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文档简介

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】2.审核采购计划明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把3.客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。A办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元B设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元产，单价>10000元购、入库、报销流程1.提出采购申请预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊要求，须备注说明)。于每月25日前提出书面采购申请，由库管监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或A类物资：，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存；，对各部门负责人上报的采购申请进行审核审核驳回，如遇紧急特殊情需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报B物资：A集团总裁助理处进行B向集团总裁处进行审3.供应商的选择选用符合要求的供应商，在公司指定的合格物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供4.物资的采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格经办人填写《借款单》5.物资入库出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格6.物资领用人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用7.报销入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月*务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单否是否否是否者替代品，若

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