LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告

I新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二〇一六年五月新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告Ⅱ第一章总论 11.1工程项目名称、建设单位 11.2项目背景 21.3项目建设的必要性 51.4项目投资概况 81.5可行性研究报告的编制依据 9第二章市场分析 2.1行业发展情况 2.2行业市场竞争情况 2.3项目产品市场分析 2.4项目企业综合优势分析 2.5项目产品市场推广策略 第三章产品方案和建设规模 3.1产品方案 3.2产品营销策略 3.3建设规模 第五章项目工艺技术方案 5.1设计指导思想 5.2设计原则 5.3项目主要原辅材料 5.4项目生产工艺 第六章厂区建设方案及公用工程 6.1厂区建设方案 6.2公用及辅助工程 第七章项目环境保护 7.1设计依据 7.2项目施工期环保措施 7.3项目运营期环保措施 新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告7.4环境保护投资估算 7.3环境影响综合评价 第八章节约能源 8.1用能标准和节能规范 8.2能耗分析 8.3节能措施综述 第九章劳动安全与工业卫生、消防 9.1设计依据 9.2安全教育 9.3劳动安全制度 9.4劳动保护 9.5劳动安全与工业卫生 9.6消防设施及方案 第十章项目组织机构及劳动定员 10.1管理机构设置原则 10.2管理机构组织机构图 10.3劳动定员和人员培训 第十一章项目实施进度安排 11.1项目实施进度安排 11.2项目实施进度表 第十二章项目招投标 12.1项目招标目的 12.2招标原则及招投标方案 第十三章投资估算及资金筹措 13.1工程概况 13.3其他费用及预备费说明 13.4项目投资估算 13.5资金筹措与使用计划 新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第十四章项目财务评价及社会效益分析 14.1财务评价 14.2营业收入及税金测算 14.3成本费用测算 14.4利润测算 14.5财务分析 14.6项目盈亏平衡及敏感性分析 14.7财务评价结论 14.8项目社会效益评价 第十五章项目风险分析及防范对策 15.1风险因素识别 15.2风险防范对策 第十六章可行性研究结论建议 16.2建议 1第一章总论1.1工程项目名称、建设单位新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目1.1.3建设单位：新诺能源科技有限公司销售，服务于一体的电子制造领域的自动化设备的厂家。主要经营LED背光源及半导体照明产品公司，以苏州工厂为基地进行研发、并将各种资源加大融合，广泛吸收自动化高级经营管理和技术人才，生产规模不断扩大，和多家国内著名的高校合作，实行科研开发设计、生产、销售一体化。依靠掌握的世界最先进的白光LED芯片技术和LED各种光器件的封装技术为基础，并通过其作为平台，引进世界上最先进的设备，迅速建立LED发光芯片、封装和应用节能产品的产业化。公司计划在五河县建立新的生产基地，通过技术改造扩大再生产，并且将一批新产品产业化，以满足日益增长的国际、国内节能产品市场。公司在技术创新能力建设方面，充分利用地区及国内高校、科研院所的学科优势及人才优势，特别是在半导体照明领域内具有较强技术研发实力的院所，如深圳大学、中国电子科技集团13所及中科院半导体所等，建立了产、学、研共建基地及成果转化基地，不仅为企业了发展提供了技术及人才支撑，更使得一大批科研成果得以在企业转化为生产力。通过与上述机构的强强合作，在为科研院所的新技术提供产业平台同时，使公司的技术创新能力得到了大幅度的提升。目前，新诺能源科技有限公司已在大功率芯片、透明电极、功率型LED封2新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告装等方面取得了关键技术突破，如已封装出100lm/W白光LED,已经在济南、航标灯已开始在矿井、航海上进行使用；已封装出10WLED集成灯并开发出LED台灯；在太阳能电池与LED照明技术集成方面实现关键性突破；建设了一批半导体照明应用工程。新诺能源科技有限公司的LED产品相比国外产品具近30%,加上间接外销则近40%;从过去几年的经验来看，目前外销呈现出比内销更强劲的增长势头。以上基础将为新诺能源科技有限公司大功率LED产品术创新基金、火炬高科技项目、国家半导体照明工程计划。1、符合“十二五规划纲要”发展目标“十二五”规划第六篇提出“绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会”用高效LED产品替代白炽灯，对于促进中国照明电器行业结构优化、推动实现3新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告2、符合中国节能技术政策大纲的要求国家发展改革委、科技部于2006年修订了《中国节能技术政策大纲(200610年来节能技术发展状况，提出了重点研究、开发、示范和推广的重大节能技方向，对引导企业项目投资方向和推广应用节能技术具有重要的指导意义。3、符合《半导体照明节能产业规划》发展目标根据《规划》,2010年普通照明产品市场占有率为27.50%,传统高效照明产品市场占有率为72.3%,LED照明产品却仅有0.2%。而2015年的发展目标是，60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，普通照明产品市场占有率将降到10%以下；传统高效照明产品稳定在70%左右；LED照明产品占有率提升到20%以上。如要逐步加大财政补贴LED照明产品的推广力度，在商业照明、工业照明等领域重点开展LED照明产品的示范应用和推广，适时将球泡灯等量大面广、技术成熟的LED照明产品纳入补贴范围。而鉴于《规划》明确提出了形成10-15家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。4新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告4、符合“十二五”城市绿色照明规划纲要的要求《纲要》提出“十二五”城市绿色照明规划的主要目标包括：“(1)以2010年底为基数，到“十二五”期末，城市照明节电率达到15%;(2)提高城市照明市道路装灯率应达到100%;道路照明主干道的亮灯率应达到98%,次干道、支路的亮灯率应达到96%;道路照明设施的完好率应达到95%,景观照明设施的完好率应达到90%。(3)推进高效照明节能产品的应用。城市照明高光效、长寿命光源的应用率不低于90%。在满足配光要求的前提下，高压钠灯和金属卤化物灯光源的道路照明灯具的效率不低于75%,半导体路灯灯具的系统效能不低于90lm/W。高压钠灯、金属卤化物灯等光源及配套镇流器的能效指标应满足相关综上，项目产品符合“十二五”城市绿色照明规划纲要的要预计到2015年，中国LED市场需求量将达到1927.4亿个，市场规模将达到406.7亿元；2013～2015年，中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%。面板产业国产化带动背光本地化采购比例的增大，预计2013～2015年我国LED背光市场仍有30%～40%的增速。在照明领域，随着市场规模的继续放大，LED新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告5从需求量上看，2013～2015年LED需求量增长也将稳中有升。其中，LED在白光照明和大尺寸背光源领域应用的进一步普及，已经启动的商用照明和一两年内必然启动的民用照明市场，将成为整体市场需求量增长的重要驱动力。到2015年，中国LED市场需求量将达到1927.4亿个。从需求额上看，未来几年，随着下游照明产业的快速扩张和中大功率、高亮LED器件产品比重的加大，产品价格下降趋势逐步趋缓。预计到2015年，中国LED市场规模将达到406.7亿元；2013～2015年，中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%。1、符合国家产业政策本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订)鼓励类项目：第一类[鼓励类]第二十八款信息产业第21条“新型电子元器件制造”;第25条“半导体照明设备，光伏太阳能设备，片式元器件设备，新型动力电池设备，表面贴装设备(含钢网印刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动检查仪)等”的政2、国家节能产品推广政策的需要中国财政部于2013年1月上旬将“节能产品政府采购清单”(以下简称“节能清单”)(第十三期)进行了公示。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发(2007)51号)规定，中华人民共和国财政展和改革委员会对“节能清单”进行了调整。在采购清单A020619照明设备中，首次列入了LED照明产品，除了包含普通照明用自镇流萤光灯、普通照明用双端萤光灯、高压钠灯，还加入了LED道路/隧道照明产品、LED筒灯和反射型LED照明产品首次入选政府采购清单，有望提振LED照明推广信心。此6新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告筒灯、反射型自整流LED三种产品，中标产品类型分别为251、177、90种，涉及公司84个(上市公司近20家),涵盖全国30多个城市及省市。此次LED照明产品入选采购清单，其一是节能需求(LED因更加节能备受青睐),其二LED照明产品推广加速的需求，将有利于LED照明在各个领域的应用渗透，从而有望提振LED照明推广的信心。2013年LED照明推广有望再提速。自2012年5月广东省LED照明推广规划出台，目前全国已有十余城市出台LED照明推广规划，2012年10月份LED照明示范工程招标结果公示，各地LED照明工程加速，预计随着此次LED照明产品入选政府采购清单，各地LED照明推广有望进一步提速，因此我们认为2013年将是LED照明推广2013照明推广提速将惠及各地LED照明企业。随着照明产品多样化，丰富化，价格进一步下降，国外欧盟全面禁止白炽灯，日本用电紧张，2013年发达国家高电费的地区LED照明产品将可能加速渗透，利于国内照明出口企业；国内LED照明产品进入政府采购清单，将为政府推广LED照明扫除障碍，有望加速LED照明推广示范，利于各地LED照明企业。3、有利于节约电力资源，保护环境照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。我国经济正处于高速发展阶段，随着人们生活水平的不断提高，对照明用电的需求也迅速增长，照明用电已成为我国电力需求的重要部分。2005年，我国的总用电量约为22000亿千瓦时，2006年约为20000亿千瓦时，2007年约为32500亿千瓦时，而照明用电约占总用电量的12%,2007年照明用电高达3900亿千瓦时，这是一个相当庞大的数字。本项目生产的LED照明灯具与白炽灯相比，在同等亮度下，耗电量将降低近90%以上。如全国对LED照明灯具的采用率达到30%,每年照明节省电耗可达1000亿千瓦时，折标煤约3660万吨，减少燃煤发电产生的二氧化碳8758万吨，二氧化硫28万吨，氮氧化物25万吨。7新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告4、公司现有产能已不能满足客户订单需求，必须提高产能确保市场份额5、通过扩大产销量，提高公司盈利能力未来2-3年LED灯具价格将有约30%降幅，此后将保持价格上稳定，在产品价6、响应国家和地区政策导向，履行节能减排社会义务措施的重要方式之一。LED是目前世界各国大力推行的绿能产业，发光二极管是由无汞的材料作成，不像荧光灯含水银会造成环境污染，而LED封装器件也可以回收再利用。同时其又是低耗能的产品，消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。我国目前亦颁布多项政策推行LED产业的发展。这已成为全世界不可阻7、对当地经济、社会发展的积极影响权的LED规模型企业的产业化，不仅可以推动蚌埠乃至安徽LED产业、通用照新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告8明等相关产业链的发展，还可以推动区域经济的持续发展，乃至提高全国LED产业和相关其他下游产业的国际竞争能力。1.4项目投资概况项目占地面积150亩，总建筑面积120000平方米，其中生产车间面积111826.49平方米、办公楼面积3430.29平方米、宿舍兼食堂面积4743.22平米、研发中心(专家楼)面积462.24平方米。拟建于安徽省蚌埠市五河县，2016年6本项目通过从国外引进关键设备，建立20条功率型LED芯片加工线和20条大功率LED自动化封装生产线，并建立节能应用产品流水生产线，形成年产功率型LED芯片10亿颗、LED发光二级管1.2亿颗和160万只灯具产能。项目建成后年产值达到32000万元。表1-1:项目实施内容及目标序号名称单位数量1总用地面积平方米2总建筑面积平方米3建筑占地面积平方米4绿地面积5容积率6建筑密度%7绿地率%项目总投资20000万元，其中建设投资16939万元，流动资金2138万元，建设期利923万元。项目所需资金由项目单位自筹10000万元，银行贷款100009新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告项目达产后年实现销售收入32000万元，年平均实现销售收入29760万元，年平均利润总额6593.25万元，年平均税后利润4944.94万元，年平均上缴税金1853.11万元(其中营业税金及附加204.80万元，企业所得税1648.31万元),项目税后内部收益率为28.91%,项目投资利润率达32.97%,项目所得税后项目静态回收期3.57年，动态回收期4.45年。(折现率10%,不包含建设期)。1.5可行性研究报告的编制依据6、国家发改委、科技部《中国节能技术政策大纲》(2006年)9、建设项目可行性研究报告编制内容深度报告规定10、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)13、编制可行性研究报告的其他规范文件新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第二章市场分析2014年，我国外延芯片环节产值约138亿元，较2013年增长31%。因多数企业产能利用率显著提高，且前期扩产企业产能继续释放，产量增幅达到69%,远大于产值增幅。其中GaN芯片的产量占比达60%,而以InGaAIP芯片为主的四元系芯片的产量占比约为28%,GaAs等其他芯片占比为12%左右。倒装芯片凭借其良好的电流扩展和出光率特性，开始为市场所认可，产量有较快增长。2014年，我国LED封装环节发展平稳，产值达517亿元，较2013年增长了28%。在产品规格上，2835、3030、5630等0.2-1W的中功率器件成为市场应光源70%以上为中功率封装器件，封装企业由以往的向大功率看齐，因应用需求导向，转而加大中功率器件的比重，今年中功率器件产量占比超过55%,而大功率器件占比不到15%,其余产品为0.2W以下的小功率器件。2014年，我国半导体照明应用领域的产业规模达到2852亿元，虽然受到价格不断降低的影响，但仍然是产业链中增长最快的环节，应用整体增长率接近38%。其中通用照明市场全面爆发，增长率约68%,产值达1171亿元，占应用市场的比重也由2013年的34%,增加到2014年的41%。2014年智能手机、平板电脑及大尺寸电视的出货量用增幅趋缓，年增长率约20%,产值达到468亿元。随着小间距LED显示技术成熟和成本逐步降低，2014年LED显示应用也有较快增长，年增长率约35%,产值约324亿元。此外，LED汽车照明、医疗、农业等新兴领域的应用也不断开拓，智慧照明、光通讯、可穿戴电子的应用成为2014年LED应用的新亮点。新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告2.2行业市场竞争情况1、技术方面具有良好的研究基础与国外差距正逐步缩小尽管国内LED产业基础比较薄弱，工艺水平比较低，但国内一些企业通过聘请海外技术人员，在技术上不断取得突破，许多企与微电子相比，我国LED领域与国外的差距较小。我国自主研制的第一个发光二极管(LED),比世界上第一个发光二极管仅仅晚几个月。总体上来看，目前我国半导体发光二极管产业的技术水平，与发达国家只相差3年左右。通过“863”计划等科技计划的支持，我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、照明系统生产的规模以上的企业有400多家，产品封装在国际市场上已占有相当3、LED中下游产业具有人力成本优势4、产业集群效应初步形成新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告明产业正在进入自主创新、实现跨越式发展的重要时期。总体而言，我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户，与国际应用市场便捷的联系为LED产业的发展创造了良好的服务及市场环境，产业集群效应正在逐步显现。1、国内企业普遍规模小目前，在从事LED照明灯具产品生产的企业中，高端产品仍然以国外厂商为主。而反观国内LED灯具生产企业，普遍存在规模小、技术实力弱、产品档次低的现状。从区域分布来看，国内照明生产企业主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区。与传统照明企业分布类似，中国LED照明企业也主要分布在上述两个地区。但相比长江三角洲地区，众多LED封装企业、配件生产企业均分布在珠江三角洲地区，珠江三角洲地区拥有更加完善的LED产业链，所以LED照明灯具企业更多的分布在珠江三角洲地区。2、技术受限高端客户少我国高光效、高可靠的LED应用产品几乎全部依赖于进口的高档外延芯片，我国的LED外延芯片生产近年虽有很大发展和进步，但仍停留在中低档水平。目前来看，高性能LED芯片和功率型LED芯片，国内能够提供的还很少，仍需要大量进口，这严重地制约了整个LED产业的发展。国内企业LED产品技术水平与海外还是有一定差距，在争取高端客户方面处于劣势。3、LED上游产品制造基础薄弱新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告生长和外延生长视为这个产业的上游，芯片制造为中游，封装以及应用为下游。阶段，企业规模较小，对掌握专利的大厂构不成威胁，专利问题还不是很突出。1、LED产业处于高速成长期，制造中心向亚洲转移，给国内LED产业发2、国内LED照明行业仍然未出现真正的市场领军型企业，但该行业是个资3、LED照明方兴未艾，有了更多的借鉴模式和更大的整合平台；国家“十板上市发布等资本运营政策导向，彰显国家政策引导良机。4、在国家产业政策引导扶持下，产品创新、渠道创新等等在行业内还有空5、LED照明市场巨大，前景广阔，具备综合竞争实力的品牌较少，很多二三线的LED照明企业普遍停留在低层次的价格竞争阶段，缺乏系统营销意识及6、规模化的专业制造优势，可以更低成本组织供应链；营销系统的调整变打蓝光和网络功能不同，索尼、三星的产品则采用了LED背光源技术，并主打超薄概念。外资彩电企业在未来的LED液晶电视市场上再次先行一步。LED光源液晶电视被认为是液晶显示技术进化的主要趋势。这一技术可以令液晶电视的显示效果更为出色，体积更加轻薄，同时也更为节能环保。国内彩电市场具有代表性的LED液晶电视是2006年6月海信推出的一款42英寸产品。海信LED液晶电视是世界上第五个掌握这一技术的产品，也是国内市场第一款2、高端市场仍被外资垄断世界LED巨头的封装厂和我国台湾先进封装企3、台资以及国际巨头进军国内市场导致竞争加剧续在国内成了了本土团队，给原本就竞争相当激烈的LED市场带来了巨大的冲LED照明作为个新兴的、潜力巨大的行业，正受到全球的广泛关注，其发展前景也受到众多因素的影响。由于专利技术在LED发展中所起的巨大作用和LED照明技术的核心专利基本都被外国几大公司控制，如日本的日亚、丰田合成、东芝，美国的飞利浦LUMILEDS、Cree,德国的Osram公司等。这些公支持，这给我国LED产业发展提供了很大空间；另一方面，现阶段我国LED产果快速转换机制缺乏、核心技术缺乏、产业价值链低等发展困境。年的450亿元发展到2008年的3000亿元(包含照明出口量)。根据2012年8月科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出，到2015年，我国半导体照明产业的规模要达到5000亿元，LED照明产品成本降低至2011年的1/5,在通用照明市场的份额要达到30%。传统的白炽灯等照明灯具将逐步退出照明市场。2009年普通白炽灯产量为27.3亿只，比2008年的33.4亿减少了18.3%,预计到2013年，我国白炽灯的年产量将减小到14.2亿只，2020年全新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告面禁止生产和使用白炽灯。2.3.2产品市场供应预测在大功率、高亮度LED方面，国内企业的技术水平与国外相比还有相当大的差距，特别是大功率LED及高性能LED芯片仍需进口，有自主知识产权的技术还不多，产业化规模偏小等，这些因素将制约我过LED产业的进一步发展。考虑目前大功率LED照明行业厂商数量、规模、装备技术水平等因素，预计未来5年，我国大功率、高亮度LED照明产品供给增长速度将保持在12%-15%之间，2013年，我国大功率LED照明产品供给量将达到100亿只以上。图2-3:2008-2015年我国大功率照明产品供应量预测2.3.3产品市场需求预测LED照明较普通照明具备了节能、响应时间短、使用时间长、绿色环保等优势，决定了它是最理想的替代光源。目前其使用成本偏高，其大力推广受到了制约，但是随着LED成本的逐步降低，同时在各国政府致力推广节能政策、全球范围内逐步淘汰白炽灯的推动下，LED照明将带来巨大的发展机遇。2012年之后将是LED照明发展进入景气周期的时间点，随着渗透率的逐步提高，未来LED照明将成为LED封装器件最大的下游需求端，并会出现长期高速增长的局面。随着应用技术越来越成熟，LED照明速技术进步，从而使性能提升并且成本与价格逐渐下降。国际LED照明市场发展迅猛，未来5年将是是LED照明发展的黄金期。到2015年LED照明比例会达到40%,到2020年会达到70%。我国在LED照明领域不甘落后，我国出台多项政策，积极推动LED照明市场的发展，2010年达到216.61亿人民币，2011年增幅达到35.8%。图2-4:全球LED照明市场规模图2-5:中国LED照明市场规模中国LED照明市场规模(亿人民币)一增长率新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告2.4.1技术优势学、中国电子科技集团13所及中科院半导体所等，建立了产、学、研共建基地技术提供产业平台同时，使公司的技术创新能力得到了大幅度的提升。目前，新诺能源科技有限公司已在大功率芯片、透明电极、功率型LED封装等方面取得了关键技术突破，如已封装出100lm/W白光LED,已经在济南、航标灯已开始在矿井、航海上进行使用；已封装出10WLED集成灯并开发出LED台灯；在太阳能电池与LED照明技术集成方面实现关键性突破；建设了一批半导体照明应用工程。新诺能源科技有限公司的LED产品相比国外产品具“关系”方面，以及在其内部的设备、采购、生产等方面都建立了深厚稳新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告全面合作协议，建立直接合作关系。公司有自己完善的销售网络，健全的服务体系，熟悉中国国情的销售和服务队伍，这将大大节省了企业进入行业的成本，为此类企业开拓市场提供了有力的保障。并且高中低档的产品满足不同层次消费者的需求。2.5项目产品市场推广策略1、高标准的建立企业、高标准的管理企业、高标准的质量追求，使企业提前具备国家优秀企业的标准。2、加强技术引导和技术支持力度，做好宣传服务，维护好现有用户，通过技术交流推广会、宣传册、网络宣传等开发新的市场。巩固和扩大高端市场份额，3、注重提升产品质量，产品质量的稳定有助于得到更多的市场。加大提升产品的质量才能保持原有的市场及开拓新的市场，保持其品牌在目标市场上的地4、建立客户管理体系，实施客户精细化管理，强化客户服务，提升客户服务水平，客户满意度达95%以上。5、探索与建立新的营销机制，探索多模式营销方式，引导客户开展多种形势的合作共同开发市场，实现共同开发，利益共享，与公司成长期、稳定的战略合作关系。6、完善营销考核机制，充分调动营销人员积极性，鼓励优秀营销人员，拉7、加强营销队伍建设，提高营销人员业务水平，有针对性培养“懂技术、擅营销、融客户”的营销人才。2.6目前已取得的市场营销业绩量供样及试订单，我们以优质的产品质量和有竞争力的价格赢得了客户的认客户已指定我司为其倒装芯片供应商，现正在就合作细节及合同细节进行洽谈，计划从2016年底供货，到2017年底计划完成销售额2亿元人民币。谈，计划从2016年底供货，到2017年底计划完成销售额1亿元人民币。司的LED照明灯，国外计划在孟加拉达卡新机场改造项目及市中心到新机场一条15公里的路上，采用我司生产的LED照明灯，如试用成功，我公司将成为中航国际全球项目中的照明部分唯一供应商，到2017年底，计划销售1000万元人公司已和其旗下保理中心开展出口应收款保理业务，下一步，将在照明LED灯应用方面全面合作，计划于2016年底，和其合资在河南郑州建设一个LED照明有1800家保理客户，均为有规模的生产型企业，我们将和远洋保理中心合作，对这些企业，以合同能源管理的方式进行节能照明改造，换装LED灯，到2017年底，计划完成销售2000万元人民币。2.6.5已和伊朗最大的照明供应商NAMANUN公司洽谈，完成了小批量供样及试订单，我们以优质的产品质量和有竞争力的价格赢得了客户的认可，客户已指定我公司为其LED照明灯泡供应商，共有球泡、烛泡、射灯三个品种，年订货量500万只，销售额2000万元人民币。2.6.6已和土耳其HOROZ公司洽谈，并指定其为我公司在土耳其及周边的新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告每年从中国进口约9000万美元的照明产品，现已同意作为我们星烁品牌灯具在土耳其及周边的中亚及东欧国家的总代理。计划2017年销售总额3000万元人民年从中国进口约1900万美元的建材产品，在迪拜拥有自己的钢管保温镀膜厂，2017年销售总额1000万元人民币。新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第三章产品方案和建设规模主要产品有：1-3WLED芯片、1-3WLED发光二极管、LED灯具(主要为道路用灯、商业用灯和家庭用灯)、太阳能电池结合LED路灯等本项目通过从国外引进关键设备，建立20条功率型LED芯片加工线和20条大功率LED自动化封装生产线，并建立节能应用产品流水生产线，形成年产功率型LED芯片10亿颗、LED发光二级管1.2亿颗和160万只灯具产能。项目建成后年产值达到32000万元。应用领域：半导体照明灯、信号指示灯、背光源、显示屏。3.2产品营销策略1、专注于制造研发体系的品质及品控管理，吸纳专业项目经理人才加强专业新品供应，特别是对工程项目销售产品的配套采购及补充。2、细分LED照明市场，结合实际照明应用场合，设计系列产品。1、定价以市场为导向，结合成本及渠道利润综合考虑。2、相对竞争对手适度提高各级经销商利润空间以提高主推积极性。3、实行全国统一的专业产品区域代理制及批发价，取消价格暗扣，制定指导工程销售价，限低不限高。4、同地区工程项目报价实行体系内价格保护政策，避免内部互相杀价。新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告(1)建委、开发区管委会、城建投公司、市政工程采购、路灯管理所等。(2)大型景观亮化公司、照明设计公司等。(3)有资质的各级道路照明施工单位，当地照明协会节能办等。(4)当地节能照明企业、路灯灯杆生产企业等。(5)生产太阳能、风力发电产品等相关厂家。3、注重渠道激励及控制，分阶段实行渠道促销活动，注意控制渠道库存。1、系列产品以“一对一”的终端专业宣传推广为主，创新性的彻底颠覆行2、以专业的系列照明为旗舰产品突出宣传终端照明应用场景展示。3、以组合的营销政策亮点对经销商宣传“无风险经营及与企业品牌共同成长的稳定利益保证”。5、以系统的市场行动、成功的样板市场及服务宣传宁波科迈特的未来目标新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告7、以差异化的卖点产品拉开与竞争对手的差距8、争取做几个比较有影响力的大型全国样板工程以扩大专业照明性能的宣传点。项目占地面积150亩，总建筑面积120000平方米，其中生产车间面积111826.49平方米、办公楼面积3430.29平方米、宿舍兼食堂面积4743.22平米、研发中心(专家楼)面积462.24平方米。拟建于安徽省蚌埠市五河县，2015年6月开始，一年后投产。项目建成后年产值达到32000万元。第四章建厂条件和厂址选择新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第五章项目工艺技术方案本项目选用先进工艺技术和设备生产LED照明系列产品，为社会提供优质、节能、绿色环保产品，满足国内外市场需求，实现节能减排目标，从而提高企业参与市场的竞争能力，增加企业效益，形成当地经济发展新的增长点，推动我国LED照明产业和当地经济发展。1、设计方案应与当地国民经济和社会发展规划相结合。2、本项目的设计方案应充分体现经济性原则，在满足生产工艺前提下尽量做到经济合理。3、充分利用现有设施，达到节约投资的目的。4、应考虑未来发展，在确定设计方案时，留有后期发展空间余量。5.3项目主要原辅材料项目所需原材料主要为LED外延片、太阳能电池板、金属、化学清洗液、封胶、环氧树脂等，所需原材料大部分国内能满足供应，部分国外购买。项目所需原辅材料、零配件等物料供应采用统一的集中采购模式，重点对所采购物品的质量、供货时间、价格进行控制，定期对供应商进行质量、价格和供货时间评定，保证生产原料按质、按量、按时供应，控制物料的采购成本。主要原辅材料当地取用，可大为节省运输成本.新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告5.4项目生产工艺↓光敏感层PR甩胶，控制膜厚度；↓光刻；控制时间和光强；↓↓腐蚀、欧姆接触电极蒸镀。选择金属材料，厚度；↓漂洗，去金属层衬底处理、抛光欧姆接触退火处理高器件可靠性。目前采用的倒装焊工艺流程解决方案如下：图5-2:项目倒装焊工艺流程↓↓↓凸点与芯片焊接在进行固化处理3、功率型LED封装产品工艺技术方案：制备白光LED的方法，是在蓝色芯片上涂上YAG荧光粉。功率型白光LED工艺流程图如下：图5-3:功率型白光LED工艺流程图新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告4芯片分选4↓芯片金丝电极引线√初测4√44中测↓4点硅胶及粘透镜↓固化↓√终测包装√抽检表5-1:项目设备清单新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告设备名称型号数量用途来源国外国内自己研制反应离子刻蚀机1腐蚀、清洁国外氧等离子体去胶机1去胶国外显微镜1精密放大国外等离子化学气相淀积1薄膜生长国外电子束金属镀膜机1金属渡膜国外全自动贴片机#1自动贴片国外分档测试仪#1参数检测国外扩散炉1高温扩散国外光刻机1光刻国外甩干机1甩胶国外椭偏膜厚仪1测膜厚度国外全自动键合机1打线国外划片切片机#1芯片切割国外晶片减薄机#1磨薄抛光国外老化测试仪#-1老化测试国外芯片分选机#2芯片分类国外自动固晶机#1点胶国外贴片机#2粘芯片国外金丝焊线机#2接触国外倒装焊机#2焊接国外真空镀膜机#1镀膜国外新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告表5-2:项目单一封装生产线设备设备仪器名称数量芯片分选机2自动固晶机4贴片机8金丝焊线机8倒装焊机4真空渡膜机2回流焊系统4光谱分析仪2点胶机4老化筛选系统4新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第六章厂区建设方案及公用工程6.1厂区建设方案2、有利于人员集散，确保安全，符合建筑设计防火规范要求。交通运输条件进行总体设计，以保证厂区建设和生产的高效率。4、平面布置应确保内外交通顺畅。应满足生产流程和物料运输的要求，使原材料、成品的物料路线短捷、顺畅，避免人流、物流、能流交叉干扰。6、布置上考虑近期和远期相结合，合理规划用地，为生产发展创造良好的6.1.2生产车间项目新建生产车间111826.49平方米。本工程结构设计的原则安全适用，经指标较好。个别建筑物采用自重轻，建设速度快的彩色轻钢结构。地广场、水景等，有效改善工作环境，丰富厂区景观，充分展示企业风貌。1、场内外运输(1)生产物资(主要是：原料和辅料等)及维修用备品备件，拟采取由销(2)厂内道路余道路设置以方便手推车从仓库取料，送至生产车间各部分，及方便维修人员、美化厂区环境是文明生产不可缺少的重要环节，利用绿化可以减少工厂的噪音，改善工厂和周边的环境，项目实施后，在厂区道路两侧应种植行道树和常绿灌木，厂区其余空地可设置一些小型花坛和草坪，按总平面布置方案，厂区绿化面积达10432.25数达9%。新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告序号建筑物占地面积建筑面积计算容积率建筑面耐火等级火灾危险性1办公楼二级丙类2厂房二级丙类3宿舍二级丙类4食堂二级丙类合计(6)工艺、建筑等专业条件及给排水现状条件。(1)本项目的供水目标是及时、足量，保证生产的连续进行，不因供水不新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告(2)本项目的生产用水和生活用水实行分管供应。筑设计防火规范》的要求进行布置，本项目需自行设置消防水泵站、消防水池。(4)本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。(5)给水系统的设置按保证放尽存水原则配置。(1)水源本项目水源为市政用水，年用水量为6.5万吨。(2)冷水给水系统。生产、生活用水均由市政自来水直接供给，市政自来水的压力在0.3~3)给水管管材与接口(1)排水体制排水体制采用分流制，即分生产、生活污水和雨水三个排放体制。(2)污水系统污水排入污水检查井，经化粪池处理后方能排入城市下水道。(3)雨水系统检查井排入浴水管道，最后排入厂区已建好的总雨水管道。(4)排水管管材排污等可能连续40度高温以上场所均须采用(或改用)铸铁排水管。1、供电(1)负荷等级二级负荷：消防负荷及不能中断的生产用电负荷。(2)供电设施项目用地由当地电力公司提供，厂区自备发电机组一台，保证二级负荷的用(3)配电系统电压确定低压电动机——380V照明系统——380/220V2、主要电气设备本项目的主要电气设备为高压配电柜、变压器、低压配电柜、发电机组，动新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告6.2.3通风及降温2、项目所在地夏季温度较高，生产车间热源较多，因此在车间和仓库需设3、办公室、生活间按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准》的规定执4、车间工作环境必须符合劳动卫生标准GB8773-1998～GB8780-1998和本项目生产装置自动化控制水平较高，应加强生产及公用设施的日常维护。1)对进厂的原材料和零部件进行检验。2)对半成品、产成品进行检查和调试，保证产品质量。3)按工艺要求，负责做好新品种投入生产时首件封样鉴定工作。新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告5)对出厂的产品进行检验，保证质量合格。6)对生产及辅助生产装置控制进行分析，保证生产车间操作平衡、质量合7)对水等公用工程进行分析，保证符合生产、生活的要求。6.2.5辅助生产设施品的质量；生产过程中工艺参数的核定；新原料、新产品、新工艺的开发研究；新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第七章项目环境保护6、《建设项目环境保护管理条例》[国务院(98)253号令]新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告7.2项目施工期环保措施7.2.1废气及扬尘污染控制环保措施1、建筑工地采取封闭式施工方法，即将工地与周围分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。2、采用商品混凝土，这样可以大大减少扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌3、严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太4、运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程5、驶离建筑工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路工地周围的道路应保持清洁，若发生建材和泥浆洒落7、妥善合理地安排工地建筑材料及其它物件的运输时间，确保周围道路畅新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告用工地附近建筑物的厕所，若无条件则工地产生的粪便应与环卫部门取得联系，7.2.3项目施工期噪声环保措施1、选用低噪声的建筑机械，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩2、对于产生高噪声的机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。3、在施工场地周围设置简易隔声屏障，减轻噪声对周围环境的影响。4、不设水泥搅拌机使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声对环境的5、施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使6、严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告工程建筑施工单位应该在施工前向所在地的渣土管理部门申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划，明确渣土的运输方式、线路和去向。7.3项目运营期环保措施公共饭堂的能源为液化石油气和电能，排放的废气中主要含有NO2、SO2、烟尘和油烟等污染物，含烟油废气经排气筒引至屋顶排放。类比调查结果表明，公共饭堂的厨房废气污染物排放量较小，因而对环境空气质量影响较小。有CO、HC化合物以及NOx。轻型车辆在怠速工况下排放的废气中污染物对居住小区及外界环境的影响基本上可以接受，污厂区内的废气主要通过厂区内的绿化建设加以吸收，主要要增加乔木绿化。7.4环境保护投资估算保估算，初步估算为20万元。7.3环境影响综合评价本项目选址工业集中区，项目用地属于工业用地，项目符合国家产业发展政新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告策；项目建设区域无明显环境制约因素，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能；本项目本身为绿色环保项目，营运期对生态环境不会产生明显影响。本项目产品推广应用后，对环境保护效果明显。表7-1:项目产品对环境保护效果项目名称节能灯白炽灯光源寿命50000小时8000小时1000小时节能同等光效下，以4瓦LED灯为标准，LED的能量消耗是节能灯四分之一，是白炽灯的十分之一同等光效下，LED的能量消耗是节能灯四灯相当于11瓦节能灯同等光效下，以4瓦LED灯为标准，LED的能量消耗是白炽灯LED灯相当于40瓦白炽灯光效环保无鸣音，无眩光，无汞、铅污染，无电磁波，不受无线电干扰汞污染严重，回收成本巨大禁用，产生温室效应光通量120-160(lm)(按1瓦的功率计算)70-90(1m)(按1瓦的功率计算)10-15(lm)(按1瓦的功率计算)电压直流低电压，横流驱动更安全，特别适用于公共场所220V交流驱动220V交流驱动响应速度可以工作在高速状态，LED灯的响应时间为纳秒级节能灯的响应时间为妙级白炽灯的响应时间为豪秒级第八章节约能源我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”,是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至改变我国能源浪费严重的现状具有重要意义。8.1用能标准和节能规范8.1.1国家和省有关法律、法规1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《节约用电管理办法》1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定》8.1.3国家、行业标准及规范1、《中国节能技术政策大纲》((2006年)(发改环资[2007]199号))2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.213、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-2006新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告项目主要能源消耗为水、电。项目年综合能源消费量540.19吨标准煤。序号能源名称单位实物量折标煤系数折标煤量(吨标煤)1电万千瓦时2水万吨新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告8.3节能措施综述在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%-40%。本项目具体采2、改善建筑围护结构的保温性能使窗户的气密性要达到《节能标准》规定的IⅡ级，采用平开窗等新材料，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环3、建筑电气节能和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，4、培养节能意识新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告8.3.4节水措施安装计量分水表，使用计量率达到100%;定期检查校验计量装置。水表的精度均衡化，达到日负荷率不低于30%:单相用电设备均匀地接在三相网络上，以降低三相负荷电流的不平衡性，使其达到供电网络的电流不平衡度小于20%。源消耗。新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告项目使用的是流水线生产设备，职工的技术水平直接影响企业产品质量和设备寿命，也决定着生产的安全。必须对职工进行严格的劳动安全培训，包括学习有关国家和地方安全法规，了解与本企业有关的安全事项等。的安全生产委员会，定期召开安全生产委员会讨论、布置公司的安全生产工作；设立安全环保部负责公司的日常安全管理工作；各生产经营单位建立了安全生产领导小组负责本单位安全生产工作，生产班组有安全员。等一系列安全生产规章，对原材料到产成品的生产、运输和销售的各个环节进行在生产各环节加大安全生产的硬件投入，采用先进安全科学技术提高生产场新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告9.5劳动安全与工业卫生本项目消防按同一时间内火灾发生1次，火新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告5、严格按规范操作设备，防护用品穿戴整齐。9.5.3工业卫生与通风厂房首先根据自身条件，充分利用自然通风，当仅依靠自然通风不能满足使根据有害物发生的性质和地点，分区域进行处理。夏季采用大风量排风方式，对整个车间进行降温换气，以保证较好的生产和工作环境，同时在屋面设玻璃钢屋顶风机通过下送风管向车间内补风，补风量为总排风量的50%,不足部分由外门窗渗入室内；冬季为减少排风热损失，屋顶通风天窗关闭，减少风机开启台数，适当减少冬季排风量。9.5.4防烫伤及噪音防护本项目在生产过程中可能接触的有毒、有害物如下：导热油：有高温烫伤危险，温度230℃。噪音：大功率的设备及风机噪音高达95分贝以上。为此，导热油系统加强保温与防泄露检验防止烫伤，通过增加隔离装置来防新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告采用独立的环状消防管网，室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算确定，每个室外消火栓的用水量应按10-15L/S,并确保室外消火栓间距不大于根据本项目的特点，生产车间为丙类，其建筑物筑物内疏散通道间距小于20m,并在醒目位置设有安全标志。本工程内不能间断供电的生产设备和消防负荷为二级负荷；其余为三级负荷。车间接地系统采用TN-S接地型式，电源在进线处PE线做重复接地，接地电阻不大于102。车间设置总体等电位联合装置。插座回路设置漏电保护装置。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,在生产及办公设施的室内设置小型消防灭火器材，以扑灭初期火灾。置容色世置容色世新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第十章项目组织机构及劳动定员10.1管理机构设置原则1、项目执行机构具应备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。2、机构层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求。3、主要经营管理人员的素质适应项目建设和生产运营管理的要求，能承担项目建设、生产运营、偿还债务的责任。10.2管理机构组织机构图总经理警指宿售国域部工立部研发能制迹部室外塞川室的附二内资视承的c10.3劳动定员和人员培训1、公司员工的雇用，解雇，辞职，劳动纪律等事宜按照我国的有关规定办2、公司所需雇用的员工，由公司自行公开招聘，择优录用。3、员工的工资待遇，根据公司的具体情况确定并在劳动合同中具体规定。4、生产员工由技术工程师进行专业生产技术培训。5、管理人员具备企业管理的知识和经验外，与生产工人同时接受技术工程师的生产流程和生产技术的专业培训。(1)项目的生产能力；(2)根据生产设备的选型及数量，自动化程度，工艺复杂程度及完成所需(3)完成项目后生产管理及技术管理所需要的管理人员；(4)参照工厂管理制度和出勤情况。2、劳动定员及工作制度项目建成后公司员工总数320人，生产工人200人，技术员人40人，管理层20人，各地销售及后勤人员60人。参照现代企业管理制度，结合公司实际管理水平，采用定员、定岗原则，24小时工作制，国家法定节假日及周日为正常休息日。该项目采用了目前国内和国际较为先进的工艺与设备，对工人的操作要求较高，因此，在项目投产之前，必须对操作人员和技术管理人员进行培训。经培训新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告2)管理人员培训。对公司管理层，进行现代企业管理知识系统培训，学习4)工程技术人员培训后要达到：(1)能掌握工艺技术条件，调节生产过程中各种参数，解决出现的技新诺能源科技有限公司LED芯片、封装及节能灯具产业化项目可行性研究报告第十一章项目实施进度安排工期3年，建设时间为2016年6月-2017年6月，具体进度安排见《项目实施进序号实施项目1前期准备2土建施工3设备及关键安装材料采购、安装4生产准备5设备调试6设备联合试运转、交付使用第十二章项目招投标项目建设将按照《中华人民共和国招投标法》等国家有关法令法规，对项目安装工程、监理以及工程主要材料的采购等进行招标。12.1项目招标目的按照国家有关招投标规定，本项目拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对该项目的安装工程、建设监理及设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。12.2招标原则及招投标方案为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》,编制了本项目的招标投标方案。在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接12.2.2招标范围本项目招标范围包括项目的安装工程、监理以及工程主要材料的采购等。鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需要具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机招标人在市级指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和事件以及获取招标文件的办法等事项。本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投保人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。表12-1:项目招标计划表招标范围招标组织型式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√√安装工程√√√工程监理√√√重要材料采购√√√其他√本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标人应当在招标文件要求投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当按照本办法重新招标。投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在招标文件中载明。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，不得损害投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其他方式3、开标、评标和中标开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具备有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标人应按招标文件和投中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分向他人转让。第十三章投资估算及资金筹措13.1工程概况本次工程内容主要包括土建施工、设备购置、安装及其他工程建设费用。1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)2、现行投资估算的有关规定13.3其他费用及预备费说明1、监理费：按有关规定计列2、职工培训费：项目对企业员工进行培训，按企业员工人数的50%,每年培训费用为20万。基本预备费计算基础为工程费用与工程建设其他费用之和的5%。13.4项目投资估算建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。项目建设投资估算额为16939万元，其中工程费用15621万元，预备费预备费用807万元，其他资产511万元。单位：万元，%序号合计占总投资比例1建设投资固定资产投资工程费用建筑工程费用设备购置费用设备安装费用其他费用0预备费用基本预备费用涨价预备费用0无形资产0其他资产2建设期利息3流动资金4总计13.5资金筹措与使用计划项目总投资20000万元，其中建设投资16939万元，流动资金2138万元，建设期利923万元。项目所需资金由项目单位自筹10000万元，银行贷款10000第十四章项目财务评价及社会效益分析本次经济效益评价范围是对工程项目进行财务计算、分析以及经济效益评价。本评价首先研究和预测选取了必要的基础数据进行费用估算、销售收入和相关税费估算，编制了相关辅助性报表。通过对项目投入与产出的各种经济因素进行分析、计算，从而对项目的经济效果进行客观、科学和公证的技术经济评价。2、建设单位提供的有关资料及数据14.1.2财务评价参数1、投资资金与建设进度同步到位，工程建设按计划如期完成；2、产品产量与销售量的关系在预估时按1:1考虑，即生产多少，销售多少。3、项目计算期11年，根据一般项目实际运作情况，项目在计算期不进行企业清算(资产回收变现偿债),各项财务指标按正常经营记列。项目全部达产后可年实现销售收入32000万元，项目运营期平均销售收入29760万元。14.2.2营业税金增值税采用“扣税法”计算，增值税税率为17%。城市建设维护税和教育费附加分别为增值税的7%、3%估算。经测算，项目达产后年增值税额为2048万元；年营业税金及附加为609.90万元。项目生产期年平均增值税额为5732.73万元；生产期年平均营业税金及附加为204.80万元。具体见附表《项目营业收项目采用生产要素法进行总成本费用测算。总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人工工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+利息支出+其他费用式中其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用这三项费用，是指由制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资或薪酬、折旧费、摊14.3.1外购原辅材料费用项目达产后年外购原材料费用18750.00万元。14.3.2外购燃料及动力费项目达产后年外购燃料及动力费302.25万元，具体见附表《项目外购燃料项目定员320人，福利费按工资总额的14%估算，项达产后目年工资及福利费估算额为840万元。具体见附表《项目工资及福利费估算表》。14.3.4折旧及摊销费项目设备折旧年限按20年计算，残值率5%,其他资产按5年摊销。具体见14.3.5修理费及其他费用项目修理费按设备折旧额的20%估算。14.3.6总成本费用项目达产年总成本费用为24752.25万元，运营期平均总成本费用估算为经测算，项目实施后达产年利润总额为7027.64万元，运营期内平均利润总额6593.25万元。根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》。14.5.1项目盈利分析1、投资利润率和投资利税率项目投资利润率=项目平均利润总额÷总投入资金×100%=32.97%项目投资利税率=(项目平均销售收入-项目平均总成本费用)÷总投入资金注：总投入资金=建设投资+建设期利息+正常年份流动资金2、财务内部收益率财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率。经测算：项目实施后财务内部收益率所得税前为35.89%,所得税后为财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。经测算：项目实施后财务净现值(ic=10%)所得税前为28119.05万元，所得税后为19429.59万元。4、投资回收期投资回收期是指自投资方案实施起，至收回初始投入资本所需的时间，即能够使与此方案相关的累计现金流入量等于现金流出量的时间。经测算：项目实施后所得税后静态投资回收期为3.57年，动态投资回收期4.45年(不含建设期)。具体见附表《项目投资现金流量表》。14.5.2项目生存能力分析项目计算期内累计盈余资金均大于等于0,项目具有较好的生存能力，具体14.5.3项目还款能力分析项目贷款偿还期为3.5年，还款能力良好。序号合计建设期生产期123451借款1期初借款0余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额02期初借款余额当期还本付息其中：还本付息期末借款余额3债券期初债务余额当期还本00付息还本00付息00期末债务余额4借款和债券期初余额0当期还本付息0还本0付息期末余额0计算指标利息备付率0%%%%偿债备付率14.6项目盈亏平衡及敏感性分析生产能力利用率(%)BEP=达产年年固定总成本/(年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加)×100%=34.57%。本项目的经济效益受诸多因素的影响，现就变营成本、投资等因素对经济评价指标的影响进行敏感性分析。通过计算，可以看出，产品的销售价格与经营成本是该项目经济效益的主要影响因素，其影响程度相当大，企业要特别关注产品价格的变动，要使产品的成本与价格协调变动。从目前市场情况来看，该企业产品市场前景看好，市场潜力比较大，但由于市场竞争激烈，销售价格下降的可能性较大，但是只要企业加强管理，降低原材料及能源的损耗率，降低外购件的采购成本，提高产品质量和材同时狠抓管理，从管理中要效益，同样达到避免经营风险，使企业获得更好的经表14-2:项目不确定性因素评价(所得税后)指标财务内部收益率(%)基本方案建设投资经营成本产品价格图14-1:项目敏感性分析图14.7财务评价结论从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。14.8项目社会效益评价14.8.1项目对当地政府税收收益的影响从项目的经济收益分析可以看出，项目平均每年为政府增加税金1853.11万元(其中营业税金及附加204.80万元，企业所得税1648.31万元),项目的实施对当地经济发展将起到积极的促进作用。项目达产后劳动定员320人，可以解决当地部分居民的就业问题。同时该项目的市场前景较好，必将产生良好的经济收益，将有效的提高工作人员的收入状况，该生产项目将采取公平的收入分配制度，能在一定程度上提高当地居民的收入状况，从而提高当地居民的生活水平。第十五章项目风险分析及防范对策近年来，国内的节能灯主要安装于起示范作用的政府公共项目和一些居民家庭。政府公示了《节能产品政府采购清单》,涉及照明行业的双端荧光