管理评审控制程序

管理评审控制程序1目的为了按计划定期对本公司管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价的控制。3职责3.1总经理负责管理评审工作，管代、行政部协助总经理做好管理评审工作；3.2相关部门配合本程序的实施；4工作程序4.1管理评审的频次4.1.1在管理体系正常运行后，按计划间隔的时间每年至少进行一次管理评审；4.1.2有下述情况之一出现时，总经理可决定适时追加管理评审：a企业的组织机构，体制发生重大调整及管理体系结构发生重大变动；b法律法规及其它要求有较大更改时；c第二方、第三方审核即将进行时；d外部环境条件发生重大变化，影响企业的经营方向和服务方向；e社会需求、市场形势已对企业的生存发展发生影响；f本公司发生重大质量事故或涉及安全和责任而引起顾客诉讼和提出索赔或相关方有严重信访投诉时；g本公司环境因素发生重大改变或者环境因素控制不当对环境造成重大影响；h环境因素对周围人居环境造成影响引起相关方的抱怨或者投诉时；i总经理认为有必要时。4.2管理评审的方式管理评审可采取会议/现场评审方式，由总经理、管理者代表及相关部门人员组成管理评审组进行，必要时聘请外部专家参加。总经理确定每次管理评审的内容和方式。4.3管理评审的输入4.3.1质量管理体系a质量管理体系运行情况及质量目标完成情况分析；b质量分析；c顾客反馈的顾客满意度评价分析；d合同执行情况分析；e一、二、三方审核结果分析；f纠正和预防措施实施效果分析；g上次管理评审提出问题的整改情况分析；h与质量目标的差距及对质量管理体系改进建议；i可能影响质量管理体系变化的因素分析。4.3.2环境管理体系a环境管理体系内审报告；b环境管理体系运行的总体评价（包括EMS的适用性；环境目标、指标及管理方案的实施情况；环境法律、法规的符合性；纠正和预防措施实施情况；运行控制的总体情况）；c客观的环境变化情况（包括环境法律法规的变化；相关方的要求、抱怨；公司内部环境情况的变化）；d合规性评价的结果；e以往评审的后续改进及措施完成情况；f内外审结果分析。4.3.3职业健康安全管理体系a职业健康安全管理体系内审和合规性评价的结果；b参与和协商的结果；c来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；d职业健康安全绩效；e目标的实现程度；f事件调查、纠正和预防措施的状况；g以前管理评审的后续措施；h客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展；i改进建议。4.4管理评审的实施4.4.1行政部提出《管理评审计划书》，报总经理审批后，形成文件下发各部门。4.4.2有关部门或人员接到评审计划后，及时准备并提供相关材料。4.4.3管理评审由总经理主持。4.5管理体系的重大改进4.5.1重大的改进活动在管理评审会上确定。管理者代表提出改进需求，总经理确定改进的内容和目标。4.5.2改进内容包括：改进对象、计划的实施进度、各阶段负责人，改进的具体步骤及完成时间。4.6管理评审的输出4.6.1质量管理体系a质量方针、目标的适宜性，充分性及总体有效性的评价及改进安排；b质量管理体系过程有效性的评价及改进措施（包括职责、权限、质量方针和目标、程序文件的修改等）。c质量管理体系满足顾客要求的程序评价及改进安排；d实施改进所需的资源安排。4.6.2环境管理体系a环境方针、目标、指标的适宜性，充分性的评价及改进安排；b环境管理体系过程有效性的评价及改进措施（包括重要环境因素评价充分性及控制措施改进活动情况）；c其它改进的决策和活动。4.6.3职业健康安全管理体系管评输出应符合持续改进的承诺，应包括以下决策和措施：a职业健康安全绩效；b职业健康安全方针和目标；c资源d与其他职业健康安全管理体系要素。4.7行政部负责《管理评审记录》（格式不限）和《管理评审报告》的形成，并提交总经理及相关部门。《管理评审报告》应包括以下内容：4.7.1评审的目的，依据和内容；4.7.2管理情况趋势分析；4.7.3评审过程综述及结论；4.7.4评审所提出的问题及改进项目，并提出改进措施方案。4.8管理评审结束后，行政部负责对评审报告中提出的问题，制定整改方案，并监督实施部门制定