X煤炭实业企业安全管理制度汇编

榆树泉煤矿安全生产与职业病危害防治管理制度汇编页三、安全生产与职业病危害防治目标管理管控管控制度第一条为建立现代企业管理管控管控制度，坚定不移地贯彻“安全生产与职业病危害防治第一、预防为主、综合治理”安全生产与职业病危害防治生产方针，不断创新安全生产与职业病危害防治管理管控管控，卓有成效地搞好安全生产与职业病危害防治目标管理管控管控，实现我公司安全生产与职业病危害防治生产形势的长治久安，依据我公司实际情况，特制定本制度。第二条安全生产与职业病危害防治目标必须根据总公司下达的安全生产与职业病危害防治指标和公司安全生产与职业病危害防治生产发展水平，结合生产相关相关计划制定，充分体现先进性、合理性和可行性。第三条公司每年根据安全生产与职业病危害防治工作的实际情况提出本年度的安全生产与职业病危害防治生产指导思想、奋斗目标、工作要点。第四条各业务部门对本职范围内的安全生产与职业病危害防治目标，要进行逐级分解，落实责任，形成自下而上一级保一级的安全生产与职业病危害防治保证体系。第五条各级安全生产与职业病危害防治第一责任者对安全生产与职业病危害防治目标管理管控管控负全面责任，必须制订规划措施，保证安全生产与职业病危害防治目标的实现。第六条安全生产与职业病危害防治目标主要包括以下指标：1、全公司安全生产与职业病危害防治奋斗目标为0。2、杜绝重伤及以上人身事故和一级非伤亡事故。3、井下辅助及地面单位消除轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故。4、其他安全生产与职业病危害防治指标。第七条保障措施：1、结合实际研究制定月度安全生产与职业病危害防治工作相关相关计划，确定安全生产与职业病危害防治工作目标、思路和重点，加强月度考核兑现，指导安全生产与职业病危害防治生产。2、根据季节和节假日等阶段性工作特点，积极开展百日安全生产与职业病危害防治竞赛、安全生产与职业病危害防治生产月等安全生产与职业病危害防治活动和冬、夏季“三防”工作，增强安全生产与职业病危害防治工作的针对性和时效性。3、加强安全生产与职业病危害防治生产建设，健全安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控机构，完善安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控制度，积极开展自主保安和业务保安，按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责”抓安全生产与职业病危害防治工作的原则，逐级落实各级领导干部、业务部门、群监组织和各个岗位安全生产与职业病危害防治生产责任制，建立安全生产与职业病危害防治生产长效机制。4、保证安全生产与职业病危害防治投入，坚持“装备、管理管控管控、培训”并重原则，积极开展安全生产与职业病危害防治安全生产标准化达标竞赛等活动，不断改善职业安全生产与职业病危害防治卫生条件，提高安全生产与职业病危害防治生产保障水平。5、严格隐患排查治理制度和重大危险源监控制度，建立重大事故应急救援预案并重点演练，坚决遏制重大事故，努力控制一般事故，并最大限度减少事故损失和影响。第八条本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第九条本制度适用于公司各单位、各级管理管控管控人员和所有员工。第十条本制度由安通科、调度室、企管科负责监督、落实。第十一条本制度解释权属榆树泉煤矿。第十二条本制度自下发之日起执行。

四、安全生产与职业病危害防治投入保障制度第一章总则第一条为了进一步加强安全生产与职业病危害防治投入管理管控管控,保证我公司安全生产与职业病危害防治生产设施长效投入机制的有效运行，根据相关法律法规的规定，制定本制度。本制度所称安全生产与职业病危害防治改造相关相关项目，是指以投资补助和贴息方式使用中央预算内投资的煤矿安全生产与职业病危害防治技术改造相关相关项目。本制度所称安全生产与职业病危害防治费用，是指企业按原煤实际产量从成本中提取，专门用于矿井安全生产与职业病危害防治生产设施投入的资金。第二章管理管控管控机构及职责第二条成立榆树泉煤矿公司安全生产与职业病危害防治改造相关相关项目和安全生产与职业病危害防治费用管理管控管控领导小组组长：总经理、矿长副组长：总工程师成员：各分管经理副总以上人员安通科、机电科、生产技术科、地测防治水办公室、财务科、供销科等部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在财务科，财务科科长兼办公室主任，办公室成员由有关人员组成。第三条领导小组职责1、根据国家和地方政府的有关政策，组织编制公司安全生产与职业病危害防治改造规划，审核安全生产与职业病危害防治改造可研报告和实施合适的合适的方案，负责向总公司上报安全生产与职业病危害防治改造规划和实施合适的合适的方案。2、负责组织实施安全生产与职业病危害防治改造相关相关计划，负责相关相关项目实施的过程监管，参与对相关相关项目的验收、考核，建立相关相关项目档案。3、负责上级安全生产与职业病危害防治改造相关相关项目实施的检查工作。第四条小组成员责任分工1、总经理对安全生产与职业病危害防治费用提取和使用管理管控管控负总责。2、总工程师对安全生产与职业病危害防治费用中一通三防、防治水、巷道维修等使用管理管控管控负责。3、安全生产与职业病危害防治副矿长对安全生产与职业病危害防治费用提取和使用管理管控管控负监督、落实、控制、审核及综合协调等。4、机电副矿长对安全生产与职业病危害防治费用中机电设备的安全生产与职业病危害防治防护设备设施、供配电系统的安全生产与职业病危害防治防护设备设施、电费、运输（提升）系统的安全生产与职业病危害防治防护设备设施等使用管理管控管控负责。5、其它分管经理对分管业务范围内安全生产与职业病危害防治费用的使用管理管控管控负责。6、财务科负责安全生产与职业病危害防治费用及安全生产与职业病危害防治改造相关相关项目（国债相关相关项目）的年度相关相关计划汇总、上（申）报，编制相关相关项目实施相关相关计划，月度结算、对全矿安全生产与职业病危害防治费用的相关相关计划、使用管理管控管控、总体协调负牵头责任，负责月度相关相关计划的上报和下达、监督落实，年度相关相关项目完成统计报表，参与安全生产与职业病危害防治技术改造相关相关项目验收，分别建立安全生产与职业病危害防治费用、安全生产与职业病危害防治技术改造相关相关项目管理管控管控档案等工作。负责安全生产与职业病危害防治改造相关相关项目的资金筹措工作，对安全生产与职业病危害防治费用提取、单独建帐等财务管理管控管控工作。7、安通科负责安全生产与职业病危害防治培训投入的日常管理管控管控工作和安全生产与职业病危害防治费用的监督落实，参与相关相关项目验收等。负责通风系统、瓦斯监测系统的日常管理管控管控工作。8、生产技术科负责安全生产与职业病危害防治费用中一通三防、防治水、巷道维修等相关相关项目日常监督管理管控管控工作。9、机电科负责安全生产与职业病危害防治费用中机电设备的安全生产与职业病危害防治防护设备设施、供配电系统的安全生产与职业病危害防治防护设备设施、运输（提升）系统的安全生产与职业病危害防治防护设备设施、电费核算等日常监督管理管控管控工作。10、供销科负责安全生产与职业病危害防治费用中物资的相关相关计划、采购、储备、供应等日常管理管控管控工作。11、其它相关单位对分管业务范围内安全生产与职业病危害防治费用的日常管理管控管控工作负责。第三章安全生产与职业病危害防治生产费用提取标准及使用范围第五条我公司提取标准为15元/吨，在成本中按月提取。安全生产与职业病危害防治费用提取标准不得随意变动，确需变动的，上报总公司备案同意后统一制定新的提取标准。1、主要通风设备更新改造支出。2、完善和改造瓦斯监测系统与抽放系统支出。3、完善和改造综合防治煤与瓦斯突出支出。4、完善和改造防灭火支出。5、完善和改造防治水支出。6、完善和改造机电设备的安全生产与职业病危害防治防护设备设施支出。7、完善和改造供配电系统的安全生产与职业病危害防治防护设备设施支出。8、完善和改造运输(提升)系统的安全生产与职业病危害防治防护设备设施支出。9、完善和改造防尘系统支出。10、其它与公司安全生产与职业病危害防治生产直接相关的支出。第四章安全生产与职业病危害防治费用的管理管控管控第六条安全生产与职业病危害防治费用必须设立专户管理管控管控，按规定范围安排使用。年度结余资金可结转下年度使用，当年计提安全生产与职业病危害防治费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支，公司提取的安全生产与职业病危害防治费用在缴纳企业所得税前列支。安全生产与职业病危害防治费用的提取和使用情况需报总公司备案并接受监督。第七条公司提取资金全部上交财务科，月度需用资金由公司各相关部门提出使用相关相关计划，财务科统一向公司提交资金申请报告，公司审批拨款后统一安排在相关相关计划内使用，保证专款专用。第八条每年总公司关于编报下一年安全生产与职业病危害防治费用相关相关计划的通知下达一周内，公司各单位按照安全生产与职业病危害防治费用的使用范围将下一年度本单位安全生产与职业病危害防治费用相关相关项目列表报，要求合适的合适的内容相关相关项目齐全。根据各单位报送相关相关计划，按照安全生产与职业病危害防治费用范围及实际情况进行初步审核筛选，并经安全生产与职业病危害防治副矿长审核后统一汇总编制相关相关计划，并提交公司平衡会讨论，确定正式报送总公司相关相关项目，经总经理批准后再行上报。第九条年度安全生产与职业病危害防治费用资金相关相关计划下达后，按总公司批准的相关相关计划安排使用，并纳入全面预算，确定相关相关项目，落实资金、完成时间和责任人，定期组织有关部门对安全生产与职业病危害防治投入情况进行检查，对存在的问题及时通报并提出整改意见。负责季度、月份安全生产与职业病危害防治费用的相关相关计划编制上报和监督落实，负责办理结算、编制统计报表。在生产过程中，凡相关相关计划内相关相关项目，由公司安通科负责逐月监督实施；相关相关计划外需要投入的安全生产与职业病危害防治支出，由使用部门提出申请，由生产、机电相关部门审核，分管领导批准后，经审核后报送安全生产与职业病危害防治副矿长，总经理审批同意，提报总公司申请安全生产与职业病危害防治资金相关相关计划。第十条安全生产与职业病危害防治费用使用相关相关计划应与生产经营相关相关计划同时编制，应根据轻重缓急的原则，优先解决安全生产与职业病危害防治生产急需的重大和关键问题。第十一条经总公司批准的安全生产与职业病危害防治费用相关相关计划不得随意变更。确需变更的，必须报公司审批。未列入相关相关计划的相关相关项目，有关部门不得办理有关合同合约合约签订、采购订货、付款及财务结算等。第十二条相关相关计划外追加相关相关项目所增资金不超过本单位年度相关相关计划的，可自行处理，但须报总公司相关相关计划部、安监局备案；超过年度资金相关相关计划的必须报总公司批准后执行。安全生产与职业病危害防治生产急需相关相关项目，可先实施，后报批。第十三条各单位相关相关计划中单项工程超过50万元的相关相关项目（正常的煤层底板加固除外）、单台（套）超过20万元的设备，必须经总公司有关部门组织技术论证后实施。第十四条形成固定资产投资相关相关项目，应按有关规定进行质量监督和工程、设备管理管控管控。工程竣工和设备到货后，应及时进行验收交接。未按规定程序验收的相关相关计划相关相关项目，财务科不得付款。第十五条各单位必须专人负责安全生产与职业病危害防治费用相关相关项目的管理管控管控，建立安全生产与职业病危害防治费使用管理管控管控台帐；每月24日向企管科上报下月安全生产与职业病危害防治费用使用相关相关计划（备案），每月3日前向企管科上报上月相关相关计划完成情况统计报表。虚报、瞒报、拒报、迟报者，将纳入“安全生产与职业病危害防治双基”考核。第五章安全生产与职业病危害防治费用考核及奖罚第十六条各单位必须按时上报安全生产与职业病危害防治费用相关相关计划、完成情况等资料，每推迟一天罚单位负责人100元。第十七条安全生产与职业病危害防治费用相关相关计划、完成情况等资料必须按照规定要求上报，数量、规格型号、用途等都要详细，有漏报、错报的罚填报人50元/处。第十八条安全生产与职业病危害防治费用的使用必须符合安全生产与职业病危害防治费用使用要求，各单位严格按照安全生产与职业病危害防治费用使用范围进行列支，安全生产与职业病危害防治费用列支错误的罚填报人50元/处。第十九条公司组织相关人员对各单位安全生产与职业病危害防治费用完成情况进行考核，考核以矿年度安全生产与职业病危害防治费用相关相关计划为依据，进行年底考核。第六章附则第二十条本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第二十一条本制度适用于公司各单位。第二十二条本制度由榆树泉煤矿安全生产与职业病危害防治费用管理管控管控领导小组负责监督、落实。第二十三条本制度自下发之日起执行，解释权属榆树泉煤矿。

五、安全生产与职业病危害防治安全生产标准化管理管控管控制度第一章总则第一条安全生产与职业病危害防治安全生产标准化是安全生产与职业病危害防治生产工作的基础，为不断巩固安全生产与职业病危害防治安全生产标准化基础地位，实现安全生产与职业病危害防治高效型、本质安全生产与职业病危害防治型矿井建设目标，按照“抓系统、系统抓”的安全生产与职业病危害防治管理管控管控方法，特制定本管理管控管控制度。第二条公司生产技术科是安全生产与职业病危害防治安全生产标准化建设的综合管理管控管控部门，具体负责下发通知、检查人员组织、检查情况通报以及表彰奖励等。第二章考核标准第三条前提条件：1、公司达到省三级标准；采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度、安全生产与职业病危害防治管理管控管控、职业卫生、应急救援、地面设施专业达标。2、公司实现安全生产与职业病危害防治文明生产，杜绝重伤及以上人身事故，力争杜绝二级以上非伤亡事故。3、巩固已达标的亮点工程。年底井下大巷、生产采区主要上下山、机电硐室达到亮点工程标准。第三章组织机构及其职责第四条公司成立安全生产与职业病危害防治安全生产标准化领导小组组长：总经理副组长：公司班子成员成员：副总工程师生产机电安通调度供销财务地测等单位主要领导领导小组下设安全生产与职业病危害防治安全生产标准化办公室，办公室设在生产技术科。办公室主任：生产技术科科长（兼）办公室成员：生产技术科副科级管理管控管控人员第五条安全生产与职业病危害防治安全生产标准化办公室职责1、牵头组织迎接上级安全生产与职业病危害防治安全生产标准化验收工作；根据规定与验收挂钩，兑现奖罚；负责验收问题的落实整改工作。2、负责牵头汇编年度和季度安全生产与职业病危害防治安全生产标准化达标规划资料，汇总和上报安全生产与职业病危害防治安全生产标准化工作资料。3、安全检查各专业的安全生产与职业病危害防治安全生产标准化工作与省局标准的符合性，对安全生产与职业病危害防治安全生产标准化工作差的专业或单位，及时通报并督促整改。4、负责对各区队安全生产与职业病危害防治安全生产标准化的考核工作；负责安全生产标准化专项奖励资金提取，按考核期内实际产量吨煤不少于1元。第六条专业组职责1、各专业组内部制定出年度和季度的安全生产与职业病危害防治安全生产标准化达标规划及内部检查评比奖罚办法。2、根据现场实际，每季度制定本专业安全生产与职业病危害防治安全生产标准化达标规划，每季度牵头组织一次专业内亮点工程验收评比工作。3、负责月度内本专业的安全生产标准化检查评比工作，并根据检查评比结果提出奖罚意见。4、每月底前填写三份本专业各地点检查表格和专业得分定级情况，一份本专业内部保存，两份交给安通科（其中一份由安通科上报至总公司安监局）。5、组织本专业组成员迎接上级安全生产与职业病危害防治安全生产标准化检查工作。6、编写月度、季度和年度安全生产与职业病危害防治安全生产标准化工作总结。第七条生产技术科职责1、编制本单位年度、季度安全生产与职业病危害防治安全生产标准化达标规划。2、严格按照矿安全生产与职业病危害防治安全生产标准化月度规划组织实施，开展亮点工程建设，做好日常文明施工管理管控管控工作。3、严格控制安全生产与职业病危害防治安全生产标准化费用，按照预算数额投入使用，不得浪费或挪作它用。4、工程技术人员参加专业组内部的安全生产与职业病危害防治安全生产标准化检查，做好公平、公正合理性的监督工作。5、按照矿统一安排部署，迎接上级组织的安全生产与职业病危害防治安全生产标准化检查。第四章考核细则第八条亮点工程考核办法1、制定亮点工程示范区。根据我公司生产实际，每季度对采、掘、机、运、通等专业，各制定1～2个亮点工程，主要包括：副斜井、主皮带巷、开掘巷道、回采工作面、机电硐室、通风示范区。迟报或不报的单位，给予单位主管领导100～500元罚款，专业负责人50～100元罚款。2、亮点工程条件：（1）达到三级安全生产与职业病危害防治安全生产标准化标准。（2）亮点工程单位不得出现轻伤（二级非伤亡事故）及以上事故。3、同一地点不得重复申报（巷道一次性检查不得少于300m，车场、硐室、新掘巷道以实际巷道长度为准），经公司检查验收达90分以上的工程方可定为亮点工程。经安全生产与职业病危害防治安全生产标准化小组验收，凡达到亮点工程的区队奖励2000元（奖励金额由区队制定分配合适的合适的方案，自行分配）。4、亮点工程通过公司验收时，给予亮点工程的区队奖励5000元，验收不通过的按照奖励标准的50%处罚。5、亮点工程要做到验收一个，巩固一个，凡出现下滑的给予对等处罚。第十条月度考核办法一、月度安全生产与职业病危害防治安全生产标准化自检验收办法月度由生产技术科、机电科、调度室、供销科、通风科等单位，分别组织相关专业人员验收安全生产与职业病危害防治安全生产标准化，并将检查验收结果、原始记录及月度总结于每月30号17:00前报至安全生产与职业病危害防治安全生产标准化办公室，迟报或不报的单位，给予单位主管领导100～500元罚款。二、旬、月度安全生产与职业病危害防治安全生产标准化考核奖惩及报送办法1、旬安全生产标准化验收评比会议，每旬11、21号15:00召开，由安全生产与职业病危害防治副矿长召集，分管领导、专业负责人和区队负责人参加，生产技术科、机电科、通风科通报本旬专业内考核情况及区队亮点与不足，提出下步改进措施。旬安全生产标准化考核得分，纳入月末综合考核（纸质版单位主管签字及电子版）。2、月度安全生产与职业病危害防治安全生产标准化按照生产技术科（月末工程质量验收）、机电科（月末机电互检）、通风科（月末通风安全生产标准化评比）等打分情况，对区队进行百分制综合量化考核，相关专业检查验收结果（纸质版单位主管签字及电子版），于每月4号12:00前报至安全生产与职业病危害防治安全生产标准化办公室，迟报或不报的单位，给予单位主管领导500～1000元罚款。三、月度文明施工考核奖励办法1、每月安通科根据各单位施工地点的变化情况，及时划分文明施工责任区，并及时公示。第五章附则第十一条本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第十二条本制度解释权属榆树泉煤矿。第十三条本制度自下发之日起执行。

六、安全生产与职业病危害防治教育与培训制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全生产与职业病危害防治第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《安全生产与职业病危害防治生产法》和《国务院关于进一步加强安全生产与职业病危害防治生产工作的决定》的要求，以全面提高煤矿职工安全生产与职业病危害防治素质为目标，以培养企业文化，打造团队精神，提高职工业务技能，推进安全生产与职业病危害防治文明生产，消灭重伤及以上人身事故和重大工程、机电非伤亡事故为目的，以安全生产与职业病危害防治安全生产标准化为基础，以《煤矿从业人员培训大纲》为依据，规范培训管理管控管控，创新培训方法，提高培训质量，严格培训制度，落实培训责任，为公司安全生产与职业病危害防治生产提供人才保证和智力支持，特制定本制度。第二条全体职工必须定期接受安全生产与职业病危害防治教育与培训，未经安全生产与职业病危害防治培训和教育，或考核不合格的从业人员不得上岗。第三条各单位必须深入开展安全生产与职业病危害防治教育，扎实推进安全生产与职业病危害防治培训工作，普及安全生产与职业病危害防治生产技术知识，倡导安全生产与职业病危害防治文化，使培训工作制度化、经常化、科学化。第二章培训原则第四条安全生产与职业病危害防治教育与培训坚持“管理管控管控、装备、培训”并重原则，坚持“强制培训、统一领导、归口管理管控管控、分级实施、统一标准、考核发证”和“教考分离、严格考核”的原则，加强管理管控管控，落实责任。第三章培训方式第五条实行集中与分散培训相结合、全员培训和特殊培训相结合、内部学习培训与上级培训相结合、理论与现场相结合、科技创新和参观学习相结合。第六条采用课堂教育、岗位教育、实物教育、事故案例等方法进行。第七条对技术较强的工种采用请进来或送出去的方法进行培训。第八条与大专院校结合对安全生产与职业病危害防治生产系统管理管控管控人员进行理论强化学习，取得相应资质，以适应现代化矿井发展的需要。第四章培训对象、时间、合适的合适的内容第九条在职从业人员每年必须接受安全生产与职业病危害防治教育再培训。(一)三项岗位人员（煤矿五职矿长、安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控人员、特殊工种）必须参加年度再培训，经考试合格取得资格证书后，方可持证上岗。对考试不合格者，再培训一切费用全部自理。(二)其他从业人员每年接受安全生产与职业病危害防治教育培训的时间，不得少于20学时。(三)特种作业人员在通过专业技术培训取得资格操作证后，每年接受一次有针对性的安全生产与职业病危害防治教育培训，时间不得少于24学时。第十条新工人必须进行煤矿安全生产与职业病危害防治知识培训，任何单位不得安排未经培训的人员下井作业。招收新工人时，各用人单位严格按照入矿手续办理，安通科严格按照《煤矿安全生产与职业病危害防治培训教学大纲》的规定，组织新工人接受不少于72学时的安全生产与职业病危害防治培训，经考核合格，方可办理入矿手续。新工人下井，必须在老工人带领下实习3个月，经鉴定考核合格后换发上岗证，方可独立上岗作业。第十一条职工转岗后与原工种不同或差别较大的，必须进行不少于48学时的岗位培训，重点学习新岗位安全生产与职业病危害防治生产责任制、操作规程、作业过程中的可能风险，应急救援知识。经考核合格后，登记（或变更）培训档案，换发上岗证，方可持证上岗作业。第十二条安全生产与职业病危害防治培训以外的其他类型的培训、学习参观等，必须经矿长签字同意，任何单位和个人不得自行组织，否则所发生的一切费用公司概不负责。第五章培训组织与管理管控管控第十三条各单位正职对本单位的培训工作负责，班组长对本班组培训工作负责。第十四条各单位接到培训通知后，必须认真组织并将参加培训人员名单报安通科。每期培训人员不得低于20人，每期培训的第一天，各单位培训负责人必须按上报名单带领参加培训人员参加培训。所有参加学习培训人员，必须遵守培训制度。第十五条基层班组、区队等必须针对本单位实际情况，开展经常性的安全生产与职业病危害防治技术知识和岗位操作技能培训及岗位练兵活动。每月以班组为单位组织学习，时间不得低于8个学时。每次学习必须有记录，详细记录培训时间、地点、合适的合适的内容、学习人数及学习人员名单等合适的合适的内容。第十六条安通科不定时对各基层单位学习情况进行抽考，一般工种，合格率不得低于96%，特殊工种作业人员的岗位操作知识、避灾自救知识达100%。第十七条安通科对各工种进行定期考核或不定期岗位抽查，督促各岗位人员养成自学提高自身技术素质的良好风气。对于考试或岗位抽查不合格的人员，自学一星期后参加补考，补考仍不合格者，停班待岗。第十八条建立健全职工培训档案。每次培训或举办的安全生产与职业病危害防治活动，安通科都要建档，详细登记培训的岗位、时间、参加培训人员名单、培训合适的合适的内容、授课教师、考试试卷等。第十九条特殊工种必须参加上级组织的培训或复训，考试合格取得资格证后方可上岗操作。任何单位和个人不得安排无证人员上岗，不得调换持有操作证人员的岗位。第二十条入井前30分钟班前会安全生产与职业病危害防治教育，由区队干部及班组长组织实施，并由当班班组长认真填写班组安全生产与职业病危害防治学习记录，做好保管、存档。第二十一条安通科按照上级规定的《培训教学大纲》、安全生产与职业病危害防治技术培训教材，制定教学年度相关相关计划。第二十二条安通科按年度培训相关相关计划组织培训学习。第二十三条根据培训岗位的需要，安通科可抽调有关专业技术人员授课，被抽调授课的人员在合理安排工作后应做好备课、授课，不得无故推托。第二十四条学员的考勤册、成绩登记、学员考勤、电子信息档案管理管控管控由安通科培训负责人负责。第二十五条考核合格后的证件建档工作由安通科负责。第六章培训实施与管理管控管控第二十六条安全生产与职业病危害防治教育培训实行考核登记制度。必须建立职工安全生产与职业病危害防治教育培训档案，没有按规定参加安全生产与职业病危害防治教育培训的职工，不得上岗作业，否则按“严重三违”处理。第二十七条师资配备。安通科可根据情况在公司干部和员工中挑选所需的教师，凡被选中的教师必须接受教学任务，遵守培训有关制度，写出教案。教案必须阐明教学目的、教学合适的合适的内容及教学要求。教案纸张统一采用A4纸，并提前3天送安通科审核，授课后教案交安通科存档备案。第二十八条每期学习结束，由安通科命题、出卷，学员考试由安全生产与职业病危害防治生产系统等单位进行监考。第二十九条在职干部、职工外出学习，按照矿有关规定执行，否则，不予报销学费。第三十条证件管理管控管控。对于三项岗位人员（主要负责人、安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控人员、特殊工种作业人员）的有效证件由安通科负责人统一管理管控管控。第七章附则第三十一条本制度解释权归榆树泉煤矿。第三十二条本制度适用于榆树泉煤矿所有从业人员。第三十三条本制度由安通科负责监督、落实第三十四条本制度自下发之日起执行。

七、事故隐患排查、治理、报告制度第一章总则第一条为建立安全生产与职业病危害防治生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产与职业病危害防治生产主体责任，加强事故隐患监督管理管控管控，防止和减少事故，维护职工切身利益，保障矿井生产安全生产与职业病危害防治。依据《国务院关于预防生产安全生产与职业病危害防治事故的特别规定》和《安全生产与职业病危害防治生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产与职业病危害防治生产监督管理管控管控总局第16号令），结合我公司实际,制定本规定。第二章组织机构及其职责第二条公司成立事故隐患排查和治理领导小组组长：总经理副组长：公司班子成员成员：副总工程师安通科机电科生产技术科供销科保卫科财务科地测防治水办公室等单位负责人领导小组下设办公室，办公室设在安通科，安通科长（兼）办公室主任。事故隐患排查领导小组负责全公司事故隐患排查和治理的组织领导和协调指挥。事故隐患排查领导小组办公室负责矿井事故隐患的统计、分析、上报等日常业务。领导小组职责：1、总经理对全公司的事故隐患排查和治理全面负责。保障重大事故隐患治理所需资金的有效投入，监督、检查重大事故隐患排查治理工作措施的落实，组织制定和实施重大事故隐患整改合适的合适的方案。2、总工程师对全矿井事故隐患排查治理技术负责。根据排查出的事故隐患，负责组织有关部门技术人员编制、制定整改治理技术措施和应急预案。3、分管经理对管辖范围内的事故隐患排查和治理工作负责。组织所辖范围内的重大事故隐患的整改，监督，检查所辖范围内的一般事故隐患整改。4、专业副总对专业隐患排查治理负责。组织相关部门和专业人员定期或不定期开展专业事故隐患排查，监督、检查专业事故隐患的整改。配合总工程师编写重大事故隐患治理措施和应急预案。5、安全生产与职业病危害防治副矿长负责全公司事故隐患的管理管控管控、安全检查、督促落实工作。6、业务部门配合分管领导组织相关专业事故隐患排查，并负责隐患的整改落实、隐患建档、复查和隐患分析、上报等工作。第三章隐患排查分级第三条安全生产与职业病危害防治生产事故隐患是指违反安全生产与职业病危害防治生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全生产与职业病危害防治行为和管理管控管控上的缺陷。第四条依据《安全生产与职业病危害防治生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产与职业病危害防治生产监督管理管控管控总局第16号令），安全生产与职业病危害防治生产事故隐患分为一般安全生产与职业病危害防治生产事故隐患和重大安全生产与职业病危害防治生产事故隐患。1、一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2、重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。3、主要排查合适的合适的内容：人的不安全生产与职业病危害防治行为、物的不安全生产与职业病危害防治状态、管理管控管控的失误、设计的缺陷、通风、安全生产与职业病危害防治监测、供电、运输、防治水、调度指挥应急反应等生产安全生产与职业病危害防治系统、采掘接替、劳动组织、安全生产与职业病危害防治装备、设备运行状态、技术管理管控管控、安全生产与职业病危害防治管理管控管控方面存在的问题和“六大系统”、“五大”灾害方面的不安全生产与职业病危害防治因素，重点是系统管理管控管控。第四章隐患排查与报告第五条公司每月要进行一次综合排查，由矿长组织，分管领导及相关业务部门主要负责人参加的隐患排查会议，对排查要有记录，并形成会议纪要。第六条每半月由各专业分管领导或(专业副总)牵头，各专业工程技术人员、安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控人员和其他相关人员参加，对所分管专业内的事故隐患，逐头逐面排查一次。各专业每月底将检查的事故隐患问题及分析结果报安通科备案。第七条任何单位和个人发现安全生产与职业病危害防治生产事故隐患，均有权向安通科汇报，安通科接到报告后，应立即组织核实。经核实的重大安全生产与职业病危害防治隐患向矿事故隐患排查和治理领导小组汇报。同时安通科、调度室、业务部门做好登记台帐。第八条每月底由安通科按照要求汇总、统计、分析，并按要求及时向总公司和上级安全生产与职业病危害防治监管监察部门上报隐患排查治理情况。第五章隐患排查治理第九条一般隐患确认后，能现场整改的，必须现场进行整改。第十条重大事故隐患确认后，业务科室要提出初步意见，组织有关部门和技术人员制定相关的安全生产与职业病危害防治技术措施，报总工程师审核、总经理批准等。需要申请公司给予技术、资金支持或编制施工相关相关计划、设计进行报批的，业务部门按程序报批准后组织整改，整改结束后提请公司或上级安全生产与职业病危害防治生产监管监察部门验收。重大事故隐患整改前及整改过程中无法保证施工人员安全生产与职业病危害防治的，要立即停止作业进行汇报，并组织撤出危险区域内的作业人员。第六章隐患责任追究第十一条对存在的重大隐患，必须按照“五定”要求及时进行处理和整改。凡发现存在重大隐患未建立档案、未制定相关相关计划、未按照要求期限整改的，严格比照事故给予以下责任追究：1、在本公司隐患排查时，一次查出未列入整改相关相关计划的1条重大隐患，对跟班队长罚款200元；已列入整改相关相关计划无故未按期整改的，对单位负责人罚款200元；查出1条主要隐患对相关责任人罚款200元，单位负责人和跟班队长罚款100元。在总公司隐患排查时，一次查出未列入整改相关相关计划的1条重大隐患，对跟班队长罚款500元，对单位负责人罚款500元；已列入整改相关相关计划无故未按期整改的，对单位负责人罚款500元；查出1条主要隐患对相关责任人罚款200元，单位负责人和跟班队长罚款200元。2、在本公司隐患排查时，一次查出单位内未列入整改相关相关计划的2条重大隐患，对跟班队长罚款500元；已列入整改相关相关计划无故未按期整改的，对单位负责人罚款1000元；给予其他有关责任领导相应处罚。在总公司隐患排查时，一次查出单位内未列入整改相关相关计划的2条重大隐患，给予跟班队长1200元罚款，给予单位负责人1200元罚款；已列入整改相关相关计划无故未按期整改的，给予单位负责人1200元罚款；给予其他有关责任领导相应处分，情节严重的，直至给予降职或免职处分。3、上级部门排查出专业系统内有1条重大隐患，未列入整改相关相关计划的，给予业务科室分管负责人300元罚款，业务科室主要负责人300元罚款，并纳入科室“双基”考核。4、上级部门排查出专业系统内有2条重大隐患，未列入整改相关相关计划的，给予业务科室分管负责人800元罚款，给予业务科室主要负责人800元罚款，并纳入科室“双基”考核。5、凡被上级部门查出应整改而未整改的隐患，如果是力所不能及的隐患，且已经及时汇报到了上一级，而该级领导未及时安排处理，那么该级领导应付主要责任，比照给予责任追究。6、各业务科室、基层区队，未按规定建立重大隐患档案的，分别给予单位主要负责人、隐患分管负责人200元罚款。7、对于重大隐患的制造者，比照上述最高标准给予处罚。第十二条事故隐患排查和治理领导小组存在下列情形之一的，给予相关责任人行政警告或记过等处分：1、对本公司重大事故隐患掌握不清的；2、重大事故隐患治理过程中未采取监管措施的；3、对编制的重大事故隐患治理合适的合适的方案，未及时审批的。第七章附则第十三条本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第十四条本制度适用于公司各单位、各级安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控人员第十五条本制度由公司事故隐患排查和治理领导小组负责监督落实。第十四条本制度解释权属榆树泉煤矿。第十五条本制度自下发之日起执行。

八、安全生产与职业病危害防治安全检查制度第一条为贯彻落实“安全生产与职业病危害防治第一、预防为主、综合治理”的安全生产与职业病危害防治生产方针，及时发现并消除各类事故隐患，确保公司正常安全生产与职业病危害防治生产秩序，根据《安全生产与职业病危害防治生产法》等法律法规，特制定本制度。第二条安全生产与职业病危害防治安全检查采取“定期和不定期检查相结合、专项与综合检查相结合”和“谁检查、谁签字、谁负责”的原则。第三条综合性安全生产与职业病危害防治检查组织方式：由公司安通科牵头组织，公司领导及各业务科室配合参加。综合性安全生产与职业病危害防治检查日期：公司每月不少于一次。第四条安全生产与职业病危害防治安全检查以现场为主，重点检查以下合适的合适的内容：1、党和国家的安全生产与职业病危害防治生产方针、政策、法律法规、条例及有关文件、会议贯彻落实情况。2、各级管理管控管控人员安全生产与职业病危害防治责任制和工人岗位责任制落实情况。3、作业规程、操作规程的编制审批、各项规章制度及施工安全生产与职业病危害防治措施的贯彻落实情况；。4、机电设备和生产系统的各类保护、仪器仪表、监测装置及各类安全生产与职业病危害防治设施的安全生产与职业病危害防治使用情况。5、工作现场文明生产及环境状况、职工个体劳动防护佩戴、使用状况。6、安全生产与职业病危害防治专项费用使用和相关相关计划进展情况，应急预案制定及演习情况，重大隐患排查治理进展情况。7、安全生产与职业病危害防治生产管理管控管控机构设置、人员配备及工作开展情况。8、各级管理管控管控人员和职工安全生产与职业病危害防治教育、培训情况。9、各类事故分析处理及汇报情况。10、生产现场安全生产与职业病危害防治管理管控管控情况。11、其它需要安全检查的合适的合适的内容。第五条检查人员对检查出的问题，统一用纸质版汇总至安通科，由安通科下发隐患整改通知单，责任单位按“五定”整改表进行整改闭环，业务科室负责复查落实。第六条各单位应积极配合组织的安全生产与职业病危害防治检查，并对检查提出的问题认真落实整改。被检查单位不予配合甚至拒绝、阻挠的，或单位负责人拒绝整改签字的，纳入公司月度“双基”考核，情节严重的责令单位停产停业整顿，并追究被检单位主要负责人责任。第七条本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第八条本制度适用于公司各单位、各级管理管控管控人员、各类安全生产与职业病危害防治生产技术人员。第九条本制度由安通科负责监督落实。第十条本制度解释权属榆树泉煤矿。第十一条本制度自下发之日起执行。

九、安全生产与职业病危害防治技术审批制度第一章总则第一条安全生产与职业病危害防治技术是煤矿生产全过程中为保证安全生产与职业病危害防治生产所涉及的技术。为加强公司生产技术基础管理管控管控工作，规范安全生产与职业病危害防治技术审批行为，实现公司安全生产与职业病危害防治技术的编制、审批流程化、规范化、标准化，根据国家安全生产与职业病危害防治生产方针和有关法律、法规，结合我公司实际情况，制定本制度。第二章管理管控管控机构及职责第二条公司安全生产与职业病危害防治技术审批管理管控管控领导小组组长：总经理、矿长副组长：总工程师、各分管副矿长成员：副总工程师、生产技术科、安通科、机电科、调度室、地测防治水办公室等有关科室或区队技术人员总工程师为安全生产与职业病危害防治技术审批管理管控管控分管负责人，日常审批管理管控管控工作由生产技术科具体负责。第三条安全生产与职业病危害防治技术审批管理管控管控领导小组职责(1)负责安全生产与职业病危害防治技术日常审批管理管控管控工作，组织会审、审批。(2)负责对安全生产与职业病危害防治技术的贯彻执行情况进行监督、检查。(3)负责安全生产与职业病危害防治技术审批制度的修改和完善工作。第三章安全生产与职业病危害防治技术审批合适的合适的内容第四条安全生产与职业病危害防治技术合适的合适的内容分类安全生产与职业病危害防治技术常规合适的合适的内容：包括安全生产与职业病危害防治技术发展规划，安全生产与职业病危害防治技措相关相关计划，安全生产与职业病危害防治技术合适的合适的方案、设计，作业规程和安全生产与职业病危害防治技术措施。安全生产与职业病危害防治技术按涉及的范围、时效性、工程量，分为重大安全生产与职业病危害防治技术问题，重要安全生产与职业病危害防治技术问题，一般安全生产与职业病危害防治技术问题。重大安全生产与职业病危害防治技术问题是指对公司生产环境有根本改善，工程量大，工程实施后时效性长的安全生产与职业病危害防治技术问题，需经公司领导班子讨论通过并上报批准。重要安全生产与职业病危害防治技术问题是指对整个单位工程起作用，时间从单位工程开工至竣工，需经公司总工程师批准的安全生产与职业病危害防治技术问题。一般安全生产与职业病危害防治技术问题是指对工程局部起作用，不涉及生产安全生产与职业病危害防治系统构建，时间短的安全生产与职业病危害防治技术问题。第五条重大安全生产与职业病危害防治技术问题包括以下合适的合适的内容：(1)采区设计、开拓延深设计；(2)瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告；(3)地面建筑物、河流、铁路、防水等煤柱留设及变更；(4)调整全矿井通风系统的措施；(5)采用专用瓦斯巷解决采煤工作面瓦斯的措施；(6)矿井灾害预防和处理相关相关计划；(7)试验涉及安全生产与职业病危害防治生产的新材料、新技术、新工艺、新设备的措施；(8)安全生产与职业病危害防治技措工程相关相关计划；(9)采掘工作面防治水合适的合适的方案设计；(10)需要报批的其它安全生产与职业病危害防治技术设计、措施。第六条重要安全生产与职业病危害防治技术包括以下合适的合适的内容：(1)采掘工程设计；(2)采掘工作面作业规程；(3)“一通三防”安全生产与职业病危害防治技术措施；(4)一般安全生产与职业病危害防治技措工程设计、措施；(5)巷道贯通措施；(6)涉及“一通三防”的机电运输安全生产与职业病危害防治技术措施。第七条一般安全生产与职业病危害防治技术包括以下合适的合适的内容：(1)采煤、掘进、巷修、“一通三防”工作的局部安全生产与职业病危害防治技术措施；(2)机电、运输安全生产与职业病危害防治技术措施；(3)工程局部的变更设计；(4)作业规程的复审意见、补充措施；(5)有关安全生产与职业病危害防治生产的正常预报、业务联系通知单（书）、技术业务委托书等。第四章安全生产与职业病危害防治技术审批程序第八条重大安全生产与职业病危害防治技术审批程序总工程师召开专题会议说明工程的合适的合适的内容、目的和意义→业务科室论证、设计优化→总工程师组织会审、签字→总经理审批→拟文呈报上级公司审批。第九条重要安全生产与职业病危害防治技术审批程序根据业务科室的施工图设计或安全生产与职业病危害防治生产需要→施工单位（一般为技术人员）编制→业务科室审查→分管副总工程师组织会审→总工程师批准。第十条一般安全生产与职业病危害防治技术措施审批程序根据现场安全生产与职业病危害防治生产需要或工程的局部变更设计→施工单位技术人员编制→业务科室审批（涉及到“一通三防”的通风科也要审批）→分管副总工程师审批→总工程师批准。第十一条排放瓦斯措施审批程序通风科技术人员编制→分管副总工程师（或总工程师）组织排放地点的施工单位、安通科、调度室进行会审。第十二条井下电气焊、气割措施审批程序施工单位技术人员编制→分管机电副总工程师（或机电副总经理）组织机电科、安通科、调度室、通风科、施工单位进行会审、签字→总工程师审批→总经理批准。第五章安全生产与职业病危害防治技术审批管理管控管控办法第十三条会审办法(1)准备会审的合适的合适的方案设计、作业规程、安全生产与职业病危害防治技术措施等，设计或编制单位必须至少提前2天在公司群上发布并通知相关人员进行预审。(2)责任科室至少提前半天通知相关科室人员按时参加会审。(3)参加会审人员应为已对合适的合适的方案设计、作业规程、安全生产与职业病危害防治技术措施等进行预审的人员。(4)有关人员对合适的合适的方案设计、作业规程、安全生产与职业病危害防治技术措施等进行预审时，应自行详细记录预审时发现的问题及预审意见。(5)会审时，预审人员将预审时发现的问题及预审意见逐一提出，让参加会审人员讨论，让编制人员整改。(6)会审时，责任科室负责整理参加会审人员的意见，形成“会审意见”；设计或编制人员必须根据会审意见，落实整改，并将整改结果形成“会审意见落实情况”。(7)参加会审人员必须对分管专业的合适的合适的内容签字认可。如相关合适的合适的内容需要修改，参加会审人员可不签字，待设计或编制人员修改完善后再签字，但签字落款日期仍为会审时的日期。第十四条传审办法(1)一般安全生产与职业病危害防治技术措施编制完成后，必须由主管科室首先审批，编制人员根据审批人员意见进行修改完善。只有在主管科室审批人员签字确认后，方准传审到其它科室。(2)传审时，相关科室审批人员分别对分管专业合适的合适的内容逐页签字确认并将审批意见按序号写明在“审批意见”页中。如相关专业合适的合适的内容需要修改，审批人员可待修改后签字确认。(3)措施传审时间不得超过一天，即所有参加传审人员的审批日期为同一日期。第十五条审批分工合适的合适的方案设计、作业规程、安全生产与职业病危害防治技术措施审批时，各业务科室针对不同专业合适的合适的内容，分工负责。(1)生产技术科负责文字部分：概况、地质、水文情况、巷道布置、巷道支护、公司压观测、质量标准、采煤工艺、掘进支护工艺、施工方法、采煤工作面顶板控制、循环作业、安全生产与职业病危害防治技术措施中的采煤、顶板管理管控管控、防治水等相关合适的合适的内容。图表部分：综合柱状图、巷道平面布置图、剖面图、断面图、掘进工作面临时支护图、采煤工作面支护图、巷道开口大样图、炮眼布置三视图、爆破说明表、循环作业表。(2)机电科负责文字部分：装载运输、管线敷设、供风、供水、供电、排水、运输、照明、通讯与信号、油脂管理管控管控、安全生产与职业病危害防治技术措施中的各类机电设备管理管控管控、斜巷运输管理管控管控、供电与电气管理管控管控等相关合适的合适的内容。图表部分：设备布置图、设备与工具配备表、供风供水图、供电系统图、排水系统图、运输系统图。(3)安通科负责“安全生产与职业病危害防治技术措施”所有合适的合适的内容。爆破作业、通风计算与验算、风机选型与安装、风筒吊挂、局部通风机管理管控管控、瓦斯管理管控管控、综合防尘、防灭火、安全生产与职业病危害防治技术措施中的通风与瓦斯管理管控管控、爆破与火工品管理管控管控等相关合适的合适的内容、灾害预防与安全生产与职业病危害防治避灾。图表部分：炮眼布置三视图、爆破说明表、通风系统图、防尘防火系统图、避灾路线图。安全生产与职业病危害防治监测监控部分、瓦斯监控系统图。(5)调度室负责煤质管理管控管控、灾害预防与安全生产与职业病危害防治避灾部分。(6)供销科负责劳动组织与人员配备部分。(7)企管科负责技术经济指标部分。第七章附则第二十三条本制度解释权归榆树泉煤矿。第二十四条本制度适用于公司领导班子、各专业副总和参加编制、预审的所有单位和责任人。第二十五条本制度由安通科负责监督落实。第二十六条本制度自下发之日起执行。十、矿用设备、设施检查维修制度为加强我公司机电设备、器材的回收管理管控管控，确保设备及器材的及时升井，加快设备、器材的周转，加强管控，减少损失和浪费，堵塞经营管理管控管控漏洞，进一步规范回收及修理验收管理管控管控程序，特制定《榆树泉煤矿公司矿用设备、设施检查维修制度》，现予以下发，望认真贯彻执行。第一条设备回收管理管控管控办法1、机电科应随时掌握设备动态，闲置设备应及时回收，严禁井下积压设备，回收设备应保证零、部件齐全完整，机电科及机修队相关人员必须全面认真检查，并作好检查记录。造成设备损坏和附件丢失的要赔偿，当时无法确定的设备可暂打封条，并在1～3日内由机电科、使用单位共同拆检后再进行处理。2、设备使用单位(回收单位)必须把井下不用的机电设备或机电科下发回收单的设备及时运送至井上，并于当天及时交至机修队。对设备升井后，私自乱放不及时交回的，给予该单位100元／台·天的罚款，给予正职和机电队长各罚款50元／台·天。如果因没有及时回收而丢失的，回收单位按设备原值的2倍进行赔偿，另对单位责任人处200元/台的罚款,所有罚款从该队当月工资总额中扣除。3、回收设备时要将与其配套的部件一并收回，否则按100元/件进行罚款。有标志牌（管理管控管控牌板）的必须将标志牌一并收回，否则按100元／个进行罚款。4、设备使用单位(或矿指定的回收单位)，应按机电科下发的设备回收单按期回收，超过期限的给予单位队长100元/台·天的罚款，直至升井为止，另按设备租赁单价的两倍收取租金。使用单位(回收单位)回收的设备推到大巷口车场后，要及时通知运输队、调度室将设备运至井底车场，设备在大巷口或大巷中存放两天以上的，对运输队罚款100元／台·天，直至设备升井为止。5、对井下更换的不良设备、附件要在3天内升井进行检修，每推迟1天给予单位负责人和机电队长各罚款100元。发现工作面存放有不良设备、附件的，罚使用单位1000元/件，并对单位负责人和机电队长各罚款100元／件，当班损坏更换的除外；发现备用设备丢失时，使用单位按原价进行赔偿。6、工程施工结束后，不需要的设备应由原使用单位(维护单位)及时拆除、升井。各使用单位应在工程结束接到设备拆除通知后，在要求期限内将设备升井，交机修队维护保养。超过书面拆除通知单要求期限仍没有升井或升井后未将设备运到指定地点的单位，除按超期用设备提取租赁费外，另罚该单位各队长100元/人。第二条井下回收设备的入库验收程序1、机电科根据生产接续和日常管理管控管控情况，给区队下达设备、器材回收相关相关计划，各单位按规定要求及时将设备、器材回收交至矿机修队，并办理入库验收手续，机修队负责开设备、器材入库验收单，入库验收单一式四联，由机修队回收管理管控管控员负责将第一联转给机电科设备管理管控管控员（系统维护员），设备管理管控管控员负责在系统办理退租手续，第二联转给机电科包队人员，第三联机修队自己留存，第四联由区队留存，区队设备管理管控管控员凭设备退租单到机电科包队人员处销除记录。2、机修队同区队专（兼）职设备管理管控管控员或材料员按设备或器材回收清单逐台（件）检查、清点数量，查看有无损坏、丢失情况。若有损坏、缺件，要及时通知机电科设备管理管控管控员，机电科设备管理管控管控员按本矿机电设备管理管控管控处罚条例及相关规定对回收单位进行处罚。3、机修队同区队专（兼）职设备管理管控管控员或材料员对入库设备、器材零部件等进行逐项登记后，分类摆放整齐。4、机电科每周统计各单位设备损坏情况，每月在机电例会上进行通报。机修队对损坏的设备无法修复时，应及时提出外委修理申请，机电科修理负责人根据机修队提出的外委修理申请进行鉴定后，及时编制检修相关相关计划报机电科长、机电副矿长审批，进而安排外委进行修理。5、对机修队检修的设备，机电科设备管理管控管控员组织机修队、回收单位进行拆检，并按设备修理管理管控管控制度办理相关手续。6、机电科包队人员应根据榆树泉煤矿公司设备、器材出租及退租单，及时建账、消账、转移、并对设备布置图进行及时修改。7、机修队设备回收管理管控管控员要及时建立设备回收台帐并登记入册，每天向机电科反馈信息。违反以上规定，对责任单位及责任人各处100元/台·天的罚款。第三条设备修理、验收管理管控管控制度1、机电科为矿机电设备修理的主管部门,负责下达设备修理相关相关计划、核定设备修理类别、质量安全检查、验收等工作;机修队为我矿机电设备的主要检修单位，所有设备均由机修队承担。若需外委，必须由机电队提出书面申请，经机电科、企管科鉴定，报机电副矿长批准后，方可外委修理。2、机电科根据设备使用情况，向机修队下达月度设备修理相关相关计划，机修队应按修理相关相关计划的要求按期完成修理任务，不得借故推诿。对生产急需修复的设备，由机电科安排机修队给予加急修复,机修队应积极配合，否则给予机修队队长罚款100元；由此造成生产受到影响的，由责任人及责任单位负责,并根据情节轻重给予严肃处理。第四条设备修理、验收程序1、公司所属各单位使用的机电设备需维修时，都必须由机电科以设备修理委托单的形式委托机修队检修，并注明检修相关相关项目、技术要求、质量标准、修理工期等。待修设备由使用单位送至机修队，因人为损坏应承担各项维修费用。2、各区队升井设备的修理由使用单位（委托单位）、机修队共同拆检，并区分修复件和报废件，价值超过800元/件的部件更换必须经机电科确认，确认无修复价值后方可更换，拆检后需填写设备拆检记录并签字。设备维修费用、零部件损坏（丢失）的由使用单位（委托单位）承担，有异议的由企管科仲裁。3、机修队对机电设备检修完工后，应对承接检修设备的技术性能做全面试验,并组织内部人员进行检查、验收，如实填写机电设备检修、验收记录，并作为验收资料存档备查。记录合适的合适的内容包括：检修合适的合适的内容、检修负责人、检修人员、检修日期、材料配件消耗情况、检修自检情况、主要参数测定及试运转情况等。4、每周日下午17:00前机修队应持上周检修设备检修、验收记录到机电科申请验收（没自检的设备一律不予验收）。每周一由机电科组织矿相关单位对上周检修的设备进行集中验收，并填写设备内部修理验收单。验收单应注明检修合适的合适的内容、验收情况、验收结果等，验收后有关人员进行签字。５、机修队持设备内部修理验收单到机电科办理设备入库手续，机修队根据设备内部修理验收单和设备入库手续办理结帐手续，否则企管科不予结算。6、机修队必须建立质量保证体系，按照检修标准进行检修。机修队班组应配备兼职验收人员，负责本组修理设备的拆检、验收和有关记录工作。7、机修队若没有按设备修理程序修理设备，无委托修理单，无自检验收单、设备内部修理验收单，其修理的设备不予结算，一切费用由承修单位自己承担。8、机修队严格按拆检记录、委托修理单的合适的合适的内容进行设备修理，据实填写设备检修记录，不准弄虚作假，以次充好。机电科不定期对承修单位进行检查核实，发现与实际不符的，按零部件原值的2倍进行赔偿，并扣除该台设备50％的修理费用，同时罚承修班组负责人及质量检查员各50元/台。9、机修队修复的设备必须达到完好标准，设备要进行防腐刷漆。防爆设备达到防爆标准要求，并进行试运转；电气部分进行检测，并记录相关数；修理设备必须经机电科验收合格后方可入库。10、机修队对修理的设备实行保修制。采掘设备（各种低爆开关、喷浆机、调度绞车、回柱绞车、双速绞车、乳化液泵，各种皮带机、刮板机，各种减速器，75kW以下电机，30kW以下水泵，各种滚筒等）保修期为2个月；大型设备（75kW以上电机，30kW以上水泵，高爆开关，变压器，移动变电站等）保修期为6个月。保修期内设备出现的问题，由机电科、企管科、使用单位、机修队共同鉴定，因检修质量原因而损坏的，由机修队免费修理，造成影响生产3个小时以上的，对机修队罚款500元/台，承修班组负责人和质检员各100元/台；因使用单位使用不当造成设备损坏的，由使用单位承担所有修理责任，使用单位机电队长和责任人各罚款200元/台。11、机修队必须按机电科下达的修理相关相关计划修理设备，特殊情况下安排检修的设备必须按要求完成检修任务。对机电科安排的检修任务推诿不执行的，一次罚款500元。12、机修队不经机电科同意不得擅自发放设备，否则罚款100元/台。特殊情况下，需经值班领导同意、调度室签字后方可发放，但第二天必须到机电科办理相关手续。13、机修队拆检的设备因缺件且库房无配件的，应立即把缺件相关相关计划报供销科、公司分管领导签字。由机电科、机修队共同督促供销科进货。因常用配件无相关相关计划或相关相关计划不全，造成配件没有及时到位，影响生产的，对机修队罚款500元/次，紧急配件相关相关计划供销科应无条件组织，企管科应不予考核。14、设备入井安装后，因设备检修质量问题发生事故的，机修队应派人现场处理。15、机修队检修设备时，不得使用不合格材料、配件；发现不合格的材料、配件要及时向有关领导、部门反映，并到供应部门退换。16、机修队领用材料配件时，应按设备拆检记录中缺、损件数量领用，其费用计入使用单位（委托单位）。拆检记录以外的材料配件（磨损超限零部件除外）费用由机修队自己承担。17、使用单位（委托单位）升井设备当天应及时交至机修队。否则一次100元/台。18、机电科设备管理管控管控员要经常深入现场，检查督促承修单位修理设备，严格按制度对承修单位进行考核，不得弄虚作假。否则一次罚款100元，情节严重者要追究相关人员的责任。19、所有检修设备，经机电科和机修队共同验收合格、填写《设备、器材入库验收单》、发放设备验收合格证后，方准出厂或入库。第五条修理的设备入库验收程序1、机修队对承修的设备、器材修理结束后，要及时通知机电科，机电科设备修理管理管控管控员组织下列单位人员参加修理设备入库验收：①机电科库房管理管控管控员；②机电科设备管理管控管控员；③机修队质检员及检修负责人；2、根据下达的修理任务单，对修理相关相关项目逐项进行检查、试验，所修理的设备要达到完好要求。防爆电气设备必须达到防爆标准，并经防爆检查员检查合格后，签发防爆检查合格证。3、根据检查验收结果，填写设备内部修理验收单，发放验收合格证。4、机电科库房管理管控管控员根据设备内部修理验收单办理入库收续，对验收不合格的设备或器材不准办理入库手续，由机电科设备管理管控管控员负责办理榆树泉煤矿公司设备、器材入库验收三联单（在类别处标明机修队修理），参加验收人员签字后，机电科设备管理管控管控员、机修队、库房管理管控管控员各留存一份，并做好入库记录。第六条其它1、任何单位和个人不得擅自外借、乱拆、乱卸设备零部件，发现一次罚款500元；并限期交回，每推迟一日罚款100元直到交回为止。如因生产急需拆卸设备部件的，由使用单位打借条，由机电科科长签字后方可拆卸。但使用单位必须在六日内把所拆部件交回，并恢复好。每推迟一日对单位责任人、领用人员各罚款200元，直到交回为止。2、各单位在使用皮带机、刮板机等机电设备时，其随机配件不经机电科批准一律不准用作其它用途，一经发现，对使用单位进行100元/件·次的罚款。第七条本制度与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第八条本制度适用用公司各基层施工单位及和矿用设备器材有关的业务部门、个人。第九条本制度由供销科、企管科、机电科负责监督落实。第十条本制度解释权属榆树泉煤矿。第九条本制度自下发之日起执行。

十一、矿井主要灾害预防制度第一章总则第一条为了有效预防煤矿瓦斯、水、顶板、火、煤尘等主要灾害和机电运输事故，保障公司安全生产与职业病危害防治生产，现根据《煤矿安全生产与职业病危害防治规程》的有关要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。第二章组织机构第二条为了加强对公司瓦斯、水、顶板、火、煤尘等主要灾害和机电运输事故的预防工作的领导，我公司特成立主要灾害预防工作领导小组。组长：总经理、矿长副组长：总工程师分管副矿长成员：副总工程师安通科机电科生产技术科调度室通风科地测防治水办公室保卫科等单位主要领导领导小组负责组织制定预防瓦斯、水、顶板、火、煤尘等主要灾害和机电运输、全公司或大面积停电停风事故技术措施和管理管控管控制度，并按照公司预防灾害的需要成立相应机构，配齐有关人员，及时掌握公司灾害的存在状态和发展情况，组织、监督和落实灾害预防措施，保障公司安全生产与职业病危害防治生产。第三条公司必须编制年度灾害预防和处理相关相关计划，并根据具体情况每季度进行一次修改。公司灾害预防和处理相关相关计划所需要的费用、材料和设备等必须列入财务、供应相关相关计划。灾害预防和处理相关相关计划由总经理组织实施。第三章管理管控管控制度第四条顶板灾害预防制度1、采、掘工作面作业规程中必须编制工作面顶板管理管控管控安全生产与职业病危害防治技术措施。编制的作业规程必须报有关科室和总工程师审批后方可执行。2、采煤工作面必须及时放顶，控顶距离超过作业规程规定时，工作面禁止采掘作业。用垮落法控制顶板，顶板不垮落、悬顶超过作业规程的规定时，采取人工强制放顶或其它措施进行处理。3、采煤工作面必须按作业规程的规定及时支护，严禁空顶作业。采煤工作面遇到顶底板松软或破碎、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，必须制定安全生产与职业病危害防治技术措施。4、加强掘进工作面的顶板管理管控管控工作。要求严格执行“敲帮问顶、一炮三检”，用好前探梁。对掘进巷道贯通要作好防止透水、防止有害气体超限、防止通风系统混乱、防止放炮崩透着火、防止崩坏设备、防止贯通伤人、防止冒顶等工作。综掘当两个掘进工作面相距50米时，必须停止一个工作面，实行单工作面掘进，炮掘当两个掘进工作面相距20米时，必须停止一个工作面，实行单工作面掘进。5、用垮落法控制顶板时，放顶与爆破、落煤等工序平行作业的安全生产与职业病危害防治距离，放顶区内支架、木柱、木垛的回收方法，必须在作业规程中明确规定。6、采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料。工作面严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁、失效的单体液压支柱，单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。7、采煤工作面初次放顶及收尾，必须制定安全生产与职业病危害防治技术措施。放顶人员必须站在支架完整，无崩绳、崩柱、甩钩、断绳抽人等危险的安全生产与职业病危害防治地点工作。回柱放顶前，必须对放顶的安全生产与职业病危害防治工作进行全面检查，清理好退路，回柱放顶时，必须指定有经验的人员观察顶板。8、采掘工作面要坚持有组织地进行顶板动态监测和顶板离层监测，并定期对顶板管理管控管控和监测情况进行分析和总结。9、掘进工作面必须使用前探梁。严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶。10、采用锚网、锚喷等支护时，锚杆必须做拉拔试验，必须对顶板离层进行监测，对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。11、生产技术科要定期进行检查、分析顶板活动规律，制定切实可行的技术措施。第五条瓦斯事故预防管理管控管控制度1、建立瓦斯检查制度，定期进行检查。低瓦斯矿井每班至少检测两次。对本班没有进行工作的工作面每班至少检查一次。瓦斯涌出量较大、变化异常、具有煤与瓦斯突出和瓦斯喷出危险的采掘工作面必须设置专职瓦斯检查员。2、瓦斯检查人员必须执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，并认真填写瓦斯检查班报。3、通风瓦斯日报必须送总经理、总工程师审阅，并进行签字。对重大的通风、瓦斯问题必须制定技术措施，进行处理。4、公司必须从生产管理管控管控上对采掘工作采取有效措施，防止瓦斯积聚。当发生瓦斯积聚时，必须及时处理，具体按《煤矿安全生产与职业病危害防治规程》的有关规定执行。5、井下各处瓦斯的允许浓度及超限处理措施必须符合《煤矿安全生产与职业病危害防治规程》的有关规定。6、采掘工作面风流中的二氧化碳浓度达到1．5％时必须停止工作，撤出人员查明原因，采取有效措施，报总工程师批准，进行处理。7、井下所有的盲巷、报废巷道和采区必须及时封闭，打上栅栏，挂上警示牌。密闭的位置和质量必须符合有关规定，并严加管理管控管控。第六条水灾预防管理管控管控制度1、公司每年必须编制防治水规划和年度防治水相关相关计划。2、公司每年雨季必须对井上、下防治水工程进行全面检查，并进行安全生产与职业病危害防治程度评估，评估不符合要求的应及时整改。3、公司必须有水文地质和矿区范围内老窑积水资料，对地下水有“探、防、堵、截、排”的综合措施。4、地面防治水：(1)低于当地历年最高洪水位的井口，建筑物必须修筑堤坝、沟渠、疏通水路；(2)井口附近和塌陷区内外的积水或雨水可能侵入井下时，必须修筑排水工程；(3)地面报废的钻孔必须及时封闭；(4)排到地面的矿井水，必须妥善处理，避免再渗入井下；(5)每次降大到暴雨时和降雨后，必须派专人检查矿区及其附近地面有无裂缝、老窑陷落和岩溶塌陷等现象。发现漏水情况，必须及时处理。5、井下防排水制度：(1)井下主要水仓必须有主水仓和副仓，当一个水仓清理时，另外一个水仓能正常使用。新建、改扩建矿井或生产矿井的新水平，正常涌水量在1000m3/h以下时，主要水仓的有效容量应能容纳8h的正常涌水量。主要水仓的总有效容积不得小于4h的矿井正常涌水量。采区水仓的有效容积应能容纳4h的采区正常涌水量；(2)水泵必须有工作、备用和检修的，能力要符合设计；(3)排水管必须有工作和备用的；(4)主要泵房至少有两个出口，一个出口用斜巷通到井筒，应高于水泵房地面7米以上，另一出口通井底车场，且应设防水密闭门、防火门；(5)泵房和水仓连接通道应设置防水闸门；(6)水仓沉淀池每年至少清两次淤泥；(7)在建矿井在永久排水系统形成前，各施工区必须设置临时排水系统，并保证有足够的排水能力。6、井下探放水制度：(1)井下探放水工作必须有专人负责；(2)必须坚持有疑必探、先探后掘；(3)探水作业必须编制操作规程；(4)用钻孔放水时必须设专人监测。第七条火灾预防管理管控管控制度1、外因火灾事故的预防(1)预防明火：井口房和通风机房附近20米内禁止烟火，也不准用火炉取暖。严禁携带烟草、引火物下井，井下严禁吸烟。井口房和井下不准电焊、气焊或用喷灯焊接，如果一定要在井下焊接时，必须制定安全生产与职业病危害防治措施，经批准并有专人在现场检查和监督，而且要求事先清除附近的易燃物品，备足消防用水、砂子、灭火器等，并随时检查瓦斯和煤尘浓度。井下硐室内不准存放汽油、煤油或变压器油。井下使用的润滑油、棉纱和布头等必须集中存放，定期送到地面处理。预防放炮引火：严格执行放炮规定，煤矿井下不准放糊炮，严禁用煤块、粉煤等易燃物品代替炮泥，同时严格执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。预防电气引火：要正确选用易熔断丝(片)和漏电继电器，以便电流短路、过负荷或接地时能及时切断电流。不准带电检修、搬迁电气设备。应做好井下机械运转部分的保养维修工作，及时加注润滑油，保持其良好的工作状态，防止因摩擦生热而引起火灾。预防火焰蔓延：井下应使用绝缘阻燃电缆或不延燃橡套电缆、阻燃输送带。(2)井筒、井底车场、主要巷道及硐室或与大巷相连的地点必须用不燃性材料支护。(3)地面和井下都要建立消防材料库，储备消防器材。消防器材库储存的消防材料要定期检查和更换。(4)进风井口要装有防火铁门，铁门要能