物资报废管理规定及物业小区装修管理规定

第四章物资报废管理规定1、总则1.1目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。1.2定义：1.2.1物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。1.2.2报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。1.2.3存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。存货报废处理流程部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库2.1不良来料报废2.1.1来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。2.1.2已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料2.1.3由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。2.2车间用料及在制品报废2.2.1生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。2.2.2若为生产正常损耗物料报废，车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单，仓库为“待报废仓”；若为退供应商物料，仓库为“待退物料仓”。2.2.3如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。2.3客户退货品的报废

2.3.1对于客户退货品，经客服中心确认无法修复使用的，每月汇总填写《报废品处理申请表》，注明报废原因，费用承担者签字，经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批，确认为待报废品。

2.3.2客服中心将客户退货数据反馈给仓库，包括成品类及加工品类，并确认退款给客户后，客户是否将货物全部退回，仓库根据经审批的《报废处理申请表》，在ERP系统录入“其他出库单”红字，仓库为“待报废仓”。2.4对于一些具有指定用途的材料或存放时间较长的材料，若其已无重新利用的可能且不能够退货，应予以报废处理。由仓库填列《报废申请表》，根据本制度规定的审批流程审批。2.5“待退物料仓”中的物料由仓库和采购人员按公司流程及时办理退货手续。

2.6因质量原因导致半成品报废，直接入“待报废仓”，由企管部将处理结果（须供应商方确认）复印一份给财务中心和采购中心，采购部应根据处理结果在与供应商对帐时扣除，财务中心在审核《报废申请表》时应核查供应商扣款情况。（报废申请表需注明扣款编号，处理结果文件需注明对应的扣款编号）

报废品的处理

仓储部申请处理—中心总监—财务中心核算—企管部审核—分管领导审批—行政、财务、企管处理—财务入账3.1报废品由仓储部在待报废仓进行保管，仓储部定期进行报废处理，任何部门和个人不得私自进行报废处理

3.2使用部门每月提供《不良物料登记表》及《报废申请表》给仓储部，仓储部每月初针对待报废仓中的物料填写《物料报废处理申请表》，先发送电子文档给财务中心，财务中心根据最新的存货价格，计算《物料报废处理申请表》的各项物料金额、将金额明细表发送给公司负责人审批后，将金额等相关数据发送给仓储部。

3.3经审批需要处理的报废物料由仓储部在系统中录入其他出库单，需报废处理的成品、半成品分类整理放置；行政部根据《物料报废处理申请表》列明的品种、数量进行报废品变卖，并给与仓储部具体报废品处理时间，变卖时需有财务人员随同，财务人员一起核对报废品数量及监督变卖情况，变卖收入交到财务中心。4、报废审批权限

4.1仓储部提供的《报废物料处理申请表》当月合计金额*元以下需生产体系负责人审批，*-*元，需总经理审批，*元以上需董事长审批。

4.2维修部的《报废处理申请表》当月合计金额*元需总经理审批，*元以上需董事长审批。

4.3财务层面审批由财务经理履行体系负责人额度，财务总监履行总经理额度，超出或有异议须董事长最终审批。

4.4重大品质事件产生的不良品的报废，需由董事长审批处理。5、相关表格

《物资报废处理申请表》《不良物料登记表》6、本制度从*年*月*日起试行物料报废处理申请表申请部门：申请日期：序号物料编号物料名称规格型号单位数量单价金额报废原因备注12合计使用部门意见签字：日期：质检意见签字：日期：行政部意见签字：日期：企管部意见签字：日期：财务部意见签字：日期：分管领导意见签字：日期：备注：1、使用部门负责人及保管人详细说明报废原因2、报废鉴定由由专职人员填写3、申请报废的物料未经资产管理部门同意，任何单位和个人均不得擅自处理4、此表一式三联，第一联资产管理部门存档，第二联使用部门保管，第三联财务中心保管固定资产报废申请表申请部门：申请日期：序号资产名称资产编号规格型号计量单位数量购置日期资产原值报废原因备注123合计使用部门意见签字：日期：行政部意见签字：日期：企管部意见签字：日期：财务部意见签字：日期：分管领导意见签字：日期：董事长意见签字：日期：备注：1、使用部门负责人及保管人详细说明报废原因2、报废由专业人员鉴定3、申请报废的固定资产未经资产管理部门同意，任何单位和个人均不得擅自处理或拆卸零件4、此表一式三联，第一联资产管理部门存档，第二联使用部门保管，第三联财务中心保管备注：一、固定资产包括

1、房屋建筑物类

2、办公设备类：办公桌椅、文件柜、空调、打印复印机、投影仪等

3、机器设备类：生产设备（冲洗机、裁切机、海德堡、数码印刷机等）、动力设备（压缩机、发电机等）、检测设备（电子天平、卡尺等）

4、运输工具类：汽车、叉车、地牛等

4、数码电子类：电脑、相机、镜头等

二、使用部门负责人及保管人详细说明报废原因三、报废由专业人员鉴定四、申请报废的固定资产未经资产管理部门同意，任何单位和个人均不得擅自处理或拆卸零件五、此表一式三联，第一联资产管理部门存档，第二联使用部门保管，第三联财务中心保管不良物料登记表序号日期物料名称单位数量金额部门操作人检验员部门负责人原因备注123《小区装修管理规定》为了加强小区装饰装修管理和监督，保障房屋本体和公用设施设备的正常使用，功能及房屋外观统一，维护公共安全和全体业主的合法权益，根据建设部《住宅室内装饰装修管理办法》、《临时管理规约》的有关条款，特制定本规定。装修管理流程装修申请装修房屋的业主持业主身份证或单位营业执照（装修单位）等有效证件原件（如果业主不能亲临办理，可委托代理人；但代理人须持有业主亲自签署的代理委托书，委托书上应有业主的身份证复印件，代理人还应持有自己的身份证等有效证件原件）；到物业服务中心领取《装修申请表》、《施工人员出入证登记表》等，并按表中要求逐项详细填写。同时业主还需签署《装修承诺书》、《装饰装修管理服务协议》；原则上不允许装修人员留宿，如装修单位施工人员确需留宿在装修房内的，业主还需签署《装修人员留宿人员担保书》。业主（自装）装修单位签署《装修单位施工安全责任书》。客服中心将安排人员会同业主、装修施工单位对户内二次验房（闭水试验、宽带、有线电视、电话、室内对讲），签署《通水通电试验单》，二次验房结束后可办理装修申请手续。业主会同装修施工单位负责人备齐如下装修申报材料到物业服务中心办理申报手续：填写好的《装修申请表》及《施工人员出入证登记表》；装修施工单位的营业执照和质资证书复印件（加盖公司公章）；装饰装修方案、房屋装修施工图（给排水、电气管线图等）及装修说明（尤其是改动外观的设计方案说明）；若变动建筑主体、承重结构或者超过设计标准及规范、增加楼面负载，须提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；装修人员身份证复印件和1寸照片2张。装修审批装修主管先查验装修申报材料是否齐全，确保提供的图纸资料完整，再对图纸进行全面审核，随装修方案的可行性作出批复，如可行，须提出专业意见及注意事项呈报管理处经理审批，批复后通报业主，施工单位前来办理手续。装修方案的审批原则如下：不能破坏建筑物的主体结构；不能破坏建筑物的建筑外立面，不能拆除连接阳台门窗的墙体、扩大原有门窗尺寸或者另建门窗；不能改动上下水主管道、消防管线、煤气管道、供电、通讯、智能化线路；根据设计院提供的楼板设计荷载，审核楼板及吊顶材料确定用电负荷（大型设备必须严格接地）、用电工具及相应的用电保护措施；卫生间的楼板防水措施；有无使用大量易燃材料；装修方案是否符合防火要求。装修办证、缴费装修方案经审批同意后，由业主和装修单位持审批后的《装修审批表》到物业服务中心财务室交情各项装修管理费用（详见《装修收费项目及缴纳标准》）。装修单位负责人持物业审批通过的《装修审批表》、《施工人员出入证登记表》、施工人员身份证复印件、一寸照片2张及财务收款单据到物业服务中心办理装修进场手续，并办理《装修施工许可证》和装修施工人员的《装修出入证》。发放《装修许可证》前，与业主及施工单位必须签署《通水、通电试验单》。在装修过程中，若需要增加施工人员，必须由装修单位负责人亲自来物业服务中心填表缴费，办理人员增补手续，其他人员一律不予办理。装修期限一般不超过三个月，如确实需要延期，需业主亲自或书面委托代理人办理延期手续。填写《装修表增加项目及延期申请》。装修监管在装修施工过程中，物业服务中心有权进行检查，纠正违章，对违反装修规定者，物业服务中心将酌情对施工单位有关人员给予处罚，对违章情节严重的取消在小区的装修资格。装修验收装修竣工后，由业主（业主代理人）到客服中心申请初次验收。除此验收通过之日起三个月内，物业服务中心安排复查，通过复查仍未发现渗、漏、堵、损坏等情况，业主（业主代理人）装修单位负责人凭装修保证金收据到物业服务中心办理退、领装修保证金手续。附1：装修流程示意图装修申报业主持业主身份证或单位营业执照（装修单位）等有效证件原件到物业服务中心领取《装修申请表》、《施工人员出入证登记表》，按表填写；同装修施工单位负责人备齐上述装修申报资料到客服中心办理申报手续。装修申报业主持业主身份证或单位营业执照（装修单位）等有效证件原件到物业服务中心领取《装修申请表》、《施工人员出入证登记表》，按表填写；同装修施工单位负责人备齐上述装修申报资料到客服中心办理申报手续。业主签署《装修承诺书》、《装饰装修管理服务协议》、《装修人员留宿人员担保书》；装修单位签署《装修单位施工安全责任书》。客服中心将安排人员会同业主、装修施工单位对户内二次验房（闭水试验、宽带、有线电视、电话、室内对讲），签署《通水通电试验单》。业主会同装修施工单位负责人备齐填写好的《装修申请表》、《施工人员出入证登记表》及装修施工单位的营业执照和资质证书复印件（加盖公司公章）、装饰装修方案、房屋装修施工图（给排水、电气管线图等）及装修说明（尤其是改动外观的设计方案说明，若变动建筑主体、承重结构或者超过设计标准及规范、增加楼面负载，须提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案）、装修人员身份证复印件和1寸照片2张，办理装修申请。物业装修主管根据上述资料进行审查，决定是否批复（时间视情况约1—3天）。装修审批同意后，客服中心给业主和装修施工负责人发出《装修缴费通知单》。缴费业主与装修单位负责人持《装修缴费通知单》到客服中心财务处缴纳下列费用：1.装修保证金；2.装修垃圾清运费；3.装修出入证工本费。办证施工接受监督装修单位办领《装修许可证》和《装修施工人员出入证》。并将《装修许可证》复印件贴在门口；装修单位要文明施工，遵守本小区的装修管理规定，接受物业公司和业主的检查、监督。装修验收退保证金装修完工后，业主会同装修施工单位到客服中心申请装修初次验收；初验合格三个月后，业主到客服中心再次申请复验，若合格即可办理装修保证金退还手续附2：装修收费项目及缴纳标准附2：装修收费项目及缴纳标准：具体收费内容及标准如下表：序号收费项目收费标准说明多层高层1装修质量保证金10002000装修保证金有装修公司缴纳；装修完毕，如无违章情况，经管理处初查合格，业主入住三个月后复查合格予以退还，垃圾清运费用于：（1）装修垃圾清运；（2）装修期间管理成本增加部分支出；（3）装修期间运送材料损坏楼道墙面的修复费用2《装修施工人员出入证》工本费5元/证5元/证3装修垃圾清运费300500装修规则装饰装修中的禁止行为。装修施工队需按照业主所申请的装修项目进行装修，对于不经批准私自改变房屋结构及用途者，按要求恢复原样并扣除全部装修保证金。严禁未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动结构主体和承重结构（柱、梁、板、承重墙、烟道等）；禁止在房间内加承重隔墙或承重分隔层。严禁在承重墙和外墙上开洞，扩大承重墙上原有的门窗等；严禁不适当增加楼面静负荷，包括在室内砌砖，超负荷吊顶、安装大型灯具铺设大理石地板；严禁任意刨凿楼地面，重击顶板、外墙内侧等，不穿管而直接埋线或改线；严禁损害房屋原有节能措施，降低节能效果；严禁使用不符合消防要求的装修材料；严禁私自改动和损害消防及公共设施；严禁未经物业服务中心批准，搭建建筑物、构筑物或其它设施；严禁其他影响建筑结构和使用安全的行为。超出设计标准或规范的改建。因超过设计标准或者规范增加楼面荷载而变动建筑主体和承重结构的，根据《城市房屋安全管理条例》业主应委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，然后向市房产行政管理部门申请房屋结构改造安全许可后方可动工，并必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担施工。室内装修施工的一般注意事项：楼地面：不得凿剔楼板结构层，不得铺设大理石、花岗石等重型材料。墙面：不得贴大理石等重型材料，非承重墙的拆除及室内新增间隔墙须经物业客服中心审批，方可实施。新增间隔墙必须采用轻质材料（如石膏、木板等，其厚度不大于10mm，容重不大于7.0KN/M3），管径大于1.2CM的管线，不得在承重墙内暗敷。吊顶：凡在吊顶内装有管道的，需留出适当大的检查口，方便以后管道的检修；线路及插座：允许在容量范围内适当增设电气线路，但不得扩容；增设部分需提供相关的图纸留存物业客服中心被查；暗敷管线时，不得损伤墙体；如因特殊情况需改动，应联系相关专业单位施工或通知物业服务中心协助。根据设计，顶层业主可安装太阳能热水器，安装时需按设计位置放置。装修时需预留出安装纱扇的位置。装修前建议业主将户内水路管道布线做标记，方便后期木地板铺设。禁止直接在室内地面拌灰，以防楼板渗水；禁止在室内集中堆放装饰材料，以避免楼板超出设计负重能力。卫生间的装修注意事项装修前需提前三天做闭水、通水实验；装修完毕结束时。业主需要求装修施工单位做闭水。通水试验以防止隐蔽性质量隐患。装修卫生间时，应注意先施工地面，再施工墙面，以保护地面防水层。暗埋管道的铺设，严禁破坏防水层（平面、立面）如如因剔槽而引发的漏水问题，由业主自行承担。请勿损坏防水层，因为卫生间地面下层已做防水，建议铺装前最好将卫生间地面再做一次防水处理。卫生间吊顶时，要要预留适当的检修位置，如因未留或留位不当而造成的无法维修等问题，由业主承担相关责任。卫生间下水主立管严禁依附重物或撞击，以免造成下水管与楼面的接缝开裂。暗埋管必须保证接头完好，如发生接头处渗漏由业主自行负责。卫生间抽风口、厨房烟道口是按照国家标准严格设计、安装的，建议业主不要改动，如因改动而产生的倒烟、串味等问题，其责任由业主承担。上下水管阀门、排污口要预留适当的检修位置，否则在发生上下水问题检修时，将会破坏您的室内装修。为保护业主的利益，建议业主在装修公司退场时做闭水试验并由业主检查、签字认可，平业主签字单退装修保证金。卫生间地漏及下水位置建议不要改动；装修结束后，业主应再次要求装修单位进行测试，避免出现返味，漏水等问题。水、电、天燃气设施注意事项5.1水1）给排水系统，上水管线室内总阀以前不得改动，阀门以后可根据实际情况进行改动（上水管线为墙体暗埋，装修时请注意），装修部位出现漏水现象由业主自负，下水管严禁改动。2）管道检查口必须留有必要的检修位置，以方便系统出现问题时的检修工作（未留检查位置而造成的损失由业主自己承担）。5.2电1）对于电路系统，业主必须考虑额定功率，不得超负荷用电，改动、增减线路应符合国家规范（如果超过额定用电而造成线路等安全问题，业主自己承担）。若装修切槽走线造成墙体裂缝、空鼓问题，其责任由业主承担。2）电动工具接地、漏电保护要符合国家规定，以防人员触电及电源频繁跳闸。3）改造电源线路时，一定要套加阻燃管。4）所有线路分线盒须用可拆卸盖板封闭，不得用水泥等固态材料封闭，以方便日后的检修工作。5.3天然气1）天然气热水器A天然气热水器排气口（孔径不得大于10CM）、卫生间排气口必须事先与管理处联系，按指定位置安装。B热水器强排烟管道严禁放入烟道，以免造成安全事故。2）任何个人和装修单位在装修过程中不得拆装、变动室内天然气系统的任何部位。3）随天然气管线禁止擅自改动，若必须改动时，须向天然气公司申请，并经书面批准认可后，由天然气公司施工，否则后果自负。6.弱电系统注意事项1）对讲、有线电视插孔、电话插孔、宽带接口不得改移位置。如必须改移时，须经管理处认可并与专业施工队伍联系改动，以免由此造成信号不畅等问题的产生（装修时注意墙体暗埋管线）。2）建议业主提醒施工方提供成品保护，对智能化系统的预埋管线、对讲话机，住户不得更改其位置，封线盒严禁封闭，否则，因此造成的损坏的修复费用由业主承担（装修时注意墙体暗埋管线）。7.保护共用部位及楼宇外观的统一和美观。1）不得改变外墙（包括阳台、露台外墙、外门窗）立面效果，不得安装外置式防盗网及改变外墙颜色；不得在外墙上安装铁架、笼子等附加物，以保证建筑物的外观协调。违规装修造成的经济损失由责任人承担。2）禁止改动现有门窗、阳台；禁止业主自行封闭阳台或在阳台、楼台上搭建构筑物或砌水池、随意黏贴窗花等；禁止改变阳台栏杆外部颜色。3）、房屋购买时销售所提到的赠送区域必须按照统一搭建或者封闭模版进行装修，不得私自进行，以免影响小区整体外观和形状。物业中心免费提供封堵和搭建方案。（提供图纸仅限搭建区域）施工单位由业主自行寻找或者服务中心推荐，但质量问题均由业主自行把控和监督）。4)、如业主私自搭建造成的强撤后果由业主自行承担。8.空调机安装1）业主在购买空调前，应注意先测量预留空调机位的净空尺寸，并按照测量数据选购空调机，以免空调体积过大，预留空调机位放不下。2）安装空调机开始之前，业主应告知物业服务中心，请其派员指导，以免按错位置，造成返工，同时，便于物业服务中心跟踪督查。3）安装空调机时，注意不要损坏、污染了外墙面，若产生了损害应予恢复原状。装修活动管理1.装修工程期限装修工程期限一般不超过三个月，如确实需要延期，应有业主本人或业主代理人到物业服务中心办理延期手续。2.装修作业时间春、冬季为每天8:30—12:00,14:00—18:00；夏、秋季为每天的8:30—12:00，14:00—18:00；节假日禁止施工。3.消防安全管理。（1）每个施工现场应至少配备两个手提二氧化碳灭火器或干粉灭火器。（2）根据国家《消防法》的规定，施工单位必须负责施工现场的消防工作。施工单位的防火安全责任人，具体负责施工现场的防火安全工作，确保各项防火安全工作的落实。（3）各施工单位要对现场施工人员进行防火安全和工地管理制度的宣传教育，提高施工人员的安全意识，自觉遵守有关的安全操作规范和制度。（4）各施工单位必须聘请有有效证件的电工、焊工，负责施工用电、电焊作业。（5）施工动火，务必到物业服务中心办理动火申请手续。动火作业的人员必须严格遵守有关的操作程序和安全规定。（6）未经批准，工作场地内严禁使用电炉、电炊具、电热水棒等电热设备，严禁使用燃气。不准使用高瓦数灯照明，照明灯泡瓦数一般控制在100W以下。因施工需要使用碘钨灯的，应先征得物业服务中心的书面同意，并要做好安全措施，人离灯灭。（7）施工使用的电动工具等必须符合国家标准，电动工具（临时接地线）需配开关箱，开关箱必须装设漏电保护器，漏电电流小于30mA开关箱电源线必须采用橡胶电缆，临时接驳电线必须保证一机一闸一个漏电开关，在施工完成后拆除，家里总开关等负荷开关应恢复原状，押金接线端子，以免松动。（8）凡违反装修管理规定所发生的消防或人身事故，有相应的施工单位、个人及业主承担一切经济及法律责任。4.对装修施工人员的管理（1）装修人员进入小区是必须佩戴《装修出入证》，凭《装修出入证》进入小区。（2）装修人员必须持有效证件，衣着整齐