企业安全标准化创建资料(制度、文件、记录)清单

企业安全标准化创建资料(制度、文件、记录)清单一、安全生产目标:1.《安全生产目标指标管理制度》2.《下发安全生产目标指标管理制度文件》3.《安全生产目标指标管理制度发放记录》4.《公司年度安全生产目标与指标计划》5.《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6.《公司目标指标发放记录》7.《公司年度安全生产目标与指标分解》计划8.《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》9.《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》10.《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》11.《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》12.《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》13.《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)14.《调整后的公司安全生产目标指标》文件15.《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1.《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2.《管理制度发放文件》3.《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4.《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5.《安委会或领导小组设置文件》6.《安委会或领导小组设置文件发放记录》7.《安委会会议记录》8.《安委会会议纪要》9.《安委会会议纪要下发记录》10.《安委会工作制度》11.《安全工作例会制度》12.《安全生产责任制管理制度》13.《下发安全生产责任制管理制度文件》14.《安全生产责任制管理制度文件发放记录》15.《各级人员安全生产责任制》16.《下发各级人员安全生产责任制文件》17.《各级人员安全生产责任制发放记录》18.《安全生产责任制检查记录》19.《安全生产责任制考核记录》20.《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)21.《安全生产责任制评审报告》22.《安全生产责任制评审记录》23.《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)24.《安全生产责任制更新记录》25.《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从×月×日开始)1.《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2.《安全生产费用使用台帐》(财务部)3.《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4.《年度安全生产费用使用计划》(财务部)5.《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)6.“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)7.“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)8.《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)9.《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)10.《工伤认定材料》11.《申请伤残鉴定材料》12.《伤残等级鉴定材料》13.《员工伤残津贴领取记录》14.《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1.《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2.“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3.“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4.《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5.《各部门法律、法规汇总记录》6.《各部门法律法规分类汇总记录》7.《安全生产法律、法规及其他要求清单》8.《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9.安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10.《安全生产法律、法规培训记录》11.《安全生产法律法规考试卷》12.《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》13.“关于下发《文件管理制度》的通知”14.《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。15.“关于下发以上25项《管理制度》的通知”16.关于下发以上25项《管理制度》的通知的发放记录17.以上25项《管理制度》的执行记录18.以上25项《管理制度》的培训记录19.以上25项《管理制度》的培训考试卷或考核成绩20.《公司岗位操作规程》汇编21.《公司岗位设置清单》22.《公司岗位操作规程》汇编发放记录23.《公司岗位操作规程》培训记录(所有岗位的)24.《公司岗位操作规程》考试卷25.《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查记录》(上、下半年)26.《安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告》(上、下半年)27.《管理制度适用情况评估报告》(上、下半年)28.《操作规程适用情况评估报告》(上、下半年)29.《管理制度修订记录》(如果评估结论为不符合)30.《操作规程修订记录》31.以文件形式发布的修订后的管理制度32.以文件形式发布的修订后的操作规程33.《文件和档案的管理制度》34.“关于下发《文件和档案的管理制度》的通知”35.《文件和档案的管理制度》发放记录36.文件和档案借阅记录37.文件和档案销毁记录五、教育培训1.《安全教育培训管理制度》2.“关于下发《安全教育培训管理制度》的通知”3.《安全教育培训管理制度》发放记录4.各部门培训需求表(定期)5.主要负责人培训计划6.安全生产管理人员培训计划7.特种作业人员培训计划8.全员安全生产知识培训计划9.安全教育培训记录10.安全教育培训效果评估记录11.安全生产教育培训效果评估报告12.主要负责人安全生产资格证书13.安全生产管理人员资格证书14.主要负责人和安全生产管理人员再教育记录15.安全教育培训记录16.新员工安全教育“三联单”(卡)17.转岗安全教育记录18.员工安全教育考试卷19.岗位操作人员安全教育和生产技能培训考核记录20.特种作业人员操作证21.特种作业人员档案、复审记录22.外来人员安全教育培训记录23.外来人员职业危害告知记录24.外来人员劳保用品配备记录25.外来施工评价表外来人员胸卡26.安全活动记录六、设备设施1.《设备设施建设项目“三同时”管理制度》2.项目立项审批手续3.项目设计单位资质4.项目施工单位资质5.项目安全预评价报告6.项目安全专篇7.项目安全验收评价报告8.安全预评价单位资质9.安全专篇编制单位资质10.安全验收评价单位资质11.设计单位变更通知书12.项目内部验收报告13.项目隐蔽工程验收报告14.安全预评价报告备案回执15.项目安全专篇备案回执16.安全验收评价备案回执17.当地气象局防雷检测报告18.公司防雷检测记录19.《设备、设施管理制度》20.《设备设施运行台帐》21.设备设施检、维修计划(应检修的安全设施数量)22.设备检、维修方案23.设备检、维修工作风险分析及控制措施24.检、维修安全教育及技术交底记录25.安全设备设施拆除审批表26.设备设施验收试车方案27.检修安全设施验收验收表28.检修方案29.入窑作业安全操作规程或作业指导书30.厂内机动车年检报告31.厂内机动车牌照32.厂内机动车检查记录(出车前、行车中、入库前)33.厂内机动车档案、台帐34.安全验收评价备案回执35.工业气瓶发放记录36.工业气瓶检验报告37.高压供电系统图38.低压供电系统图39.配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图40.降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图41.电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据42.送电工作票43.停电操作票44.固定式低压电气地下线路坐标、标志以及施工图45.手持电动工具台帐46.(季度)手持电动工具绝缘电阻检测记录47.临时用电线路审批表、临时接线管理制度48.低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测记录49.急停装置按钮检测记录(皮带、破碎机、板喂机、提升机等)50.皮带紧急拉绳开关检测记录51.除尘设施污染物排放检测报告(环境监测站)52.除尘设施污染物排放自检报告53.除尘设施防雷检测报告54.压力容器台帐55.每台《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告56.压力表检验报告(质监局)57.安全阀校验报告(质监局)58.全厂管网平面布置图59.压缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料60.起重机械设备台帐61.起重机械的定期检验报告62.《吊索具管理制度》63.电焊机绝缘电阻检测记录(半年一次)64.危化学品管理制度65.设备设施检维修计划(各级分厂、制造部)66.《新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度》67.新设备设施验收记录68.设备设施进行报废或拆除审批手续69.设备设施进行报废或拆除记录70.危险物品设施拆除方案71.危险物品设施拆除作业许可72.危险物品设施拆除危险源(危害因素)辨识、风险评价表73.危险物品设施拆除作业前培训记录(应有安全、技术交底内容)74.《特种设备(锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等)管理制度75.特种设备档案资料(含生产、安装、验收、登记、使用、维护)76.特种设备检验报告77.特种设备检验标签张贴悬挂七、作业安全1.《危险作业管理制度》、《禁火、禁烟管理制度》、《危险区域动火作业管理制度》2.《进入受限空间作业管理制度》3.《高处作业管理制度》4.《大型吊装作业管理制度》5.《“三违”行为管理制度》6.《能源介质作业管理制度》7.《交叉作业管理制度》8.《高温作业管理制度》9.《其他危险作业管理制度》10.高压气体(压缩空气、空气炮)安全作业规程11.受限空间检查作业安全操作规程12.吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准13.高危作业(高空作业、煤气区域作业等)许可、工作票制14.《电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度》15.《劳动防护用品管理制度》16.劳动防护用品发放标准或配备指南17.劳动防护用品领用单18.劳保用品台帐19.《危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度》20.危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表21.公司危险场所清单22.《警示标志和安全防护管理制度》23.安全警示牌24.《承包商、供应商等相关方的管理制度》25.建立相关方的名录、档案26.相关方安全绩效评估报告27.相关方工程项目承包协议28.相关方的资质29.相关方承包工程施工方案30.相关方工程项目工作风险评价及风险控制措施31.《变更管理制度》、《操作牌管理制度》32.变更计划33.变更计划实施记录34.变更风险识别或控制措施35.变更审批手续36.变更验收报告八、隐患排查1.《隐患排查治理管理制度》2.隐患排查工作方案3.隐患汇总登记台账4.综合检查表5.专业检查表6.季节性检查表7.节假日检查表8.日常检查表9.隐患治理方案10.隐患治理验证表11.隐患治理评估报告12.隐患治理统计分析表13.隐患治理统计分析报送集团公司回执14.隐患治理统计分析报送当地安监局回执或电脑截屏15.安全预警指数系统16.月度安全生产状况预测分析九、危险源监控1.《危险源管理制度》2.《重大危险源管理制度》3.危险源辨识、评估表4.《危险源(危害因素)辨识、风险评价管理制度》5.危险源(危害因素)辨识、风险评价汇总表6.公司危险场所清单7.重大危险源备案资料8.放射物品使用许可证9.重大危险源监控措施10.危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌11.危险源检查记录十、职业健康1.《职业健康管理制度》2.公司接触尘、毒、噪声人员名单3.员工入职健康检查报告4.员工在职健康体检报告5.离岗员工健康体检报告6.员工健康监护档案7.职业病员工档案8.职业禁忌症员工调岗记录9.职业病员工治疗、疗养记录10.职业危害因素检测报告(卫生部门)11.职业危害因素检测结果公布资料12.职业危害场所应急预案13.职业危害报警装置校验记录14.职业危害报警装置维护记录15.职业危害场所急救用品16.职业危害防治用具校验记录17.职业危害防治用具维护记录18.职业危害检测设备台帐19.职业危害检测设备维护记录20.职业危害监测人员资格证书或专业培训证明21.职业危害因素自检记录22.员工劳动合同书23.职业危害告知书24.员工职业危害、预防和急救知识培训记录25.相关方职业危害、预防和急救知识培训记录26.职业危害告知牌27.职业危害因素申报材料28.职业危害因素申报回执29.职业危害因素变更申报材料30.职业危害因素变更申报回执十一、应急救援1.《事故应急救援制度》2.设立安全生产应急机构的文件3.设置专人负责事故应急管理工作的文件4.应急机构或专人调整文件5.企业设立的专、兼职应急救援队伍6.企业配置的专、兼职应急救援人员7.应急训练计划8.应急训练记录9.《综合应急预案》10.《专项应急预案》11.重点岗位《现场处置方案》12.在重点作业岗位公布是否公布应急处置方案或措施13.应急预案和现场处置方案或措施培训记录14.应急预案和现场处置方案或措施考试卷或成绩单15.安监局出具的工厂应急预案备案资料16.应急预案通报有关应急协作单位的记录、证明17.应急预案评审报告(若评审结果为不符合、需完善，则有9-14项)18.应急预案评审记录19.应急预案修订记录20.应急预案修订稿21