河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站收支预算

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站收支预算单位预算收支总表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入1161041.68一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出83784.569九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出87391.5711十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出924669.2514十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出65196.3021二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计1161041.68本年支出合计1161041.6832上年结转结余年终结转结余33收入总计1161041.68支出总计1161041.68单位预算收入总表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计1161041.681161041.681161041.682208社会保障和就业支出83784.5683784.5683784.56320805行政事业单位养老支出83784.5683784.5683784.5642080599其他行政事业单位养老支出83784.5683784.5683784.565210卫生健康支出87391.5787391.5787391.57621011行政事业单位医疗87391.5787391.5787391.5772101102事业单位医疗87391.5787391.5787391.578213农林水支出924669.25924669.25924669.25921301农业农村924669.25924669.25924669.25102130104事业运行904669.25904669.25904669.25112130110执法监管20000.0020000.0020000.0012221住房保障支出65196.3065196.3065196.301322102住房改革支出65196.3065196.3065196.30142210201住房公积金65196.3065196.3065196.30单位预算支出总表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456781合计1161041.681141041.6820000.002208社会保障和就业支出83784.5683784.56320805行政事业单位养老支出83784.5683784.5642080599其他行政事业单位养老支出83784.5683784.565210卫生健康支出87391.5787391.57621011行政事业单位医疗87391.5787391.5772101102事业单位医疗87391.5787391.578213农林水支出924669.25904669.2520000.00921301农业农村924669.25904669.2520000.00102130104事业运行904669.25904669.25112130110执法监管20000.0020000.0012221住房保障支出65196.3065196.301322102住房改革支出65196.3065196.30142210201住房公积金65196.3065196.30单位预算财政拨款收支总表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款1161041.68一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出83784.5683784.569九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出87391.5787391.5711十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出924669.25924669.2514十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出65196.3065196.3021二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计1161041.68本年支出合计1161041.681161041.6832年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计1161041.68支出总计1161041.681161041.68单位预算一般公共预算财政拨款支出表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计1161041.681141041.6820000.002208社会保障和就业支出83784.5683784.56320805行政事业单位养老支出83784.5683784.5642080599其他行政事业单位养老支出83784.5683784.565210卫生健康支出87391.5787391.57621011行政事业单位医疗87391.5787391.5772101102事业单位医疗87391.5787391.578213农林水支出924669.25904669.2520000.00921301农业农村924669.25904669.2520000.00102130104事业运行904669.25904669.25112130110执法监管20000.0020000.0012221住房保障支出65196.3065196.301322102住房改革支出65196.3065196.30142210201住房公积金65196.3065196.30单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计1141041.681074559.8466481.842301工资福利支出990775.28990775.28330101基本工资257976.00257976.00430102津贴补贴53148.0053148.00530103奖金54000.0054000.00630107绩效工资231326.57231326.57730108机关事业单位基本养老保险缴费92373.9292373.92830109职业年金缴费43464.2143464.21930110职工基本医疗保险缴费43927.3643927.361030111公务员医疗补助缴费43464.2143464.211130112其他社会保障缴费6550.046550.041230113住房公积金65196.3065196.301330199其他工资福利支出99348.6799348.6714302商品和服务支出66481.8466481.841530201办公费6900.006900.001630205水费810.00810.001730206电费6936.396936.391830207邮电费7200.007200.001930208取暖费6700.006700.002030211差旅费6600.006600.002130215会议费1200.001200.002230216培训费7300.007300.002330228工会经费9786.059786.052430229福利费6449.406449.402530239其他交通费用6000.006000.002630299其他商品和服务支出600.00600.0027303对个人和家庭的补助83784.5683784.562830302退休费83784.5683784.56单位预算政府基金预算财政拨款支出表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。单位预算财政拨款“三公”经费支出表326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站预算年度：2021单位：元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站2021年单位预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站2021年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：一、部门职责、机构设置等基本情况（一）部门职责：1、贯彻执行国家及上级业务部门的有关农机安全生产的方针、政策、法令、规定、办法，监督检查在本辖区内的执行情况。2、组织农业机械的年度检验工作，进行安全生产的宣传、教育，组织安全检查。3、负责农业机械检验和驾驶员考核的组织准备工作，并办理核发牌证的有关手续，办理本辖区内的异动登记手续，建立健全农业机械及驾驶员档案。4、负责核发农业机械牌照，对其操作人员进行考核，核发操作证，负责组织安全日活动，并监督检查执行情况。5、指导乡镇农机监理员开展工作，对其进行培训、考核、年底评比和表彰，协助培训部门做好农业机械驾驶员操作人员的培训工作，并监督、检查其培训质量。6、负责勘察鉴定处理农机事故、田检路查、违章纠正等工作。负责向上级农业（农机）主管部门和当地人民政府报告农机事故。五、绩效预算信息情况总体绩效目标：（一）抓好农机监理工作。加大宣传教育、安全检查和源头管理力度，规范农机监理业务，认真落实安全生产责任制，确保完成全年目标任务。（二）认真组织春耕备耕工作，抓好深耕质量监管，力争机耕率达到98%；适时组织协调农机服务组织开展区内引机、出外跨区作业，为农业增产、农民增收提供保障。（三）落实农机购置补贴工作。继续做好政策宣传，加大监管力度，规范操作程序，做好补贴资金预测，确保安全合法落实补贴资金，最大限度地满足购机户需求。（四）加大农机深松补贴面积。在增加面积的前提下严把监管验收关，确保国家补贴资金专款专用。（五）大力推广“农机+农艺”普及力度。按照种植结构调整，积极筹划推广以水稻、玉米等种植作物机收为重点的机械化作业，不断提高全区耕种收综合机械化水平。部门职责-工作活动绩效目标:唐山市芦台经济开发区农机监理站单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、农机购置、土地深松补贴业务农机购置补贴30万，深松60万全区范围内符合补贴的农机具购置工作及土地深松的推广，实施。推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展，加大土地深松补贴面积在全区范围内开展农机购置补贴无违规套取购置资金情况，完成土地深松任务95857560二、农机安全监理业务贯彻执行国家及上级业务部门的有关农机安全生产的方针、政策、法令、规定、办法，监督检查在本辖区内的执行情况。组织农业机械的年度检验工作，进行安全生产的宣传、教育，组织安全检查。通过贯彻执行国家农机有关政策法规，维护农机市场秩序、促进安全生产。宣传、培训、办证照、安全生产无事故95857560三、农机政务管理包括系统综合业务管理及京津冀一体化对接芦台包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进农机事业科学协调发展。农机事业稳步发展95857560机构设置：单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站的收支包含在单位预算中。二、部门预算安排总体情况（一）收入说明2021年部门预算收入116.10万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2021年部门预算支出116.10万元，基本支出131.67万元，其中人员经费107.45万元，正常公用经费6.65万元，项目支出2万元。（三）比上年增减情况2021年部门预算较2020年减少19.57万元，主要为人员经费减少。人员经费增加16.87万元（主要原因为1人退休），正常公用经费减少0.7万元（节能），2021年项目支出预算2万元，比上年减少2万元,去年主要因为单位经费减少。三、机关运行经费安排情况三、机关运行经费安排情况2021年公用经费预算共计6.65万元。其中办公费0.69万元，邮电费0.72万元、差旅费0.66万元、福利费0.65万元、办公用房水费0.08万元、电费0.69万元、办公用房取暖费0.67万元、工会经费0.98万元、其他交通费0.6万元、会议费0.12万元、培训费0.73万元，其他商品和服务费0.06万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因四、财政拨款“三公”经费预算情况2020年区农机监理站安排“三公经费”0万元，其中：1.公务用车购置及运行费①2021年公务用车购置费0万元，较2020年0万元，持平。②2021年公务用车运行维护经费0万元，较2020年0万元，持平。2.2021年公务接待费0万元，较较2020年0万元，持平。3.2021年因公出国（境）费0万元，较2020年0万元，持平。五、预算绩效信息六、政府采购预算情况2021年，河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站安排政府采购预算0.00万元。单位政府采购预算326005河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站单位：元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年单位预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府