德州市陵城区幼儿园项目可行性研究报告

德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告二〇一八年十月第一章总论 11.1项目概论 11.2项目承办单位概况 11.3可行性研究的依据及原则 11.4项目研究的范围 21.5项目概况及主要技术经济指标 31.6可行性研究的结论 5第二章项目建设必要性和意义 72.1项目提出的背景 72.2项目建设的必要性 92.2.1符合国家产业政策要求 92.2.1符合国家发展教育事业、搞好基础教育工作的需要 2.2.3投资幼教产业、多元化发展是当前陵城分公司发展的重要举措 第三章项目选址和建设条件 3.1场址选择 3.2建设条件 3.3交通通讯条件 第四章项目建设方案 4.1规划建设依据、原则及目标 4.2总平面布置 4.3建筑设计 4.4结构设计 4.5给水排水方案 4.6采暖通风方案 4.7电气系统设计方案 第五章环境保护评价 5.1环境质量标准及排放标准 5.2建设期环境影响及治理措施 5.3运营期污染源及治理措施 5.4水土保持 5.5工程对环境影响程度分析 第六章节能措施 6.1用能标准及节能设计规范 6.2节能原则 6.3综合能耗指标及分析 6.4耗能设施和节能措施 6.5节水措施 第七章项目管理及实施进度计划 7.1项目管理 7.2人力资源配置 7.2项目实施进度计划 第八章项目招标方案 8.1编制依据 8.2招标原则 8.3招标范围及招标组织方案 8.4招标程序 8.5评标委员会的人员组成 第九章投资估算与资金筹措 9.1投资估算 9.2资金筹措 第十章财务评价 10.1财务评价分析说明 10.2成本费用估算 10.3利润的估算 10.4财务评价 第十一章社会效益和互适性分析 11.1社会效益分析 11.2项目对社会的影响分析 11.3项目所在地相互适应分析 11.4社会评价结论 第十二章结论与建议 12.1结论 12.2建议 附表：项目投资估算表可行性研究报告可行性研究报告1第一章总论1.1项目概论德州市陵城区某幼儿园建设项目**教育发展有限公司德州市陵城区南环路南侧、颜城街西侧新建1.3.1可行性研究的依据(3)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版);(4)《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010]41(6)《山东省幼儿园基本办园条件标准(试行)》(鲁教基字[2010]10可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告2(7)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准；(8)项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据；(1)科学规划、合理布局的原则。结合当地经济社会发展实际，(2)注重协调发展、鼓励资源节约的原则，完善幼儿园内各项设(4)建筑设计整体做到功能布局合理，配套设施齐全，外观简洁、(5)注重规划设计的前瞻性，建筑设计的新颖性，创一流设计施1.4项目研究的范围可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告3(1)项目背景及建设必要性(2)场址选择和建设条件(3)规划建设方案(4)环境影响评价(5)节能、节水措施(6)项目实施进度和招标方案(7)投资估算和资金筹措方案(8)社会互适性分析1.5项目概况及主要技术经济指标本项目选址于德州市陵城区辖区内，规划占地面积10533平方米(约15.8亩),周边区域内有多个中高档居住社区，生源有保障，适宜学前项目规划用地面积10533平方米，规划幼儿园教学综合楼1栋，地上三层，总建筑面积6140平方米，作为幼儿园日常教学、办公、生活用房使用；留有室外活动场地约7000平方米，用于设计活动区、跑道、饲养角、自然认知区及植物迷宫等。幼儿园按15班规模标准进行设计，分设大、中、小班各三个，班额为30人/班，最多可容纳450名学前儿童入学。1、办园原则：幼儿园的经营一切活动遵守中华人民共和国法律、可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告4法规和有关规章及规定。幼儿园实行理事会领导下的园长负责制，实行财务独立核算。2、办园宗旨：发挥新华品牌优势，运用先进的教学手段，创设多元人文环境，培养孩子综合素质、开发多元智慧，让孩子健康快乐的成1.5.3项目建设进度计划本项目计划建设期2年，进度计划：在2018年10月-12月取得集团批复，2019年1月-3月办理项目手续、工程设计以及招投标等工作，计划2019年4月开工建设，预计2020年8月竣工验收，在工程施工的同时进行相关设备设施的招标采购、安装调试，2020年9月投入使用。1.5.4投资概算及资金来源项目总投资为2989.30万元，其中：建设投资2905.19万元，流动资金84.11万元。建设投资中，建筑工程费1747.75万元，设备购置费279.68万元，工程建设其他费用793.14万元，基本预备费84.62万元。建筑成本、装修、设施及员工工资等方面是在现在的市场行情做出的投资预算，未来在建设中以实际的市场行情为准。资金来源：由山东新华书店集团有限公司统筹解决。表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米2总建筑面积平方米三层，框架结构3设计规模班5德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告小班班5中班班5大班班54班额人数人5设计招生人数人6职工定员人详见人员配置7项目总投资万元其中：建设投资万元流动资金万元7财务数据年均营业收入万元年均总成本费用万元年均利润总额万元正常年年均缴纳所得税万元年均净利润万元投资利润率%正常年，税前财务内部收益率%税后财务净现值万元i=8%,税后投资回收期年税后8建设期年21.6可行性研究的结论(1)该项目符合国家发展学前教育发展规划和企业发展方针要求，符合德州市陵城区学前教育设施布局，能够促进地区教育事业的发展。(2)该项目土地利用方案适当，各类规划建设方案合理，功能区布局满足幼儿园教学、保育和办公需要。(3)拟建的幼教综合楼投入使用后主要污染物为幼儿园的生活用水，生活垃圾和办公垃圾等，通过合理的措施使各类污染物得到妥善处德州市陵城区幼儿园建设项目6理、达标排放，对周边环境影响较小。(4)项目总投资为2989.30万元，其中：建设投资2905.19万元，流动资金84.11万元，投资规模较为合理。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的社会效益，因此该项目的建设是可行的。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告7第二章项目建设必要性和意义2.1项目提出的背景2013年11月，党的十八届三中全会调整生育政策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。2015年10月，党的十八届五中全会公报提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。这两次对人口政策的调整，特别是全面放开二孩政策，使我国的新出生人口数量有显著增长。国家统计局的数据显示，我国新出生人口从2012年的1635万人，增长到2016年的1786万人，2016年成为我国自2000年以来新出生人口最多的一年。公开数据显示，近年一线城市新出生人口显著增长。其中，北京市2016年常住人口出生人数达到20万人，同比增长63%。人口学者黄文政预计，2017年的新生儿数量会比2016年多几十万甚至上百万人。国家权威机构预测，2020年中国0~14岁人口将达到2.61亿人的峰值，2015年该数值约为2.41亿人。新出生人口数量的增长，也使全国幼儿园在校生数量大幅增长。教育部有关数据显示，全国幼儿园在校生数量从2013年的38946903人，增长至2016年的44138630人，4年增长5191727人，平均每年增长1297931.75人。预计，至2022年，我国0~6岁幼儿人数将达1.28亿人，按照毛入园率90%计算，在园人数将达4955万人。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项且可行性研究报告82016年4413863Q2015年428482842014年4050714526578100数据来源：教商部东方财富网Choice数据随着我国经济社会的发展，政府和家庭对学前教育的重视程度逐步年)》(下称“《教育改革纲要》”)提出，到2020年普及学前一年教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育，重视0至3岁婴幼儿教育。同年颁布的《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》进一步提力发展公办幼儿园，也要“积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费德州市陵城区幼儿园建设项目9根据《教育改革纲要》提出的发展目标，预计2020年幼儿在园人数达到4000万人。而根据教育部公布的数据，2014年的幼儿在园人数已超过4000万人，比当年提出的发展目标早了6年。面对快速增长的需求，公办幼儿园数量明显不足，民办幼儿园则迎来了快速发展期。依据教育部公开数据分析，2009年至2016年这8年间，我国民办幼儿园在校生占比提高了12.56%。在校生数量方面，全国幼儿园在校生总量大幅增加，8年间增加17560530人，总增幅66.07%;民办幼儿园在校生总量8年间增加13034895人，增幅达114.63%;民办幼儿园在校生所占比重逐年提高，于2012年超过50%,至2016年，民办幼儿园在校生数量占比已达55.23%。幼儿园数量方面，全国幼儿园总量一直呈现快速增长趋势，8年间增长了10万多所，总增幅为73.51%;民营幼儿园总量也有所增长，所占比重一直在60%~70%,但自2011年以后呈现逐年降低态势。幼师数量方面，全国幼师总量8年间增加1246167人，总增幅为126.4%;民办幼儿园幼师总量8年间增加841106人，总增幅达152.28%;民办幼儿园幼师所占比重也呈现大致增长趋势，自2011年以来占比一直超过60%。综上来看，民办幼儿园在学前领域已经占据了举足轻重的地位，特别是在校幼儿数量和幼师数量所占比重越来越高。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策要求为更好地适应转变经济发展方式的需要，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发[2005]40号),国家发展和改革委员会制订各阶段《产业结构调整指导目录》,引导国家产业发展方向。在《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)发展的鼓励项目，符合国家产业政策。2.2.1符合国家发展教育事业、搞好基础教育工作的需要随着国际国内形势的发展变化，特别是知识经济时代的到来，教育日益成为经济发展中不可缺少的重要组成部分，并直接支撑经济发展和社会进步。城市要加快发展，科教是基础，人才是关键，各级各部门都把教育工作放在重要位置，既要注重教育资源布局的合理性，又要注重学校基础设施的建设工作。为落实教育优先发展战略，要把提高青少年整体素质作为人才战略的基础工程，合理配置教育资源，完善教育投入机制，增加教育投入。由于党和国家的高度重视，改革开放以来，我国教育事业取得了长足的发展和令人瞩目的成绩，九年义务教育在全国范围广泛普及，人民的受教育水平有了显著提高。在教育飞速发展的今天，许多地方的中小学校舍和办学条件与教育发展和人口增长速度脱节，陈旧的校舍已经不能适应科技时代的发展，不能满足日益增长的入学儿童的需要，因此建设新校舍和改善旧校舍就显得尤为迫切，只有保证硬件设施齐全才能推动教育事业可持续性发展。积极发展基础教育事业，对于提高广大人民群众文化水平，顺利完可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告成九年义务教育，接受更高层次教育打下坚实基础，对创造素质教育的良好环境，提高民族素质，落实科教兴国战略具有十分重要的意义；同时，也是增加居民消费，带动与教育相关产业的发展，减轻就业压力，稳定社会的重要举措。2.2.3投资幼教产业、多元化发展是当前陵城分公司发展的重要举措多元化战略作为企业一种重要的战略模式，在企业扩大经营规模、拓展业务范围、分散经营风险等方面发挥着重要作用，这是很多国有企业纷纷开展多元化经营的重要原因。在当前时期，作为全省大型图书发行企业，山东新华书店集团传承新华精神，恪守职业道德，不断改革创新，在做大做强图书发行主业的同时，努力将经营领域向大文化产业延伸，逐步形成新的效益增长点，致力打造体制科学、机制灵活，主业突出、多业并举，实力雄厚、核心竞争力强大的综合性文化运营商。**教育发展有限公司在经历了快速成长发展阶段以后，逐步进入一个营收增长迟缓的阶段，这一时期企业市场份额已经基本上稳定在一个固定的水平，营收增长所耗费的成本远远超过了营收的增长，在这种背景下，多元化成为了企业营收增长的必然选择之一。陵城分公司发展幼教事业项目，作为企业多元化发展的重要举措，符合当前国家支持民办幼儿园的政策和人口发展的形势，在经营效益方面能够取得稳定收益，投资幼儿园项目能与集团发展方针政策一致。“规范管理”两个活动要求的前提下，投资建设幼儿园项目进行多元化经营，符合当前国家产业政策和集团发展方针政策，同时也是改善基础教育办学条件的需要，能够促进学前教育事业的发展。由此可见，本项目的建设是十分必要的。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告第三章项目选址和建设条件1、幼儿园教学设施宜选在位置适中、地形开阔、空气新鲜、阳光充足、环境适宜、地形较高、排水通畅、场地干燥、地址条件较好、远离污染源的平坦地段。同时避开地震裂带、山区及丘陵区的阴坡面、滑坡体、悬崖边及崖底、泥石流和洪水沟口等自然灾害地段。校内不得有架空的高压输电线路穿越。2、幼儿园教学设施不宜与市场、公共娱乐场所、生产贮藏易燃易爆物品的车间库房等不利于学生学习、身心健康和危及学生安全的场所本项目拟选址于德州市陵城区南环路南侧，颜城街西侧，颜城名居小区东邻，规划用地面积10533平方米，该地块为陵城区政府建设用地，用地性质为商业用地，规划设计用途为幼儿园。项目地理位置图见图3-1。德州市陵城区幼儿园建设项目德州市陵城区幼儿园建设项目项目地点以可行性研究报告政商南大政雕街图3-1项目地理位置图拟建颜城幼儿园选址区域地势平坦，环境适宜，无影响学生学习、身心健康和危及学生安全的单位，周边区域内拥有多个居住社区，周边教育资源也较为丰富，具体周边环境如下：(1)社区：该选址地块1公里内覆盖近5个中高档社区：颜城名居、加州锦城、万晟中央公园、世纪家园、南街安置区，共居住人口约52000人。(2)学校：在该选址地块附近拥有中小学3所，包括陵城第二中学、第三实验小学、明德小学。(3)幼儿园：该选址地块3公里内共有6处民办幼儿园，包括中国科学院幼儿园、万晟幼儿园、喜洋洋幼儿园、绿荫幼儿园、七彩虹幼德州市陵城区幼儿园建设项目共计7个班，人数合计160人，人均年收费1.6万；中国科学院幼儿园(该园为双语幼儿园，每周有一节外教课)设幼托班、小班、中班、大班，共计10个班，人数合计220人，人均年收费1.6万。1乡、2个街道办事处和2个经济开发区，总人口57.7万，其中农业人口48万，总面积1213平方公里，120万亩耕地。2014年10月，国务(2)地势地形：地势由西南向东北倾斜，呈西高东低之势。地面高程最高处是丁庄镇的小庄，高程24米，最低处是宋家镇的管饭堂村，高程13米，地面高差11米。从丁庄镇的小庄到边临镇的马才村，地面高程由24米下降到21米，地面坡降为1/5667;从马才村的下涯到宋家可行性研究报告可行性研究报告(3)气候概况：属于温带大陆季风气候，气候温和，四季分明。均气温12.7℃,极端最高气温42℃(1968年6月1日),极端最低气温-21.8℃(1979年1月31日),年主导风向SSW,年平均风速3.7M/S (最大风速：24M/S)。年均降水量570.2毫米。年最大降水量1088.1毫米(1964年),年最小降水量220.3毫米(1986年),年均蒸发量2076.4毫米。光热资源丰富，无霜期达205天，最长可达234天，平均初霜为10月24日，终霜为4月1日，年日照时数2647.2雾天明显增多，最大冻土为51厘米。陵城区距京沪高铁德州东站10公里，距济南90公里，距北京300东站，2015年9月28日，德龙烟铁路德(州)大(家洼)段顺利开通。本(1)供水：项目用水均采用城市自来水厂供应的自来水，由项目德州市陵城区幼儿园建设项目(2)排水：企业外排达标生活污水经化粪池处理后排至市政污水管网，雨水由雨水系统排入市政雨水管网。(3)供电：本项目所需电力由项目区供电线路接入，本项目用电量不大，且辖区具有完备的供电系统，供电有保障。(4)通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的可行性研究报告可行性研究报告第四章项目建设方案4.1规划建设依据、原则及目标4.1.1项目编制依据(5)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001);(12)国家现行的其它有关技术规范规程等；(13)项目建设单位提供的有关基础资料。4.1.2建设原则1、幼儿园建筑教学设施建设应充分利用自然地形、地貌，根据地形及功能分区，利用现有条件，因地制宜地有机组织建筑空间布局，使建筑与绿化环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的校园环德州市陵城区幼儿园建设项目3、幼儿园建筑造型及环境设计应结合地域特点、民族生活习俗，4、幼儿园设计应考虑幼儿身体、心理、能力特点，适合幼儿生活4.1.3项目建设目标根据幼儿园的用地面积及建设情况，结合招生范围的生源需求情况，幼儿园按15个教学班，在校生规模450人的办学规模进行设施，东邻，总用地面积约15.8亩。德州市陵城区幼儿园建设项目念，园区分为教学办公区、室外活动区。幼儿教学综合楼位于地块的西侧，该建筑造型呈半围合状，在东侧留有开口，中间围合区域设置交通岛、活动场地、体能拓展区、环形跑道等；幼儿园教学综合楼南侧同样设置为活动场地，包括塑胶场地、多功能运动区、30m跑道、国旗杆、大型玩具区，并在南侧靠近围墙区域设置绿化区，设计植物迷宫、自然认知区、小土坡、戏水池等，让儿童活动的内容丰富多彩，寓教于乐；出入口区域设置缓冲区，便于人流集散和出入。在道路设计上，合理安排了人流和车流，两者互不干扰。(2)出入口设置根据幼儿园地形和建筑物布置，主出入口设置在地块的东侧，临颜城街设置，在主入口区域设置缓冲区，方便家长接送孩子；主入口内侧设置校车停车区。在校园的一角设教职工出入口，内部设教师停车区。人流和车流分两个方向进入园内，互不干扰；为保证安全，在主大门处设置门卫用房，距道路边缘应有足够的人流疏散空间。(3)道路及广场幼儿园内道路系统环状布置，主要道路宽度为6m,一般通行道宽地为4m,道路形式采用混凝土路面结构，在教学综合楼围合区域和南侧建设幼儿园活动场地。(4)绿化方案幼儿园是一个主要以人流为主的公共场所，所以本项目绿化方案主要在沿园区环岛路外侧种植乔灌木，提升道路绿化效果；在南侧活动区德州市陵城区幼儿园建设项目形成多层次的绿化环境，绿地率不低于35%。4.3.1建筑规模设计本项目幼儿园建设的主体工程为教学综合楼1栋，地上3层，总建筑面积6140平方米，用于幼儿园日常教学、办公、生活用房使用。拟建的幼儿园采用单体教学综合楼设计，让整个教学综合楼沐浴在绿色与阳光之中，以规模布局的几何构图来体现教学楼布置的形体美，并以其显著的造型特点形成自身在总体规划的中心地位。拟建的幼儿教学综合楼的建筑外形设计简洁、自然、大方，突显教育建筑的特色，形态流畅完整，通过外形色彩的结合，使其与当地的地4.3.3幼儿园软硬件设施配置1、师资保障幼儿园投入使用后，将聘请优秀的幼儿教育专家任园长，同时设有行政管理部、业务运营部、保健保育部、基建部、后勤保障部、人力资源部、财务部等职能部门。3、硬件设施幼儿园内将设置先进的教学网络设备，提供一流的硬件设施。在每学期中不但安排电脑、绘画、魔法教学、儿歌故事识字等课程外，而且定期开展各式专题展览会，如艺术博览会，英文博览会等，发掘孩子的各项潜能；举办各式表演、竞赛活动，提供孩子呈现丰富才艺的舞台。德州市陵城区幼儿园建设项目幼儿园的建设不但能缓解当地幼儿人数迅速增加所引发的入学难为幼儿和家长提供方面就近、灵活多样、有质量的学前教育服务。幼儿园教学综合楼内部采用大空间设计，建筑分三层设置各功能分一层：规划设计活动室8间，寝室5间，音体室3间，医务室1间，传达室2间，具有食堂及配套；二层：规划设计活动室6间，寝室5间，办公室3间，洗衣房1间；三层：规划设计活动室5间，寝室5间，办公室3间，教具室1间。由于该幼儿园为独立院落，有安全防护围墙，户外有大面积的活动场地、绿化区等合计约7000m²,周边交通便利。可行性研究报告可行性研究报告各班幼儿教学、活动、生活区域相对独立，各班活动区域设置独立卫生间，保证幼儿园活动生活的便捷性和安全性；步行楼梯设置在建筑的东南区域；充分利用楼顶平台空间作为幼儿日常活动场地，平台地面铺设环保型的塑胶地垫。幼儿园设有户外活动场地，地面铺设环保型塑胶地垫，布置大型玩具设施，满足幼儿户外活动要求，并对院区内进行外墙：采用300mm厚加气混凝土砌块，外贴聚苯板保温系统。内墙：200mm厚加气混凝土砌块。屋面防水等级为Ⅲ级，防水层选用4厚SBS(聚脂胎)一道防水卷材，屋面保温层选用聚苯板保温系统。外门和窗均为铝塑复合节能保温平开门、窗；内门为成品实木门。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告白色高级外墙涂料进行线条处理。①楼、地面：建筑门厅、走道、楼梯间等均采用陶瓷地砖地面，其中楼梯间铺设地毯，提高幼儿园上下楼梯的安全性；幼儿教学活动区宜铺设实木地板或复合木地板；卫生间、洗浴间采用防滑地板砖。②内墙面及顶棚：墙面均刷1.4米高乳白色油漆墙裙。房间墙面均刷白色乳胶漆。顶棚及板底均为乳胶漆。③踢踏板：做150mm高地板砖踢脚。②凡金属构件表面均须先除锈，刷二道红丹防锈漆后，再刷面漆根据建筑楼体层数和单体设计，按照规范设置疏散楼梯，本工程各教学楼拟设疏散步梯2部、电梯2部。无障碍设施是指为保障伤残学生和其他社会成员的通行安全和使用便利。无障碍设施的设计将按照建设部、民政部、中央残联将发布《城市道路和建筑物无障碍设计规范》规定执行。a、出入口设计可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告教学楼出入口，设在通行方便和安全的位置；室内外地面有高差，采用坡道连接，坡度不大于1:12;出入口的内外，应保留1.5×1.5m平坦坡道是用于联系地面不同高度空间的通行设施，坡道的位置设在方便和醒目的地段，并悬挂国际无障碍通用标志。在教学楼前，无障碍坡道结合台阶设计，布局在台阶两侧，在坡道的起点和终点处，设不小于1.5m的轮椅缓冲地带。c、走道设计按通过一辆轮椅的走道净宽1.2m,通过一辆轮椅和一个人对行的走道1.5m为依据，此次教学楼的走道设计为2.1m,满足通行需要。走道拐弯处的阳角应做成圆弧墙面或切角墙面，走道两侧墙面下应设0.35m对坐轮椅的人来说较理想。门把手应考虑轮椅使用者和儿童可以利用的e、窗户设计窗户对不能去外界的残疾者来说，是了解外界情况的重要地方，此次设计中窗户尽可能的做到容易操作，而且安全。窗台的高度在1m左右，采用推拉的形式，便于操作。f、卫生间设计可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告的轮椅回转面积；该座位应安装坐式大便器；隔间门向外开时，隔间内小便器临近的墙上，应安装能承受身体重量的安全抓杆，抓杆直径为4.4.1结构设计依据4.4.2结构设计标准(1)结构设计使用年限为50年。(2)建筑结构安全等级为一级。(3)地基基础设计等级为甲级，基础设计安全等级为一级。(4)建筑抗震设防类别为乙类。(1)结构设计应充分考虑地区建筑物应抗震设防的特点，选择对抗可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告(2)结构设计中结构构件在所规定的使用年限和安全等级要求下靠度设计统一标准》(GB50068-2011)、《混凝土结构设计规范》(3)风、雪荷载：该工程基本风压按50年一遇的风压取值为0.75kN/m²,基本雪压按50年一遇的风压取值为0.45kN/m²。(4)项目所在地抗震设防烈度为7度，相应的设计基本地震加速度(5)结构设计防火要求：建筑物的耐火等级为一级；结构构件的燃4.5给水排水方案《建筑给排水设计手册》《室外给水设计规范》GB50013-2006《室外排水设计规范》GB50014-2006《全国民用建筑给水排水技术措施》(2003版)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告拟建的幼儿园幼教楼内各用水点的给排水设计的范围：包括建筑室内给水系统、排水系统及消防给水系统设计。1、给水工程(1)用水量预测本项目为幼儿园教学设施建设项目，主要用水量为教职工、在校儿童的日常生活用水和卫生清洁用水。按照建筑面积用水定额5L/m²·d计算，项目新增用房总建筑面积6140平方米，按照每天用水天数240天计算，预计全年新增用水量为7368m³。(2)水源利用自来水作为供水水源，由院内现有的供水主干管接入。作为公共建筑，幼儿园采用节水工艺，使用节水器具和设备，以提高生活用水(3)管网为保证供水可靠性及降低管网造价，地块内部道路下供水管网的布置采用环状管网与枝状网相结合的形式。在区内主要道路下敷设供水干管，呈环状布置；支路下敷设枝状管道，以降低造价。校园内建筑采用节水工艺，使用节水器具和设备，建设内部水循环系统，以提高生活用水的利用效率。(4)管材选择室内生活给水系统管道均采用PPR给水塑料管，热熔连接。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告室内排水系统管道均采用UPVC排水塑料管。消防给水系统管道均采用焊接钢管，焊接连接。室外管网系统采用焊接钢管。规划采用雨污分流的排水体制。(1)污水工程①污水量预测幼儿园内污水量按生活用水量乘以污水排放系数预测。根据项目的特点，污水排放系数取0.8,用水量日变化系数取1.5。区块污水量(平均日)=30.7立方米/日÷1.5×0.8预测本片区平均日污水量为16.4立方米/日。②污水工程结合现状地形和规划竖向标高沿进出院内道路布置污水管道，建立完善的污水系统。地块内污水由道路下各级污水管收集后，汇入市政污水干管，统一纳入城市污水管网。(2)雨水工程项目区周边具有完善的雨水管网，项目区利用城区市政雨水管网进行雨水的外排出。道路建设时应重视雨水口的建设，在地势低洼处应加大雨水口密度或采用双篦雨水口，适当减少雨水口间距，以利于雨水收沿垂直道路中心线适当位置设置雨水篦，避免道路路面排雨的现象。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告1、采暖工程媒为95℃/70℃的热水，热源来自城市热力管网，以DN200引入小区的热交换站，在换热站进行热交换后以45℃—50℃热水供冬季采暖。(1)通风时，采用屋顶风机排风，换气次数6-8次/h。(2)冷源系统(3)工作环境德州市陵城区幼儿园建设项目噪音较大的系统在风管上安装消音器和消声弯头。空调机房的噪音不应超过85dB(A),工作场所不应超过50dB(A)。4.7电气系统设计方案4.7.1设计依据4.7.2设计方案(1)电源电压及供电负荷等级该项工程为二类民用建筑，负荷等级为三级负荷。(2)用电负荷预测各地块用电负荷采用单位建筑面积负荷指标或单位用地面积负荷指标进行预测：规划最高负荷=建筑(用地)面积×单位面积负荷指标×本次规划区块用电负荷预测采用的指标值，参照国内其他同类城可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告市，并结合本项目自身的特点。指标取用如下：教学办公建筑用电负荷密度均取40W/m²,需用系数取0.6,拟建颜城幼儿园建筑面积6140平方米，日用电量8小时，全年用电天数240天计算，预计年用电量为28.29(3)供电电源规划项目区供电由当地供电部门规划，考虑由项目区附近箱变接出，接至幼儿园配电柜供电于各用电单元。(4)室外照明场区室外照明采用钢制艺术电杆，楼体照明采用专门射灯。(5)弱电部分①安全防范系统安全防范系统主要是指对幼儿园人员的秩序、生命安全、财产等方面的管理，采用的智能化技术手段，包括：闭路电视监控、电子巡更、防盗报警系统。闭路电视监控系统：采用集成式管理控制模式，实现全系统的自动化集中监控与管理。对幼儿园内外各重要进出口、通道、人行楼梯、教学活动区、餐厅等区域，院区周界进行视频图像监视，做到全方位、无死角。防盗报警系统：全面设防，无盲目和死角；当发生防盗报警时，报警监控管理中心闭路电视图像监视屏上立即弹出与报警点相关的摄像机图像信号，值班安防人员可以通过操作云台和可变镜头监视周界报警区域的人员活动情况，同时自动进行联动图像的录像。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告视频监控系统摄像机包括：室外快球摄像机、室内快球摄像机、室内匀速球摄像机、室内半球摄像机等。由于视频监控系统具有在控制中心操作就可观察许多区域，甚至远距离区域监控的独特功能，该系统能发挥记录事件过程、震慑罪犯行为等作用。此系统应是该项目安全防范防盗报警检测器主要包括：双监探测器、玻璃破碎探测器、报警按闭路电视监视系统制式为PAL制式(符合中国标准)系统由摄像、传输、显示、控制和记录部分组成。②有线电视系统有线电视系统的建设重点主要是电视节目的设置，多功能室、幼儿教学活动区、餐厅等用房均需接入有线电视系统；电视节目源为当地数可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告第五章环境保护评价5.1环境质量标准及排放标准本项目位于德州市陵城区南环路南侧，颜城街西侧，颜城名居东(1)法律法规依据(1989年12月26日)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月29日)(1996年5月15日)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年5月修订版)(2)执行的环境质量标准(3)执行的污染物排放标准可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告5.2建设期环境影响及治理措施施工阶段主要进行建筑物土建施工、道路修建、公共设施建设和装潢等。施工期的污染源主要有：经类比，本项目施工期主要噪声源及其噪声级情况见下表。施工期主要噪声源情况表施工阶段主要噪声源噪声级声源特征土石方阶段推土机声源无指向性，有一定影响，应控制挖掘机压路机运输车辆基础施工冲击钻机声源无指向性，有一定影响，应控制空压机结构施工升降机工作时间长，影响较广泛，必须控制振捣棒电锯装修阶段砂轮机在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措(1)降低声源的噪声源强可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告选用低噪声施工设备，尽量将噪声源强降到最低；固定机械设备可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件来降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场应减速并减少鸣笛；在模板、支架拆卸等作业过程中，尽量较少人为原因产生的噪声。(2)采用局部吸声、隔声降噪技术对位置相对固定的机械设备，能入棚尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。(3)强噪声源远离敏感点在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点的地方，减少扰(4)加强管理特别是在晚上22:00时-次日6:00时，禁止使用强噪声设备。如有特殊情况必须夜间施工，需申报环保主管部门，获得批准后方可施工，并(5)加强沟通与受可能受噪声影响的单位和居民，施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解，并在施工期设立热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉意见及时、认真、妥善的处理。2、水环境污染源分析可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的生主要污染物为SS,浓度一般为2000-4000mg/1,施工废水经沉淀池处理后可以回用于生产，不外排。另外，含油的机械冲洗废水在回用前还生活污水排放可利用原有排水设施排放进入市政管网，含油生活污水经隔油处理后排放。或在项目施工营地设置旱厕，将该部分污水收集沉淀池处理后可回用于施工场地降尘或混凝土器械洗涤。3、空气环境污染源分析施工期空气污染物主要是施工扬尘，主要产生于土石方开挖、土地平整、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工产生的固体废物。施工人数按最大50人/d,人均产生生活垃圾按1kg/d·人计，本项目施工期产生生活垃圾0.05t/d,及时清运至城市生活垃圾填埋场。施工期生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门集中处理，清运至垃圾卫生填埋场。5.3运营期污染源及治理措施(1)污水1)生活污水根据对生活用水量和污水排放量的估算，项目生活污水日常排放量较小，且排放的生活污水不含有其它有害物质，污水达到《污水排入城网，汇入城市污水排水系统，送到污水处理厂处理。2)固体废弃物对于能回收的垃圾进行由垃圾回收站回收利用，不能回收的垃圾由环卫部门送到垃圾场处理；餐厨垃圾由专门的餐厨垃圾收集站进行收集处理；通过以上措施，确保校园环境的干净整洁。本项目产生的废气主要指的是食堂厨房排放的少量油烟。可根据需要在厨房安装大型的抽油烟机，对油烟进行外排；由于食堂外排的油烟较少，并且为间断排放，对外部大气环境和生态环境影响极小，符合国4)噪声运营期噪声源主要来自空调冷热源主机、空调机、风机运转时所产①空调冷热源主机、空调机、风机均选用低噪声产品。②空调冷热源主机、水泵、空调机均设置合适的隔振器，风机采用减振吊架安装，风管采用减振吊架安装。③空调冷热源主机、水泵、空调机、风机进出口均设置软接管。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告5.4.1水土流失影响因素幼儿园在建设过程中的场地平整、土方挖填等作业均会不同程度的造成植被破坏和表土疏松，遇降雨时，易发生水土流失。在建设前的施工方案设计将道路和构筑物及场地平整过程的水土保持方案考虑在内，并对临时性松散表土做适当压实，较大坡面做护坡处理，永久性坡面种植草皮。为防止开挖过程导致的大量余土露天堆积，对开挖的边坡，按设计要求坡度考虑保持其稳定，防止发生滑坡、塌方等措施；按照《水土保持综合治理技术规范》GB/T16543.1-1996的要求，设置斜面坡度、台阶高差及平台宽度，最终封场种植草皮、灌木，有利于防止水土流失。5.5工程对环境影响程度分析总体上讲，本工程本身不产生较大的污染物，属无污染社会公益性工程。本工程对环境的有利影响明显，工程的社会、环境效益显著,而不利影响大部分发生在工程实施过程中，如施工中的扬尘、噪声，运营期的污水、生活垃圾等，但通过采取一定的工程与管理措施可得到有效减免与降低，其影响均只是局部的、短期的。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。可行性研究报告可行性研究报告第六章节能措施6.1用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划(1)《中华人民共和国节约能源法》(中华人民共和国主席令[2007]第77号)(山东省11届人大常委会第12次会议通过)(3)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年版)(4)《德州市陵城区经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2、标准及节能设计规范(3)《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)拟建颜城幼儿园项目的所涉及的建筑热环境和能源系统的设计应贯彻国家和地方有关节约能源的法规和政策，严格执行《公共建筑节能可行性研究报告可行性研究报告1、在保证舒适、健康的室内热环境基础上，采取有效的节能措施，改善建筑的热工性能，降低建筑全年能耗；2、积极采用对环境污染小的可再生能源，并提高采暖、空调等耗3、最大限度地减少建筑对能源的需求和对空气污染的破坏，以实现可持续发展的目标。(1)用电量的估算：项目主要耗电量为幼儿园内教学办公设备、配套设施用电和照明用电，采用用电负荷密度法进行用电量估算，教学办公建筑用电负荷密度均取40W/m²,需用系数取0.6,幼儿园建筑面积6140平方米，日用电量8小时，全年用电天数240天计算，预计年用电量为28.29万kWh。(2)用水量的估算：项目建成后主要用水量为教职工、在校儿童的日常生活用水和卫生清洁用水。按照建筑面积用水定额5L/m²·d计算，项目新增用房总建筑面积6140平方米，按照每天用水天数240天计算，预计全年新增用水量为7368m³。(3)采暖用热的估算：本项目冬季采暖考虑采用集中供暖，采暖使用热媒为95℃/70℃的热水，热源来自城市热力管网，以DN小区的热交换站，在换热站进行热交换后以45℃—50℃热水供冬季采暖，耗热指标采用12W/m²,采暖面积为6140m²,日采暖时间12小时，全年采暖计算天数按120d计算，则采暖用热量为381957.1MJ。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告(4)天然气用量估算：本项目天然气主要为厨房炊事用气，按每日就餐人数320人计算，参照类似规模的幼儿园餐厅厨房用气量，本项目日用气量暂按9.0Nm³/d计算，年经营天数按240天考虑，年用气量为对本项目运营消耗的能源：电、新鲜水、热力和天然气。经综合计算得到本项目综合能耗为51.05ce,综合能耗计算表见表6-1。表6-1综合能耗计算表序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量(吨)1电力万千瓦时2新鲜水3热力4天然气合计6.4耗能设施和节能措施本项目的主要耗能设施为该项目动力设备、办公设施以及照明、取(1)建筑节能技术该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用150mm厚水泥聚苯保温板作保温层，材料密度280-300kg/m³,屋面传热系数=0.60W/(m²·k);可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/(m²·k);门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/(m²·k),采用保温分户门，其传(2)建筑节能技术、材料、工艺的应用除了在保温节能做法及措施中介绍的新技术外，在该项目的建设过程中，应大量应用四新技术，为建筑产业化及带动其他产业的发展起到地基处理采用条形基础；地下室地面及外墙采用聚氨脂涂料防水技术；排水管采用UPVC管件；水嘴采用瓷片水嘴；坡屋面聚苯板保温技楼道照明采用红外线光控开关；楼梯间入口采用防盗对讲系统；电表为DDY-17磁卡电表；水表采用ZS-2远程控制装置；GRC隔墙板、硅镁轻质隔墙板应用技术；变压式通风道；采用高效有机硅厨厕防水技术。6.5节水措施6.5.1水环境合理规划和建设校园水环境，提供安全有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水，实现水资源的可持续发展和利用，建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。对项目的用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料，提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案，最大限度地有效利用水资源，减少幼儿园污水的排放量，实现用水的良性循环，以足够的水量和水压向所有的用户不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水，及时将学校内的污水和雨水排放收集到指定场所。收集雨水用以在一定范围内补充校园用水，完善学校建筑的屋顶和减少市政供水，收集后的雨水经适当处理后回用做园区杂用水。6.5.2绿化景观用水节水保障校园内绿化、景观用水，改善校园内用水分配，提高景观用水景观用水应设置循环系统，并应结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率，提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水6升和6升以上的座便器。龙头：(1)不使用螺旋升降式铸铁水嘴。(2)根据用水场合的不德州市陵城区幼儿园建设项目同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭(停水淋浴器具：冷、热水混合器具(水温调节器);或采用太阳能离子交换装置加热供水；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。可行性研究报告可行性研究报告第七章项目管理及实施进度计划7.1项目管理1、建设管理本项目承办单位为**教育发展有限公司，在经集团批准项目建设后，成立项目建设小组，由项目建设小组具体负责项目规划、设计、报批与实施及项目的组织、协调等工作，确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。项目建设完成后，颜城幼儿园由**教育发展有限公司遵照有关法律法规向陵城区教育局申请设立，并取得办园许可证。幼儿园实行理事会领导下的园长负责制，实行财务独立核算。幼儿园将聘请国内幼儿教育专家任园长，同时设有行政管理部、业务运营部、保健后勤保障部、人力资源部、财务部等职能部门。发挥新华品牌优势，运用先进的教学手段，创设多元人文环境，培养孩子综合素质、开发多元智慧，让孩子健康快乐的成长，发展幼儿教7.1.3财务管理1、按照国家有关部门的规定，合理有效地使用资金，充分体现投2、按照国家、省有关部门规定的会计制度，由财务部门行使本项可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告目的财务会计职能，负责本项目的财务管理、成本核算、编制报表等项在项目工程建设过程中，由项目建设小组贯彻法人责任制，对项目组织工程设计、建设、监理、设备材料采购、招投标工作，处理工程建设中的问题，审定项目专项预决算，组织竣工验收，处理项目建设中的一切问题。本项目按照国家对建设项目的有关规定，实行项目法人责任制、招投标制，实行先进的管理制度等，以保证项目顺利实施和运营。1、职工定员项目建成投入运营后所需人员，按工作岗位进行确定。本项目劳动定员为65人，其中园长1人、教师、保育员45人，行政后勤人员19人，实行一班(8小时)工作制，工作制度执行国家节假日安排，全年工作天数240天。表7-1幼儿园岗位人员配置表序号岗位人数工资标准备注1园长1人年薪10万元2教师3800元/人·月3保育员15人2500元/人·月每班1人4医生1人3000元/人·月5文印人员1人3000元/人·月德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告6面点师1人3800元/人·月7厨师3800元/人·月8帮厨5人2500元/人·月9保安4人2500元/人·月保洁2人2000元/人·月财务2人3000元/人·月合计65人注：以上工资标准均为运营期前3年工资标准，以后每隔3年均有一定幅度的上调；岗位人数为在满额招生的情况下配置岗位人员的数量，运营期前2年按设计标准配置岗位人员。2、人员来源本项目劳动定员均须具有较高的专业技术能力，园长均具有幼儿园园长资格，教师均需具备幼师资格，保育员具有保育员从业资格，其他行政后勤人员也均需具备相关能力和资格要求，人员主要考虑在聊城市或陵城区人才市场招聘。本项目属幼儿园建设运营项目，从管理、技术、服务人员均具有一对各岗位人员可随时进行理论和实践方面培训。对管理、技术和服务人员，组织到聊城市优秀的幼儿园进行学习。对管理人员进行幼儿园经营管理、政策法规等方面的培训，从而达到提高管理水平、实现经营服务目标的目的。培训设备操作人员参加设备的安装、调试，由设备制造厂家和技术人员进行现场培训，以尽快熟悉设备的运转和操作技术规程，并能熟练掌握具体技能。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告根据项目的规划建设方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划利用2年的7.2.2项目实施时期各阶段进度安排本项目在可行性研究报告通过集团批复核准后，立即着手办理项目同步进行幼儿园设备设施的招标采购，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期2年，进度计划：在2018年10-12月取得集团批复，2019年1月-3月办理项目手续、工程设计以及招投标等工作，计划2019年4月开工建设，预计2020年8月竣工验收，在工程施工的同时进行相关设备设施的招标采购、安装调试，2020年9月投入使用。7.2.3项目实施进度计划表项目实施进度安排见下表：德州市陵城区幼儿园建设项目表7-2项目实施进度表时间阶段2018年10月-2020年9月912345678923456789省集团审批项目前期手续工程设计及招标工程施工设备设施采购、安装竣工验收投入使用可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告第八章项目招标方案(1)《中华人民共和国招标投标法》((2)《工程建设项目招标范围和规模标准规定》委员会令第3号);(4)《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(国家发展计划委员会令[2001]第9号);(5)《关于国务院有关部门实施招标活动行政监督的职责分工的意见》(国办发[2000]34号文)。为了提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动中当事人的合法利益，按照《中华人民共和国招标投标法》,编制了该项目招标方案。根据该项目具体情况，招标工作应(1)公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。(2)公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告(3)公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。(4)诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履(5)独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决(6)接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受按照国家发展计划委员会[2001]第9号令《建设项目可行性研究报(1)建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，自行或可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告委托经建设行政主管部门审批的具有相应资质的招标代理机构在主管部门制定的媒介上发布招标公告。(2)编制、出售招标文件。(3)对投标人进行资格审查，组织投标人勘察施工现场。(4)在招标文件开始发出日起20日内进行开标；具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以参与投标。投标人少于3家时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，该项目不接受联合体投标。(5)开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。(6)评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进(7)中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别8.5评标委员会的人员组成可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：(1)评标委员会人员组成评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。(2)评标委员会成员的资质要求评委会成员具有相关专业的高级职称，同时从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无对所提出的评审意见承担个人责任。可行性研究报告可行性研究报告招标基本情况表单项名称招标范围招标组织形式招标方式不用招标招标枯算金额(万备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备重要材料其他情况说明单位建设盖章注：情况说明在表内填写不下，可附另页。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告第九章投资估算与资金筹措1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。3、项目承办单位提供的投资估算基础资料。1、总投资本工程估算的范围包括幼儿园选址的土地费用，教学综合楼的土建、装修、设备设施购置等费用，室外场地及配套设施费用，以及工程建设其他费用、预备费等建设投资，以及幼儿园运营所需流动资金。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为2989.30万元，其中：建设投资2905.19万元，流动资金84.11万元。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告表9-1项目投资构成分析表序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用一第一部分工程费用1主体建筑土建工程安装工程装修工程电梯工程室外工程2设备设施空调新风系统大型玩具桌椅家具教学设施电器设施厨房餐厅设施图书架卫生保健仪器(含晨检仪)视频监控系统二工程建设其他费用1建设管理费建设单位管理费工程监理费2建设用地费3工程地质勘察费4可研、环评等前期咨询费5工程设计费6其他建设规费7招标代理费8图纸审查费9工程保险费房屋确权登记手续税费运营准备及开办费三预备费1基本预备费2涨价预备费四建设投资合计五流动资金六项目总投资可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告(1)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费。本项目建设内容主要包括幼教楼主体的建筑、装饰、安装工程费，以及幼儿园配套设施的购置费用，本项目工程费用为2027.43万元，其中幼教楼主体工程1747.75万元，配套设备设施购置费279.68万元。可行性研究报告可行性研究报告表9-2幼儿园教学综合楼建安工程费用估算表序号工程名称单位数量单价(元)合价(万元)备注1土建工程平方米2安装工程平方米给水(含消防)平方米电气平方米暖通平方米3装修工程平方米墙体装饰及粉刷平方米含外墙彩绘吊顶平方米地板平方米木工平方米其它平方米4电梯工程部室外工程道路及地面硬化平方米塑胶活动区平方米硬化后铺设广场及停车场平方米绿化平方米植物迷宫、饲养角等门卫室平方米电动伸缩门套1围墙米总计可行性研究报告可行性研究报告表9-3配套设备设施费用估算表序号工程名称单位数量单价(元)合价(万元)品牌1空调新风系统套2大型玩具大型攀登架架2童梦之家工程塑料大型滑梯架2童梦之家万能工匠组合套童梦之家滚筒套童梦之家幼儿用可升降篮球架个4童梦之家曲径桥组童梦之家小画家画板套童梦之家体操垫张河北吉达3桌椅家具全塑料桌子张永嘉巧贝贝木质儿童凳个永嘉巧贝贝吊床(装修时设计)张木质小床张透视搁物架个永嘉巧贝贝衣帽柜个永嘉巧贝贝玩具柜个永嘉巧贝贝办公桌椅套8童梦之家电脑桌张童梦之家文件柜个洛阳花都保温桶、口杯一体架套2潮州伟纳斯4教学设施触控一体机台9联想投影仪台9三洋笔记本电脑台3联想德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告台式电脑台9联想钢琴台9珠江或星海其他小件教学器材宗15电器设施热水器台3青岛海尔饮水机台美的空气净化器台6厨房餐厅设施炊具、厨具套1山东迈德冰柜台2青岛海尔备餐用具套1山东迈德7图书架架徐州瑞鼎8卫生保健仪器(含晨检套19视频监控系统套海康威视总计(2)工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括建设单位管理费、工程监理费、建设用地费、前期工程咨询费、勘察设计费、其他规费。各项费用的估算万元。其中建设用地费按每平方米土地价格645元计算，项目用地面积为10533平方米，建设用地费约为679.40万元。(3)基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的3.0%计算，其估算值为3、流动资金可行性研究报告可行性研究报告按照分项详细估算法，本项目达产年需要的流动资金为84.11万元。9.2资金筹措项目预计总投资2989.30万元，以上所需资金由山东新华书店集团有限公司统筹解决。可行性研究报告可行性研究报告第十章财务评价10.1基本假设(1)所有基础数据均以近期物价水平为基础；(2)项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化。10.1.2财务评价的依据和有关说明(1)本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发(第三版),结合本项目的实际情况编制。(2)本项目建设期按1年计算，运营期为11年，计算期12年，计算期第2年即运营期第1年按招收5个小班考虑，计算期第3年即运营期第2年招收5个小班、5个中班考虑，计算期第4年即运营期第5年招收15个班(小、中、大各五班)考虑。(3)本项目幼儿园学费、生活费标准按照目前市场实际销售价格，并参照类似幼儿园标准确定的。(4)财务评价中诸如燃料动力费、工资福利费、总成本费用、利润总额等指标由于各年均不相同，以下财务评价中均采用运营期年均数据指标，即运营期11年的平均数据。(5)项目基准收益率为8%。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告10.2.1总成本费用的估算采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料费：本项目原材料及辅助材料主要指的是日常油、面、菜、蛋、奶等幼儿餐点费原料，按生活费收入的30%估算，运营期年均原材料及辅助材料费52.92万元。②燃料动力费：主要包括电、水费、天然气费和冬季采暖费，水费按照水价3元/m³,年用水量估算为7368m³;电价按0.55元/度，年用电量估算为13.02万度；天然气价格为2.1元/Nm³,年用气量估算为2160Nm³;采暖费按按照建筑面积24元/m²,采暖面积为6140m²;据此估算，正常年燃料动力费为24.56万元。运营期前两年由于招生达不到设计规模，各项燃料动力消耗量按一定比例进行折算。③工资福利费：幼儿园人力资源配置详见表7-1《幼儿园岗位人员配置表》,其中园长1人，工资采取年薪制，年工资福利费标准按10万元；教师30人，月年工资福利费标准3800元；保育员15人，月年工资福利费标准2500元；医生、文印人员各1人，月年工资福利费标准3000元；面点师1人、厨师3人，月年工资福利费标准3800元；帮厨人员5人，月年工资福利费标准2500元；保安人员4人，月年工资福利费标准2500元；保洁人员2人，月年工资福利费标准2000元；财务人员2人，月年工资福利费标准3000元。以上教师、保育员、帮厨及保安保洁等岗位人员根据招收幼儿数量相匹配，前2年按设计标准配置，运营期第3年各岗位人员全部到位；各岗位人员工资标准为运营期前三年的标准，考虑工资标准每三年递增德州市陵城区幼儿园建设项目5%。运营期内年均工资福利费为254.34万元。④修理费：修理费按折旧费的30%计取，每年36.56万元。⑤装修、设备更新费：幼儿园室内外装修按每5年更新一次，装修更新费用按初次装修费用的50%计算，暂按199.55万元/次；设备更新添置费用按3年更新添置一次，按项目全部配套设备设施费用的20%计算，暂按55.94万元/次。运营期内年均装修、设备更新费为51.54万元。⑥折旧、摊销应计提的固定资产原值为2154.05万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，幼儿园建筑物折旧年限30年；电梯、空调新风系统、室外工程等折旧年限10年；装修、教学设施、电气设施、大型玩具等设施折旧年限5年；净残值率均按5%考虑，运营期内年均折旧费计提108.27万元/年。无形资产主要为土地使用权按40年摊销，年计提摊销费为16.99万元。桌椅家具按5年摊销，年计提摊销费为8.46万元。⑦其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目经营特点、人员配置等具体情况，分别预测计算期各年其他管理费用和其他营业费用。其他管理费用主要指的是幼儿园日常运营的办公费、管理费、差旅费以及低值易耗品日常费用，暂按工资福利的8%估算；其他营业费用主要指的是广告宣传费，运营期前3年按10万元考虑，第4年以后各年按6万元计算。可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告运营期内年均其他费用为27.44万元。⑧总成本费用总成本费用预测结果为运营期年均总成本费用为570.21万元，其中，固定成本484.90元，可变成本74.31万元。详见附表10《总成本费用估算表》。本项目幼儿园设计班级数15个，大、中、小各5个班，班额均为30人，满额可招学生450人，幼儿园学费参照教育、物价部门规定收费标准进行收取，计算期内考虑适当的调整。(1)幼儿园收费标准根据目前对德州市陵城区幼儿园学费和生活费调查，目前陵城区普通公办幼儿园学费为315元/月、生活费为265元/月左右；高标准幼儿园学费在1600元/月、生活费为360元/月左右。本项目按高标准幼儿园进行设计，收费标准参考高标准幼儿园收费。幼儿学费在项目运营期前5年为1600元/月，其中第1年学费实行八折优惠价；第6年至第10年学费提高到1800元/月，第11年及以后按2000元/月，即每五年考虑一定涨幅。幼儿生活费在项目运营期前5年为330元/月；第6年至第10年学费提高到420元/月，第11年及以后按500元/月考虑计算。(2)幼儿园招生人数计算期第2年即运营期第1年按招收5个小班(150人)考虑，计德州市陵城区幼儿园建设项目算期第3年即运营期第2年招收5个小班、5个中班(300人)考虑，计算期第4年即运营期第3年招收15个班(小、中、大各五班450人)(3)营业收入运营期第1年营业收入为：注：第1年学费对于一次性缴费一年的按八折优惠。运营期第2年营业收入为：运营期第3、4、5年营业收入为：运营期第6-10年每年营业收入为：运营期第11年每年营业收入为：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定，托儿所、幼儿园提供的保育和教可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告根据《财政部国家税务总局关于教育税收政策的通知》(财税 土地，免征房产税、城镇土地使用税。”经计算，本项目运营期内年均利润总额为384.40万元，所得税按25%计取，年均缴纳所得税96.10万元，税后利润为288.30万元，盈余公积金公益金按年税后利润的10%提取，年盈余公积金为28.83万元。详见附表11《利润和利润分配表》。项目利润估算详见附表11《利润和利润分配表》,财务现金流量计算详见附表13《项目投资现金流量表》,据此计算以下财务指标：(1)静态指标①投资利润率(正常年)②静态投资回收期(含建设期)(2)动态指标①财务内部收益率②财务净现值③财务内部收益率8.76年13.14%(所得税前)1016.05万元(所得税前)10.37%(所得税后)可行性研究报告德州市陵城区幼儿园建设项目可行性研究报告④财务净现值446.70万元(所得税后)根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》,可计算出以下>总投资收益率>资本金净利润率资金来源及运用见附表《财务计划现金流量表》,从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金