成都市新都区档案馆

PAGE—PAGE3—成都市新都区档案馆2020年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能。贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，制定档案馆工作规划、计划和管理规章、制度，并组织实施。负责接收区直机关、国有企事业单位和其他组织移交的各种门类和载体的档案；接收重大会议、重大活动档案资料；征集散存在社会上的反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案。负责馆藏档案的整理、保管、鉴定和统计工作，编制检索工具，对馆藏档案进行科学管理。负责档案信息资源开发与利用，通过档案实体查阅、异地跨馆服务、档案展览、档案编研等形式提供档案信息利用服务，依托爱国主义教育基地开展社会教育活动。负责档案馆信息化建设，运用现代信息技术手段，推动数字档案馆建设。负责区直机关已公开现行文件的接收、管理和提供利用工作。完成区委交办的其他任务。（二）2020年重点工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神。发挥好党支部作用和加强党风廉政建设。加强档案馆信息化建设和文件集中管理项目，继续深化我馆规范化管理工作。做好全区档案接收、征集、开发、利用工作，发挥爱国主义教育基地作用。二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置成都市新都区档案馆属事业单位，内设2个科室。（二）人员情况截止2019年12月，共有编制7人，实有在职人员5人。其中：事业编制7名，实际3人；工勤编制0名，实际2人。三、收支汇总预算安排情况2020年预算收入合计539.48万元，与上年相比增加226.74万元，主要变动原因为新增项目。其中：一般公共预算财政拨款收入539.48万元，占100%，增加226.74万元，主要变动原因为新增项目；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。2020年预算支出合计539.48万元，与上年相比增加226.74万元，主要变动原因为项目支出增加。其中：基本支出58.48万元，占10.84%，减少68.26万元，主要变动原因为机构改革后人员减少引起相应经费减少；项目支出481万元，占89.16%，增加295万元，主要变动原因为新增数字档案馆建设项目。四、一般公共预算支出安排情况（一）一般公共预算支出结构情况一般公共服务（类）支出529.20万元，占98.10%；社会保障和就业（类）支出8.21万元，占1.52%；卫生健康（类）支出2.06万元，占0.38%。（二）一般公共预算支出具体安排情况1、201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）99其他档案事务支出（项）预算数为48.2万元，比2019年预算数103.53万元减少55.33万元，下降53.44%，变动的主要原因是机构改革后人员减少引起相应经费减少。主要用于工资福利支出。2、201一般公共服务支出（类）26档案事务（款）04档案馆（项）预算数为481万元，比2019年预算数186万元增加295万元，增长158.60%，变动的主要原因是新增数字档案馆建设项目。主要用于数字档案馆建设、档案信息化建设、双重采集、档案保护、爱国主义教育基地、档案查询咨询等。3、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）预算数为0.59万元，比2019年预算数0万元增加0.59万元，增长100%，变动的主要原因是机构改革后退休干部困难补助拨转我单位进行发放。主要用于退休干部困难补助。4、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.08万元，比2019年预算数13.46万元减少8.38万元，下降62.26%，变动的主要原因是机构改革后人员减少引起相应的社保缴费减少。主要用于单位人员养老保险缴费支出。5、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为2.54万元，比2019年预算数5.38万元减少2.84万元，下降52.79%，变动的主要原因是机构改革后人员减少引起相应的社保缴费减少。主要用于单位人员职业年金缴费支出。6、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）预算数为2.06万元，比2019年预算数4.38万元减少2.32万元，下降52.97%，变动的主要原因是机构改革后人员减少引起相应的社保缴费减少。主要用于单位人员社保医疗支出。五、一般公共预算基本支出情况2020年一般公共预算基本支出58.48万元，其中：人员经费51.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.60万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.59万元，主要包括：生活补助。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费无（二）公务接待费2020年预算安排0.8万元，较2019年预算减少0.2万元，下降20%，变动的主要原因是预算安排减少。（三）公务用车购置及运行维护费无。七、政府性基金预算支出安排情况成都市新都区档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。八、国有资本经营预算支出安排情况成都市新都区档案馆2020年没有使用国有资本经营预算安排支出。九、其他重要事项情况（一）机关运行经费情况成都市新都区档案馆为事业单位无机关运行经费。（二）政府采购情况2020年度，成都市新都区档案馆政府采购预算总额363万元，与上年相比增加298万元，主要变动原因为新增数字档案馆建设项目的政府采购。其中：政府采购货物支出303万元、政府采购服务支出60万元。主要用于办公设备、档案整理和数字化、数字档案馆建设的采购。（三）国有资产占有使用情况2019年末，成都市新都区档案馆共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。（四）绩效目标设置情况2020年成都市新都区档案馆实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算360万元，覆盖率达到100%。其中，档案整理和数字化项目主要绩效目标包括：年底，计划完成各机关单位和镇（街道）文书档案5万件，120万页，档案整理符合档案整理规则要求；档案数字化符合档案数字化规则要求；数字档案馆建设项目主要绩效目标包括：标准化机房建设符合要求；IT基础设施和应用软件建设，符合数字档案馆系统测试；实现数据转移，将原系统的档案数据进行全部迁移；档案业务能力得以提升。十、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出