附录5-生产报表台账和记录清单、编制计划

附录5生产报表台账和记录清单、编制计划,,,,,,,,,,,,,

序号,名称,编制部门,与芳烃表单对比,,,,,,,责任人,,开始时间,结束时间

A,工艺生产装置台账、报表与记录,,,,,,,,,,,,

（一）,借鉴芳烃的表单,,,,,,,,,,,,

1,工作联络申请单,技术部,工作联络申请单,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

2,内部文件签收单,技术部,内部文件签收单,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

3,外来资料处理流程,技术部,外来资料处理流程,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

4,外来技术问题文件处理流程,技术部,外来技术问题文件处理流程,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

5,图纸审查流程,技术部,图纸审查流程,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

6,技术监督审核流程,技术部,技术监督审核流程,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

7,设备整机试车及装置联合试车流程,技术部,设备整机试车及装置联合试车流程,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增表单,,,,,,,,,,,,

1,总控操作记录,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

2,外操操作记录,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

3,交接班记录,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

4,计量/班组成本核算记录,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

5,工艺技术台账,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

6,动静密封点统计台帐,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

7,设备保温防腐台帐,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,

8,动设备台账,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

9,静设备台账,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

10,安全阀台账,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

11,“三剂”台帐,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

12,化学品台帐,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

13,装置成本核算报表,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

14,装置能耗报表,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

15,生产统计（盘点）台帐,技术部,,,,,,,,各组经理,,2011/6/1,2011/10/31

(三),未借鉴芳烃的表单,,,,,,,,,,,,

1,档案查阅登记表,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

2,存档文件索引表,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

3,档案归档登记表,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

4,设计联络申请单,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

5,设计联络问题汇总表,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

6,设计条件催办单,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

7,设计文件延时交付记录,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

8,档案流程,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

9,设计联络申请流程,,建设阶段制度，不适用,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

B,机械台账、报表与记录,编制部门,芳烃表单名称,,,,,,,,,,

（一）,借鉴芳烃的表单,,,,,,,,,,,,

1,工作联络单,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

2,安全阀校验申请表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

3,特种设备定期检验申请表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

4,特种设备注册登记申请表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

5,压力容器注册登记表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

6,压力管道注册登记表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

7,安全阀校验委托单,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增表单,,,,,,,,,,,2011/6/1,2011/10/31

1,隐蔽工程记录表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

2,设备台帐（机泵、压力容器、压力管道、安全阀、疏水器、呼吸阀等）,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

3,设备润滑台帐,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

4,检维修风险控制及开工作业票,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

5,安全阀定压值审批表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

6,安全阀延期校验管理审批表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

7,安全阀前后截止阀开关记录表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

8,转动设备检修工作票,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

9,检修项目计划表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

10,备件物资需求计划表,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

11,检修项目完工质量验收单,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

12,检修项目签证单,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

13,检修项目完工结算确认单,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

14,设备月报（泄漏率\启停记录等）,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

15,备件质量验收单,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

16,沉降记录（根据标准样本）,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

17,设备缺陷记录,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

18,设备定期切换记录,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

19,动静密封点统计台帐,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

20,设备保温防腐台帐,设备部,,,,,,,,郑宝成,,2011/6/1,2011/10/31

(三),未借鉴芳烃的表单,,,,,,,,,,,,

,无,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

C,电气台账、报表与记录,编制部门,芳烃表单名称,,,,,,,,,,

（一）,借鉴芳烃的台账、报表与记录,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

（二）,新增台账、报表与记录,,,,,,,,,,,,

1,工作票、操作票、临时用电票,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

2,工作票登记记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

3,临时用电登记记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

4,用火票登记记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

5,检修记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

6,运行记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

7,试验记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

8,事故记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

9,设备缺陷记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

10,电气倒闸操作票,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

11,停送电操作登记记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

12,继电保护变更执行单,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

13,电气设备停、复役申请表,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

14,继电保护及二次回路维护记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

15,保护压板投退记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

16,继电保护装置动作记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

17,开关故障跳闸记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

18,继电保护装置监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

19,继电保护和安全自动装置动作统计月报表,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

20,蓄电池电压、内阻测试记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

21,蓄电池核对性充放电记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

22,直流电源装置监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

23,EPS(或UPS)监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

24,EPS(或UPS)切换试验记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

25,变频器/启动器监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

26,66KV架空线路监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

27,电缆、电缆沟及桥架监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

28,66KV配电装置监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

29,10KV配电装置监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

30,低压配电装置监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

31,主变压器监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

32,消弧装置监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

33,电容器监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

34,防雷、防静电接地装置监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

35,所用变（配电变压器）监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

36,电动机监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

37,综合自动化系统监测记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

38,单电源运行监测记录（特护）,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

39,设备特护记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

40,电缆绝缘电阻测试记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

41,电缆、电缆头测温记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

42,电动机绝缘测试记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

43,变压器绝缘测试记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

44,避雷器动作记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

45,电伴热系统检查记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

46,防爆电器检查记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

47,电气设备熄灯检查记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

48,照明设施/路灯检查记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

49,电气季节性工作检查记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

50,命令指示记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

51,交接班日志,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

52,（日）电量报表,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

53,（月）电量报表,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

54,异常报警记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

55,设备维护保养记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

56,五防解锁登记记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

57,外来人员登记记录,电气部,,,,,,,,张广卓,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

D,仪表台帐,编制部门,芳烃表单名称,,,,,,,,,,

（一）,借鉴芳烃的台账、报表与记录,,,,,,,,,,,,

1,仪表工作联络单,仪表部,仪表工作联络单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

2,部门备忘录,仪表部,部门备忘录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

3,仪表资料借阅档案表,仪表部,仪表资料借阅档案表,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

4,现场问题请示单,仪表部,现场问题请示单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

5,装置异常情况处理日报,仪表部,装置异常情况处理日报,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

6,仪表参数变更申请单,仪表部,仪表参数变更申请单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

7,仪表检定计划表单,仪表部,仪表检定计划表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

8,系统开工会议程表单,仪表部,系统开工会议程表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

9,流程图画面验收表单,仪表部,流程图画面验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

10,建数据库验收表单,仪表部,建数据库验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

11,功能链接验收表单,仪表部,功能链接验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

12,系统装箱验收表单,仪表部,系统装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

13,系统FAT验收表单,仪表部,系统FAT验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

14,系统开箱验收表单,仪表部,系统开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

15,系统上电检查表单,仪表部,系统上电检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

16,硬件上电测试表单,仪表部,硬件上电测试表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

17,仪表回路测试表单,仪表部,仪表回路测试表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

18,J616-检测调节系统及DCS调试记录,仪表部,J616-检测调节系统及DCS调试记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

19,仪表功能测试表单,仪表部,仪表功能测试表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

20,系统SAT验收表单,仪表部,系统SAT验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

21,J617-DCS机柜仪表盘操作台安装检查记录,仪表部,J617-DCS机柜仪表盘操作台安装检查记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

22,J615-报警联锁及可编程控制器调试记录,仪表部,J615-报警联锁及可编程控制器调试记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

23,联锁条件置旁路申请单,仪表部,联锁条件置旁路申请单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

24,联锁、报警参数及方案变更申请单,仪表部,联锁、报警参数及方案变更申请单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

25,联锁条件取消旁路申请单,仪表部,联锁条件取消旁路申请单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

26,分析装箱验收表单,仪表部,分析装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

27,分析开箱验收表单,仪表部,分析开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

28,分析安装检查表单,仪表部,分析安装检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

29,J612-分析仪调校记录,仪表部,J612-分析仪调校记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

30,分析联校检查单,仪表部,分析联校检查单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

31,射线装箱验收表单,仪表部,射线装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

32,射线开箱验收表单,仪表部,射线开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

33,射线安装检查表单,仪表部,射线安装检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

34,射线联校检查单,仪表部,射线联校检查单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

35,阀门装箱验收表单,仪表部,阀门装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

36,阀门开箱验收表单,仪表部,阀门开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

37,阀门安装检查表单,仪表部,阀门安装检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

38,阀门联校检查单,仪表部,阀门联校检查单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

39,流量仪表装箱验收表单,仪表部,流量仪表装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

40,流量仪表开箱验收表单,仪表部,流量仪表开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

41,流量仪表安装检查表单,仪表部,流量仪表安装检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

42,J619-截流装置安装检查记录,仪表部,J619-截流装置安装检查记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

43,流量仪表联校检查,仪表部,流量仪表联校检查,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

44,压力仪表装箱验收表单,仪表部,压力仪表装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

45,压力仪表开箱验收表单,仪表部,压力仪表开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

46,压力仪表安装检查表单,仪表部,压力仪表安装检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

47,压力仪表联校检查单,仪表部,压力仪表联校检查单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

48,液位仪表装箱验收表单,仪表部,液位仪表装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

49,液位仪表开箱验收表单,仪表部,液位仪表开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

50,液位仪表安装检查表单,仪表部,液位仪表安装检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

51,J606-物位仪表调校记录,仪表部,J606-物位仪表调校记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

52,液位仪表联校检查单,仪表部,液位仪表联校检查单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

53,温度仪表装箱验收表单,仪表部,温度仪表装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

54,温度仪表开箱验收表单,仪表部,温度仪表开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

55,温度仪表安装检查表单,仪表部,温度仪表安装检查表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

56,温度仪表联校检查单,仪表部,温度仪表联校检查单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

57,J605-热电偶热电阻调校记录,仪表部,J605-热电偶热电阻调校记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

58,就地仪表装箱验收表单,仪表部,就地仪表装箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

59,就地仪表开箱验收表单,仪表部,就地仪表开箱验收表单,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

60,J624-就地仪表安装检查记录,仪表部,J624-就地仪表安装检查记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

61,J610-就地指示仪调校记录,仪表部,J610-就地指示仪调校记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

62,J620-电缆敷设及绝缘电阻测量记录,仪表部,J620-电缆敷设及绝缘电阻测量记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

63,J621-接地极接地电阻安装测量记录,仪表部,J621-接地极接地电阻安装测量记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

64,J622-主电缆安装检查记录,仪表部,J622-主电缆安装检查记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

65,J623-主汇线槽主桥架安装检查记录,仪表部,J623-主汇线槽主桥架安装检查记录,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

66,施工期工作流程,仪表部,施工期工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

67,仪表巡检工作流程,仪表部,仪表巡检工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

68,仪表日常维护工作流程,仪表部,仪表日常维护工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

69,仪表技术方案确定期间工作流程,仪表部,仪表技术方案确定期间工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

70,仪表技改方案工作流程,仪表部,仪表技改方案工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

71,大中小修仪表检修工作流程,仪表部,大中小修仪表检修工作流程,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增生产报表台账和计量清单,,,,,,,,,,,,

1,仪表部固定资产台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

2,仪表部备品备件台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

3,计量仪表分级管理台帐,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

4,仪表部标准仪器台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

5,仪表部工具台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

6,控制室仪表台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

7,现场仪表台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

8,现场仪表保温伴热台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

9,仪表联锁台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

10,可燃（有毒）气体报警器台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

11,火灾报警器台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

12,放射性仪表台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

13,仪表部安全防护用品台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

14,在线环境监测仪表台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

15,仪表部检定人员清册,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

16,仪表部特种作业（放射性维护）人员清册,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

17,仪表技术资料（档案）台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

18,仪表隐患及整改台账,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

19,仪表检维修作业票,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

20,仪表交接班记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

21,仪表控制系统巡检记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

22,仪表冬季保温伴热巡检记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

23,放射性仪表巡回检查记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

24,放射性仪表作业记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

25,仪表资料（图纸）接收记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

26,仪表运行维护记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

27,仪表定期维护记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

28,定量包装秤（皮带秤）定期抽检记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

29,压力变送器检定试验记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

30,热电偶（阻）检定试验记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

31,现场压力表检定记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

32,双金属温度及检定试验记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

33,压力开关检定试验记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

34,可燃（有毒)气体报警器试验记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

35,调节阀校验记录表,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

36,指示仪表校验记录表,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

37,分析仪校验记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

38,仪表泄漏点及带压堵漏记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

39,仪表联锁报警系统试验记录,仪表部,,,,,,,,高玉坤,,2011/6/1,2011/10/31

（三）,未借鉴的芳烃表单,,,,,,,,,,,,

,芳烃已有表单全部借鉴，用时转化,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

E,分析检测台账、报表与记录,编制部门,芳烃表单名称,,,,,,,,,,

（一）,借鉴芳烃的台账、报表与记录,,,,,,,,,,,,

1,交接班记录,化验室,交接班记录,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

2,仪器设备巡检记录,化验室,仪器设备巡检记录,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

3,仪器设备维修记录,化验室,仪器设备维修记录,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

（二）,新增表单,,,,,,,,,,,,

1,分析记录和化验单,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

2,原料进厂合格证,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

3,产品出厂合格证,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

4,材料、试剂消耗记录,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

5,仪器设备台账,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

6,仪器设备检定台账,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

7,仪器设备档案,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

8,仪器设备运行台账,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

9,班组综合台账,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

10,事故应急演练记录,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

11,岗位员工培训记录,化验室,,,,,,,,于同国,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

F,热电装置台帐、报表、记录等,编制部门,芳烃表单名称,,,,,,,,,,

1,值长、班长运行记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

2,系统运行记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

3,节能指标管理台帐,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

4,设备定期保养工作记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

5,设备巡检记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

6,设备缺陷记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

7,操作票、工作票记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

8,检修交代记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

9,保护投退记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

10,设备异动记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

11,汽机真空严密性记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

12,锅炉膨胀指示记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

13,汽机振动记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

14,命令指示记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

15,两票分析台帐,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

16,运行措施管理台帐,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

17,缺陷统计、处理分析台帐,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

18,事故报告管理台帐设备异动管理台帐,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

19,大宗药品使用说明、分析台帐,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

20,水质日报,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

21,水质月报,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

22,事故管理台账,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

23,消防、气防器材台账,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

24,工艺运行月报,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

25,班组安全活动记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

26,皮带秤校核记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

27,事故应急演练记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

28,岗位员工培训记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

29,设备定期切换记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

30,班组运行分析记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

31,岗位交接班记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

32,设备定期轮换记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

33,各专业运行日志,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

34,全厂生产日报,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

35,设备定期试验记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

36,锅炉就地水位计定期冲洗记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

37,锅炉安全阀定期活动试验记录,热电组,,,,,,,,曹香梁,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

G,检维修中心报表与记录,编制部门,芳烃表单名称,,,,,,,,,,

（一）,借鉴芳烃的表单,,,,,,,,,,,,

,电话沟通芳烃无相关表单,,,,,,,,,,,,

（二）,新增表单,,,,,,,,,,,,

1,设备台帐（机床、叉车等）,设备部,,,,,,,,王建乔,,2011/6/1,2011/10/31

2,设备巡检记录,设备部,,,,,,,,王建乔,,2011/6/1,2011/10/31

3,工具管理台账,设备部,,,,,,,,王建乔,,2011/6/1,2011/10/31

4,换热器打压记录,设备部,,,,,,,,王建乔,,2011/6/1,2011/10/31

5,安全阀校验记录表,设备部,,,,,,,,王建乔,,2011/6/1,2011/10/31

6,检修工时票,设备部,,,,,,,,王建乔,,2011/6/1,2011/10/31

,,,,,,,,,,,,,,

H,安全环保台账、报表与记录,编制部门,芳烃表单名称,,,,,,,,,,

（一）,借鉴芳烃的安全环保台账、记录,,,,,,,,,,,,

1,安全生产委员会管理台账,安全环保部,安全责任制,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

,,安全环保部,岗位职责台账,,,,,,,,,,

2,外来文件管理台账,安全环保部,外来文件管理台账,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

3,安全教育管理台账,安全环保部,班组安全活动管理台账,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

4,安全技术规程管理台账,安全环保部,安全资金投入台账,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

5,安全检查及隐患整改记录表,安全环保部,安全检查及隐患整改记录表,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

6,“三同时”管理台账,安全环保部,“三同时”管理台账,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

7,工业用火作业票,安全环保部,工业用火作业票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

8,有限空间作业票,安全环保部,有限空间作业票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

9,高处作业票,安全环保部,高处作业票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

10,临时用电作业票,安全环保部,临时用电作业票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

11,动土占道作业票,安全环保部,动土占道作业票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

12,检维修施工作业票,安全环保部,检维修施工作业票,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

13,承包商管理台账,安全环保部,承包商管理台账,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

14,危险化学品管理台账,安全环保部,易制毒及剧毒品管理台账,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/31

15,安全环保事故管理台账,安全环保部,事故管理台账,,,,,,,王俊歧,,2011/6/1,2011/10/3