品质部质量管理工作手册(修订)2020年8月

PAGEPAGE49质理管理工作手册目录前言…………………..2术语及定义…………..3质量管理系统保证图………………..5公司组织架构图……………………..6品管部组织架构图…………………..7品管部各功能说明…………………..8IQC运作说明………………………..8SQA………………….18IPQC…………………24FQC………………….38FQA………………….42OQC…………………45FA……………………49CS……………………54MC…………………..54不合格品处理流程………………….55MRB运作流程……………………...56客户特殊要求……………………….57QC工程表样本……………………..58QC七大手法………………………..59前言伴随着人类社会的进步，“质量的世纪”早已悄然而至。17个年头市场经济血雨腥风的洗礼，使**产品质量同公司规模一样日渐强盛起来。目前，也正由“质量系统保证阶段”向“零缺陷”迈进。企业的生存靠的是质量，有了好的质量才有生存的空间、才有拓展的天地。**人深谙此理。全员参与、持续改善，最大限度地满足客户需求是**人追求的目标。质量控制和质量保证固然重要，但更重要的是人的意识、人的质量。使员工清楚地理解自身权责，然后使每项工作符合要求，进一步维护与推动“以人为本、预防为主、注重过程”之经营理念，教导员工“第一次就把事情做对”，持续不断地推进质量改良是我们编制本手册之初衷。在今后的一个时期内，我们将理顺供货商──**──客户之间的互利关系，真正象本公司质量政策“真实质量、善意改进、美满客户”描述的那样，构筑企业质量管理平台，并努力使“**”品牌响彻业界。术语及定义本手册：质量管理工作手册质量手册(QM)：用以说明本公司质量政策、组织、权责及质量系统运作原则之基本文件。程序书(QP)：本公司各部门为达成质量目标，依据质量手册之系统运作原则，所延伸制定之工作程序及方法之文件数据。工作指导书(WI)：将质量手册或质量程序书上所规定之质量作业、技朮等，作详细描述之指导文件，如图面、规格书、检验标准、作业指导书等。记录表单(QR)：用以显示各项质量活动实际运作状况之文件资料，如检验报告、客户订货合约、供货商评估报告、训练记录等。校正：两种检验、量测与测试之设备相互比较其量测结果，其中之一确知为准确之设备，另一设备必要时得以适当方法标示或调整其精度。品质稽核：是一项系统化及独立性之查验，决定各项质量活动与相关结果是否与预先筹划者一致，以及这些筹划事项是否有效地付诸实施且适合于达成目标。产品：过程的结果，包含类别为：服务、软件、硬件和流程性材料。品质：反映实体满足明确和隐含需要的能力之特性总和(本公司质量和质量意义相同)。检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验、度量，并将结果与规定的要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量计划、质量控制、保证和质量改进，使其实施的全部管理职能的所有活动。质量系统：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。质量控制：为达到质量要求所采取的作业技朮和活动。品质保证：为提供足够的信任表明实施能够满足质量要求，而质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。品质计划：针对特别的产品、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动程序文件。可追溯性：根据记载的标识、追踪实体的历史，应用情况和所处场所的能力。记录：为了完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。客户（顾客）：本公司产品所接受组织或个人。供货商：为本公司提供产品服务的组织或个人。合格（符合）：满足本公司标准要求，包括来自客户的要求。不合格（不符合）：未满足本公司标准要求，包括来自客户的要求。缺陷：未满足与预期或规定用途的要求，包括来自客户的要求。应急措施：为防止已发生的不合格进一步扩散的应急办法或方案。矫正措施：为消除已发生的不合格并防止其再发所采取的措施。预防措施：为消除潜在的不合格所采取的措施。矫正：对已发生的不合格所采取的某种正确的行动。返工：使不合格品符合规定要求所采取的措施。返修：使不合格品满足预期用途而采取的措施。报废：为避免不合格品继续使用而对其采取的有效的管制手段。特采：对不符合某项要求，但不影响其使用功能之产品所采取的一种放行途径。挑选使用：对已判定的不合格品进行的一种选别的途径。让步接收：对已判定的不合格品进行的一种安全的能接受使用的一种处理途径。严重缺点（CR）：可能危及人身安全或影响公司声誉者。主要缺点（MA）：主要功能丧失，造成无法使用或附属功能失效者。次要缺点（MI）：不至于减低产品之原有功能者，如外观等。抽样计划：MIL-STD-105E。允收水准：AQL（AcceptableQualityLevels）。3.0品管部组织架构图品品管部助理助理QA课QA课QC课文員文員QE組MC組QA組QE組MC組QA組IPQC組FQC組OQC組IQC組 SQAFQASQAFQA儀校員塑胶电木类五金支架类电儀校員塑胶电木类五金支架类电线类瓷头类包裝類注塑部制造部XX廠品檢一組品檢二組出貨檢驗CSFAQA:QC:IQC:IPQC:FQC:OQC:QE:MC:CS:FA:SQA:FQA:质量保证质量控制来料质量控制制程质量控制成品质量控制出货质量控制质量工程仪器校验客户服务异常处理（客户投诉及制程异常）供货商质量保证最终质量保证说明：品管部各功能说明6.1IQCIQC组织结构QC課長QC課長文員文員包裝類瓷頭類自制包裝類瓷頭類自制電線類外購電線類五金支架類塑膠電木類IQC組長IQC組長IQC主要职责根据供货商“送货单”及本公司【采购单】，对来料包装数量、规格等进行核对。根据＜原物料检验规范＞，按既定的抽样及允收水准对来料进行检验和验证（包括客户退回品及呆滞物料）。对判定为不合格之物料（含制程之异常物料），开立【异常处理单】转采购进行相应处理。对经检验合格或异常物料进行相应之标识以便追溯。对供货商来料或制程中之异常物料（严重影响生产），提报于MRB处理。按月对供货商供货质量状况进行统计（排序），并作成【原物料检验履历卡】及“排名表”转SQA（和/或采购）作为对供货商进行评估/决策、及制作＜合格供货商名册＞之依据。定期根据供货商供货质量作成＜免检厂商（原物料）一览表＞，以便掌握供货质量。按月对来料检验之各项目标进行统计、分析、检讨，为部门制作“管理月报”及召开“质量会议”提供依据。来料检验流程图IQC抽檢IQC抽檢置待檢區知會IQC退貨OKNGOKNG來料IQC確認OKNG轉合格品區電腦作業貼合格標識貼不良標識入不合格品區聯絡供應商置退料區拒收挑選使用特采使用IQC檢驗電腦作業置特采區標識返修/返工MRB評審退貨OKNGOKNG來料IQC確認OKNG轉合格品區電腦作業貼合格標識貼不良標識入不合格品區聯絡供應商置退料區拒收挑選使用特采使用IQC檢驗電腦作業置特采區標識返修/返工MRB評審主要应用窗体IQC进料状况一览表*****有限公司IQC进料状况一览表日期：年月日时间供货商品名规格订单号码总数量单位：PCS不良数抽样数量不良状况及处理检验结果OKNG单位主管：检验员：IQC进料检验报告*****有限公司IQC进料检验报表供货单位：检验日期：订单号码：物料名称规格总批量抽样数量单位检验内容序号检验项目检验标准检验结果OKNG严重缺点主要缺点次要缺点12345678910检验结果类别AQL质量等级可接受ACCEPTED不可接受REJFCTED结果RES判定备注规格检验严重缺点CRITICAL0.01合格□不合格□主要缺点MAJOR1.0外观检验主要缺点MAJOR1.0次要缺点MINOR2.5单位主管：检验员：原物料检验履历卡*****有限公司原物料检验履历卡供货商____________月份___________物料名称订单号码检验日期进料批量检验结果不良原因处置方式OKNG允收特采退货审核：填表：质量异常通知/处理单特采申请单*****有限公司特采申请单申请日期：客户/厂商品名规格订单号码总数量申请原因经办：相关单位会签单位会签意见会签代表签名□特采成立□特采不成立核准：检验报告表*****有限公司检验报告表NO:品名规格厂商数量检验日期检验记录序号检验项目检验标准检验结果合格不合格检验人综合品质处置回复意见核准检验单位及签名验收单位及签名6.1.4.7MRB追踪处理单**电器有公司MRB追踪处理单□进料异常□制程异常□出货异常□工程变更□呆滞物料物料名称规格/料号数量异常情形描述：提报人：评审意见最终处理意见采购意见□特采□退货挑选使用，不良品退回由返修转用或代用至产品报废，转呈总经理核准其它：管理者代表：生管意见开发意见制造意见品管意见总经理裁示：总经理：验证结果：物控专员：处理流程：提报人填写完整异常物料基本情况→转品管主管确定是否进行MRB评审，当确定需要走MRB流程时→采购主管→生管主管→开发主管→制造主管→品管主管→管理者代表确定最终处理意见（如有责任追究时应于“其它”栏说明）→报废之物料转呈总经理，无须报废之物料直接转品管主管复印分发。品管自留一联备查，一联于责任单位执行决议，原件转物控专员追踪验证执行结果。6.1.5主要追溯标识标识名称样本使用时机及相关事项合格标签外形尺寸：65×50mm颜色：白底黑字；椭圆绿框绿字使用时机：经检验判定为合格时使用此标签不合格标签外形尺寸：65×50mm颜色：白底黑字；椭圆红框红字使用时机：经检验判定为不合格时使用此标签免检标签外形尺寸：55×50mm颜色：白底黑字；椭圆绿框绿字使用时机：连续10批进料无异常经核准同意使用或本公司无检测能力之物料使用此标签特采标签外形尺寸：70×100mm颜色：白底黑字；“特采”两字为红色使用时机：1.适用于紧急放行物料；2.不影响使用功能，经客户同意上线使用之物料。3.不影响使用功能，客户同意接收之成品。先进先出标签代表第一季度ψ20mm，天蓝色代表第二季度ψ20mm，蓝色代表第三季度ψ20mm，绿色代表第四季度ψ20mm，灰色呆滞物料ψ20mm黄色6.2SQA（供货商质量保证体系）6.2.1SQA组织架构QA課長QA課長QA組長QA組長SQA工程師SQA工程師IQIQC員外駐檢驗員6.2.2SQA主要职责对采购新开发的供货商进行过滤，并视需要组成审核小组，对供货商进行实地评估。对IQC、制程及其它管道获取的供货商质量信息进行分析、综合，把异常状况反馈给供货商（和/或采购），并要求其改善。根据IQC质量情报对供货商质量进行跟踪。对供货商倡导本公司质量要求，并适时为供货商导入先进的质量管理方法及检验手段，以推动其质量保证能力。根据本公司生产反馈状况，对检验结果、投诉的反应速度及态度等，对供货商进行排序，为公司决策提供依据。定期组织采购、开发等对供货商质量管理体系进行审核，把握供货商综合能力，及时发现质量隐患及其薄弱环节并要求其改善，从体系上保证供货质量。供货商质量体系保证图新供應商開發新供應商開發NG書面審查NG書面審查初審初審NGNG實地評估實地評估NGNGOKOK列為合格供應商列為合格供應商NG索樣承認NG索樣承認OKOK下單采購下單采購品質跟蹤品質跟蹤NOYES更換供應商是否更換定期評核信息反饋供應商輔導NOYES更換供應商是否更換定期評核信息反饋供應商輔導 OK NG 供货商评分标准评核项目配分标准评核依据及计算方法评核标准得分品质50分批退率＝（退货＋特采）÷送货总批数×100%「同一供货商不同规格送货批数计算」﹤2%50分2%至6%以内30分6%至11%以内10分﹥11%0分交期20分延交率＝延交批数÷下单总批数×100%「同一供货商不同规格送货批数计算，交期延迟记录于验收单上」﹤3%20分3%至11%以内15分11%至21%以内5分﹥21%0分单价20分中间价＝（购买最高价＋购买最低价）÷2「偏贵价＞中间价＞优惠价」优惠价20分中间价10分偏贵价0分协调性10分协调比率＝（不配合急单数＋不配合样品需求数＋影响交期）÷（急单总数＋样品需求总数＋总延交批数）×100%「总要求：配合急单生产；协助样品需求；不影响我司交期」＜21%10分21%至50%5分≧50%0分附：评核等级区分等级得分相应措施A90分以上（含90分）优先采购B70－89分向供货商发出改善警告C60－69分减量采购并寻求其它供货商D60分以下停止采购，连续三个月无好转时取消合格供货商资格主要应用窗体6.2.5.1供货商定期考核表*****有限公司供应商定期考核表

年度:月份:序

号项目

厂商品质交期单价协调性得分评核

等级送货总次数合格批数退货批数特采

批数延迟交货批数偏

高中

间优

惠急单样品需求交期､延期品质交货单价协调性总次数不配合总次数不配合总次数影响严重备注一､单价评核参照报价核对表.

二､评核等级:A级：90分以上(含90分)；B级：70-89分C级：60-69分D级：60分以下核准:审核:制表:

QR-AS-001A36.2.5.2供货商/外包商资料卡*****有限公司供货商/外包商资料卡填写日期:年月日公司全名成立日期公司地址工厂地址公司电话工厂电话公司传真工厂传真营业执照号码资本额负责人年产值品检方式品管人数员工总数厂房建筑□标准□厂房□木屋□公寓,住家□其它主营产品设备状况**经手人厂商填卡人QR-AS-002A2更换新增厂商申请表*****有限公司更换/新增厂商申请表物料名称填表日期现购厂商更换/新增厂商使用范围月用量更换/新增原因相关单位会签部门会签注意事项签名开发课品管课制造部生管课仓储课采购课业务部填表说明:1.须更换/新增厂商时,先由开发课检验确认OK后,再由采购员填写此表(附带《检验报告表》召集相关单位会签.2.相关单位会议讨论,将相关操作﹑品检﹑仓储等部门作业所需重点注意事项填写于此表上并签名.审核:申请人:QR-AS-003A26.3IPQC6.3.1IPQC组织架构QC課長QC課長文員文員81課62課61課45課81課62課61課45課12課制一課IPQC組長IPQC組長8282課6.3.2IPQC主要职责对上线使用之原物料规格进行确认。首件样品、制造流程、作业方法与方式确认。制程工艺参数之管控。各关键工位定时抽检。巡视生产线并及时反馈所发现的质量问题。制程检测设备之保养与维护。IPQC报表统计分析，并按规定制作相应之管制图表，为召开质量会议及制作部门“管理性月报”提供依据。责任范围内矫正预防措施的实施及制程异常改善效果确认。对可能发生的质量隐患提出相应改善建议。6.3.3制程质量管控流程6.3.3.1制程质量管控流程图生產指令生產指令首件生產首件生產NGNG批量生產批量生產IPQCIPQC巡檢NGNGNGFQC全檢NGFQC全檢不合不合格品管制包裝NGNGOQC檢驗成品入庫FQA抽檢首件確認记录维护出貨生產准備NGNGOQC檢驗成品入庫FQA抽檢首件確認记录维护出貨生產准備6.3.3.2**-212系列产品制造工艺流程图生產指令生產指令生產准備生產准備首件生產首件生產产品产品組裝制程制程巡檢穿鐵架不合不合格品管制鉚合鉚合NGNGNGFQC全檢NGFQC全檢包裝包裝不合不合格品管制NGFQA抽檢NGFQA抽檢成品入庫成品入庫記錄維護記錄維護6.3.3.3**-502系列产品制造工艺流程图生產指令生產指令生產准備生產准備首件生產首件生產排排*頭制程制程巡檢鉚接觸點不合不合格品管制鉚電線/鉚電線/*頭NGNGNGFQC全檢NGFQC全檢包裝包裝不合不合格品管制NGFQA抽檢NGFQA抽檢成品入庫成品入庫記錄維護記錄維護6.3.3.4**-603系列产品制造工艺流程图生產指令生產指令生產准備生產准備首件生產首件生產不穿矽管穿矽管不穿矽管穿矽管穿矽管穿矽管**頭鉚合不加鐵不加鐵加鐵加鐵穿鐵穿鐵鎖鐵鎖鐵制程巡檢FQC全檢記錄維護FQA抽檢包裝入庫制程巡檢FQC全檢記錄維護FQA抽檢包裝入庫NG不NG不合格品管制NGOKNGOKNGNGOKOK6.3.3.5**-608系列产品制造工艺流程图不合不合格品管制制程巡檢NGNGNGNGNGNG套正負極螺絲包裝功能測試生產准備首件生產成品入庫生產指令內座鉚合內座組裝旋轉中心組裝沖壓小螺桿破正負極螺絲高壓測試舌片/平蓋鉚合套正負極螺絲包裝功能測試生產准備首件生產成品入庫生產指令內座鉚合內座組裝旋轉中心組裝沖壓小螺桿破正負極螺絲高壓測試舌片/平蓋鉚合NGNG裁线制造工艺流程图生產指令生產指令生產准備生產准備首件生產首件生產制程控制裁線制程控制裁線雙並線單線雙並線單線分線分線剝線剝線制制程巡檢鉚合端子鉚合鉚合端子鉚合NG卷線NG卷線卷線卷線浸錫浸錫浸錫浸錫不合不合格品管制單線雙並線 單線雙並線NGFQA檢驗NGFQA檢驗OKOK包裝包裝入庫捆扎繞線入庫捆扎繞線电线押出工艺流程图生產指令生產指令生產准備生產准備首件生產首件生產中伸中伸細伸細伸鍍錫/退火鍍錫/退火制程制程巡檢不合不合格品管制絞線不押芯線押芯線不押芯線押芯線NGNG芯線押出芯線押出集絞裁線外被押出 集絞裁線外被押出無須裁線無須裁線印字印字NG入庫檢驗NG入庫檢驗OKOK入庫入庫記錄維護記錄維護应用的窗体首件检查表*****有限公司首件检查表制造单位:年月日客户制造单号批数量检验结果不合格说明备注需再审核核准人签名OKNG说明首件检查､由制造单位填好客户､制造单号,批数量档连同样品3—5件交品管单位首件检验,依＜QC工程表＞对产品物料的品名､规格作检检.2.要求每日每批,更换机器,模具在上线时都要做好首件检查.单位主管:检验人: 6.3.4.2巡回检查表*****有限公司巡回检查表组别:日期:时间编号品名规格不良数抽样数不良状况及处置结论OKNG审核____________巡检员___________ IPQC巡检报告*****有限公司IPQC巡检报告产品名称：规格型号：课别：机台/工位：日期：检验项目时间检验方法8：009：0010：0011：0012：0013：0014：0015：0016：0017：0018：0019：0020：00巡检员签名备注：说明：1.巡检人员根据产品＜检验基准书＞或＜作业指导书＞填写检验项目及检验方法。2.检验人员按照上述规定时间对每个工位的产品进行全方位检查。3.产品合格在相应栏框内打“ν”；产品出现异常则在相应栏框内打“×”，并在备注栏内注明原因及处理状况和恢复正常时间。审核：制程巡检记录表（射出专用）*****有限公司制程巡检记录表生产单位：机器编号：日期：巡检时间产品名称标准参数巡检参数判定全程时间温度（公差±10℃）压力（公差±50pa）全程时间温度（公差±10℃）压力（公差±50pa）射嘴一段二段三段一段二段三段射嘴一段二段三段一段二段三段备注：制程IPQC依据＜生产制程表＞对参数进行巡检，在公差范围内参数符合在判定栏填写“OK”；不符合则在判定栏填写“NG”，并依规定填写【异常处理单】转生产单位。主管：组长：检验员：6.3.4.4点检测试表*****有限公司点检测试表机器编号:填表日期:日期操作员测试项目测试标准测试时间测试次数备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031审核: 检验员:QR-QC-012A2IPQC主要标识标识名称样本使用时机及相关事项合格标签外形尺寸：55×50mm颜色：白底黑字；椭圆绿框绿字使用时机：经检验判定为合格时使用此标签不合格标签外形尺寸：55×50mm颜色：白底黑字；椭圆红框红字使用时机：经检验判定为不合格时使用此标签良品盒外形尺寸：600×480×330mm颜色：兰色、绿色使用时机：盛装良品（半成品/成品）良品框外形尺寸：610×420×320mm颜色：绿色、黄色、粉色使用时机：盛装良品（半成品/成品）样品盒良品盒外形尺寸：260×170×75mm颜色：兰色、绿色使用时机：盛装样品或小件良品（半成品/成品）不良品框/盒外形尺寸：610×420×320mm；470×350×170mm；340×260×120mm；300×200×90mm颜色：红色使用时机：盛装不良品或返工/返修品（半成品/成品）6.4FQC6.4.1FQC架构QC課長QC課長文員文員FQC組長FQC組長品檢一組品檢二組品檢一組品檢二組6.4.2FQC主要职责依据＜成品检验规范＞及＜客户特殊要求＞对成品执行全检作业。对检测出来的不良品进行标识，并跟踪其最终流向（如特采、返工/返修、报废等处理过程）。责任范围内检测设备之保养与维护。对成品/半成品检验报表统计分析，并按规定制作相应之管制图表，为召开质量会议及制作部门“管理月报”提供依据。责任范围内矫正预防措施的实施及异常改善效果确认。对可能发生的质量隐患提出相应改善建议。FQC作业流程图內部轉料單內部轉料單OKFQC檢驗OKFQC檢驗NGNG貼不良標識貼不良標識零星不良整批不良零星不良整批不良開立異常報告開立異常報告轉生產返修主管審查確定處理方案不合格品處理轉生產返修主管審查確定處理方案不合格品處理FQC復檢FQC復檢NGNGOKOK品質會議檢討貼合格標識品質會議檢討貼合格標識 編寫檢驗報告編寫檢驗報告實施預防措施實施預防措施主管審查主管審查NGOK成效驗證NGOK成效驗證記錄維護記錄維護6.4.4FQC主要应用窗体检验报告表（略）异常处理单（略）FQC检验报告表*****有限公司FQC检验报告表品检员：日期：组别工号品名规格排单数量品检数量良不良短缺完成未完成备注合计主管：组长：填表人：内部转料单内部转料单装配员组别生产单号品名规格数量品检员规格日期QR-MA-001A26.4.5FQC主要标识标识名称样本使用时机及相关事项合格标签外形尺寸：55×50mm颜色：白底黑字；椭圆绿框绿字使用时机：经检验判定为合格时使用此标签不合格标签外形尺寸：55×50mm颜色：白底黑字；椭圆红框红字使用时机：经检验判定为不合格时使用此标签良品盒外形尺寸：600×480×330mm颜色：兰色、绿色使用时机：盛装良品（半成品/成品）良品框外形尺寸：610×420×320mm颜色：绿色、黄色、粉色使用时机：盛装良品（半成品/成品）不良品框/盒外形尺寸：610×420×320mm；470×350×170mm；340×260×120mm；300×200×90mm颜色：红色使用时机：盛装不良品或返工/返修品（半成品/成品）瑕疵部位指引标识标识名称：产品不良部位指引标识外形尺寸：20×5×10mm颜色：红色使用时机：产品瑕疵部位指引6.5FQA（最终质量保证）6.5.1FQA架构QA課長QA課長QA組長QA組長FQA檢FQA檢驗組統計分析員6.5.2FQA主要职责依据＜成品检验规范＞及＜客户特殊要求＞对入库之成品进行检测和测试，以保证入库品符合质量要求。对检测出来的不良品进行标识，并跟踪其最终流向（如特采、返工/返修、报废等处理过程）。责任范围内检测设备之保养与维护。对成品/半成品检验报表统计分析（必要时包括FQC检测报表），并按规定制作）“周报”。定期组织召开质量会议，向入会人员报告最新质量动向及待改善事项。责任范围内矫正预防措施的实施及异常改善效果确认。对可能发生的质量隐患提出相应改善建议。6.5.3FQA主要标识与FQC相同6.5.4FQA主要应用窗体6.5.4.1检验报告表（略）质量异常通知/处理单（略）FQA检验报告*****有限公司FQA/OQC检验报告NO:生产单位:□FQA□OQC年月日客户:订单号码:品名规格:检验内容1.灯头外观囗OK囗NG9.口筒囗OK囗NG2.灯头规格囗OK囗NG10.铆钉铆合囗OK囗NG3.支架外观(电镀)囗OK囗NG11.接触点间距囗OK囗NG4.支架攻牙囗OK囗NG12.对称囗OK囗NG5.支架松动囗OK囗NG13.囗OK囗NG6.支架规格囗OK囗NG14.囗OK囗NG7.电线囗OK囗NG15.囗OK囗NG8.舌片囗OK囗NG16.囗OK囗NG特别测试检验项目测试数量测试状况结果失败数量备注A)Potential_______________V囗OK囗NGB)CutoffCurrent__________MA缺点分析检验项目不良原因重要缺点CRI较大缺点MAJ较小缺点MIN总数采样数量TOTAL:备注:检验结果结论质量等级AQL可接受ACCEPTED不可接受REJECTED结果RES内容处理重要缺点CRI0.01囗检验合格较大缺点MAJ1.0囗检验不合格较小缺点MIN2.5主管裁决主管:检验员: QR-QC-014A26.5.4.4FQA工作周报*****有限公司FQA工作周报填表日期:月份周数星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日检验日期、数量及不良数量

不良项目1.灯头外观2.灯头规格3.支架外观(电镀)4.支架攻牙5.支架规格6.电线7.舌片8.接触点间距9.支架松动10.铆钉卯合11.对称12.口筒13.其它14.15.16.17.18.19.20.21.备

注总计不良率

审核：制表：6.6OQC(出货质量控制)6.6.1OQC组织架构QC課長QC課長文員文員OQC組長OQC組長OQC檢驗員統OQC檢驗員統計分析員6.6.2OQC主要职责依据＜出货检验规范＞对待出货之产品进行检测和测试，以保证出货品符合质量及客户要求（当客户要求时，应向客户提供检验报告）。对符合质量要求之产品及不良品进行标识。对不良品则应跟踪其最终流向（如特采、返工/返修、报废等处理过程）。责任范围内检测设备之保养与维护。按规定制作相应之管制图表，随时向主管报告最新质量动向及待改善事项。责任范围内矫正预防措施的实施及异常改善效果确认。对可能发生的质量隐患提出相应改善建议。6.6.3OQC作业流程銷貨單銷貨單出貨檢驗通知出貨檢驗通知OKNGOQC檢驗OKNGOQC檢驗貼不合格標識貼合格標識貼不合格標識貼合格標識蓋檢驗合格章開單提報蓋檢驗合格章開單提報編寫檢驗報告異常處理編寫檢驗報告異常處理主管審核主管審核NG報廢處理挑選使用NG報廢處理挑選使用降級使用返工/返修申請特采OKOK出貨放行出貨放行 統計分析統計分析NG定期檢討NG定期檢討OKOK改善結案改善結案記錄維護記錄維護6.6.4OQC主要应用窗体检验报告表（略）异常处理单（略）OQC检验报告（略）出货检验日报表*****有限公司出货检验日报表NO:年月日项次客户品名交验数量抽样数量不良状况不良率判定备注合计交验批数交验数量合格批/量不合格批/量特采批/量审核：检验员：QR-QC-018A26.6.5OQC主要标识标识名称样本使用时机及相关事项合格标签外形尺寸：55×50mm颜色：白底黑字；椭圆绿框绿字使用时机：经检验判定为合格时使用此标签不合格标签外形尺寸：55×50mm颜色：白底黑字；椭圆红框红字使用时机：经检验判定为不合格时使用此标签检验合格章檢驗合格檢驗合格OQC（1）外形尺寸：椭圆40×28mm印体颜色：蓝色使用时机：经检验判定为合格时于外包装箱体上加盖此印章说明：“（1）”为检验员代码6.7FA（异常处理）6.7.1FA架构外部異常處理工程師內部異常處理外部異常處理工程師內部異常處理工程師OE組長QA課長6.7.2FA主要职责负责与质量有关的客户抱怨及内部异常之原因调查、分析、检讨(必要时赴客户处调查取证)；负责召集相关单位对重大异常进行讨论，并制订改善措施；负责矫正及预防措施之进度管制及追踪验证；定期对客户抱怨及内部异常进行统计、分析并制作相应图表供高阶决策参考；视需要对内部员工、供货商实施质量方面的认知训练；参与制订检验指导性文件；适时参与供货商稽核。6.7.3FA作业流程6.7.3.1内部异常处理流程內部異常事項內部異常事項收集相關訊息收集相關訊息開立異常通知/處理單開立異常通知/處理單登錄列管登錄列管原因分析原因分析討論處理方案討論處理方案實施處理方案實施處理方案改善進度管制改善進度管制NG確認NG確認OKOK結案結案記錄維護記錄維護6.7.3.2客户抱怨处理流程 受理客戶抱怨及回饋事項受理客戶抱怨及回饋事項 NO是否為本公司責任NO是否為本公司責任YESYES登錄列管登錄列管客客戶溝通初步分析初步分析NGNG應急處理應急處理OK討論改善對策OK討論改善對策回復改善結果回復改善結果客戶確認客戶確認執行結果驗證NG執行矯正預防措施OK執行結果驗證NG執行矯正預防措施OKYESYES是否異常是否異常NONO記錄維護記錄維護6.7.4FA主要使用的窗体异常处理单（略）*****有限公司异常分析处理单单位：日期：□内部查核异常□客户反映异常时间问题原因处理签名：原因分析人：材料：机器：方法：环境：相关人员：改善对策签名：责任要求处罚明细申诫警告小过大过直接责任人：直接管理者：相关责任人：相关管理者：备注：1.业务接到客户反映异常及各单位内部发现异常应速开立此单（填写时间、问题、原因）转品管课，如若发现有延误或隐瞒均以小过论。品管课接到此单，速召集相关单位商讨处理方案，并详细分析原因（直接原因，相关原因）转品管部。如是客户反映异常，责任单位应速填写改善对策转业务回复客户，业务再转品管部。品管部根据原因分析及【异常处理对照表】填写责任要求。品管部针对具体直接责任单位发出【异常检讨改善表】并跟催。QR-QC-016A26.7.4.3客户抱怨处理表*****有限公司客户抱怨处理表□急件□普通件编号：日期：客户名称□抱怨□退货品名型号数量交货批号出货日期出货单NO项目内容责任单位/负责人抱怨内容应急措施抱怨原因及不良率分析防止再发对策抱怨处理意见会签部门管理部核对责任要求处罚明细申诫警告小过大过直接责任人：直接管理者：相关责任人：相关管理者：说明：1.客户抱怨意见反映单据以具体数字详细填写，内容不足表达时可另附文件；2.客户有反映一定要处理并明确答复；3.对疏失人员追究相应责任；4.客户抱怨项目确实，应防止再发生。审核：6.7.4.4客户抱怨分析处理单*****有限公司客户抱怨分析处理单日期：年月日客户：联络人：时间：抱怨内容处理改善对策签名：客户回复记录签名：说明业务接到客户抱怨时，立即填写此窗体及通知品管处理；抱怨内容由业务经手人填写之详细问题及原因；处理栏由业务经手人接品管课处理意见后，则依实际处理状况填写详细；改善确认栏由业务依品管课或公司意见依改善对策之条例填写详细；业务跟催以上填写完毕，在规定时间内传真于客户，并请客户回传。审核：业务员：QR-MK-001A