员工入职离职

职流程 (一)构筑先进合理的人力资源管理系统，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工和企业共同成长。 (二)保持公司内部各员工在人事制度和程序的统一性和一致力资源系统的专业水准和道德标准，保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。 (三)为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯及良好的工作风气和管理制度，便于公司管理，提高效率。者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 (一)入职准备需注意事项：所需携带资料证件及其他须知；2.准备好新员工入职手续办理所需表单并负责落实各项工作：用人部门负责安排办公位置，申领电脑、电话等。 (二)入职报道职登记表并交验登记各种证件原件及复印件；元，信息录入考勤机；3.签署商业保密协议；钉，注册加入公司办公交流群软件，发放必须的办公用品；用人部门负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境。 (三)入职后续工作1.确认该员工是否存在未提交材料证件等并确定截止交付时间；2.向新员工介绍各部门管理层，大致简介各部门工作职责等：及管理制度的相关文件规范，熟悉并严格遵守。 (四)入职培训1.组织新员工培训：公司简介、制度、企业文化、作息安排等；专业培训，由新员工所在部门负责人对其已有的技位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，介绍岗位职责及工作流程；3.不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。 (五)转正评估(只针对实习生)的机会，也是公司优化人员的重，转正对员工来说是一种肯定与认可，帮助员工自我的人员的转正由用人部门和领导审批确定，实习期满后由直接负责人公布实习结果。 (六)人员异动司可能会对相应的新员工入职人员做出相应的人事变动调整，经领导同意批准后，完成相关文件资料事宜的交接并带入新岗位，行政部要及时在信息管理系统中进行信息更新。：公司员工因故辞职，如在合同服务期内，应履行合同约定向公司做出违约赔偿；如合同服务期满，应提前两个月向公司提出书面申请，经领导审核批准后，认真尽善做好工作交接及各注意事项的提醒安排等，交接资料文档备份转交至行政部留存，并将信息反馈给相关部门负责人及领导。3.辞退管理：部门辞退员工时，由部门负责人直接上报领导批提前15天通知员工本人，并向员工下发离职通知书，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续，向行政部提交各项手续后领取薪金。 (七)入职结束项工作落实后，经历人事异动确认后，于试用期结束时，申报归档行政部。第一条目的新员工是公司新鲜的血液，为规范公司新员工入职培训管理，使新员工能够尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范，了解企业情况及岗位情况，并快速地胜任新的工作，以满足公司发展需要，打造一支高素质、高效率、高执行力团队，使公司在激烈的市场竞争中有较强的生命力、竞争能力，特制定本方案。公司新入职员工。业文化等有一个全方位的了解，认识并认同公司的事业及企业文化，职业选择，理解并接受公司的共同语言和行为规范，从而树立统一的企业价值观念，行为模式。工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。业素质，为胜任岗位工作打下坚实的基础。时的紧张情绪，让新员工体会到归属感，满足新员工进入新群体的心理需要。工解决问题的能力，并向他们提供寻求帮助的方法。为期一天体实施分二个阶段进行，第一阶段由公司集中组织培训，第二阶段采用师徒制一带一顶岗培训。 (1)公司入职要求 (2)公司的发展历程、经营范围，企业文化、经营理念等 (3)公司考勤、考核等日常制度 (4)岗位基本要求及相关制度用“心”学习，态度积极。跟着改变;跟着改变;性格改变，你的人生跟着改变。培训结束，由行政部出具书面培训评价结果报告呈公司领导。事项了业务知识。惯。4、让新员工意识到协力与其他企业的差别，意识到自己的责任。。负责，其修改权、最终解释权归行政部部所有。第十二条本方案自颁发之日起实施。为适应公司工作及员工个人成长的需要，培养公司所需人才，新工作理念和专业理论知识，不断充实和完善力现有学习制度，重新制订完善公司在职员工业务学习制度。容取采取按周、学习内容指定、相关部门领学、员工自学的形式开展。学习内容包括国家政策法律、日常工作要求等，一切围绕工作需要开展。二、学习结果验证受的程度，公司两个月对员工学习进行书面测试的形式，日常不在进行随机抽查。三、奖惩测试结果将公布在公司的公示牌上。五、制度解释权归公司负责。本制度自公布之日起生效。职权，明确公司各种权的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。、合同章、财务章及各职能部门章。第三条任何部门在启用印章前，均需到行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到行政部领取并填写《印章使用申请表》，由总经理核准，并在《印章使用申请表》中签字。第五条印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力。无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此印印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。司使用，填写《印章使用申请表》，经行政部经理签字，保管人登记。后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人负责。务，不得从事有损公司利益之行为。第九条所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。O九月二十四日起执行。公司费用分配情况一、经费补贴公司按季给予各部门相应的活动经费，按照季初的人数每人100元的标准(试用期员工除外)。良好公司氛围的前提下使用，范围限于部门内部或部门之间的活动经费。二、稿费补贴，为了营造公司的外部形象，公司要求每部门每月至少应向公众号投稿一篇，内容围绕公司的工作及生活，形式不限。一经采用，一篇按照20元向投稿人支付稿费。每人100元，对公司外勤人员，按照每人每月200元标准进行补助 (试用期员工除外)。三、推广补贴行补贴，如果没有完成相应的推广，扣发整个部门的推广补贴。补贴师资按每天(两课时)50元(本班超过20人按80元)、培训0元进行补贴。因业务需要休息日加班的情况，按每天200元的标准进行补助。以上费用补贴，采用按部门统一报销支付方式支取。了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一票据的合法性进行二级审查;由行政部经理进行最后的审核批准。用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，理审批，待取得行政部经理签署同意的“借款单”后方能执行。用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据。用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销审批的“借款单”送交行政部助理进行审核，行政部助理应用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对计算进行复核稽查。行政部助理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署行政部助理的名字。事人将取得本部门经理、行政部助理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，报送到行政部经理处，由行政部经理进行最后的审查和审批。行政部经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。行政部经理审查无异议后，在“费用报销单”行政部经理一栏签署审批意见并签名。第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。作流程费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------行政部助理审核(单据、数据等方面要求)-------行政部经理(或委托授权人)审批(侧重真实、面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的财务、税务等方面的规定为准，具体操作由行政部负责以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据行政部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。要求：报销人再报销费用时，要详细列举费用支出参与人员及事项。理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单晰，粘帖不规范的行政部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。求：公司员工因工作需要需要事前预借款或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。为提高工作效率，规定如下：单正常的流程由要由公司经理审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由行政部经理的认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。理制度的进项发票管理，以免因为认为因素造成客户的经济损失，公司特制定本制度。后每天由税控岗整理收集一般纳税人的当月销售收税额、已认证进项发票金额及税额，初步计算客户本月应缴税款。公司代为开票的客户销售收入及税款、上期留底税额税数据由统计每天传递给税控岗，已认证进项税发票金额及税额有运营部客户负责人每天统计传递给税控岗。营部客户负责人应及时跟踪，提醒客户本月销售收入和进项发票的索取，当天将客户的情况反馈给税控岗。下午下班前将统计结果传递给行政部，行政部第二天电话提醒客户。为了规范操作流程，明确责任，每个部门必须指定专人负责，严格按照本制度规定操作，防止多头交接，杜绝混乱。税控岗的统计表后，针对公司代开的客户，应明确月的收入，如果进项发票达不到多少，会产生税款。对具的，应询问本月开具发票情况，告知及时索取进项发项发票达不到多少，会产生税款。行政部当天将情况反馈税控岗。集整理的客户进项发票信息，当天反馈给运营部客户负责人根据情况，与客户交流，及时索取进项发票。税控岗将当天收到的进项发票登记整理后，在第二天晨会中征求各部门意见，及时让运营部人员认证。注：在月末最后两天，因为时间紧，在收到进项发票后及时与各部门沟通，确认需要认证的发票，及时认证。进项发票必须经过税控岗登记整理后，才能进行认证工作。准备客户关资料批准备客户关资料批接制度客户交接工作的顺利进行，信息的及时传时落实到具体责任人，规避因交接影响客户的正常经营活动，制定本制度。档案管理登跟踪表会会计部领取账务所需材料跟踪表公司员工(交接责任人)不论通过何种渠道、办理何种业务接意向的客户，在接触客户的当天，及时登录办公系统中料谈之前，要先了解企业的基本信息、国家政策，以及企业的其他信息。做到有准备，在洽谈的过程中才能有把握。认单交接责任人与客户洽谈成功后，要及时签署协议(及新户登记传递表)或工商业务确认单，认真交流后，逐项填写，代理协议要注明单据索取方式，如果上门索取，要加收一定的费用。件所列、新户登记传递表内容向客户索取登记基本处理资料。注：经费等。2、新户登记传递表(纸质)严格按照表中流程操作，此制度不再做具体说明。议或工商业务确认单的当天，要在业务洽谈意向跟踪统计表选择办结。客户的工商业务的当天，及时登录工商业统计表，根据业务办理程度，及时更新表中信息，如工后，需要代理记账的客户，要在表中注明，交运营部跟踪，按代理记账业务流程操作办理。交接责任人当天将客户的资料整理后，交到档案管理岗(会计部参与接收的除外，会计部接收的客户资料暂保管会计部，待账务建立后，将剩余资料归档)。务分配跟踪表档案管理岗接收客户材料后，在不影响客户的事项办理的前提下，当天登录新客户交接账务分配跟踪表，区分零申报和账务处理，并根据代帐协议，及时登记客户费用支付情况统计表中的各项内容。务处理会计部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，档案管理岗信息更新的2个工作日内，会计部应及时组织相关人员，况，分配账务处理责任人，及针对客户情况，制作账务处理建议。部分配客户负责人运营部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，账务责任人后的2个工作日内，及时与会计部联系，根据会计部制作的账务处理建议及客户的具体情况，制作客户账务处理及日常注意事项，及发放提醒卡，并指定客户负责人。十、负责人审批公司负责人根据行政部、会计部、运营部更新信息的当天，确认事项办结。计部领取账务所需材料务负责人及时与行政部交接资料。记进行账务处理客户登记表的账务处理及单据索取情况登记进行账务处理客户登记表。指移动办公线上操作流程，线下实际操作尽量与线致，最多延迟不能超过5个工作日。表为了规范协力各项业务收费规范化，现制定以下收费标准：1、小规模零申报每月200-300元(收入和银行均为零)，标准要按年收费一次付清，每年最低2000元。等来确定收费(建筑行业另定)。元以上，根据业务多少价格可以浮动。5、注销2000元以上(根据账目情况上调)。6、证件变更(涉及股权以外)，500元以上。现特殊情况，应及时与公司经理交流，请示后再做决定！热情，更好的拓展公司业务，公司针对部分业务制定相应的激励措施，具体如下：公司本着以人为本的原则，对运营部、市场部和拓展部每月指定业务任务。具体如下：人每月2户代理记账业务，其他人员每人1户代理记账业务(电话营销除外)，负责电话营销的人员每人每月3户代理记账任务。工商业务：市场部助理每人每月3户，其他人员每人每月2户。部门经理不参与奖励机制，但参与处罚机制。 (一)奖励达到或超过任务，按各人每月全部业务费用总数的50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。达到或超过任务，按各人每月全部业务费用总数的50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。20%进行奖励。按每月10%的提成执行。 (二)处罚：根据任务的指标数字，每户20元的处罚。客户支付费用后，按月进行兑现。期按客户终止支付费用或员工离职的当月。本规定自2017年5月1日起实施，本规定适用于协力全部员工。员工婚丧嫁娶管理规定(讨论稿)司后，发生婚丧嫁娶生育等事宜时，可以公司名义予以致赠，体现公司对员工的关爱之心。同时响应中央创建和谐社会的号召，净化同事关系，倡导喜事新办，丧事简办，文借机敛财，倡导文明节俭新风，根据国家有关法规规定，结合本公司实际，特制定本标准。本标准适用于公司范围内所有员工及员工本人之配偶、父母、子女。公司范围内所有员工的婚丧嫁娶生育等事宜均由行政部负责。本公司员工及其子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡大摆宴席，反对挥霍浪费；不准用公款请客送礼。的子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡下贴，严禁给新入公司的大学生和新员工下贴。满月喜筵的员工，建议时间订到非工作日之间(周日)。本公司员工结婚由行政部(代表公司)向其赠送贺礼为600元人民币。本公司项的员工小孩满月喜筵由行政部(代表公司)向其赠送0元人民币。去世后，丧事由行政部按照国家有关规定，本着从进行办理。前往慰问和吊唁的人员及部门，原则上除生前友好和相关部门外，其他人员和部门不作硬性要求。本公司员工去世后的丧葬费按具体情况和国家有关规定执行。本公司员工父母或配偶去世，由行政部(代表公司)前往慰问和吊唁。本公司员工的父母或配偶去世，由行政部(代表公司)向其赠祭礼为500元人民币。以上未列明事项，有行政部报经公司负责人批准后实施。本规定自发布之日起执行。证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。好档案的登记、使用及保管工作，充分发挥档案资料的作用。擅自留存。虫等安全条件。录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。放科学。的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。终据此进行整理、剔除。人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。办理调动手续。未经公司领导批准不得借阅。地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经负责人批准。印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。导及时处理。必须外借的，由经理审批。第六条本制度从二O一七年三月一日起执行。责运营特点，本着充分发挥行政部的作用，规范工作人员的日常操作，现将行政部部门职责列举如下：作。职、任免、调动、晋升、劳动合同、奖惩、工资调整、核定工作。核工作。理。。信息有始有终；审核；跟踪、提醒、安排；7、公司的月度及日常考勤整理(月初三个工作日)；银行日记账；；2、每月客户的税控盘清卡，月度统计表的打印(零收入可以不打印)；3、电话提醒客户抄税(月初)、清卡(一般纳税人申报后)；4、小规模纳税人客户代开发票业务，发票的领取(邮寄)，并及时登记更新移动办公相关数据；运营特点，本着充分发挥会计部的作用，规范工作人员的日常操作，现将会计部部门职责列举如下：认真履行职责。监督下做好账务处理工作。科目运用准确，会计核算信息真实完整。 (节假日除外)。客户账务及时归档。项。务客户财务异常情况，并提出必要的建议和意见。助公司整体策略和目标的完成。为了规范公司记账会计岗位的职责，以及针对该岗位的奖惩，制定本办法。一、岗位职责：账簿，编制会计报表；通交流后，再进行处理；；家的有关规定；务客户财务异常情况，并提出必要的建议和意见。年评出“优秀记账会计”二名，奖励1000元。捐0、发票等重要材料的，每户向公司年终活动基金捐款元。相关后果记账会计负责办理；关后果记账会计负责办理；人负责。运营特点，本着充分发挥运营部的作用，规范工作人员的日常操作，现将运营部部门职责列举如下：规等知识。2、掌握部门工作操作指引，严格按照公司的工作操作指引执行。据的完整性和真实性。5、每月10号前完成所负责客户的的单据索取工作(节假日除外)。反映。事项。。织实施公司业务。作用，达到双赢的局面。12、作为公司对客户沟通的直接窗口，及时将结果反馈给客户，协调好公司及客户间的日常工作。助公司整体策略和目标的完成。结果。运营特点，本着充分发挥运营部的作用，规范工作人员的日常操作，现将运营部部门职责列举如下：理制定公司的发展战略规划；实施执行；教训，提出改进目标；划目标；建议，培养，储备部门助理；运营特点，本着充分发挥市场部的作用，规范工作人员的日常操作，现将市场部部门职责列举如下：组织实施公司业务。公司整体策略和目标的完成。保证其正确执行。略，完成公司指定的拓展目标。或总经理。业务委托书上所列示的要求，及时完成客户的委托。好的合作关系。作用，达到双赢的局面。公司生产及客户间的沟通。11、按照市场推广计划组织市场推广活动，定期组织市场宣传、促销等活动。为进一步开拓市场，树立公司的形象,，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理,严肃纪律，配合公司“制度化、规范化、程序化”的管理秩序,特制订本制度。所有的市场部工作人员均应以本制度为依据开展工作。市场部人员业务操守：守和维护国家各项法律,法规和政策及公司的规章制度。作人员树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以严谨求生存，以专业作保证，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。4.工作期间,不得从事与本公司无关的活动.代表公司的形象,对内协作的主要部,发型.简单得体,简洁明亮.不留怪异发型,不浓装艳抹.同事开展工作.不得推委,拖延.拒绝情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映后方可开展业务的办理。户负责,严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。原号码更换社会信用代码纳税人1.所有取得的进项票全部认证完毕，确保无在途发票。2.当月已开具发票的，要进行非征期抄报税、清盘。3.把剩余空白发票退回税控盘，到发票管理岗退回发票。盘、剩余发票、发票领购本、公章、法人章、发票专原件到综合岗变更税号、重新签订国地税的三方协议，到税控发行岗重新发行税控盘，再到发票岗重新领取发票。人原件到综合岗变更税号、重新签订国地税的三方协议，到税控发行岗重新发行税控盘，再到发票岗重新领取发票。税人一码营业执照原件、开户许可证原件到大厅办理更换社会信用代码，重新签订三方协议。工作流程：代及意图，填写《业务洽谈意向跟踪统计表》，业务人员行业性质的企业，及时上报上级领导，由领导决定是否接纳该户业务的办理。》。统计汇报。表》通过钉钉更新正确。户基本信息及已提供资料，标记缺失资料，及时通知客户或业务联系人补充资料。。拓市场。业务，通过工商业务办理窗口，加大宣传营销力度，通过工商窗口新办公司，主动发掘需要代账的客户和潜在客户。4、埇桥区国税局驻埇桥区行政服务中心办事窗口(待定)及法人电话进行业务筛选后，以电话营销的模式进行代理记账宣传。监督以及新进员工的培训工作。作，每日更新工商信息跟踪表。企业专人负责到底，避免一家企业多人联系的现象。工商业务的客户，以认真负责的态度对待，再适合和客户沟通，多交朋友，把客户的关自身素质，以应对不同客户群的交流谈判工作。在工商窗口办理业务时，对于其他有办理业务需求的意向客户，做到热情对待，询问其所属行业及经营范围，对其行业的税收政策进行简单的阐述，通过专业的知识使客户信任我们，积极引导将其业务交给我们办理。在工商窗口空闲没有办理业务客户的情况下，多学习业务税收话营销的企业进行简单的了解，电话沟通时多说其行业收政策，简单的沟通。几天后可以再电话联系询问其代理记账意向。责运营特点，本着充分发挥培训部的作用，规范工作人员的日常操作，现将培训部部门职责列举如下：测试。的教学管理与培训期间的日常管理工作；负责对各教学人员的工作考评，严格管理、提高效益、加快发展，确保培训工作上水平、上档次。严格执行国家财政法规和财务制度。奖惩情况意见。公司网站、公众号、微博、微信等媒体宣传信息的拓展。助公司整体策略和目标的完成。制度管理，完善各项工作制度，促进公司发展，规范鼎邦各项业务的收费标准，特制定本方案。具体如下：一、培训班次安排暂为两人，一人负责会计实账操作班、一人负责会班。培训负责人负责其所负责的班次的学员、老师及课程安排。培训班上课前五分钟上楼开好投影仪、翻页笔，如遇冬夏季节，开好空调。实账班电脑账在下班前和会计部沟通准备好加密狗。所有班次开班前要提前一周宣传