2022年医院运行情况汇报.课件

2022年2月25日2022年医院运行情况汇报目录010203042022年全院整体运行情况2022年各核算科室运行情况2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）运营效率分析一、2022年全院整体运行情况

2022年我院医疗业务113.3万元，完成全年医院业务预算的97.5%。较去年同期增长0.28%。

我院2022年出院人次为176人次，住院67万元，完成全年预算的99.2%。同期增长1.8%

门诊人次为2270人次，门诊47万元，完成全年预算的94.1%，同期下降-1.8%。（备注：包括核酸扫码）1、整体运营情况项目预算数完成数完成率去年同期增长率数量指标业务（万元）148113.897.5%1120.28%药品（万元）3222888.1%30-6.6%医疗（不含药品）（万元）848398.3%811.3%住院（万元）676799.2%651.8%门诊（万元）434594.1%46-1.8%单位：万元一、2022年全院整体运行情况

我院2022年药占比、平均住院日控制在目标值内，达标。

病床使用率、出院人次、门诊人次未达标.。住院及门诊次均费用、卫生耗材比3项指标超标。2、专项、重点考核指标情况项目目标值完成情况达标情况质量指标药占比28%25.36%达标卫生耗材比（与总业务对比）20.00%23.39%超标平均住院日7.57.66达标病床使用率97%90.96%未达标住院次均费用44.048超标门诊次均费用183196.5超标出院人次15816未达标门诊人次2634220未达标3、全院人力成本情况

2022年我院固定人力成本占总的7%（预算22.32%），绩效总额占总的3%（预算为20%），人力总成本占总的4.1%（预算为4.32%）。一、2022年全院整体运行情况2022年18元，同比（14.1元）增长0.28%。4、2022年运营同期对比二、2022年各核算科室运行情况（预算预算执行情况）1、全年完成预算总体完成29个预算科室29个科室对比单位：万元二、2022年各核算科室运行情况（预算执行情况）二、2022年各核算科室运行情况（预算执行情况）3、各科室预算完成且增长情况2、各科室预算完成及增长情况二、2022年各核算科室运行情况（预算执行情况）三、2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）1、出院人次1、出院人次

-近4年出院人次对比二、2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）2、住院次均费用（1）住院次均费用与目标值（标准）对比科室2022年住院次均费用标准出院次均费用与标准差值内一科546450968内二科4412450-88普外科521680-1585骨科973120-2270妇产科307350-424儿一科220230-93儿二科194230-360新生儿科341380-384重症医学科34340-5698眼科39450-560感染疾病科48700-2180二、2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）名称2019年2020年2021年2022年住院次均费用增幅%2.149.35-10.6111.55（2）住院次均费用增幅近4年对比二、2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）

3、平均住院日

4、病床使用率二、2022年各核算科室运行情况（重点考核指标）1、药占比二、2022年各核算科室运行情况（专项考核指标）三、二级公立医院绩效考核相关指标指标2019年20202021年2022年上年同期对比二级公立医院考核指标导向标准平均住院日7.367.217.357.66延长监测比较门诊医疗增幅（%）8.62（4322万）-1.15（4272万元）9.6（4741万元）-1.81降低监测比较住院医疗增幅（%）15.32（85700万元）-7.76（7905万元）-16.611.77提高监测比较医疗服务占比28.2627.5826.3426.77提高逐步提高↑门诊次均药品费用增幅（%）-1.292.00%-14.996.09提高逐步降低↓住院次均药品费用增幅（%）5.424.00%-3.35%-0.65提高逐步降低↓门诊次均费用增幅（%）-1.720.1-5.108.91提高逐步降低↓住院次均费用增幅（%）2.140.1-10.6111.55提高逐步降低↓医疗盈余率（%）2.8%-2.46%-6.32-1.25提高监测比较资产负债率（%）44.07%51.8%50.8535降低监测比较人员经费占比（%）40.25%37.81%36.5238.25提高逐步提高↑万元能耗占比（%）0.0180.0210.020.0168降低逐步降低↓出院患者手术占比（%）20.4923.4221.9522.40提高逐步提高↑微创手术占比9.1511.038.510.7提高逐步提高↑三级手术占比34.9241.4034.1440.6提高逐步提高↑2022年平均住院日、医疗服务、人员经费占比、能耗占比、出院患者手术占比、三级手术占比、微创手术占比等8项考核指标导向达到国家对二级公立医院的绩效考核要求。

从2019年到2022年，手术科室手术量均呈下降趋势，其中普外科、妇产科、眼科呈大幅度下降。自2019年以来，全院手术人数逐年下降（一）近四年手术人数分析四、运营效率下降原因分析说明：2022年同期增幅0.28%，包含核酸检测扫码131.5万元，15个科室同比呈下降趋势。21门诊楼拆迁带来的影响来自医疗市场变化竞争的影响疫情带来的影响医疗技术和专科能力的影响医疗服务的影响435三：运营效率下降原因分析11医院今年门诊楼拆除，门诊和医技业务用房缩减，候诊区拥挤，患者就医舒适度降低，减少了就医人次。2

2、进入医院通道不便利，减少了就医人次。（一）门诊楼拆迁带来的影响三、运营效率下降原因分析（二）疫情带来的影响新冠疫情，城区处于静态管理15天，就医人群受到限制，门诊和住院人次呈下降趋势。新冠疫情常态化防控措施（住院需核酸阴性证明），住院人次减少。新冠疫情新十条及相关防控措施的落实，12月份就医人次明显减少，呈下降趋势。（三）来自医疗市场变化竞争的影响县域内其他医疗机构的医疗技术不断提升、优势学科（中医）发展、专科重建（产科），等多种态势形成病源分流。01服务水平的增强，宣传提升、交通便捷和就医体验得到环境改善，都将是与我院的竞争实力。02三、运营效率下降原因分析（四）医疗技术和专科能力的影响A医疗技术：随着医疗技术不断发展，及二级医院服务能力建设标注要求，推广微创技术及难度较高的适宜技术。《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案的通知》（国卫医发〔2014〕48号）中推荐县级医院住院患者微创手术比例≥20%。我院微创手术占比仅10.7%。B专科能力：无全县制高点的医疗技术，上转率较高。制约着病人的外流。三、运营效率下降原因分析(五)、医疗服务的影响1、服务态度、沟通交流、及门诊和住院的整个就医环节的不足都将影响患者的就医感受，医院服务的好坏，患者将对医院的整体作出评价，对再次就医及他周边的人就医选择是重要的影响。不容忽视一个病员的流失的重点影响，他是恶性循环的链条。2、缺乏主动服务意识，任然是