EPC项目采购管理要点

PAGE12目录第一章采购管理要点 11.1物资分类 11.2物资招标采购管理 11.3现场物资管理 5该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式，高度契合本年度最新施工及评标标准！采购管理要点物资分类（1）根据物资设备的采购特点及招标完成时间，将物资设备采购分为普通类、特殊类、垄断类（含业主指定）及其他类物资。（2）根据物资设备的提供主体分为：自购物资设备、发包人提供的物资设备、分包人提供的物资设备。物资招标采购管理（1）管理流程管理流程图（2）工作要求工作要求序号关键活动管理要求时间要求责任部门1集采实施计划编制物资设备集中采购实施计划每年第一季度二级单位物资部2组建招标小组牵头组织成立二级单位集中采购招

标小组。由二级单位总经济师任组长，二级单位物资部经理任副组长，

组员由所属单位各项目经理、总工程师、商务经理、材料主管及相应

专业技术人员组成。招标小组人数为5人以上单数集采招标前2个月二级单位物资部3编制集采策划根据供应商储备情况、行业和市场情况、市场价格分析等编制集采策划采购计划完成后3天二级单位物资部4发布招标公告在云筑网发布公开招标公告采购策划完成后1天内二级单位物资部5接受报名供应商可以自主报名、项目部推荐，

但均须通过云筑网接受报名不少于3天二级单位物资部6供应商

资格预审对报名参加投标的供应商进行资格预审,必要时进行供应商考察。新引进的需考察进入合格供应商名录。

报名截止后查看供应商报名情况，不同供应商报名为同一IP地址及认定为关联供应商的，资审不得通过报名截止当天二级单位物资部7起草招标文件根据集采策划、拟选供应商、市场行情和公司框架协议示范文本等起草招标文件资格预审完成后1天内二级单位物资部8审批招标文件招标小组对招标文件进行评审招标文件编制完成后3天内二级单位物资部9发放招标文件通过云筑网向通过资格预审的供应商推送招标文件，对供应商提出的疑问，通过云筑网统一进行答疑。招标文件审批完成当天二级单位物资部10收取投标保证金通过云筑网统一缴纳。招标文件发布后3天内-11组织开标、评标原则上要求拟中标人数量（N）≤3时，要求有效投标人数量不少于2N+1，拟中标人数量（N）≥4时，要求有效投标人数量不少于N+3，特殊情况提交招标小组组长批准；开标前对投标样品进行评价，并查看供应商回标情况，投标报价为同一IP地址的，作废标处理，并列入不良行为供应商名录；报价高于招标控制价的或投标样品经招标小组评价不符合要求的作废标处理。投标截止当日二级单位物资部12推荐中标人招标小组根据评标结果推荐中标人，并对中标样品进行封样后保存于项目样品室开标当日招标小组13审批中标人二级单位经理审批收到物资招标评审会签表后3天内招标小组14发送中标通知通过云筑网向中标人发送中标通知确定中标人后3天内二级单位

物资部15签订框架协议根据招标文件和投标文件签订框架协议。发出中标通知后7天内二级单位

物资部16发布招标结果二级单位面向所属项目部发布集中采购招标结果及执行要求。框架协议签订后3天内二级单位物资部17退还投标保证金通过云筑网统一退还。发出中标通知后7天内-现场物资管理（1）物资的现场管理物资的现场管理表序号关键活动管理要求时间要求责任部门1进场验证根据物资需用计划、采购合同等对进场物资规格、数量、外观质量、随货技术资料等进行验证，对于检尺并按理论计算重量的物资，利用现场设置的地磅进行双检双控，确保偏差在规范允许范围内。填写收料单和物资进场记录；分包合同中有消耗控制指标的物资，分包材料员（须有授权委托书）要参与验收；物资进场验收全面采用“收验货系统”，智能称重+手机端移动点验，对车辆进场满载状态、验收过程、空车出场状态进行实时定位拍照，并上传照片等影像资料作为物资结算依据。物资进场当日物资采购部2物资标识物资进场后应及时做出唯一性标识，露天存放的物资用标识牌标识，仓库贮存的物资用标识卡标识，危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防爆”等特别标识；合格品与不合格品应分开堆放，不合格品单独存放在“不合格区”并予以标识。物资进场24小时内物资采购部3物资复试对进场物资设备通过外观、数量及随货技术资料等验收合格后，由责任工程师（专业工程师）根据《工艺试验及现场检（试）验计划》判断进行何种检验。物资（设备）或相关工序具备取样条件后，责任工程师（专业工程师）应及时通知试验工程师进行取样。项目试验工程师根据试验通知单，按照相关规范要求的数量、规格、部位等及时进行取样、标识、养护及送检，取样应按规定报请监理见证，建立试验管理台账。物资进场24小时内物资采购部4采购接收单验收合格的物资应在24小时内办理入库手续。材料员根据实际验收情况填写《采购接收单》；《采购接收单》由材料主管、项目经理审批，后附物资或租赁结算书、收回的《收料单》或《机械设备租赁台班确认单》、发票作为物资入库凭据，每月25日提交财务经理稽核入账。《采购接收单》与物资或租赁结算书、发票应相互匹配。验收合格24小时内物资采购部5不合格物资处理对发现的不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理方法（如及时更换、加工使其合格后直接使用、经发包人及设计单位同意改变用途使用、退货或报废）并做好记录发现不合格物资时物资采购部6物资搬运及安全管理根据施工现场平面布置图和物资特性确定贮存地点和贮存方式，尽量避免二次搬运，易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关规定贮存；露天存放物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成方，排水畅通，留有运输通道，必要时采取遮阳避雨措施；每日物资采购部7物资仓储管理仓库贮存物资要求仓库清洁卫生，通风良好，配备消防器材，做好防火、防盗、防雨、防潮、防变质、防损坏和丢失等措施，并按库区号、架排号、层垛号、位号“四号定位”进行贮存。每日物资采购部8物资使用现场物资领用遵循“限额领料、先进先出”的原则，未经检验合格不得使用，对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用；分包人领用物资时，必须授权专人领料，并出具分包人盖章签字的《分包人领用物资授权委托书》。项目专业工程师根据工程形象进度对物资的使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。按需物资采购部9物资消耗对比项目物资部每月25日组织与分包人办理《分包人物资消耗月度明细表》，项目商务部根据《分包人消耗物资月度明细表》联合项目工程部对物资预算量、计划量、进场量、实际用量进行“四量”对比分析；按合同约定达到扣款要求的，由材料员按要求填制《工程分包领用消耗物资确认表》，经材料主管审核后提交商务经理计算扣除分包超用物资款。待分包人施工工程完工后，由材料主管编制《分包人消耗物资汇总表》，材料主管依据《分包人消耗物资月度明细表》编制《分包人消耗物资汇总表》，并将《分包人消耗物资月度明细表》作为附件提供给商务经理，作为与分包人办理结算的依据。每月25日/分包结算办理时物资采购部10物资出场所有物资必须凭出门证方可出场；《出门证》由专业工程师填制，材料主管审核，项目经理审批后使用；材料主管每周与门卫核对两联出门证是否匹配，发现问题及时处理，并留存处理记录。物资出场时工程部（2）周转料具管理转料具管理表序号关键活动管理要求时间要求责任部门1编制需用计划物资计划分级管理-工程部2租赁公司自有周转工具能满足项目使用时，项目部、二级单位物资部与公司根据市场租赁价情况议标确定租赁价格，公司与项目部签订内部租赁合同；公司自有周转工具不能满足项目使用时，由二级单位物资部组织按“普通类物资招标采购管理流程”确定出租方及租赁价格，建筑科技产业公司与出租方、项目部分别签订外部及内部租赁合同。收到计划后15天内二级单位物资部4料具进场对进场料具进行数量、质量和安全检查，办理相关手续。料具进场当日物资采购部5料具使用监督分包人对周转料具的使用和维护，对使用中随意锯切、打洞、垫路、损坏料具和料具丢失的现象，根据实际情况对分包人进行处罚。因工程所需，分包人要对周转料具进行锯切、打洞、垫路、烧焊等，必须经项目部审核后方可操作。-工程部6料具退场自有料具按时、按量收回；不用的租赁料具须在第一时间通知租赁单位退租。退场时项目材料员必须和分包材料员共同核对盘点数量，并办理运输和退租手续，确认丢失和损坏量，按照分包合同的约定从分包结算价款中扣除使用完毕3天内物资采购部7料具结算管理流程物资结算/核算管理--（3）机械设备租赁管理机械设备租赁管理表序号关键活动管理要求时间要求主责部门1编制需用计划编制机械设备需用计划设备进场前30天工程部2建筑起重机械设备租赁公司自有建筑起重机械设备能满足项目使用时，项目部与公司根据市场租赁价情况议标确定租赁价格，签订租赁合同。自有建筑起重机械设备不能满足项目使用时，由物资采购招标小组、安全管理部门、公司按“普通类物资招标采购管理流程”、“物资采购/租赁合同签订”规定确定租赁商，公司与租赁商签订合同。设备进场前20天物资采购部3建筑起重机械设备进场建筑起重机械设备进出场及安装执行《安全生产管理手册》有关规定；材料主管根据应现场实际需要，在保证运输、场地、基础和配套设施的基础上，有计划的组织建筑起重机械设备进场，并及时组织登记《建筑起重机械设备进出场记录》设备进场当日项目安全部4建筑起重机械设备使用及退场建筑起重机械设备使用及退场执行《安全生产管理手册》相关规定-施工负责人5建筑起重机械设备结算管理流程执行物资结算/核算管理流程--（4）发包人提供的物资设备管理发包人提供的物资设备管理表序号关键活动管理要求时间要求责任部门1物资设备需用计划根据施工图纸及项目施工进度总计划，编制发包人提供的物资设备需用总计划，明确物资设备名称、规格型号、需用数量、技术要求、进场时间。提示发包人按计划及时招标，物资设备按计划时间进场物资设备进场前45日内项目总工2品牌推荐根据施工图纸设计要求及物资设备供应商的资源库情况，积极向发包人推荐符合要求的物资设备品牌发包人供应商考查前30天商务合约部3参与招标积极与发包人沟通，参与发包人相应招标工作，将总承包管理要求在招标文件中体现。发包人招标前商务合约部4现场物资设备管理、结算与转账发包人提供的物资，应按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理码放、便于使用；发包人供应物资必须由发包人人员或委托监理人员参与验收，并在验收单上签字。对不合格物资，由发包人联系供货商退货。相关处理按不合格物资管理规定执行；发包人提供物资需单独编制《物资进场验证记录》；“若发包人供应物资发生损坏、丢失或不适应情况，由相关人员与发包人共同商定处理办法，并签署处理意见留底。材料主管应按合同约定与发包人及时办理物资结算和转账手续。因发包人转账不及时导致物资价格无法确定时，材料主管应根据物资市场价格情况先办理入库验收手续，待价格确定后再做账务调整。及时按责任分工（5）分包人提供的物资设备管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门1物资设备进场计划根据工程施工进度计划，核对分包人提供的物资设备进场计划，确定物资设备进场时间早于相应工程施工时间，督促分包人在相应工程施工前确保物资设备进场。分包人进场3天内项目工程部2现场物资设备管理监督分包材料员做好自行采购的物资进场记录，并按规定进行检验和试验，入库时合理堆放、保持库区整齐规范；材料主管对分包人提供A、B类物资进行验收，收集合格证