GBT45001-2020质量环境职业健康安全管理体系程序文件

-2020质量环境职业健康安全管理体系管理手册及程序文件三标一体化管理体系手册编制审核目录第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1公司简介2.2手册发布令2.3公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图2.4质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.2规范性引用文件3.3术语和定义3.4管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量与环境管理体系的范围4.4质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量/环境/职业健康安全方针5.2.1制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.2测量资源7.1.6公司的知识7.4沟通/信息交流7.5.3形成档的信息的控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.2.1.3职业健康安全管理体系运行控制8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.7.1公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1分析与评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出第十章持续改进10.2质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施10.2.2公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1事件调查10.2.3.2不符合、纠正措施第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.3公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图(附件2)职责部门第四章组织环境OOOOOOOOOOOO4.3确定质量管理体系的范围OOOOOOOOOOOO第五章领导作用5.1领导作用和承诺OOOOOO5.2质量方针OOOOOO5.3组织的岗位、职责和权限OOOOOO第六章策划6.1应对风险的机遇和措施OOOOOO划OOOOOO6.3变更的策划OOOOOO第七章支持7.1资源7.1.1总则OOOOOO7.1.2人员OOOOO7.1.3基础设施OOOOO7.1.4过程运行环境OOOOOO7.1.5监视和测量资源OOOOOO7.1.6组织的知识OOOOOO7.2能力OOOOOO7.3意识OOOOOO7.4沟通OOOOOO7.5形成档的信息OOOOOO7.5.1总则OOOOOO7.5.2创建和更新OO○OOO7.5.1形成档的信息的控制OOOOO第八章资源管理8.1运行策划和控制OOOOOOOOOOOO8.2.2与产品和服务有关的要求的确定OOOOOO8.2.3与产品和服务有关的要求的评审OOOOOOOOOOOOOOOOOOO务的控制OOOOOO8.5.1生产和服务提供的控制OOOOOOOOOOO8.5.3顾客或外部供方的财产OOOOO8.5.4防护OOOOOO8.5.5交付后的活动OOOOO8.5.6更改控制OOOOOO8.6产品和服务的放行OOOOOO8.7不合格输出的控制OOOOOO第九章绩效评价9.1.1总则OOOOO○9.1.2顾客满意OOOOOOOOOOO9.2内部审核OOOOO9.3管理评审OOOOOO第十章持续改进总则OOOOOO不合格和纠正措施OOOOOOOOOO○职责部门OOOOOOOOOOOO4.3确定质量管理体系的范围OOOOOO4.4环境管理体系OOOOOO第五章领导作用5.1领导作用和承诺OOOOOO5.2环境方针OOOOOO5.3组织的岗位、职责和权限OOOOOO第六章策划6.1应对风险的机遇和措施划O○OO第七章支特7.1资源OOOOO7.2能力OOOOOO7.3意识OOOOOO7.4沟通OOOOOO7.5形成档的信息OOOO宽8.1运行策划和控制OOOOOO第九章绩效评价OOOO9.2内部审核○OOOO9.3管理评审OOOOOO第十章持续改进总则OOOOOO不合格和纠正措施OOOOOOOOOOO4★OOOOOO理解员工及其相关方的需求和期望★OOOOOO质量/环境/职业健康安全管理体系范围的确定★OOOOOO★OOOOOO领导作用和员工参与5★OOOOOO★OOOOOO★OOOOOO★OOOOOO组织的岗位职责、责任及权限★OOOOOO参与和协商OO★OOOO策划6O★OOOOOO★OOOOO应急计划OO★OOOOOO★OOOOOO★OOOO措施的策划OO★OOOO质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划★OOOOOO质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划★OOOOOO7资源★OOOOOO能力OO★OOOO能力OO★OOOO意识OO★OOOO意识OO★OOOOOO★OOOO文件化信息OO★OOOO总则OO★OOOOOO★OOOO文件化信息控制OO★○OOOOO★OOOO8运行策划和控制OO★★O○O危险源消除与职业健康安全风险降低OO★OO总则○◎◎◎◎OOO★O○9OO★O★OO总则OO★O★OOOO★OOO〇内部审核O★OOOO〇内部审核O★OOOOO内部审核方案O★OOOOO管理评审★★OOOOO总则★★OOOOO管理评审输入★★〇○○O〇管理评审输出★★OOOOO总则★★OOOOOO★★OOOOO★★OOOOO★OOOOON016.1.2/8.2.2/8.2.OOOOOO2OOOOO36.1.2/7.1.4/8.5.1OOOOO4OOOOO5OOOOOO6管理体系策划过程6.2/7.1/7.4/7.5.1/6.2/7.1/7.5.1OOOOOO7管理评审过程OOOOOO8内部审核过程OOOOOO9OOOOOO10OOOOOO11OOOOOO12OOOOOO13OOOOOO14OOOOOO15OOOOO16OOOOOO17OOOO○18OOOO(19纠正措施管理过程OOOO20OOOOO21OOOOOO22OOOOO○23OOOOOO24OOOOOO25O○OOOO26OOOOOO27OOOOOO备注：“●”主要职责；“O”次要职责；管理层包括公司最高管理者、体系负责人2.5.1总经理：2)确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权3)负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、4)任命管理者代表(见附件二),并为其有效开展工作提供必要条5)对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和6)主持管理评审；7)为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8)负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9)总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。2.5.2质量环境安全管理者代表：1)确保按照GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标准2)定期向总经理报告质量环境安全管理体系的运行状况和任何改进3)确保在公司内提高满足顾客要求和法律法规的意识；4)代表公司就质量环境安全管理体系的有关事宜与外部各方进行联5)负责质量环境安全手册和程序文件的审核并组织实施；6)负责管理评审的组织实施；7)负责领导内部质量审核；8)负责公司产品实现的策划控制；9)落实本公司质量环境安全方针与质量环境安全目标；10)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。2.5.3人事部：1)负责制(修)订人事管理规章制度；2)负责全厂人事、行政、厂务等事务的管理；3)人员招募、任免、提薪、调迁、奖惩、离职等各项业务的办理；4)门卫勤务、出入厂管理、厂区安全维护及异常事项提报；5)宿舍、伙食、日常生活管理；6)制定年度人员培训计划和督导各部门实施年度培训计划；7)负责收集国家、地方、行业法律法规文件(不包括产品标准)的8)负责国家法律法规在公司内的实施；9)特殊工种和特殊作业人员资格的确认和管理；10)推动并执行本部门“5S”的运作；11)负责公司消防验收及每年一次消防演习活动组织及结果总结报12)负责各部门缴回危险废弃物处理(必须交由有废弃物处理资质且公司签约之公司进行危险废气物处理);13)负责公司环境因素管理及目标指标方案管理及异常处理；14)负责监督及检测公司环境方面(生活污水、废气、噪音);15)负责组织及执行公司各项环境标准及国家法律、法规宣传及执行16)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。2.5.4品保部：1)负责公司质量管理体系的控制和管理；2)负责受控文件的发行、回收、保存、作废等管制工作；3)负责质量记录的存档以及规定由其他部门保管的监督检查；4)负责测量仪器设备的维护和管理，校验及指导书的制定；5)负责实施公司质量环境安全管理体系过程的监视和测量；6)需将ORT测试后样品统一归类放置，并每三个月统一申请交由人7)负责生产过程中不合格品的控制；8)负责公司质量异常、客户抱怨处理及改善追踪；9)质量计划和质量控制方案的制订与实施；10)推动并执行本部门“5S”的运作；11)负责本部门环境因素识别，目标方案管理，环境运行控制；12)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。2.5.5研发部：1)负责新产品的设计和开发，对产品设计、新产品开发制作的符合2)负责制定公司技术管理制度，合理编制技术文件，并制定严格的3)负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技4)负责制订和修改技术规程，编制产品的物料清单、检测规范和技5)负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施；6)负责新机种样品的制作；7)负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；8)负责材料厂商的第一次承认；9)及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；10)将研发过程中使用之废气胶水，去渍水进行分类回收并定期交由11)负责将使用后废气抹布及危险物品之容器统一放置并定期交由人事课统一处理；12)负责本部门环境因素识别，目标方案管理，环境运行控制。1)对各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档和保2)负责公司新技术引进，改进和规范工艺流程；3)负责制定公司产品的统一标准，实现产品的规范化管理；4)新产品试产、量产的生产指导与结果跟踪；5)负责制订和修改技术规范和技术安全等技术文件；6)作业指导书、设备操作指导书、工序流程、标准工时的制定；7)及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题和工艺改进，8)建立和完善设备管理标准及制度，生产设备的维护与调校；9)夹治具的制作；10)材料厂商的第二次承认；11)推动并执行本部门“5S”的运作；12)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报；1)配备必要的生产设备，建立并保持适宜产品生产、存储的必备环2)负责公司的生产计划安排，合理、均衡安排生产，督导生产进度3)监管产品在生产过程中防护、包装、搬运、储存质量；4)负责督导生产自主检查和质量要求，纠正及预防措施的执行，以5)督导物料在部门内的正常流动以及督促物料员申购物料、领退料6)负责监督生产设备和现场检测设备的保管、保养工作；7)作业标准及操作标准的执行及异常反应、协助处理；8)产品的标示与追溯性的管理；9)与其他部门有关生产事项的沟通、协调；10)部门人员工作分配及考核；11)推动并执行本部门“5S”的运作，负责部门的安全生产；12)负责将生产过程中产生的危险废弃物(化学容器、擦拭后抹布)13)负责化学品管理，和部门消防器材管理；14)负责本部门环境因素识别，目标方案管理，环境运行控制；15)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。2.5.8资材部：1)负责与供应商签订采购合同或采购协定；3)询价、比价、议价及订购作业；4)负责材料仓库的产品标识和状态标识的实施和保持；6)负责产品出入库管理；7)负责材料、成品的储存保护；8)负责仓储产品的标识，确保帐、物、卡一致；9)生产计划的编制、跟踪与实施；10)生产过程中异常环节的沟通与协调；11)追踪生产进度与产能，生产达成率的统计分析与汇报；12)推动并执行本部门“5S”的运作；13)负责公司化学品仓管理及安全防护措施执行；14)负责废气物品仓归类整理并定期交由人事部统一处理；15)负责推行公司举办之各项环境要求，并将执行结果上报人事部进1)负责国内市场调查和预测，了解顾客的需要和期望，负责市场需2)负责开发新客户及对新客户进行全面了解、评审；3)组织各类国内外订货合同的评审，并对合同执行情况进行监督；4)归口国内外顾客财产的管理；5)与客户进行有关产品各项信息的沟通、协调，并将相关信息传达6)满足客户的样品需求及送样资料的管制；7)了解订单的生产进度、产量等，确保订单出货无延误；8)客户投诉案件受理及客户访谈；9)客户满意度调查、分析、改善追踪及外部沟通；10)负责产品的交付、运输和产品的交付质量；11)建立重要的国内外顾客档案，与顾客建立起良好的沟通管道；12)负责客户对环保要求，推动并执行本部门“5S”的运作；13)负责将客户各项环境要求及协议转达公司内部管控及执行；16)上级交办事项的执行、追踪、监督及提报。第三章概述本手册适用于各种喇叭、耳机、音箱(CCC许可证除外)的研发、生产IS09001:2015(GB/T19000-2016)《质量管理体系基本原理和术语》IS09001:2015(GB/T19001-2016)《质量管理体系要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环镜管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系规范》3.3术语和定义司.D、最高管理指派体系负责人：在公司的领导层中，由公司最高管理者授权负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理的人，负责公司公司管理体系纪建立、实施、运行和完善.供的图注1:纠正可连同纠正措施一起实施。注2:返工或降级可作为纠正的示例。注3:纠正和纠正措施是有区别的。注1:一个不合格可以有若干个原因。注2:采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发得到有效实施并适用于实现公司的方针和目标的一个系统化的验证过康安全漯求或期望的能力的循环活动，从总体上改善管理绩效.状态.可接受的程度.A、进料(IQC):公司为满足生产所需，从C、质控点：对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序.D、不良：不合格或有缺陷.E、点检：定期或不定期检查.过去：过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响.现在：现在正发生.将来：将来可能发生，且对将来产生影响.1正常：指作业活动或设备等按期工作任务连续长时间进行工作的状态.机、停止、检修等状态.3紧急：指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状I、七种类型：人、机、物、料、环、建筑、管理或者(机械能、电能、热能、化学性进行以及目标指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程.行测量的过程.放射、感染性的物质.物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等.弃物，并且不可以回收再利用的部分.如办公、生活等产生的废弃物.3.4.1制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册纪审核、批准、发布、控制、修改和升版等活动.3.4.2本节要求的适用范围是对管理手册的管理.3.4.3本管理办法的制订和执行由品保部主要负责，各相关部门需遵守本办法的规定.3.4.4本手册的编制、发放和管理，由品保部维护完成.A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由品保部负责，手册在发放之前须经公司最高管理者审核批准，公司内部发扫瞄电子文件发至各单位知悉或公司用区内调阅，对外发放的非受控制项不盖受控章，发放范围由最高管理者或体系负责人做出规定.册逐一编号、填写发放记录.因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司最高管理者或体系负责人作出书面指必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送最高管理者或体系负责人批准，经品保部(DCC)根据批准结果办理发放.3.4.5手册的修改和换版A.在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时.E.手册依据的有关标准、法规有变动时.F.经营环境和产品结构发生重大变化时.G.合同有要求时.H.最高管理者认为需要时.I.手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时.3.4.5.2修改程序为.·公司员工或相关审核人员提出修改建议，体系负责人审核后，交由最高管理者批准，并填写更改履历表后将文件修改，修改后的新文件需发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页.3.4.5.3当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版.换版时应注明修改码及版号，规定统一销毁.3.4.6手册的再版和标识3.4.6.1手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但管理者或体系负责人批准后实施换版.启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录.3.4.6.2手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》3.4.7手册的控制3.4.7.1手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印.3.4.7.2手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经最3.4.7.3各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并公司实施.3.4.7.4各部门主管应主动向体系负责人反映手册实施过程中的意见.3.4.7.5手册如有遗失或损坏，须及时到DCC登记备案，申请3.4.8质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册手册持有(者)部门数量11品保部主管111111第四章质量/环境/职业健康安全管理体系4.组织环境4.1理解公司及其环境体系预期结果的各种外部和内部因素.公司应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审.4.1.1这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素和条件.4.1.2公司通过<<年度经营计划书〉〉来对国际、国内、地区和当地的各种法律法规技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素进行分析，确保公司理解外部环境.4.1.3公司通过<<年度经营计划程序〉〉来对价值观、文化、知识和绩效等相关因素进行分析，确保公司理解内部环境.4.2理解相关方的需求和期望务的能力产生影响或潜在影响，公司确定下述内容：4.2.1与质量/环境/管理体系有关的相关方(客户、供应商).4.2.2公司应对相关方(含客户、供应商、员工、政府、投资方)的要求的相关信息进行监视和评审.4.3确定质量/环境管理体系的范围4.3.1确定各种内部和外部因素.4.3.2确定相关方的要求，包含客诉.4.3.3公司的产品和服务.4.3.3.1适用于公司确定的质量/环境管理体系范围的全部要格以及增强顾客满意的能力或责任.4.4质量/环境管理体系及其过程进质量管理体系所需过程及相互关系，详见管理体系管理体系(4)管理体系(4)行(7、8)实施果和期望(4)领导(5)编效评价改进(10)策划(6)检查处置4.4.1.1公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制.并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管N0责任部门输出内外部期望1部客户合同生产通知求在公司得到合同评审程序评审率2样品制作部范、测试报告、样品、承认书等公司利润处在合同价格范围艺、新流程管理程序交样率3生产资材部划排程、原料、生产排程、入库作业、出货明细物料齐料生产率4交货部客户订单通知出货通知单客交付产品与满意交期率5程部品保部文件案，市场信息反馈，顾客抱怨，顾客退货等改进生产，消除顾意的应急处理与析，让顾客满意反馈信息，提升公司管理服务顾客满意度调查控制程序作业规范客户满意度6体系策划层内部需要(企业发展等)、外部需要(顾客/竞质量/环境方针、件、质量/环境目确保公司产品质求，并取得第三机构认证证书.质量、环境、职业健康安风险分析报告目标率7评审层审核结果、顾客反馈、过程的业状态、新产品开发报告’资源配置的合理性、有效性报告、以往管理评审报告影响管理体系的效性改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求..对体系管理和运行中的不符合管理评审控制决议率8内部审核品保部年度内审计划安质量问题，内外投诉或抱怨、产品/工序中出现系统性问题、职能出现重大调整质量管理体系审不符合报告对体系管理和果实施状况，提升管理体系的适内部审核控制合项改善率9持续改进各部门改进项目(产品、服务、过程议与数据分析结果不良通知及追查单纠正与持续改改进10人力资源控制部资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明等满足需求的、适用的被激励的人员资格证、员工培训满足公司管理体系的要求，并持续提高其职能人力资源控制人员流动率11程品保部文件、体系文件、管理标准、文件及其法律法规等需控制的管的编制、审核、批准、发行、标识、到有效的控制控，且充分适用文件与资料管制程序记录控制程序资料次数12资材部生产能力、生产况、采购信息、限用特质标准管制供应商调查资商明册、采购计划、请购单、订货单、到货记录、按时交付满足、满足保证来料合格、交期准时.交期率13设施设备部设备说明书现场使用信息对设备作保养与维护，提供为达到产品符合要求的设备与满足生产能力治具管理程序设备稼动率14标识品保部资材部部半成品成品a.标识牌(待检、合格、不合格等；c.物料BIN卡d.成品BIN卡e.QC检验盖章/标签现过程能得到有效管制与追溯标识和可追溯性控制程序标识错漏15资材部出货单帐相符，在可控范围内帐物卡一16程品保部待检验产品准品与成品均受控格的发生与流出漏合格入库17与测量资程品保部台帐周期校验计划校验报告确保公司测量系统稳定或符合产品需求检测器具控制校正率18格品资材部品保部格品格品纠正措施报告，标识、隔离、Sorting等销退单、特采单、报废单；预期交付和使用不符合控制格品及时率19纠正各部门已出现和潜在的不合格品；未达成；顾客退货/投诉；公司生产过程不合格品资料报告)持续改进过程、持续满月顾客与管理旧系要求纠正与持续改改善率20各部门公司内部设计、设计工程变更申知书书公司内部得到充分落实工程变更控制准确率21因素各部门公司的活动、产品和服务中与或能与环境发生相互作用的要素单确保公司活动、产品和服务中得到充分识别环境因素识别22品保部规性评价报告管理活动有关的要求得到识别，并遵守他要求控制程序制程序23目标部求境风险的健康得到量化，实现良理方案控制程序24信息交流部与环境有关的信息(如环境方效等)纠正措施报告理相关的信息及时与各相关方进信息交流控制25部与环境管理有关的相关方化学危险品固体废弃物生产废气噪音能源和资源扩建、改建项目危险废物处理协议固体废弃物处理环境监测报告能资源统计表境风险得到有效的监控，实现良序制程序固废控制程序噪音控制程序能资源控制程序制程序26应急准和回应部意外火灾化学品泄漏消防设施清单应急演练报告急情况得到有效的预防，确保各有关人员熟练掌应急准备和回27和测程能资源使用固废处理环境监测报告能资源统计表固废处理统计境风险得到有效的监控，实现良好环境绩效，持续改进环境管理体系制程序同时制订公司的《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》,详见2.4职能分析表.业健康安全体系体系负责人，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行；确定所需的准则和方法(监视、测量和相关绩效指标).获得必要的实源和信息，并以此用来支援选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析.4.4.1.5确定质量/环境管理体系过程相关的责任和权限.人力责源管理人力责源管理文件记缝管理持绩改追逃程4.4.1.6公司对有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行识别，并加以适当的控制，公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足额客要求业工棵城和可追溯遇程棵城和可追溯遇程业检验现试验通程业√料正措施遇程业业额客满意业额客满意√管理坪客逼程4.4.2.1保持GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标准要求建立，并实施《文件与资料管制程序》的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施禾保持，并持续改进其有效性运行.GBT45001:2020标准要求及公司纪实际情况，公司建立了书4.4.2.1.2本手册第五章5.2节描述公司的管理方针和目标.4.4.2.1.3公司的文件体系结构如下：第一阶文件(管理手册):叙述质量、环境、职业健康安全政策与目标，涵盖GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标准各项要求之纲要性文文件.第二阶文件(程序文件):合约审查、文件管制、制程管制等，《质量、环境、职业健康安全管理手册》内涵盖之系统要素、各项作业程序.第三阶文件(作业规范):补充及相关之作业细则、标准、规范等工作指导.第四阶文件(表单):记录质量、环境、职业健康安全系续有关活动之表单.4.4.2.1.4在公司制定并实施的《法规与顾客要求识别程序》中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求.4.4.2.1.5各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪.4.4.2.1.6品保部负责制定与公司质量/环境/职业健康安全用最新有效的法律法规文件.4.4.2.1.7管理手册4.4.2.1.7.1公司按要求编制了本《质量/环境/职业健康安全管理手册》,并加以保持.4.4.2.1.7.2管理手册是按公司规定的管理方针和目标及GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标准描述质量/环境/A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围.C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用.‘持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件.4.4.2.1.9文件控制4.4.2.1.9.1根据标准要求及质量/环境/职业健康安全需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制.4.4.2.1.9.2程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料(包括适用的法律法规文件及外来文件)进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制.4.4.2.1.9.3文件和资料的编制、审批和发行使用，按照审活动.理者发侑(有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审批、分发控实施.件(包括外来文件)由DCC做好受控记录，统一发行使用与保管.修改后文件发放到使用单位，对所发放和使用场所应及时撤出失效或作废文件，并加盖“作废”印章，以防止误用.控后才能发行.4.4.2.1.10文件和资料的更改标识和表明更改的性质.制.4.4.2.1.11文件受控部门制订现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单，并分发到相关部门人员，以识别最新文件及外来文件的适用性.4.4.2.1.12记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制.4.4.2.2公司确认策划过程进行记录.4.4.2.2.1公司制订并实施《记录管理程序》,确保公司所有4.4.2.2.2作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有4.4.2.2.3DCC负责对质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制.并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的.管和处理等办法.表》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据4.4.2.2.7记录、表格由DCC统一审核批准，并保存样本.4.4.2.2.8各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失.4.4.2.2.9超过保存期限的记录应按规定进行处理.第五章领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1公司最高管理者承诺建立并有效实施符合GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标准的质量/环境/职业健康安全管理不限于):5.1.1.1对质量管理体系的有效性承担责任.境和战略方向相一致.5.1.1.3确保质量管理体系要求融入组与公司的业务过程.5.1.1.4促进使用过程方法和基于风险的思维.5.1.1.5沟通有效的质量管理和符合质量体系要求的重要性.5.1.1.6确保实现质量管理体系的预期结果.5.1.1.7促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性.5.1.1.8推動改進.5.1.1.9支持其他管理者履行其相关领域的职责.5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应公司始终以顾客作为关注焦点，公司的活动始终以满足和提高顾客的满意度为原动力，通过生产和服务提供过程的严格控制，确保顾客要求得到满足，并努力超越顾客的期望.其以顾客为关注焦点的领导作据，并采取可能的措施提高顾客满意度，并始终关注顾客的期望.5.2.1制定质量/环境/职业健康安全管理方针现了公司的质量/环境/职业健康安全方向5.2.1.1公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标需由最高5.2.1.2公司经过培训和工作考核及内部质量审核、公告张贴等方法把质量/环境/职业健康安全管理方针传达到每一位成员，确保质量/环境/职业健康安全管理方针得到有效的贯彻和执行.5.2.2沟通质量/环境/职业健康安全管理体系方针C、质量/环境/职业健康安全管理体系适宜时，可向相关方提供(满足行业要求，交期要求，质量要求).5.2.3公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标需由最高管理者批准发布，修改时需经最高管理者重新批准和发布.量/环境/职业健靡安全管理方针传达到公司每位成员，确保质量/环境/职业健康安全管理方针得到有效的贯彻和执行.5.3公司的岗位、职责和权限5.3.1确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合标准.5.3.2确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程获得其预期输出.5.3.3报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩绞及其改进机会(详10.1),向最高管理者报告：6.策划6.1确保质量/环境/职业健康安全管理体系的应对风验和机遇的措施.6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司考虑到(4.1条款)的因素和(4.2条款)提及的要求，确定需要风险和机遇，其内容包括：E、确保质量/环境/职业健康安全管理体系进行风险和机遇确认，详见<<6.1.2公司对质量/环境/职业健康安全管理体系策划.遇的措施.B、确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程中整合实施(4.4条款).6.2质量/环境/职业健康安全管理体系目标及实现的策划.6.2.1质量/环境/职业健康安全管理体系所需相关职能、层次和过和设定目标.其包括如下几点：A、确保质量/环境/职业健康安全管理体系与方针保持一致性.E、确保质量/环境/职业健康安全管理体系给予监视与沟通.F、确保质量/环境/职业健康安全管理体系适时更新至相关资料内.6.2.2质量/环境/职业健康安全管理体系策划实现目标，应确定以下内单位主管负责跟进与完成.E、质量/环境/职业健康安全管理体系对各目标评价结果与改进.6.3质量/环境/职业健康安全管理体系变更的策划6.3.1质量/环境/职业健康安全管理体系确定需变更时，应最高管理者(体系负责人)确认，并系统地实施(见4.4条款).需包括以下内容：第七章支持7.1资源7.1.1总则7.1.1.1公司建立、实施《人力资源管理程序》,明确各岗位员工的能力、技能和经验等要求，对人员的教育、培训要求，从而使与质量/环境/职业健康安全有关的人员的资源。包含下述内容：7.1.2质量/环境/职业健康安全管理体系对所需提供的人员，实施有效7.1.3质量/环境/职业健康安全管理体系基础设施设施，并定期对基础设施的状况进行评审，以满足需要.7.1.3.2基础设施可包括：A、生产所必需的厂房(建筑物)、办公场所及附属的生活设施.等.7.1.4过程运行环境7.1.4.1质量/环境/职业健康安全管理体系维护过程运行所需的环境，,获得合格产品和服务.可包括以下内容：A、社会因素(无歧视、和谐稳定、无对抗).B、心里因素(如舒缓心里压力、预防过度疲劳、保护个人情感),对员工进行沟通了解与说明.C、物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空7.1.5监视和测量资源7.1.5.1.1质量/环境/职业健康安全管理体系监视和测活动来验证产品和服务符合要求，确保结果有效和可靠所需的资源.包括以下几质量/环境/职业健康安全管理体系特定类型的监视和测量活动.质量/环境/职业健康安全管理体系得到适当的维护，以确保持续适用.7.1.5.2测量溯源7.1.5.2.1质量/环境/职业健康安全管理体系要求测量溯源时，对测量溯源的结果是有效的前提，需对测量设备作确认：A、依测量溯源对照国际或国家标准的测量标准，规定测量时间进行校准B、对测量溯源进行校准后，需标识，确定其状态，厂内对测量仪器作外校与内校定义，并对测量设备作点检确认.C、测量溯源在使用过程需予以保护，防止可能使用校准状态和测量结果D、当测量设备出现不符合要求时，需确定前面测量结果的有效性受到影响时，依不符合程序作业，并提供适当的措施，预防再发.7.1.6公司知识全管理体系目标所使用的共享.从失败和尴项目得到的经验教训；将得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果)与外部来源(国际或国家标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识)二种.7.2能力7.2.1公司根据产品服务及顾客的要求，确定与质量/环境/职业健康安7.2.2公司规定相关员工培训的职责和控制要点，以提供和保持员工的素质和能力.7.2.3员工培训由管理人员或人力资源调整，其资格评审工作由人事部人资课负责，各部门确定具体的培训要求并执行.7.2.4各单位依培训能力制定计划，对所有与质量/环境/职业健康安全有关的人员提供专业知识培训，培训要求需保证在所确定的工作岗位上获得新的知识和技能，并绿定人员能力符合规定的要求.7.2.5培训要求包括(但不限于):7.2.6从事特定工种的人员(检验、内部审核、特殊工种等),须根据相应的教育、培言I和(或)经验加以评价和考核，并对资质作确定.7.2.7培训应使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，并获得必要7.2.8培训后应评价培训的有效性，并保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录.相关记录保存至该员工离开本公司止.7.3意识7.3.1质量/环境/职业健康安全方针让全厂人员知悉与执7.3.2质量/环境/职业健康安全相关目标让全厂人员控制达成.7.3.3质量/环境/职业健康安全管理体系有效的贡献，包含改进质量/环境/职业健康安全绩效的公告员工.7.3.4质量/环境/职业健康安全不符合要求的后果.7.4沟通公司对质量/环境/职业健康安全制定并有效实施《沟通管理程序》,为确保有效和达成持续改进的目的，公司管理层之间，各职能部门按照文件规7.4.1沟通内容至少包括：质量/环境/职业健康安全的目标与业绩等.7.4.2内部沟通的方式包括(但不限于):B、人事部或品保部对质量/环境/职业健康安全文件或通知，在公告拦公布.7.5文件的信息.7.5.1总则7.5.1.2根据GBT19001:2016、GBT24001:2016和7.5.1.3公司的文件体系结构如下：第一阶文件(管理手册):叙述质量、环境、职业健康安全政策与目标，涵盖GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标准各项要求之纲要性文文件.第二阶文件(程序文件):合约审查、文件管制、制程管境/职业健康安全管理手册》内涵盖之系统要素、各项作业程序.第三阶文件(作业规范):补充及相关之作业细则、标准、规范等工作指导.第四阶文件(表单):记录质量/环境/职业健康安全系统有关活动之表单.法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，规要求(见本手册第*水章)取和追踪.7.5.1.6品保部负责制定与公司质量/环境/职业健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有7.5.1.7各职能部门负责对人员的能力作培训，并予以考核.7.5.2创建和更新安荃管理体系均全面管制.7.5.2.2公司对质量/环境/职业健康安全管理体系给予管制：7.5.2.2.1公司按要求编制《质量/环境/职业健康安全管理手册》,并加以管制与保持文件格式或文件为最新版.7.5.2.2.2管理手册是按公司规定的管理方针和目标及GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标准描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的：康安全管理体系应长期遵循的文件.7.5.2.2.3质量/环境/职业健康安全管理体系相关程序文件均需经评审或批准，确保适用性或充性，给予发行各部门.7.5.3文件的信息控制7.5.3.1.1根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层与《文件与资料管制程序》,同时根据需要相应地制定支援性文件，用于7.5.3.1.2程序文件规定与标准要求有关的所有文件和资料(包括适用于法律法规文件及外来文件)进行控制的职责和要点，确保文件和7.5.3.2控制文件的信息，适用质量/环境/职业健康安全管理体系7.5.3.2.1文件和资料的编制、审批和发行使用，按照《文件与资料管制.程序》执行：A、文件和资料由对应的部门编制，品保部及DCC负责公司、协词和会审活动.B、《质量/环境/职业健康安全管理手册》&《程序文件》由公司最高管理C、确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(含外来文件)由DCC做好受控记录，统一发行使用和保管.或修改文件发放到使用单位，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用.后发行，文件方可有效.7.5.3.3文件和资料的更改A、文件和资料更改依《文件和资料管制程序》进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员作审核与批准.更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的内容与性质.C、文件控制部门应制定现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性.7.5.3.4记录控制7.5.3.4.1公司制订并实施《记录管理程序》,确保公司所有记录得以有效的控制和管理.7.5.3.4.2作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，规定并记录的标记、收集、编目、归文件、存储、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职部门负责本部门的相关记录使用与保管作控制，包括以下几点：收集的记录作分析、评价，以达到持续改进的目的.7.5.3.4.5记录的保存期限和使用保管部门.由《记录表格总表》予以规定，各部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或代表B、二阶文件：外部与内部保存2年，第3~5年为使用追溯期.C、三阶文件：报表类保存1～2年.D、四阶文件：点检类报表保存3个月，并定期清理与销毁.第八章运行8.1运行策划与控制流程的一致性与相应措施.8.1.1在规划产品实现流程时，应适当地决定下列要项：8.1.1.1产品和月艮务的目标与要求.8.1.1.2建立产品所需的流程、文件及提供所需的资源.8.1.1.3对产品及产品的允收标准所与测试.8.1.1.4所需的记录，以证明产品实现流程与最终产品符合要求.8.1.2公司产品实现和服务的提供过程公司主要按以下原则作管I、保存过程实施结果的记录，以提供有效运行和监视的证据.效措施消除不利影响.包含相关产品需经外包检测或生产过程予以受控.8.1.3策划的输出，采用适当的书面文件形式，如程序文件、作业指导书、检验规范和工程图面等，针对特定的产品、项目或合同制定和实施质量计昼过程.8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1公司要以顾客为关注的焦点，争取8.2.1.2及时妥善处理顾客对产品或服务质量的抱怨，包括：结果反馈给顾客.客提供更高质量的产品和服务.8.2.1.5公司除应在被动与顾客沟通的沟通，沟通的方式包含(但不限于):8.2.2.1与顾客有关的过程、环境因素、危险源、法律与其他要求业健康安全管理的要求.3).与产品相关的法令、法规的要求，其包含环境和职业健康安全管理的要求.风险评估与控制程序》,由品保部负责公司公司内的环境因素识别/危险源a、识别环境因素时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在将b、环境因素的类型包括大气排放、水体排放、废物管理、土地污染对社环境影响的规模、严重程度及持续时间、发生的概率，改变环境影响的技术难度、费用等诸多因素来确定.织责任部门更新环境因素/危险源相关记录.并相应公司相关部门按规定的程序重新评价是否有新的重大环境因素产生，并按原审批程序重新确定8.2.2.2法律、法规与其他要求8.2.2.2.1品保部负责查询有关书籍、网站、政府环保部门、咨询/认证机|构等收集相关的环保/职业健康安全法律法规及其他应遵守的8.2.2.2.2人事部、品保部负责将适用的环保/健康安全法律法8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1为确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系有能力满足F、评审结果及后续措施的记录应加以维持.记载.8.2.3产品和服务要求的更改对相关有的信息得到修改，确保相关人员知道与已修改的要求.料也随之变更，并将变更后之要求传达给各相关人员.8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则程，以确保产品和服务的提供.8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入发的基本要求，应审查其适切性，并予以记录.设计输入包括：8.3.4设计和开发控制公司质量/环境/职业健康安全管理对设计和开发控制进行控制，确保以下F、上述相关活动均需作记录，并跟进各项状况至结案.8.3.5设计和开发输出A、满足设计开发的输入要求.程提供适当的信息传递.D、规定实现预期目的，保护产品&环境安全和正确提供所需产品和服务特8.3.6设计和开发更改开发期间以及所做的变更，为避免不利影响，确保符合要求，应包括以下得核准.确保产品和服务得以保证.8.4外部提供过程，产品和服务的控制8.4.1总则采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所定的要求，资材部为采购过程的视窗管理部门.8.4.1.1外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务.8.4.1.2外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客.8.4.1.3公司决定由外部供方提供过程或部分过程.8.4.1.4公司应基于外部供方提供所要求过程，作预先评定：8.4.2控制类型和程度对我司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响.包含以下法律法规要求的能力的潜在影响.D、确定必要的验证(打样)或零件与成品变更、等其他活动，以确保外部提供的过程产品和服务满足要求.8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方所提供的过程、产清楚注明采购要求及有关的验证要求.8.4.3.2所有外部供方的资质依文件规定作审批，经批准后生效：要求.8.4.3.4外部供方与我司采购的界面.和资料.的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料作验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收.质量状况与趋势.还应保存所有物料的标识记录，以实现可追溯性.8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1公司制定相应的程序控制生产和服务的运作与已识别的重大环境因素/风险有关的运行和活动，确保运行和活动在受控状态下进行.适用时，受控条件包括：F、放行、交付和交付后活动的实施.产和服务提供过程实现策划的能力进行确定和定期评定.8.5.1.3生产负责人负责监控生产过程的各项操作，以控制生产质量.制手段和检验方法已不适用或不够有效.8.5.1.5生产和服务提供过程的确认.需包括：C、供方评定和采购进行(包括外购件、原材料、辅料等)E、进货检验、过程检验、成品出厂检验、成F、产品保管.I、设施、设备管理.8.5.1.6对生产和服务的输出不能利用监视或测量加以验证的特殊8.5.1.8资材部负责对本公司的所有设备需各单位对设备保养及点检和管理，各单位依所属范围的设备保养和文件建立执行.8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1公司制定并实施《产品鉴别与追溯程序》,在产品实现的全好标识.隔离和防止生产不合格品.8.5.2.5在产品的监视和测量过程中仓”)区域内8.5.2.6产品交付时，所有记录应予合，记录和控制产品的唯一性标识管制.8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.3.1本公司对客户财产的保管与使用应予以适当的管制.保护和维护.8.5.3.3客户财产如发生遗失、损坏客户报告，并潍护财产相关的记录.8.5.4防掮8.5.4.1公司制订和实施《仓库管理程序》,确保产品质量在搬运、8.5.4.2搬运和储存产品在搬运和贮存过程中，应根据进厂的原材料、在制品及成品的特性选择合适的搬运设备或其他原因造成的质量损坏，并加强储存产品的管理，定期检查储存产品，以发现损坏情况，储存需确保以下几点：8.5.4.3产品包装产品包装应根据书面规定的包装工作说明进行，并对如下几点加以控制：8.5.4.4产品保管产品在交付之前，需采取适当的储存保管和隔离管制，以保证成品质量不受影响.8.5.5交付后的活动8.5.5.1经厂内检验合格的成品入库，需品保部批准.标签摆放要求，才准予出货.使产品质量免受影响(如防潮、防震、防火、污染等),直到产品交顾客验收为8.5.5.4对产品之法律法规的要求确认.8.5.5.5产品和服务相关的潜在不期望的后果预防.8.5.5.6产品和服务的性质、用途和预期使用寿命的确认.8.5.5.7顾客对产品的顾客要求与反馈.8.5.5.8顾客对产品的特殊维护服务8.5.6更改控制改进行评审和控制，确保产品的稳定符合顾客要求.所采用的必要措施.8.6产品和服务的放行验证产品和服务的要求已满足顾客.8.6.1顾客确认产品需求满足后，通知业务安排产品放行，并确认顾客相关要求，作为出货依据.付服务.8.6.3品保、仓库依业务出货需求确定产品放行、交付和交付后活动的实施.8.6.4品保依出货明细，确认各顾客的要求，并检附顾客需求的出货报告.8.7不合格输出的控制8.7.1公司确保质量/环境/职业健康安全管理体系对不合格要求的有效控制，确保不合格品得到妥善处理和防止不合格品被非预期使用或交付.和仪器等.8.7.1.3鉴别出不合格品，并将其与合格品分开.8.7.1.4将不合格情况作书面记录，包括哪些产品、产品批次等.A、不良品隔离(零件与成品作Sorting或成品回收使用，再检合格后增补生产成品.8.7.1.6决定并执行不合格品的处置方法.8.7.1.7按处置决定对不合格品的转移、贮存或返修等实施控制.要时，包括顾客在内.8.7.1.9保持客观证据以证明经Sorting或返修产品，依有关程序再检或测试.8.7.1.10对不合格品处理后，处理状况加以记录与妥善保存.8.7.1.11处理不合格品时，应考虑是否须采取纠正和预防措施.8.7.1.12应急准备和回应：8.7.1.12.1人事部；根据公司的重大环境因素/风险、环境/健康安全表现等公司相关部门确定潜在环境/健康安全事故和紧急情况.8.7.1.12.2相关部门对潜在环境/健康安全事故和紧急情况制定并实施应急措施和回应计划.8.7.1.12.3人事部负责制定公司演习计划与公司实施演习.8.7.1.12.4环境/健康安全事故或紧急情况发生后，应及时处理人事部等会同相关单位主管调查原因，责任部门制定并实施纠正/预防措人员对相关体系文件进行评审和修订.8.7.2公司对不合格品处理的信息保存.2>.特采+材料、半成品可直接上线生产，成品直接出货.标签，判定NG贴示REJ标识，以便识别与隔离控制).第九章绩效评偿9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1.3公司识别并使用合适的统计分析技术，并确定其应用的程度.必要时修改体系要求，以确保：9.1.2顾客满意9.1.2.1公司制定和实施《客户满意度调查程序》,由业务部门主管采取适当的方式获取顾客满意度的有关信息，分析、调查和测量顾客的满意程度，作为对质量管制体系业绩的一种测量.可包括：B、和顾客直接交流(电话沟通、邮件往来、拜访等).C、利用电子媒体或发函等.出改进决策.9.1.3分析与评价全管理体系持续改进的重要手段，确保整体业绩，并确定：9.1.3.1质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性.9.1.3.2与产品要求的符合性，依QC检验统计的数据分产品或服务或活动的投诉.9.1.3.3过程运行的趋势，包括可能采取的纠正措施.9.1.3.4业务部门对顾客的满意度调查，需作调查结果分析与评价.9.1.3.5公司对风验和机遇采用相关措施的有效性，并及时作出改善.9.1.3.6外部供方的绩效.包括以下内容B、进料质量.E、生产达成率.9.1.3.7质量/环境/职业健康安全管理体系改进的需求.在公司内实施，必要时应对有关人员进行足够的培训.9.2内部审核9.2.1公司制订和实施《内部审核控制程序》,以便验证本公司开展的质量/环境/职业健康安全管理体系是否适合和有效.准的要求.9.2.2公司制定对质量/环境/职业健康安全管理体系的内部审核.9.2.2.1审核的特性与频次理体系审核工作.9.2.2.2审核的计划面审核计划执行.与其负责的区域的审核.9.2.2.3审核的准备，由审核员编制审核检查表.9.2.2.4审核的实施及报告.部门的基本情况、审核依据、发现的不合格项及纠正措施、会议记录等.9.2.2.5纠正和预防措施及复核是否执行和有效.9.2.3过程的监视和测量公司建立并有效实施《制程管制程序》,采用适当的方法对质量/环境/职业健康安全管理体系的过程和可能具有重大环境/风险影响的运行与活动9.2.4产品的监视和测量9.2.4.1公司相应的产品检验规范，以验证产品达到规定的要求.验，并作好记录.在检验未完成之前，产品不能放行.除非得到有关授权人9.2.4.3产品的监视和测量包括：C、当生产制造工序已改变时(如加工方法、工具的改变等)9.2.4.6所有进厂的物料(包括主要材料和辅料)均须经过必要的检9.2.4.8公司过程产品的监视和测量包括：b检验员在转序时的抽检.9.2.4.9以上质控点所采用的检验方式按相关文件要求进行.9.2.4.10完成品的最终检查和出厂检查成品或成品批次在可返工情况下，必须交由制造部重新返工，返工后必须交品保部重新核对和试验.溯，或作为其他质量活动评价的证据.9.2.5环境/职业健康安全绩效的监视和测量、合规性评价建立并有效实施《合规性评价控制程序》,为对可能具有重大危害和环境确保环境、职业健康安全管理方案的正常实施业健康安全和环境管理的绩效进行监视和测量.9.2.5.2职业健康安全、环境监测的主要内容包括：/指标实现情况.F、发生的事故、事件.9.2.5.3职业健康安全、环境的监测方法等.9.2.5.5公司对可能具有重大环境/健康安全影响的运行与活动的关控制、对环境目标指标/职业健康安全目标符合情况的跟踪信息记录.9.2.3.6公司定期评价对有关环境/职业健康安全法律法规的遵循情9.3管理评审9.3.1总则理体系的持续有效和适用，最高管理者按策划的时间间隔对现行的质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性与公司质量/环境/职业健康安全量审核结果连同其他相关的报告或文件进行审核，以决定现行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否完备和有效将管理体系中不适用的、无效刹不足的内容加以修订及改善，并确保在一个合理的时限内完成相关的纠正及改善措施.9.3.2管理评审输入容.9.3.2.1管理评审输入至少应包括如下信息：1〉.顾客满意和相关方的反馈(包含客户要求之遵守情况、客户满意度、抱怨、建议等)、外部相关方的交流信息(包括投诉):2〉.信息交流由人力资源坚行政部、业务部、资材部负责公司外部环境/职业健康安全有关信息的收集与回复，包括对环境/职业健康安全投诉的坚行政部作好相应记录.6〉.审核结果(客户稽核，内审与外审审核状况).E、应对风验和机遇所采取措施的有效性(6.1测试风险).F、改进的建议(以往管理评审的跟纵措施)总结报告；9.3.3管理评审输出中，报告内容应包括如下方面有关的任何决定和措施：C、资源要求(场地、机器设备、人员).体系、过程及产珣和服务满足顾客要求和增强顾客满意，应包括：10.2不合格和纠正措施10.2.1公司制订并实施《不合格品管理程序》,对不合格品进行有效控制，确保不告格品得到妥善处理和防止不合格品被非预期使用.A、确定不合格产生的背景，如生产时间、产品批次、生产设备和仪器等.D、评审和分析不合格的性质和严重程度，对不合格品进行处置时应考虑(Sorting,返修，回用；报废或拒收等),确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格.E、决定并执行不合格品的处置方法.顾客在内.H、保持客观证据以证明经返工或返修的产品已按照有关程序重新检验或I、质量/环境/职业健康安全管理体系需10.2.2.1纠正措施公司实施《矫正与预防管制程序》,对质量/环境管理体系运行过程中产生的不合格/不符合采取纠正措施，实现质量/环境管理体系和产品的不断改进.A、评审包括顾客抱怨在内的不合格、环境运行有关的不符合.E、记录和评审所采取的纠正措施的有效性.F、以消除潜在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的发生，并评审措施效果.H、同一质量问题经常发生，导致重大质量/环境问题的隐患.I、实施纠正措施的结果须予以记录和保存，并作为管理评10.3.1公司制订并实施《矫正与预防管制程序》,以持续改进质量/环D、纠正措施廉務鲲理为了全面贯彻执行GBT19001:2016、GBT24001:2016和GBT45001:2020标2.向最高管理者报告质量环境安全管理体系的业绩和任何改进的需4.对外代表公司进行有关质量环境安全系统方面的联络事宜，对内负责与相关部门沟通、协调；三标一体化管理体系程序文件编制审核Q3-Q3-QEJ-001分析评价控制程序XXX有限公司为保证公司一体化管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟4.1组织环境管理司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部a)综合部：内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。b)技术部：内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。c)销售部：内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。d)管理者代表：内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理4.2相关方期望或要求管理合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门b)采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。c)销售部：顾客、竞争对手或社会团体。d)综合部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。4.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期无XX有限公司会和经济等方面进行考虑；对于内部因素，可从公司的价值观、文化、知识、4.1.3与管理体系有关的相关方可能包括：顾客、公司员工、供应商、外包方、银行、监管部门、工会、合作伙伴、竞争对手或其他对公司有负面影响的团4.2风险和机遇应的识别和确定4.2.1各部门结合与本部门有关的活动，识别与本部门相关的风险和机遇，识别结果记录于《风险和机遇识别评价及应对措施表》,并报综合部。4.2.2报综合部汇总各部门的风险和机遇清单，提交管理者代表。4.2.3管理者代表从公司层面，综合考虑各种内、外部因素以及相关方的要并结合各部门识别的风险和机遇，确定公司需应对的风险和机遇。4.3.1管理者代表和各部门针对确定的需应对的风险和机遇，考虑其对产品和服务符合性、环境的潜在影响，结合公司现有的管理体系，共同确定应对的风险和机遇的措施以及其有效性的评价方法。4.3.2在确定应对风险和机遇的措施时，应考虑技术选择、财务、作业和业务上的需求。其中，应对风险的方式可能包括：规避风险、承担风险、消除风险源、4.3.3确定的应对风险和机遇的措施应与现有管理体系各过程相结合，并与相关风险和机遇潜在影响相适应，必要时应建立相应的管理方案以确保有关措施与现有管理体系的结合。4.3.4各部门按照相关要求，实施本部门需承担的应对风险和机遇的相关措施。管理者代表按照既定的评价方法，对相关措施的有效性进行评价，作为管理评审的输入之一。4.4.1当管理体系发生变化，或者影响公司管理体系的内外、部因素，以及相关方的要求和期望发生变化时，应对确定的风险和机遇进行评价，必要时更新。当出现不合格时，对不合格采取的措施亦可能包括更新有关的风险和机4.4.2当确定风险和机遇时，管理者代表和各部门应评价既定的应对措施的充分性适宜性，必要时更新有关应对措施及其有效性的评价方式。5相关文件无6相关记录风险和机遇识别评价及应对措施表XXX有限公司1.目的2.适用范围5.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防、5.2环境因素识别步骤5.2.1综合部每年1月组织公司环境因素识别评价工作，指导各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因5.2.2综合部将各部门环境因素登记表汇总，填写《环境因素汇总5.3评价方法5.3.1对水、气、声、产品中环境因素等可量化的污染因子采用是5.3.2资源、能源的消耗、固体废弃物的排放、潜在环境因素等及其他难以量化的环境的环境因素采用打分法。在《环境因素汇总表》5.3.3其评价原则详见《环境因素评价标准》,从中评价重要环境因素，填5.3.4重要环境因素判定依据(满足其中任何一条则视为重要环境因素)a.凡不符合法律法规要求的环境行为；b.潜在的化学品泄露，火灾隐患等c.有毒有害废弃物未做合理处置的d.虽然符合法律法规的要求但排放频率高5.3.5环境因素的评价每年至少进行一次。5.3.6评价工作结束后将《重要环境因素清单》经环境管理者代表审核，总5.4环境因素的管理5.4.1在公司的《环境目标和管理方案一览表》中对某些重要环境因素进行5.4.2对其他重要环境因素，公司制定了相应的运行控制及应急准备和相应准备和响应控制程序》。5.5环境因素的更新5.5.1一般情况下，每年1月由综合部组织对环境因素进行重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a.与公司有关的法律法规要求发生变化时；b.发生重大环境事故后；c.公司生产的产品结构调整以及生产工艺及设备发生变化时；d.涉及新、改、扩建项目；e.管理评审要求时；5.5.2发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、要环境因素清单》经总经理审批后发送到相关部门6.3《化学危险品的控制程序》7.1《环境因素登记表》7.2《环境因素汇总评价表》7.3《重要环境因素清单》集团有限公司4.2.3对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨4.2.4综合