XXX电商部门运营推广费用预算

XXX电商部门运营推广费用预算

XXX是一家电商公司，以下是该公司的运营费用预算。1、人员薪资结构：初期公司的职员配置如下（初期人员一人兼多岗）：总经理1名、行政1名、法律顾问1名、财务、出纳2名、客服中心4名、业务运营2名、商品部2名、技术运营2名。运营部人员薪资如下：职位月薪资年薪资人数合计年度总计总经理1运营、业务分销50003美工40002客服250042、设备费用：设备费用预算如下：名称单价数量合计备注总计电脑250012-打印机200024000-小型发电机800018000为6千伏以上发电机，以保证整个网购业务的不间断运营。光纤专线100012保证12台以下电脑工作。办公用品100012-总计元3、平台费用：收费项目金额合计（元）总计(元）保证金元（一次性）技术服务费年费元/年数据魔方3600元/年/类目3600量子统计360元/年360总计元4、市场推广费用：满就送功能：提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。各部门配合协商设置24元/季。辅助收费：软件类。搭配套餐：将几种商品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。需要商品部、商品管理专员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐，店铺购买转化率同时增加商品曝光量，增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会。常规限时打折：可以考虑周末定期某个时间限时3小时，拿出一款商品特价销售，产品由商品部提供，编辑丰富内容来吸引客户，增加购买率。15元/季。Oursystemhelpssellerssetuplimited-timediscountevents。makingiteasyforbuyerstoquicklyfinddiscountedproducts。Theseeventsoffersuper-lowXXXdesires。Thecostforthisserviceis30yuanperquarter.XXX。Thecostforthisserviceis30yuanpermonth.XXXpopularkeywords。checkingtherankingofyourproductsonTaobao。andcomparingpricesandsalesofsimilarproductstoXXXsowell。Thecostforthisserviceis28yuanpermonth.TaobaoDirectXXXservices。Thecostforthisserviceis3000yuanpermonth。withadailylimitof100.XXX。duetoitshighcost。wemendusingitonlyafteryourstorehaslarge-scaleactivities。Thecostforthisserviceisaround200-500yuanperday.XXXn。Thecostforthisserviceiseen100-1000yuanpermonth.SuperXXX'shigh-XXX。Thecostforthisserviceisaround2000-yuanperevent。withpricesvaryingbasedonthetypeofseller.XXX。XXXnewspapers。magazines。DMs。andothermedia。Thecostforthisserviceiscurrentlyunknown。butthereisafreetriald.ForTmall。ourXXXinthetablebelow。Wealsooffera"buyone。getonefree"nfor24yuanperquarter。withatotaloffouravailable.ItemUnitPriceQuantityTotalTotalCostBuyOne。GetOneFree24yuanperquarter496yuan搭配套餐限时打折，季度费用分别为15元和30元，可享受不同的服务。会员关系管理月费为30元，提供全面的会员管理服务。网店版行情参谋月费为28元，提供实时的行情信息和分析报告。直通车月费高达元，适合大规模广告投放。前期产品制作包括品牌VI、商品详情图和店铺装修，总费用为元。分销项目前期费用包括ERP管理、微商入驻、微商城开发等，总费用为元。项目前期活动推广费用包括信用炒作、活动报名和淘宝客引流，总费用为元。项目团队前期建设费用包括食宿费用、社保和活动基金、业务经费，总费用为元。商品周转流通资金初步预算为50万。以上费用合计为xxxxxxx元，是云起龙驿初期运营投入费用，用于确保公司能达到正常盈亏自负阶段。团队分成建议待定。XXX将采取利润分红模式，根据业务销售业绩进行分红。具体分红比例如下：销售利润100万以内，公司占80%，团队占20%；销售利润100万到500万，公司占70%，团队占30%；销售利润500万以上，公司占60%，团队占40%。分红时间为每年12月，根据销售利润比例进行分配。分配由运营团队管理层进行管理和分配。XXX为了促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订了团队建设运营费使用办法。该办法适用于XXX及各部门，以达到XXX运营及各部门组织安排以团队建设为目的的费用支出。团队建设运营费专门用于XXX运营建设及各部门的团队建设，不得挪作他用。团队建设运营费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明。具体使用规定如下：1.实际花费由各部门先行垫付，超过人民币5,000元可申请借款。每月15日至20日由部门负责人将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次。2.若当月未使用或未全额使用该项经费，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。3.该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。4.若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定的数额为准。报销团队建设运营费须提供正规，抬头应为公司全称。部门负责人填写《团队建设费申请单》及《费用报销单》（见附表）；费用会计对人数、金额、活动内容等情况进行审核；申请人持审核通过的《团队建设费申请单》及《费用报销单》对垫付的团队建设费用进行报销；公司团队建设运营费由总经理统一调配使用，限由总经理本人在《团队建设费申请单》及《费用报销单》签字审批于公司财务部进行报销。每月20日财务部将部门负责人填写的《团队建设费申请单》进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第六条进行处理。公司的会计主管负责统计、汇总和分析团队建设费用。每月30日前，财务部门会统计和汇总公司的团队建设费用使用情况，并向总经办报告。内部审计部门会定期检查团队建设费用的使用情况。团队建设费用的处理方式是，申请人需要按照内容填写费用报销单。财务部门会根据内容录入会计分录，并使用U8系统的项目辅助核算记录团队建设费用的实际金额。例如，如果北分黄页报销团队建设费用中的会议费，填制团建费科目时应选择团队建设费用的费用类别，即内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费和会议费，然后选择会议费。团队建设费用的资料保存方式是，团队建设费用申请单上必须标明凭证号码，并在公示之后与会计凭证分开保存。申领团队建设费用时提供的应按要求粘贴于费用报销单上，并与团队建设费用申请单分开归档。对于超额使用团队建设费用的情况，将不予以报销费用。如果发现冒领、滥用或虚报团队建设费用，视情节严重程度，将给予警告、通报批评或者降级、开除等处罚。附件为团队建设费使用情况说明表和团建费汇报表。本办法自批准之日起实施，并与此相关的执行办法作废。团建项目金额申请，需要申请人填写申请表并提交给审核人进行审批。申请表中应包括项目名称、所需金额、申请部门、申请人等基本信息。审核人在审批时需要考虑项目的必要性、可行性和预算合理性等因素，最终决定是否批准申请。在项目执行过程中，需要进行预算控制和费用核算。申请人应按照预算编制计划，合理安排使用资金，确保项目顺利进行。同时，申请人还应及时向审核人汇报项目进展情况和资金使用情况，以