公司管理制度框架(三篇)

公司管理制度篇一 1、为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,特制定本制度。 2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查,统计分析,提供统计资料,实行统计监督。 3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则,由财务部负责组织协调统计工作。 4、统计人员应保持相对稳定,各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时,事前必须经主管领导同意,并向财务科主任签字,必须有适合的人员接替其工作。 1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表,由财务部根据各部门的职责分工,确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门,而又无适当部门负责时,由财务部负责召集有关部门协商编制。 2、公司对外统计报表须经主管领导批准后,方能作为正式报表。 3、报表如有个别项目需要修改时,由制表部门做修改后备案,不必再办理审批手续。 4、各种定期报表由各填制部门分别保管。 5、为确保统计报表数字的正确可靠,各部门经理应对报表进行认真审核。 1、各部门对外提供统计资料,公布统计数字,一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准,以变克服使用统计数字混乱现象。 2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式,按月、季、年进行整理分类,以方便使用。 3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈公司领导审核,并经财务部及各部门统计人员会签后,方可销毁。 1、统计资料发出后,如发现错误,必须立即订正。 2、重大差错必须以书面形式订正,并填报《统计数字订正单》(附后)。 3、统计数字订正单。 公司管理制度篇二 查核：xxxxxx。 时间：xxxxxx。 生产管理 1.1负责贯彻落实上级有关决议、决定和各项规章制度；执行上级领导下达指令； 1.2负责选煤厂厂部日常工作、各种文件的起草落实和督查督办工作； 1.3负责对外接待和办公用品的领用发放及厂部勤务人员管理工作； 2.1负责本厂上级行政文件精神的落实和督查督办工作； 2.1.1负责上级文件的接收、登记、传递和落实的各项工作； 2.1.2负责起草全厂各类文件，督查督办文件精神的落实； 2.1.3负责遇事及时向领导反映并请示，做到防患未然杜绝不安全隐患发生。 2.2负责选煤厂办公室的各项管理工作； 2.2.1负责严格公章管理使用，认真审查所需盖章的`票据及证明，坚持合法使用，保证不出任何差错。 2.2.2负责执行对职工调动的一切规定，未经领导批准决、手续不健全决不办理。 2.2.3负责对办公室人员的工作领导安排工作； 2.2.4负责办公用品的领用发放工作； 2.2.5负责各种会议的组织，做好记录工作； 2.2.6负责选煤厂企业文化、企业形象的宣传报道； 2.2.7负责全厂福利用品的统计发放工作； 2.2.8负责人员档案、文件资料的管理工作； 2.3负责完成上级领导交办、督办的其它工作任务。 3.1会议： 3.1.1每周一参加政治学习会议； 3.1.2每周五下午组织参加厂安全生产调度会议；对一周工作落实情况进行通报； 3.1.3按规定参加矿各种工作会议； 3.2行政效能： 3.2.2查“三违”“三不”指标，每月一人。 3.2.3安全隐患，每月检查隐患一处。 3.2.4每月深入现场两次，完成宣传报道和信息报送任务各四篇； 3.2.5每月进行上级精神落实情况检查； 4.1精通业务、廉洁高效、纪律严明、服务周到； 4.2严格印章使用、保管无差错； 4.3做好办公用品的领取、发放，各类费用报销等工作； 4.4做好每月企务公开上墙工作，搞好日常事务； 4.5根据规定开据各类对外介绍； 4.6做好上级精神的上传下达，及时高效； 4.7班组文化建设要量化、细化，有考核、有评比； 4.8各项管理制度要健全，并认真落实、严格考核； 4.9职工操作要人人正规，职工行为要严格达“6s”要求； 4.10落实选煤质量标准化要求达标； 4.11落实“一线工作法”，现场管理达“优化型”。 5.1日常请示汇报程序。 5.1.1接受厂长、书记的书面或口头工作指导和工作指令； 5.1.2.日常工作向厂长请示汇报； 5.1.3.接受工作指令向厂长汇报；并要按进度要求进行专题汇报； 5.1.4同全厂各车间、职能部门领导进行业务协调沟通； 5.1.5对下级下达工作指令，并给予下级工作指导。 5.2事故请示汇报程序。 5.2.1有事故在组织处理控制的同时向当班调度汇报； 5.2.2向当班的厂值班长汇报； 5.2.3必要时向主管厂长或厂长请示； 5.2.4事后要向请示过的领导进行详细的汇报。 5.3请销假程序。 5.3.1请各类假先填写请假本，写明原因； 5.3.2请厂长批准， 5.3.3向书记汇报； 5.3.4请劳资科批准后报调度备案； 5.3.5到假后先到调度销假； 5.3.6到劳资科销假； 5.3.7假条报厂办，向准假领导口头销假。 5.4班中职工临时请准销假程序。 5.4.1职工班中请假（无论公私），主任先向厂值班长口头请示； 5.4.2准许后职工方可离岗到调度站填写临时请假单； 5.4.3请值班长签字准假； 5.4.4准假后方可离厂； 5.4.5请假人到时间准时回岗，必须用岗位电话向准假人进行销假； 5.4.7准假人负责检查对请假人是否按规定进行班考核。 公司管理制度篇三 为了加强公司安全保卫工作，明确门卫值班人员的责任，切实保障院内的正常生产经营和工作秩序，营造和谐优美的.工作环境，特制定本制度。 一、门卫值班人员要严格遵守执行《公司门卫安保制度》，恪尽职守、文明执勤。 二、门卫值班人员要做到二十四小时值勤。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向公司主管领导报告，并作好记录。 三、凡进入本院内人员均须验明身份，对外来人员凭介绍信或有效证件本人登记后才允许入内。若有特殊情况，应联系被访人同意后，方可进入。严禁无关人员进入院内。 四、门卫人员应保持院内清洁、卫生、安静;严禁在门卫值班室内饮酒、打牌、逗留无关人员、闲聊、打闹;值勤人员要讲文明礼貌，不得态度粗暴刁难来客来访。 五、严格执行物资管理规定，任何物资出入院内均需办理有关登记手续。凡协作单位、施工单位的非本院内物资进入院内时，需在门卫值班室登记，末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出须持有效证明，经核对无误后方可放行。 六、门卫负责调动、管理和维持公司的上下班车辆停放秩序。外来车辆进入院内，应先检查询问并作好登记，不得乱停乱放。 七、门卫保安人员负责做好邮件的登记、签收、分发工作;院坝卫生打扫和花草修枝浇水，督促垃圾按时清运;员工下班后，关好大门并经常巡查，不得离岗。 八、以上制度，必须严格执行。若有违规，一经发现，一次公司进行批评教育;二次处罚金100元;三次处罚金500元;若屡教不改，作离岗处理。 九、本制度的解释权属集团综合办。 十、本制度自公布之日起执行。 公司管理制度篇四 第一章总则。 第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。 第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。 第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。 第四条原则:迅速、高效、节约。 第二章出差核准流程及相关规定。 第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。 第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。 第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。 第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。 第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。 第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。 第三章出差费用标准及相关规定。 第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。 第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。 第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。 第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。 第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。 第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。 第四章附则。 第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。 第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。 第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。 核准:审核:审核:拟订:z。 公司管理制度篇五 1.3 1.5 1.6 1.7 严禁使用不合格用电设备和材料； 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 电工维修规定： 1.13.1 电气设备定期、不定期维修时应切断电源，严禁带电维修。 1.13.2 不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置，不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。 1.13.3 不准在本单位不能控制的线路及设备上作业。 1.13.4 不准随意变更维修方案从而使隐患扩大。 1.13.5 不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。 1.13.6 在特殊环境、特殊线路设备进行电气维修时，必须实行监护工作制度，必须设专人监护。 1.13.7 电气设备重复接地和避雷接地的电阻值必须每年测试一次，每一年的雨季前应检测一次。更换和大修设备或每移动一次设备应检测一次。测试接地电阻值工作前必须切断电源，断开设备接地端。操作时不得少于两个人，禁止在雷雨时及降雨后测试。 1.13.8每月对配电箱柜内漏电开关试验按钮检查一次。 1.14如有私接电源者，每次处以200— 500元罚款，因私接电线所造成事故的一切损失，由私接电源者承担全部责任； 1.15 故意损坏电路设备按价赔偿工料费，并处以200--500元罚款； 1.16 2．办公区用电管理规定 2.1 公司办公区域应根据配电容量配置设施设备，并留有余地； 2.3 合理用电、计划用电、节约用电； 2.4 各办公室必须做到“人离四关”：关空调、关灯、关电脑，关闭所有用电设施； 2.5 夏、冬两季办公区启用空调时间由总径办统一通知； 2.6 总经办负责对各办公室用电情况进行检查监督，凡有违反公司用电管理制度者，每次处以50—300元的罚款。 3．车间用电管理规定 3.1 3.2 3.3 3.4 用电操作人员应停止工作或离开作业场所，应切断电源，锁好电箱； 3.5 通电中的设备电源指示灯不亮，严禁视无电进行开盖检查、拆卸； 3.6 用电操作人员每天上班前必须对所用设备确认无故障后，才能通电进行操作； 3.7 3.8车间所有用电设备及每个配电箱由生产中心负责指定责任人或责任班组，责任人或责任班组每天对用电设备、配电箱进行巡检维护，并做好巡视检查记录，发现不安全隐患及时汇报处理，重大或特大用电事件，迅速应急处理并及时上报用电管理部门，巡查主要检查项目如下： 3.8.1设备及其内部电器元件、电线、电缆、接头是否变形、发热、破损、裸露等。 3.8.2 接线是否规范、有无地线、接零、跨接。 3.8.3 配电箱内外部清洁卫生。 3.8.4 配电箱、开关周边严禁堆放杂物，保证操作通道畅通。 3.8.5 配电箱箱体、门锁是否正常，有无型号标示。 3.8.6 下雨时，必须及时检查地沟里的电缆、电线是否泡在水中； 3.9 经常接触使用的配电箱、闸刀开关、按钮开关、插座以及导线等，必须保持完好； 3.10 3.11 打扫卫生、擦拭电气设备时，严禁用水冲洗或用湿抹布擦拭，以防发生触电事故； 3.12 使用电钻、砂轮机等手持电动工具时，必须检查电缆有无破损，烧蚀以及绝缘情况。注意如下事项： 3.12.1 必须安装漏电保护器，同时金属外壳应进行防护性零或接地； 3.12.2 使用单相手持电动工具，其导线、插头、插座必须符合单相三眼的要求； 3.12.4 严禁将导线直接插入插座内使用； 3.12.5不能将工件等重物压在导线上，防止轧断导线发生触电； 3.13 3.14 在易燃易爆的场所，严禁进行带电作业，以防止电弧引发爆炸； 3.15在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作； 3.16 3.17 3.18 严禁频繁按动漏电保护器和私自拆卸漏电保护器，严禁长时间超荷载运行电气设备； 3.19 严禁私自进行设备用电线路及临时用电线路的安装拆卸操作； 3.20严禁电焊机直接插入插座用电； 3.21 门卫负责检查下班后车间用电设备是否按规定关闭，并做好记录交总经办，凡有违反公司用电管理制度者每次处以50—300元的罚款。 4．宿舍用电管理规定 4.2 公司各员工宿舍用电装表计量，每间宿舍公司付费用电额度为： 4.2.1 冬季，经总经办同意使用空调的单间宿舍，每月用电（含照明、空调）额度为180度； 4.2.2 夏季，经总经办同意使用空调的单间宿舍，每月用电（含照明、空调）额度为360度； 4.2.3 公司未启用空调季节期间，每间宿舍照明电额度为每月10度； 4.3 4.4公司对个人自付电费按电力局当月电价收费。 5.工程施工用电是否收费需要在合同中注明，对收费项目公司应安装电度表，总经办按电力局当月电价收取费用。 附《临时用电申请表》 本制度自签发之日起执行 公司管理制度篇六 第一条为进一步完善财务管理制度，加强费用管理，规范费用开支，控制成本支出，提高经营效益，根据国家财政、税法的相关规定，结合集团实际情况，特制定本规定。 第二条费用管理实行“统一管理、集中审批、定期考核、分级负责”的管理体制。 （一）统一管理。 费用划分为固定费用和变动费用，固定费用包括工资及三项费用，变动费用为扣除固定费用以外的营业费用。固定费用与绩效挂钩，由集团统一考核，财务部统一列支。变动费用实行预算控制，由集团财务部根据年度预算按季拨款。 1、报销程序。各项费用的开支必须先审批，后报销。否则，一律不予报销。签字报销程序：经办人、部门负责人、财务负责人、总经理、总裁。没有特殊情况不得越级签字。 2、借款：借款人必须持费用审批手续，否则一律不准借款。上一笔借款未还清之前，不准第二次借款。财务人员必须严格把关，否则发生的借款，由财务部经办人负责。借款超过60天不归还者，财务人员从满60天的次月起，从借款人工资中扣除，至到扣完为止。 3、报销时间：每周三为公司固定报销时间，没有特殊情况，其他时间不予报销。 （二）集中审批。 集团财务部年初根据集团财务制度，结合各公司业务实际情况，编制本年度预算。经集团财务总监、总裁审批后实施。 变动费用由集团财务部按年初预算按季拨款，各分公司按月报帐。没有特殊情况不得越季拨款。未经审批不得超预算开支。 （三）定期考核。 根据集团考核办法，由集团总裁办按月提供考核结果和工资报表，财务部核对后发放工资。对各公司管理费用由财务部按月考核。 （四）分级负责 1、在预算额度内，费用开支单笔20xx（含）元以上的，由经办部门开支前提出申请签报，经分公司经理初审签字，财务部复审签字后，报总裁批准后开支；报销时与开支前同样手续。费用开支单笔20xx元以下的，由经办部门开支前根据工作需要提出申请签报，经财务部审核签字，总经理签字后开支，报销时与开支前同样手续。 2、部门分工负责。费用支出实行归口管理，部门分工负责。 （1）、财务部门是费用的综合管理部门，负责拟订、修改费用管理制度，制定各公司年初预算，负责办理日常费用开支的审核、报销等核算工作；负责制定费用实施细则，并确保费用支出控制在计划范围之内。为确保各公司年初预算科学、合理，根据需要设置有关草帐。每月对各公司年初预算执行情况向总裁进行书面汇报。每月进行费用分析，与前一会计年度同期及本年度上月进行比较，找出问题并提出合理化建议。 （2）、集团总裁办是工资及职工福利费用（不含工会经费）、职工教育费、劳动保险费、养老保险统筹费、待业失业保险费、职工取暖费、降温费等的归口管理部门。 （3）、集团总裁办、各分公司综合部是会议费、广告费、业务宣传费、印刷费、书报资料费、邮政费、电信费、审计费、安全防卫费、水电费、房租费、业务用车费、其他修理费、办公用租赁费、水电费、取暖费、办公用车、车辆租赁费、取暖降温费、公杂费、劳动保护费、职工宿舍、业务招待费、差旅费、咨询费、装修费、诉讼费、公证费、律师费、网络通讯费等的归口管理部门。 第三条费用项目的核算 （一）业务宣传费、广告费。指在业务宣传活动中发生的宣传费、宣传品购置费以及通过媒体的各种广告性支出等费用。 开支时由部门经理提出申请签报，经集团总裁办（各公司综合部）负责人、分公司经理初审（集团没有），财务部门复审后，报总裁签批同意后开支。报销时填制报销单持签批同意的签报及有关合同，经财务负责人审查签字，由总裁签字报销。宣传品购置与办公用品购置手续相同。 （二）业务招待费。指为保证业务经营的正常需要而开支的业务招待费。业务招待费应控制在可以税前列支的额度范围内。 招待费有关标准：由部门经理负责的宴请原则人均标准不高于50元，由公司总经理、副总经理（包括同级别的其他管理人员）参加的宴请，原则上人均不准高于70元。招待费开支时由部门经理提出申请签报，经总裁办（公司综合部）经理初审，开出“用餐单”后，根据工作需要经各公司或项目部总经理（总裁）批准，批注用餐额度后签字，各公司或项目部总经理根据用餐报销时填制报销单，持“用餐单”，经财务负责人审查签字，由总经理签字报销。开支超过审批额度，由申请人自理。 集中结帐的餐费由财务部根据合同按季（或月、年）结帐，至少两人对“用餐单”和饭店用餐明细核对，完全一致后结帐。对没有“用餐单”的用餐，公司不结帐，由签字人自行结帐。 （三）工资。指按照公司员工工资资制度规定发放给在我公司任职或与其有雇佣关系人员的工资、奖金、补贴和津贴等各项工资性支出。 每月10号前集团总裁办提供发放明细表并附指纹考勤机考勤记录情况，经财务负责人签字报总裁审批后发放。人员或工资有变化时，经财务负责人审查签字，总裁签字同意后财务部门发放。 （四）职工福利费、工会经费、职工教育经费。按国家税法规定的计提比例提取。计提比例如下：职工福利费按工资总额的14%计提，工会经费按工资总额的2%计提，职工教育经费按工资总额的1.5%计提，每月计算提取数字由财务负责人审查签字后计提入帐。 （五）公杂费。指清洁卫生费、营业执照年检费、印章刻制费、托运费、验证费、税务登记费、临时用工劳务费（临时请人搬运物件、清洁地毯等）、营业办公所需文具、纸张等办公用品费及其它零星开支等杂费。 1、办公用品购买时须由部门填写“请购单”（具体格式见附件）交总裁办（综合部），由总裁办（综合部）根据库存状况，每月月初汇总以上单据将明细单交由总裁或综合部分管经理审核并签字同意后由总裁办（综合部）专人（不少于2人）购买。大宗办公用品购买除询价外，采用招标的办法购买。总裁办、各部门每月5日前向填写请购单一次。购回的办公用品总裁办（综合部）及时记台账，及时报销，报销时须附上事先由总裁（总经理）签字的请购单，不得事后补单，并于每月向财务送交一份办公用品库存状况表（购入明细，领用情况，剩余等情况）。 2、财务部门每季对办公用品库存情况进行盘查，杜绝一切浪费。办公用品支出应控制在年初制定的预算总额内。 3、除购置办公用品外的其它公杂费开支，报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理或总裁签字报销。 （六）书报资料费。指订阅公用书籍、报刊、资料的费用。 订阅书报资料由总裁办统一负责，根据公司各部门工作需要先审批即总裁办负责人、财务负责人、总裁（总经理）签字同意后定购；报销时填制报销单，总裁办负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。 （七）网络通讯费：是指通讯线路租用费及网络维护费用。 由总裁办（综合部）统一租用，每个项目部只准租用一条线路，实行内部连网。报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。 （八）邮政费：是指电报费、邮费、邮政快递费等邮政费用。 报销时填制报销单经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。 （九）电信费：是指电话安装费、电话费等。 1、个人移动电话费用报销标准如下（最高限额/月）： 总经理、工程总指挥、副总经理、工程总监、总经理助理：400元 部门经理、主持工作的副经理：200元 部门副经理：100元 司机：50元 其他员工不予报销个人话费。 报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理（总裁办主任）签字报销。 2、各部门的办公固定电话费用报销标准（最高限额/月）： 工程部：400元 营销部：400元 财务部：350元 行政部：300元 物业公司：300元 由总裁办（综合部）统一办理，统一交费。总裁办（综合部）填制报销单，经各部门负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。 个人话费、办公话费按月报销。部门固定电话按月计算，超出部分由部门所有人员分担。 （十）印刷费。指在业务经营活动中所需要的业务合同、凭证、账簿、报表、资料的印刷费及包装运送费。 印刷时由部门经理提出申请、分管经理、财务部门复审后，根据额度报经总经理或项目部总经理或总裁签批后印刷，报销时填制报销单、持签报，经财务负责人签字、总经理签字报销。 （十一）办公用房屋租赁费、水电费、物业管理费、取暖费。指以经营性租赁方式租入的办公和营业用房租金、营业办公场所公用的水电费、物业费及办公取暖费等费用支出。 报销时填制报销单、持租赁合同及总裁办（综合部）经办人员的审查记录，经总裁办（综合部）、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。 （十二）车辆租赁费：是指以租赁方式租入的车辆发生的租赁费。 租赁时由总裁办（综合部）提出申请签报，经总裁办（综合部）、财务部、总经理初审后，报总裁签批，报销时填制报销单并持签报及租赁合同，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。 费（项目所在地不报销）、以及职工探亲车船费，市内交通费（公交车票）等。 1、公务出差实行审批制，出差人填制出差审批表，由部门经理、分管经理及总经理（集团是总裁办负责人、总裁）批准后才能出差。 2、公司员工出差的交通费和住宿费开支标准： 等级项目火车级别轮船飞机其它交通工具住宿费限额标准（元） 总、副经理、总经理助理硬卧车三等舱普通舱按实报销350（四星级） 部门经理、部门副经理硬席车四等舱普通舱按实报销200（三星级） 其他员工硬席车四等舱普通舱按实报销150（普通） 注：表列其他交通工具不包括市内出租汽车费。 门经理、一般员工乘车时间超过6小时的可乘坐硬卧。集团所有人员如工作需要必须乘坐飞机，由总裁办（综合部）写出申请，经总裁签批同意后由总裁办（综合部）统一购票。 3、交通费与误餐补助，按出差实际天数计算、发放：因公出差在外期间，每人每天报销市内交通费最高限额为20元，误餐费20元/天。 市内交通费由部门经理审核，报销人应写明行车路线、实报金额、乘车原因、人数，如不写明财务人员必须拒绝审票。要本着节约的原则尽量使用公交汽车。自带交通工具或其他单位提供交通工具（即自备车）的，不得报销市内交通费。 4、出差人员的餐费一律不予报销，出差人需招待用餐、赠送礼品时，需按公务招待费、宣传品购置的规定事先报批。 5、员工按规定享受探亲假回家探亲，可报销往返路费，无论选择何种交通工具报销的最高限额为公司到家庭所在地同距离火车硬卧的票价。探亲当年有效，过期不补。报销探亲路费需附经总裁办负责人签批的《xx集团员工请假审批表》。 6、家住济南市，根据公司业务需要异地工作的已婚员工，每月休班报销的差旅费，只报销项目所在地至济南的往返车票，xx项目部报公共汽车票，青岛项目部副总经理以上报软席火车票，其他员工报硬席火车票。已婚员工每月报销2次,未婚职工每季报销1次。其他员工不予报销休班车票。 报销时填制差旅费报销凭证，将出差审批单附后，经部门经理、财务部负责人、总裁（总经理）签字后报销。 （十四）会议费。指经批准召开的各项会议按规定标准列支的会场租金、参加人员的住宿费、伙食补助费等。 会议费的列支必须附会议费的证明材料，包括会议费预算、会议通知和支付凭证。 分公司召集会议由业务部门经理提出申请签报，经分管经理、财务部门复审后，根据额度报总经理或总裁签批，按签批标准开支，报销时填制费用报销单持批复的签报，经公司综合部负责人、财务部负责人、总经理签字报销。 集团召开会议由总裁办提出申请，财务部门复审后，总裁签批后举行，报销时同样手续。 （十五）业务用车费：是指业务用车的燃油费、养路费、牌照费、停车费、洗车费、修理费及购置相关的配件、备件等有关费用。 2、自备车的报销。副总经理以上人员拥有自备车（排量在1、8以上）的，每月发放车补1500元整。可用以下单据报销：如养路费、牌照费、停车费、修理费等。如果单据体现姓名，必须为本人。 3、若因集团接待任务或其他特殊情况，经总裁批准征用车辆时，由集团根据派车单及里程，承担所有费用。 （十六）其他修理费。指除车辆以外的微机、空调等修理费。 维修前由总裁办（综合部）写出修理申请，由总裁办（综合部）负责人，财务部负责人审查签字，根据额度经总经理或总裁批准后修理。报销时填制报销单，经部门经理初审、总裁办（综合部）、财务负责人审查签字，总经理签字报销。 （十七）职工宿舍费用：指家庭不在公司所在地的员工宿舍租赁费、水电费、暖气费、床、被褥及配套设施等费用。 集团所有住项目部人员由各公司统一租赁房屋，统一按排住宿,公司副总经理以上人员一室一人，其他人员一室多人。租赁费各公司根据各地情况报总经理批准后实施。其他费用标准如下: (1)、水电费：每月每人限额20元。 (2)、暖气费：据实报销。 (3)、床：每人限额120元。 (4)、床品：每人限额160元。 (5)、热水器：限额500元 床、床品、热水器均为一次性购买，损坏后不再补购。其他设施不予购置与报销。费用超出部分由个人自行承担。 总裁办（综合部）报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。 （十八）职工驻外误餐标准：每人每天7元，每日由总裁办（综合部）指定人员统计每餐吃饭人数，各部门固定人员固定时间（具体时间由行政部下通知）向总裁办（综合部）指定人员报每餐吃饭人数。每日每餐总裁办（综合部）负责统计人员与餐厅负责人核对，按月由财务部根据每日清单与餐厅结算。不得超标准。 家在项目地的员工一律不享受此误餐标准。 （十九）诉讼费。是指处理有关法律事务而发生的依法由我公司承担的法院诉讼费、执行费和仲裁费等。 根据法规人员提供的法院判决书，填制费用报销单，经财务负责人签字后转帐，法院判决书复印件作附件。 （二十）律师费。指聘请律师处理有关法律事务而发生的代理费用。 聘请时，经办部门提出申请签报，经分管经理、财务部门初审后，根据额度报总经理或总裁签批，报销时填制费用报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。 （二十一）咨询费。指聘请经济技术顾问、法律顾问等所支付的费用。 聘请时经各部门提出申请签报，经分管经理、财务部初审后，根据额度报经总经理或总裁签批，报销时填制报销单持批复的签报，经财务负责人签字报销。 （二十二）审计评估费。指聘请注册会计师进行查账验资以及进行资产评估等发生的各项费用。 聘请时经部门提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。 （二十三）劳动保护费。指按照有关劳动保护规定购买的职工劳动保护用品及职工保健费等支出。 总裁办提出申请签报，财务部门复审后，报经总裁签批，按批复开支后，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。 （二十四）安全防卫费。指未达到固定资产购建标准的电子监控、报警及通讯消防等的器材购置费、维修费等支出。 1、购置器材时须经办牧业公司提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，按签批意见购买后报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。 2、其它开支报销时填制报销单，经部门负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。 （二十五）装修费。指以经营租赁方式租入的营业用房装修费用支出。必须先预算再施工。 报销时填制报销单，经部门负责人、财务负责人审查签字，总裁（总经理）签字报销。 （二十六）财产保险费。指为单位财产保险所支付的保险费。保险公司返还的无赔偿返还款，应冲减财产保险费支出。 报销时填制报销单，经财务负责人审查签字，总经理签字报销。 （二十七）劳动保险费。指支付给离退休职工的退休金补差、价格补贴、医药费（含离退休人员参加医疗保险的医疗保险基金）、异地安家补助费、职工退职金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离退休职工的其他费用。 按集团总裁办提供的发放表填制报销单，经财务负责人、总裁签字发放。 （二十八）养老保险统筹费。指实行社会养老保险统筹按规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的养老保险统筹费支出。 按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。 （二十九）待业失业保险费。指按国家规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的待业、失业保险费支出。 按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。 （三十）其他支出。指不属于上述营业费用的其他费用开支。必须一事一申请，有关人员签报后才能支出。 报销时填制报销单，经主管部门经理初审、财务负责人审查签字，总经理签字报销。 第四条费用报销首先应由经手人按财务要求认真核算票据、及时、准确计算、填写报销金额、规范粘贴票据。 第五条当月票据当月申报，超过60天的票据不予报销。所有报销发票必须符合国家及本公司的有关财务制度，保证真实、有效、合法、合规，发票应及时入帐，一般不准跨年度使用，特殊情况当年3月份以前可以报销上年度7-12月的发票，4月份开始不准报销上年度的任何费用。单笔发票超过500元必须附购物明细。 第六条财务部门应每月对费用支出情况进行分析，报总裁审阅。对费用项目变动较大或有异常变动的要进行详细说明；分析费用结构的变化情况；反映费用的盈利能力，营销能力和成本水平等；通过多角度分析发现费用管理和计划执行中存在的问题，提出建议和改进措施。 第七条费用支出的监督检查。财务部门要做好费用支出的日常监督和检查工作。 第八条财会人员要严格遵守财经纪律，严格管理，做好计划、分析、预测及检查工作，及时发现费用支出中存在的问题，提出改进和控制措施，不留隐患。凡有违反财务制度规定的事项，一经查出，将给予相关责任人严肃处理；对重大财务违规事项（根据主观过错的大小、情节严重程度、违规金额的大小、损失的程度等进行判定）将根据相关规定给予行政处分。 第九条本办法由集团财务部门负责解释、修订。 第十条本办法自xxxx年1月1日起实施。 第十一条本制度一式两份，由集团财务部、集团总裁办和xx项目部综合部各执一份，必须专人保管，各部门可查阅，但不得外借、复印，如发现给予有关人员辞退处理。 公司管理制度篇七 公司目标会层层分解到个人，因此您的绩效目标和公司目标是一致的。您需要理解企业价值观和企业战略目标对个人工作的要求，制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实。 2.绩效管理也是对过程的管理 公司会不断地检查计划的.执行并进行调整，因此也会不断地对您个人的绩效进行评价和反馈，通过对目标实现过程的管理帮助您改善个人绩效。 3.绩效标准和岗位有关 绩效标准与岗位职责密切相关。个人绩效包括成果和行为，您的个人工作绩效包括您在工作岗位上的行为表现与工作结果，这体现了您对公司的贡献和价值。养成良好的工作习惯，建立个人绩效的自我管理，将有助于您更好地适应公司的发展。 4.绩效与回报有关 个人绩效优秀，在加薪、奖金、晋升方面会得到优先考虑。凡年度考核成绩不佳者，将被取消本年度加薪、晋升和评奖资格，同时必须在下次考核中有所改进;亦可能面临降职、降薪或解除劳动合同的处理。 5.绩效需要不断的改善 您需要不断提高个人的绩效水平，以适应公司对个人日益提高的要求，在公司内充分展示个人价值，并获得职业发展的基本保障。 1.考核周期 各部门根据具体情况选择按月度或季度进行考核，年度考核由公司企业管理部统一安排。 2.面谈制度 您的直接上司会和您进行面谈，共同填写《考核评议书》，对您的工作计划的执行落实情况、行为表现、工作能力等进行综合考核评估。 3.绩效考核结果由企业管理部统一存档备查。 4.具体考核办法请参阅公司有关规定。 公司管理制度篇八 第一条为了保障学校在新的起点上攀登新的高峰，进一步激发广教职工的发展动力和创新活力，增强全校教职工的荣誉感、责任感，规范教职工的行为，维护学校利益和声誉，促进学校教学、科研、管理工作高效、有序进行，为学校深化内涵建设创造有利环境，依据《中华人民共和国教师法》、《上海交通学章程》以及国务院的有关规定精神，结合学校的实际情况，制定本办法。 第二条全校教职工应当遵守国家的法律、法规、政策，遵守学校的各项规章制度，履行交使命，忠诚教育事业、为人师表、团结协作、诚实守信、锐意进取，不断提高自身的素质和业务水平，切实做好本职工作，为实现建设世界一流学的奋斗目标作出积极贡献。 第三条对教职工的奖惩必须坚持实事求是、公平公正的原则。在奖励上，坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主；在惩戒上，坚持教育和惩戒相结合，以教育为主。 第四条对于有下列表现的教职工应当给予奖励： （四）有效防止、消除事故，使国家和公共利益免受或者减少损失的； （五）在其它方面有突出贡献，应该予以奖励的。 第五条学校对教职工的奖励分为：通报表扬，嘉奖，授予荣誉称号。 第六条设立学校级奖励项目应由拟设奖部门按规定程序立项，报学校人事工作小组审定批准。 第七条教职工的奖励一般可结合学年或年终考核进行。对于事迹特别突出的，也可随时给予奖励。 第八条奖励程序：一般由各部门或群众推荐，报设奖部门按评奖条例审批。拟授予荣誉称号的人选须报校长办公会议审批。审批通过，由设奖部门在适当范围内公布，奖励决定以书面形式通知受奖励者本人，并记入档案。 第九条有下列情形之一的，由设奖部门按规定程序撤销奖励： （一）弄虚作假，或隐瞒事实，骗取奖励的； （二）违奖励申请和审批程序的； （三）有法律、法规规定或其它应当撤销奖励的情形的。 第十条学校对教职工的惩戒分为：通报批评和处分。处分分为：警告、箭记过降级（降职）撤职、开除。其中，警告、箭、记过的时限分别为6个月、12个月、24个月。造成经济损失的，在给予处分的同时还应当进行相应的经济赔偿。 第十一条学校教职工有下列行为之一的，予以通报批评或处分： （一）违国家法律、法规、规章以及行政机关的决定、命令的； （二）责任心不强，玩忽职守，给学校、教职工、学生的利益造成损失的； （四）发生重事故、灾情，不按规定报告、不采取措施处置或者处置不力的。； （五）泄露国家或者工作秘密的； （八）擅自出国或者出国逾期不归的； （九）违财经纪律，污、浪费国家资财的； （十）弄虚作假，剽窃他人成果，侵犯他人知识产权的； （十一）违职业道德或者社会公德，造成不良影响的； （十二）有违纪律的其它行为的。 第十二条有第十一条所列情形的，应当根据其性质，情节轻重，危害小，区别情况作出处理： （一）情节轻微，经批评教育对错误有深刻认识且悔改表现较好的，给予通报批评处分； （二）情节较轻，造成经济损失或者不良后果较轻的，给予警告处分； （三）情节较重，造成经济损失或者不良后果较严重的，给予箭、记过处分； （五）对于严重违纪违规，屡教不改或无悔改表现，不适合继续留用的，给予开除处分。 （六）对于违国家法律法规，被依法判处刑罚的教职工，给予开除处分。 第十三条受警告、箭处分期间，不得聘用在高于现聘等级的岗位；受记过处分期间，视情况降低一至两个岗位等级聘用；受开除处分的，解除聘用合同。 第十四条处分期满，由处分决定部门解除处分，对没有改正错误的不予解除处分。解除记过处分的，不视为恢复原聘用岗位和受处分前的工资待遇。 第十五条在受处分期间有特殊贡献的，可提前解除处分。 第十六条处分的程序 （一）对于有违纪违规行为的教职工，所在部门应本着严肃、认真、负责的态度，在作出追究纪律责任和给予处分决定之前，对教职工的违纪违规行为进行全面及时地调查，并听取包括当事人在内的各相关方面的事实陈述、理由和意见，在查明事情真相后，按违纪违规的性质和情节轻重，并根据本人的认识程度，在三个月内提出书面处理建议，报学校纪、监察处或人事处。 （二）担任行政职务的由纪或监察处，其他教职工由学校人事处会同相关部门审核，在听取工会意见的基础上，提出初步处理方案。记过及以下处分由校人事工作小组审批，报校长办公会议备案；降级（降职）撤职、开除处分的，报校长办公会议审批。 （三）给予开除处分的，必须通知工会。 （四）学校的书面处理决定应由相关部门送达受处分人本人，同时存入其档案。因开除解除聘用合同的教职工，其档案按规定转出学校。 （五）受处分的教职工对所受处分不服的，可在接到处分决定后一个月内以书面方式向校人事争议调解员会提出申诉，校人事争议调解员会收到申诉后，应当及时研究，自受理之日起二十个工作日内给予答复。对答复结果仍不满意的，可根据相关规定直接向上级机关申诉。在申诉期间，处分决定不停止执行。 第十七条本办法适用于全校教职工。 第十八条本办法由学校授权人事处负责解释。 第十九条本办法自20xx年3月13日起生效。 第二十条本办法生效后，以往文件与本办法不符的，以本办法为准。 公司管理制度篇九 各县（市、区）劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局，市直各有关企业： 用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则，既保障劳动者享有在用人单位的.各项劳动权利，也制约和规范劳动者在工作场所的行为。《劳动合同法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范，为了更好地贯彻执行《劳动合同法》，引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作，提高企业管理水平，构建和谐稳定的劳动关系，我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度，供大家参考。江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司，成立于20xx年。 该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》，为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序，让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则，方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司，该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面，对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从20xx年初制定，已几经修改完善，并依照法律规定程序，经职代会讨论通过后，公布实施。盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业，该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》（以下简称《工作规则》）。随着客观情况变化和国家新的法律法规的出台，企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后，首先发给各部门进行讨论，听取意见，进行修改，然后经职工代表大会讨论协商确定。《工作规则》协商确定后，他们通过以下三种办法告知职工。 一是在新进员工岗前培训时，由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解； 二是新进员工在上班的第一天，公司人力资源部负责发放《工作规则》，确保新进员工人手一册；三是对经职工代表大会协商确定的修改条款，在公司公告栏进行了公示。 《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规，程序民主，履行了告知义务，很值得我们学习借鉴。 公司管理制度篇十 3.中午不允许喝酒、闹事；除工作需要外。 5.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元； 6.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案； 9.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。 12.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；办公桌摆放物品标准：电脑居中，笔筒、电话、纸巾右上角。其他物品用完即刻放入抽屉或者文件柜中。 15.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任； 16.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚； 18.严禁跳槽到于公司利益相关公司就职，因此产生对公司利益损害，公司追究其发了责任。 1.招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部； 2.施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件： 4.录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。 1.严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。 2.着装、谈吐、仪表要得体大方。 3.应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。 4.要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。 5.每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。 6.不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。 7.要以诚待人，与客户要保持良好的关系。 8.对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。 9.应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。 10.要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。 11.对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。 四.材料采购人员制度。 1.材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。 2.本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。 3.材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。 4.大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。 5.材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。 五.部门职能及岗位职责。 第一节部门职能。 一、行政部。 直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。 二、工程部。 直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。 三、设计部。 直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。 四、客户部。 直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程款等。 五、财务部。 直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。 第二节岗位职责。 一、总经理助理。 1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。 2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来运筹工作。 3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。 4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。 5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。 6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。 7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。 8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。 9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 10、努力完成总经理交赋的其他工作。 二、行政部经理。 1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。 3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。 4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。 5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。 6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。 7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。 9、完成总经理交赋的其他工作。 三、行政部副经理。 1、在总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开拓创新。 2、协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并以身作则，带头执行。 3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。 4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。 5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办工作，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。 6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 7、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。 8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。 四、行政助理。 1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。 2、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。 3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给上级，以便及时处理和纠正。 4、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。 5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。 6、努力完成上级交赋的其他工作。 五、文秘人员。 1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。 2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工作。 3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即： （1）起草、打印和发送各类文稿、文件。 （2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。 （3）听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。 （4）做好工作日程安排及办公会议记录， （5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。 4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。 5、竭力完成上级交赋的其他工作。 六、工程部经理。 1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。 3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。 4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。 5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。 7、完成总经理交赋的其他工作。 七、工程部副经理。 1、在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。 3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。 4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。 5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。 6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。 7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。 8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。 八、工程部主管。 1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。 2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。 3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。 公司管理制度篇十一 为了充分体现“文明，安全，卫生，有序”的宿舍文化气氛，进一步加强电气工程学院学生会对女生宿舍的管理，逐步建立完善的管理与监督制度，特此实施本次查寝改革。 (一)检查对象：电气工程学院所有女生宿舍。 (二)检查时间：晚上九点开始。 (三)检查形式：由本部门成员拿着寝室查寝笔记本到各个宿舍检查，每周随机抽查三次，无需提前通知。 (四)检查标准： 1.实到人数; 2.不使用大功率用电器，如：电饭煲，吹风机; 3.寝室整洁程度。 (五)奖惩制度：每周根据检查结果评选出较好宿舍和较差宿舍，在周一进行张贴。在期末时，将给表现优秀的寝室颁发奖状。 (六)女生部干部职责： 1.认真完成检查工作; 2.积极宣传寝室安全文化; 3.态度文明礼貌; 4.秉承公平公正的原则。 二、例会制度 三、活动制度 在活动筹备，组织，开展期间，或有突发情况或临时的`项目，举行的各类临时会议，所有部内相关成员必须参加，讨论后对事物进行妥善处理。内务检查和晚归检查是规范学生日常生活的一项基本工作，尤其是对于女生来说尤为重要。女生寝室安全检查是培养学生生活自理能力和加强学生安全意识的一种重要手段，也是保证学生安全的一种重要措施。 第一章总则 第一条广西师范学院学生委员会女生部隶属于广西师范学院学生委员会，是一个面向全校女大学生，为广大女生提供各方面服务的综合性部门，遵守广西师范学院学生委员会的各项规章制度，在法律允许范围内领导各二级学院女生部开展有益于女生的各种活动，更着力于学生整体