制造(车间)现场质量问题处理流程

湖北三环离合器有限公司文件编号：Q/HL-GT-047制造（车间）现场质量问题处理流程版序状态：A/1第三层次文件页码：3/31目的为了规范制造过程中质量问题的处置，对制造现场的不合格品进行有效管理和控制，以防止不合格品的非预期使用，特制定本流程。2范围本流程适用于制造现场发生的质量问题。3职责3.1制造部各车间生产线班长负责每天收集《工序检查记录表》，每周交品质部主管进行统计与分析，各班长负责根据《工序检查记录表》上记录的不合格情况，督促操作人员每天及时填写《不合格品报告单》，以书面形式提出处置要求。3.2品质部现场主管负责对制造部各车间提出的质量问题情况进行评估，如需技术工程部或研发部处置的，通知技术工程部或研发部进行现场服务、评审。3.3品质部部长或其授权人负责对现场质量问题及已产生的不合格品最终审核和处置，按《不合格品评审办法》执行。3.4制造部各车间工段长/班长负责督促操作人员对过程中产生的不合格品进行标识、隔离并严格按品质部处置结论执行。3.5品质部负责每周对现场质量问题进行汇总统计，并归口管理、存档。4表格使用4.1产品批量生产前发现不符合图纸标准的产品偏差，由生产车间填写《产品偏差许可申请单》。4.2现场质检员在日常巡检过程中发现的批量不合格情况，由质检员填写《不合格品报告单》。4.3流水线作业产生的不合格产品，由各生产车间当班操作人员填写《不合格品报告单》。4.4需要技术部门进行跟踪、改进的不合格问题，由品质部填写《质量信息（问题）反馈单》。5流程统计、汇总、跟踪统计、汇总、跟踪尺寸偏差提出处理要求技术部门初步评审品质部最终处置《产品偏差许可申请单》《不合格品报告单》不合格品制造部门执行、实施6内容序号工作名称工作描述输入输出责任部门(人)01反馈信息质检员首检、巡检、操作工自检中发现质量问题，由质检员反馈车间管理人员，暂停生产，并向技术工程部提出现场服务要求。《不合格品报告单》制造部各车间工段长/班组长/质检员生产车间根据交付情况对批量生产前发现不符合图纸标准的产品偏差，可向技术部门提出偏差许可申请，经品质部核准，方可继续生产。《产品偏差许可申请单》02隔离、标识发现质量问题的车间通知相关人员将不合格产品用区域或标识卡等方式标识和隔离，防止不合格品流入下道工序。不合格品标识和隔离的不合格品各车间各线班组长03现场服务及初步评审技术工程部人员会同品质部检验人员现场分析，并提出解决方案，对不合格情况初步评审，并判定责任单位。处理要求《不合格品报告单》技术工程部、品质部04最终处置品质部对初步评审的不合格情况进行最终处置，并评估是否需要采取改进措施。如需，以《质量信息（问题）通知单》的形式将整改要求、完成时间下发相关责任部门。评审报告、《品质部部长及授权人05执行、实施让步接收：品质部现场质检员根据处置结论让步；降级：对无法再利用的零件，由车间报品质部确认开废品单报废；返工返修：车间根据评审报告的处置要求，对不合格品进行返工和返修。报现场质检员复检，并判定。评审报告产品生产车间06统计信息品质