公司安全提升专项行动自查表

———公司安全提升专项行动自查表检查事项检查内容自查情况（一）安评手续情况1.1《安全现状评价报告》或安全设施“三同时”手续完成情况;例：按照企业实际情况填写，已于××年××月完成《安全现状评价报告》；于×年×月完成《安全预评价报告》、×年×月完成《安全设施设计专篇》，但未开展《安全设施竣工验收》，预计×月完成验收，安全设施“三同时”要写明已开展到哪一步。1.2是否组织制定《生产安全事故应急预案》，并在应急管理部门及时备案;例：已于×年×月编制制定了《生产安全事故应急预案》，并于×年×月在县应急管理局工贸科取得预案备案。1.3安全生产标准化达标创建落实情况；例：已于×年×月完成三级标准化达标创建工作；目前还未开展标准化达标创建工作，预计×年×月完成。（二）企业主要负责人安全生产责任制落实情况2.1.是否建立《全员安全生产责任制》；例：已于×年×月编制完成《全员安全生产责任制》，经自查，部分岗位人员的安全生产责任制未纳入《全员安全生产责任制》中，已组织重新修订、完善。2.2企业董事长、总经理和实际控制人是否亲自检查安全生产工作，是否组织企业职工开展安全隐患排查，是否掌握企业重大安全风险“底数”、是否掌握企业隐患整改情况、是否落实隐患整改责任人、整改资金、整改措施；例：我公司总经理或董事长在2022年度，亲自组织开展安全生产会议××次、开展全员安全隐患大排查××次……2.3是否按许可资质生产经营、是否无资质生产经营，是否存在未批先建、非法建设、非法转包等行为；例：我公司目前主营××个项目，分别是×年×月在××里取得立项备案……（三）安全管理制度制定及执行情况3.1是否及时修订完善《安全生产管理制度》，管理制度是否符合企业实际情况，是否有照搬照抄行为；例：已于×年×月修订《安全管理制度》……3.2是否在各生产经营单元设立专（兼）职安全员；例：我公司目前已成立安环部，安全总监×人、安环部长×人、专职安全员×人，兼职安全员×人，其中×车间兼职安全员×人；3.3安全管理人员、重点岗位、班组和一线作业人员是否严格遵守安全操作规程，是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为；例：2022年，我公司共发生×起违反安全操作规程及违章作业等行为，主要集中在：1.××行为、2.××行为，针对违反安全操作规程及违章作业等行为，我公司采取了以下措施：1…….2……3……3.4是否存在超能力、超强度、超定员组织生产；具体按照企业实际情况填写；3.5是否配齐并督促作业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。例：2022年，我公司共用于安全防护用品经费投入××元，涉及各类安全防护用品×类，主要有：……（四）安全风险辨识及管控情况。4.1否建立风险隐患双重预防体系，全员参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理；具体查看《安全风险分级管控制度》与《隐患排查治理制度》，风险辨识清单是否落实等……4.2是否建立风险警示制度，在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；具体查看现场落实情况；4.3是否逐一制定风险防控措施，防控措施是否存在漏洞；针对风险隐患，是否制定符合安全要求的防控措施；4.4是否采用信息化技术对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验。具体查看视频监控情况，设施设备巡检、校检记录；（五）全员安全教育培训情况。5.1年度培训计划是否分层次、分类别、分岗位制定并组织实施；例：我公司于××年××月制定下发了年度教育培训计划，共×期，涉及×方面，具体如下：……，是否按照年度教育培训计划按期开展，有无对教育培训效果进行评估（考核等形式）；5.2否足额提取安全培训费用并专款专用；具体查看是安全培训费用投入情况；5.3作业人员是否经培训合格上岗，特种作业人员是否持证上岗；例：我公司目前特种作业人员共×人，持有焊接与热切割作业证×人、高空作业证×人；5.4在岗人员是否熟悉本岗位安全操作规程，掌握安全操作技能，是否了解事故应急处理措施；具体查看是否纳入教育培训中；5.5采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后，是否及时进行岗前教育和培训。例：岗前教育培训落实情况；（六）组织职工全员参加隐患自查自纠情况。6.1否针对同行业领域发生的典型事故案例开展警示教育，吸取事故教训；例：本年度针对生产全事故共开展警示教育会×起，会议上传达……6.2是否建立隐患线索搜集、职工查隐患奖励制度并有效执行；例：我公司暂未制定职工查隐患奖励制度，已于×年×月×日，建立该项制度，并及时告知员工；6.3对于排查出的隐患问题是否采取针对性措施予以解决；例：本年度共开展隐患排查×次，排查问题隐患×条，整改×条、整改率×%；6.4存在的重大隐患是否按规定向政府有关部门报告。例：有无重大隐患，按实际情况填写；（七）应急准备情况7.1是否编制符合本单位实际的应急预案和现场处置方案；例：已于×年×月编制本单位《生产安全事故应急预案》，其中涉及一氧化碳、有限空间等×个专项应急预案，××个现场处置方案；7.2是否依法定期组织开展应急实战化演练并及时评估演练效果、改进应急措施、修订应急预案；例：我公司于××年××月制定《生产安全事故应急演练计划》，计划开展一氧化碳中毒、机械伤害2次应急演练（具体按照实际情况填写），目前已完成××，针对应急演练，并组