安全风险评估和控制管理制度

******公司附件一：安全风险评估和控制管理制度目的大危险源，进而为风险控制提供依据，以实现安全管理标准化，特制订本制度2 适用范围适用于公司作业活动和服务全过程中风险因素的识别、评价、控制与管理。3支持/相关文件3.1 水利水电工程施工安全管理导则（SL721-2015）3.2 水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则（DLT5274-2012)4 职责和权限4.1 各职能部门负责识别、评价、控制和管理与本部门相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。4.2 各项目部负责识别、评价、控制和管理与本单位相关的风险因素，确定重大风险源，制定对风险因素的控制办法。4.3 各职能部门、各项目部应根据施工进展，对危险源实施动态的辨识、评价和控制。4.4 本制度由公司安全质量环保部负责编制、修订、解释，部门负责人审核、常务副总经理批准。5 定义重大危险源根据可能造成的人员伤亡数量和财产损失情况进行分级，可以按下标准分为4级：5.1 3030100100人）重伤，或者造成1亿元以上直接经济损失的危险源。5.2 二级重大危险源：是指可能造成10人～2950人～99造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的危险源。5.3 三级重大危险源：是指可能造成3人～910人～49成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的危险源。5.4 3101000万元以下直接经济损失的危险源。6 程序6.1 工作步骤6.1.1 选择活动、过程和服务6.1.2 进行活动、过程和服务中危险源的识别。6.1.3 进行危险源的定性和定量评价。6.1.4 确定危险源辨识及风险评价一览表（台帐）和重大危险源清单。6.2 具体实施要求6.2.1 选择活动、过程和服务6.2.1.1 风险因素识别与评价的主要内容：——相关法律、法规及其他应遵守的要求；——识别活动、产品、服务或运行条件的职业健康安全风险；——对有关职业健康安全管理惯例、制度的调查；——对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。6.2.1.2 风险因素识别与评价的时机——以作业活动和服务过程为对象，每年至少进行一次风险源辨识和评价。求等情况发生变化时，可动态进行风险因素的评价。6.2.1.3 风险因素识别的范围属结构制作、安装及机电设备安装，建筑物拆除等。——大型设备类：通勤车辆，大型施工设备等。——设施、场所类：存弃渣场，爆破器材库，油库油罐区，材料设备仓库，供水系道路桥梁隧洞等。及有毒化学品泄漏环境等。——其他。6.3 进行活动、过程和服务中危险源的识别。6.3.1 危害辨识应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型：6.3.1.1 三种时态险。——现在：即指目前正发生或存在并对活动和过程持续产生影响的危害危险。——将来：即指计划中的活动在将来可能产生影响的危害危险。6.3.1.2 三种状态——正常状态：指连续、稳定、例行和已做出计划安排的活动状态。——异常状态：非例行的、不经常发生的活动状态。危险源辨识及安全风险评价表

编号：序号施工工序/场所作业活动/管理过程危险源采取措施前D=LEC采取措施后D=LEC风险等级风险等级类别是否可接收是否补充新措施LECDLECD一、物体打击（可能导致的事故/伤害类型01）1………………1615901310303一般风险2………………3………………4二、高处坠落（可能导致的事故/伤害类型09）1………………2………………3………………4………………填报单位： 填报日期：说明：参照上述样表，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），从物体打击、高处坠落、机械伤害、坍塌、车辆伤害、起重伤害、火灾、爆炸（锅炉、容器及其他）、灼烫、淹溺、中毒和窒息、冒顶片帮、放炮、其他伤害等事故类型及辐射伤害、食物中毒与传染病及管理过程与社会风险等进行辨识、评价。***公司***公司附件二：重大危险源清单及其控制措施

编号：序号危险源施工工序/场所影响时态/状态管理方式控制措施风险事故类型：一、……1现场临建区由于基础下修缮不及时或不善）/影响员工身体健康、生命安全或国家财产安全过去/现在/将来/正常护并持续改进。1、加强教育培训，对工人要有针对性的技术交底，加强过程检查；2、按规范编制专项施工方案、严格按方案要求施工、搭设安全防护棚或防护栏杆。2…