安全生产标准化工作任务分解表

安全生产标准化工作任务分解表一、法律、法规和标准序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间1.1法律法规获取及时识别和获取，定期更新获取适用的法律法规标准及政府其他要求的制度，定期更新记录，刻制成光盘，传达给相关方陈立仕企业管理部熊峰2013.10.311.2法律法规标准清单文件发放记录，相关方告知书、宣传材料、培训记录适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库企业管理部熊峰2013.10.311.3法律法规标准评价记录符合性评价报告法律法规标准评价记录安保部郑兆临2013.10.31二、机构和职责序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间2.1安全生产投入安全费用台账提取记录（财务报表）使用台账浦建忠财务部李耀英2013.10.31依法参加工伤保险企业为从业人员交纳保险凭证陈立仕安保部郑兆临2013.10.31实行安全责任保险安全责任保险考核记录2013.10.312.2安全文化制定安全文化建设计划安全文化建设计划或方案2013.10.31三、风险管理序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间3.1风险评价选择科学、有效、可行的风险评价方法选用的风险评价方法陈立仕安保部郑兆临2013.10.31成立风险评价领导小组各部门成立风险评价领导小组分管副总各部门各部门负责人2013.10.313.2风险评价各级管理人员应参与风险评价工作风险评价报告、风险评价有关会议记录或纪要、陈立仕安保部郑兆临2013.10.31风险控制效果年度评审或检查报告，或者评审记录；2013.10.313.3风险控制措施按计划开展宣传、培训风险管理培训教育记录分管副总安保部及各部门各部门负责人2013.10.313.4确定重大隐患建立重大隐患项目档案隐患名称、标准要求内容及“五到位”陈立仕安保部郑兆临2013.10.313.5重大危险源档案硫酸生产部三台锅炉定期安全评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31设备、设施的检验报告或检验合格证潘杰设备管理部汤怀荣2013.10.31备案资料陈立仕安保部郑兆临2013.10.31重大危险源评估报告陈立仕安保部郑兆临2013.10.31八、职业健康序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间8.1职业健康对职业卫生防护设施登记职业卫生防护设施登记台账分管副总各部门各部门负责人2013.10.318.2职业健康对职业卫生防护设施进行检查职业卫生防护设施检查维护记录分管副总各部门各部门负责人2013.10.31九、危险化学品管理序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间9.1化学品分类进行化学品危险性鉴别与分类化学品鉴别分类报告分管副总仓库浦建明2013.10.31危险化学品危险化学品运输装车前后安全检查记录分管副总仓库浦建明2013.10.31危险化学品检查定期检查巡线记录分管副总仓库浦建明2013.10.319.2化学试剂分类对化学试剂分类化学试剂分类清单陈立民品管部李经祥2013.10.319.3危险化学品按规定对危险化学品登记危险化学品登记证及资料分管副总仓库浦建明2013.10.319.4安全技术说明书和安全标签一书一签分管副总仓库浦建明2013.10.319.5危害告知宣传、培训、预防及应急措施劳动合同及宣传、培训教育记录陈立仕人力资源部耿萍2013.10.31十、事故与应急序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间10.1应急指挥应急指挥系统建立公司和部门应急指挥系统陈立仕安保部及相关部门各部门负责人2013.10.3110.2应急预案评价应急救援预案应急救援预案评审记录陈立仕安保部郑兆临2013.10.31将应急预案，通报当地应急协作单位应急协作单位收到预案的回执陈立仕安保部郑兆临2013.10.31十一、检查与自评序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间11.1安全检查开展安全检查