施。第五条整改流程1.不合格货物的整改流程如下：(1)收到不合格货物，质量经理应及时通知相关生产或服务部门，并启动整改程序。(2)质量经理组织问题分析，确定不合格货物的具体原因。(3)质量经理制定整改措施，并安排相关人员实施。(4)实施整改措施后，进行验证，确保不合格货物符合公司产品质量标准及相关合同约定。(5)整改完成后，质量经理应及时记录并报告相关部门。第六条整改记录1.对于每一次不合格货物的整改，应制定整改记录，记录包括但不限于以下内容：(1)不合格货物的具体情况和相关部门。(2)问题分析和整改措施。(3)实施整改措施的人员和时间。(4)验证结果和整改完成情况。2.整改记录应保存至少三年。第七条整改评估和持续改进1.质量经理应定期对整改工作进行评估，发现问题及时进行改进。2.各生产或服务部门应配合质量经理的评估工作，并提供必要的数据和信息。第三章退运管理第八条退运申请1.当不合格货物无法进行整改或整改效果无法符合公司产品质量标准时，应申请退运。2.退运申请由负责相应生产或服务部门的质量经理提交，并附上不合格货物的相关资料。第九条退运流程1.退运流程如下：(1)质量经理收到退运申请后，应及时进行审核，并抄送相关部门。(2)若审核通过，质量经理应与相关供应商或适当的地点进行退运协商。(3)确定退运事宜后，质量经理应通知相关部门，并配合相关人员完成退运工作。(4)完成退运后，质量经理应及时记录并报告相关部门。第十条退运记录1.对于每一次退运，应制定退运记录，记录包括但不限于以下内容：(1)退运申请的具体情况和相关部门。(2)退运协商和退运事宜。(3)完成退运的人员和时间。2.退运记录应保存至少三年。第十一条退运评估和持续改进1.质量经理应定期对退运工作进行评估，发现问题及时进行改进。2.各生产或服务部门应配合质量经理的评估工作，并提供必要的数据和信息。第四章销毁管理第十二条销毁申请1.当不合格货物不具备修复、改造或退运条件时，应申请销毁。2.销毁申请由负责相应生产或服务部门的质量经理提交，并附上不合格货物的相关资料。第十三条销毁流程1.销毁流程如下：(1)质量经理收到销毁申请后，应及时进行审核，并抄送相关部门。(2)若审核通过，质量经理应与相关部门协商确定销毁事宜。(3)确定销毁事宜后，质量经理应通知相关部门，并配合相关人员完成销毁工作。(4)完成销毁后，质量经理应及时记录并报告相关部门。第十四条销毁记录1.对于每一次销毁，应制定销毁记录，记录包括但不限于以下内容：(1)销毁申请的具体情况和相关部门。(2)销毁事宜和销毁方式。(3)完成销毁的人员和时间。2.销毁记录应保存至少三年。第十五条销毁评估和持续改进1.质量经理应定期对销毁工作进行评估，发现问题及时进行改进。2.各生产或服务部门应配合质量经理的评估工作，并提供必要的数据和信息。第五章管理制度执行监督第十六条监督责任1.公司质量部门负责对整个不合格货物的整改、退运和销毁管理工作进行监督和检查，并记录检查结果。2.各生产或服务部门应积极配合质量部门的监督工作，及时整改不足之处。第十七条检查和评估1.公司质量部门应定期对整个不合格货物的整改、退运和销毁管理工作进行检查和评估，以确保该制度的有效执行。2.检查和评估结果应及时反馈给相关生产或服务部门，并制定改进措施。第六章附则第十八条本管理制度由公司质量部门负责解释和修改，并报公司领导审批后生效。第十九条本管理制度自颁布之日起施行。不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版（二）第一章总则第一条为规范不合格货物的处理程序，维护公司的合法权益，制定本制度。第二条本制度适用于本公司所涉及的所有不合格货物的整改、退运和销毁工作。第三条不合格货物是指不符合国家相关法律法规、标准要求或公司内部管理规定的物品。第四条不合格货物的整改、退运和销毁应依照法律法规和公司相关管理要求进行。第二章整改管理第五条一旦发现不合格货物，相关部门应立即通知负责人，并成立整改小组。第六条整改小组的任务是对不合格货物进行全面检查和整改，并提出整改方案。第七条整改方案应明确整改目标、责任人、时间要求、整改措施等。第八条负责人应组织相关人员按照整改方案进行整改，并保证整改措施的有效实施。第九条整改小组应及时跟进整改进度，并及时报告负责人。第十条整改工作完成后，负责人应组织相关人员进行再次检查，并出具整改报告。第十一条整改报告应详细记录整改过程和效果，并提交给上级领导和相关部门。第十二条上级领导和相关部门应对整改报告进行评审，并给予反馈意见。第十三条整改报告获得通过后，相关部门应根据整改情况，决定是否进行退运或销毁。第三章退运管理第十四条退运是指将不合格货物退回给供应商，要求其进行处理或补救。第十五条退运应在退运通知书中明确退运原因、退运时间和退运责任人。第十六条供应商收到退运货物后，应立即进行检查和处理，并给予处理意见。第十七条若供应商同意处理或补救不合格货物，应在限定时间内完成处理并提供处理报告。第十八条若供应商拒绝处理或补救不合格货物，公司应按照相关法律法规和合同约定采取相应的法律措施。第十九条退运过程中，公司相关人员应进行监督，并做好记录，监督报告应提交给上级领导和相关部门。第四章销毁管理第二十条销毁是指将不合格货物进行彻底销毁，杜绝其继续流通和使用。第二十一条销毁应在销毁通知书中明确销毁原因、销毁时间和销毁责任人。第二十二条销毁应由公司指定的专业销毁机构进行，销毁过程应有相关人员进行监督，并做好记录。第二十三条销毁结束后，销毁机构应提供销毁报告，并公司应保存相关的销毁记录和证明。第五章监督与处罚第二十四条公司应建立不合格货物整改、退运和销毁的监督制度，定期对整改、退运和销毁情况进行检查。第二十五条对于整改不彻底、拒绝整改、拒绝退运或拒绝销毁的行为，公司可采取相应的处罚措施，并向相关部门报告。第六章附则第二十六条本制度由公司相关部门负责解释和修订。第二十七条本制度自颁布之日起生效，并适用于公司在之后发现的不合格货物的处理工作。第二十八条公司相关人员应严格按照本制度执行，并对不合格货物的处理过程进行记录和归档。人员签名：日期：不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版（三）第一章总则第一条为规范公司的不合格货物整改、退运和销毁管理工作，确保公司产品质量符合相关法律法规及标准的要求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各类不合格货物的整改、退运和销毁管理工作。第三条公司应当建立健全不合格货物整改、退运和销毁的组织机构，制定工作流程和责任制，并对员工进行必要的培训和教育。第四条不合格货物是指公司生产的或代理的货物在生产过程中或者销售、运输过程中，不符合相关法律法规以及产品标准的要求，不符合客户要求的货物。第五条不合格货物应当及时进行整改、退运或销毁处理，确保产品质量。第六条不合格货物整改、退运和销毁应当遵循“适度、及时、安全、环保”的原则。第七条不合格货物整改、退运和销毁管理工作应当记录和保存相关文件和证据。第二章不合格货物整改管理第八条公司应当建立不合格货物整改的组织机构，确定责任人，并建立相应的工作流程。第九条不合格货物整改应当依据国家相关法律法规和标准的要求进行，具体包括但不限于以下内容：（一）整改责任人应当及时组织相关人员进行整改并制定整改计划；（二）整改过程中应当及时跟踪整改进展，并记录相关数据和证据；（三）整改完毕后应当进行再次检验，并确保不合格问题得到解决；（四）整改结果应当进行评估，如果符合要求则放行，否则进行退运或销毁处理。第十条整改责任人应当制定整改计划，明确整改目标、整改内容、整改时间和整改措施。第十一条整改责任人应当确保整改过程中操作人员具备相应的技能和知识，并进行必要的培训和教育。第十二条整改过程中应当记录整改结果和相关数据，并保存相关文件和证据。第十三条整改完毕后应当进行再次检验，确保整改结果符合要求。第三章不合格货物退运管理第十四条公司应当建立不合格货物退运的组织机构，确定责任人，并建立相应的工作流程。第十五条不合格货物退运应当依据国家相关法律法规和标准的要求进行，具体包括但不限于以下内容：（一）退运责任人应当及时安排相关人员进行退运，并制定退运方案；（二）退运过程中应当记录退运情况和相关数据，并保存相关文件和证据；（三）退运结果应当进行评估，如果符合要求则放行，否则进行销毁处理。第十六条退运责任人应当制定退运方案，明确退运目标、退运内容、退运时间和退运措施。第十七条退运责任人应当确保退运过程中操作人员具备相应的技能和知识，并进行必要的培训和教育。第十八条退运过程中应当记录退运结果和相关数据，并保存相关文件和证据。第十九条退运完毕后应当进行退运结果评估，确保退运结果符合要求。第四章不合格货物销毁管理第二十条公司应当建立不合格货物销毁的组织机构，确定责任人，并建立相应的工作流程。第二十一条不合格货物销毁应当依据国家相关法律法规和标准的要求进行，具体包括但不限于以下内容：（一）销毁责任人应当及时安排相关人员进行销毁，并制定销毁方案；（二）销毁过程中应当记录销毁情况和相关数据，并保存相关文件和证据；（三）销毁结果应当进行评估。第二十二条销毁责任人应当制定销毁方案，明确销毁目标、销毁内容、销毁时间和销毁措施。第二十三条销毁责任人应当确保销毁过程中操作人员具备相应的技能和知识，并进行必要的培训和教育。第二十四条销毁过程中应当记录销毁结果和相关数据，并保存相关文件和证据。第二十五条销毁完毕后应当进行销毁结果评估。第五章执行第二十六条公司应当进行不合格货物整改、退运和销毁管理工作的监督和检查，确保按照制度的要求执行。第二十七条对于不符合公司制度的情况，应当进行相应的纠正和处理，追究相关人员的责任。第六章附则第二十八条本制度由公司质量管理部负责解释和修订。第二十九条本制度自颁布之日起施行