2024年度福建省畜牧总站预算公开

PAGEPAGE12024福建省畜牧总站单位预算目 录第一部分单位概况 4一、单位主要职责 5二、单位预算单位构成 5三、单位主要工作任务 5第二部分2024年度单位预算表 8一、收支预算总表 9二、收入预算总表 10三、支出预算总表 12四、财政拨款收支预算总表 14五、一般公共预算拨款支出预算表 15六、政府性基金预算拨款支出预算表 16七、国有资本经营预算拨款支出预算表 17八、一般公共预算支出经济分类情况表 18九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 19十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20十一、单位专项资金管理清单目录 21第三部分2024年度单位预算情况说明 22一、预算收支总体情况 23二、一般公共预算拨款支出情况 23三、政府性基金预算拨款支出情况 24四、国有资本经营预算拨款支出情况 24五、一般公共预算拨款基本支出情况 24六、一般公共预算“三公”经费支出情况 25七、预算绩效目标情况 25八、其他重要事项说明 28第四部分名词解释 29第一部分单位概况一、单位主要职责承担种畜禽监管、畜禽新品种评审等事务性工作；承担畜禽品种、畜产资源、牧草种质资源保护及合理开发利用的技术指导等事务性工作；承担畜牧及牧草的新技术推广、示范和培训等事务性工作；研究畜牧地方标准和技术规范。二、单位预算单位构成单位名称经费性质在职人数省畜牧总站财政核拨单位名称经费性质在职人数省畜牧总站财政核拨15三、单位主要工作任务2024一、推进畜牧业绿色发展一是22300315二是召开全省畜禽粪污资源化利342521919（三是禽粪污处理和粪肥利用台账规范》地方标准。四是72家“美丽牧场”。二、有序开展福建省第三次全国畜禽遗传资源普查一是二是我站推荐的龙三是抢救保4（漳州茶会漳州四是6五是31《福建省畜禽遗传资源状况报告》。发布新版《福建省畜禽遗传资源保护名录》。三、加强技术指导和服务一是编写《蛋鸭、肉鸭无水面生态饲养集成技术模式》22023130010二是202311.9612（家畜繁殖赛项12023四、强化统计监测一是完成生猪价格日报、周报，每月调度生猪养殖场（户二是1220222022作。今年报送畜牧业灾情40多条。第二部分2024年度单位预算表

2024

单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、卫生健康支出十、上年结转结余十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计支出合计PAGEPAGE10二、收入预算总表2024年度收入预算总表单位：科目编码科目名称总计一般公共预算拨款收入收入款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转结余合计664.56506.57157.99208社会保障和就业支出74.0874.0820805行政事业单位养老支出74.0874.082080502事业单位离退休48.9348.932080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1525.15210卫生健康支出12.3212.3221011行政事业单位医疗12.3212.322101102事业单位医疗12.3212.32213农林水支出527.26369.27157.9921301农业农村527.26369.27157.992130104事业运行370.71322.7247.992130112行业业务管理46.5546.552130199其他农业农村支出110110221住房保障支出50.950.922102住房改革支出50.950.92210201住房公积金43.0443.042210202提租补贴7.867.86三、支出预算总表2024

单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计664.56460.02204.54000208社会保障和就业支出74.0874.0800020805行政事业单位养老支出74.0874.080002080502事业单位离退休48.9348.930002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1525.15000210卫生健康支出12.3212.3200021011行政事业单位医疗12.3212.320002101102事业单位医疗12.3212.32000213农林水支出527.26322.72204.5400021301农业农村527.26322.72204.540002130104事业运行370.71322.7247.990002130112行业业务管理46.5546.550002130199其他农业农村支出110110000221住房保障支出50.950.900022102住房改革支出50.950.90002210201住房公积金43.0443.040002210202提租补贴7.867.86000PAGEPAGE14四、财政拨款收支预算总表2024年度财政拨款收支预算总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入506.57一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出74.08九、卫生健康支出12.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出369.27十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出50.9二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计506.57支出合计506.57五、一般公共预算拨款支出预算表2024年度一般公共预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计506.57460.0246.55208社会保障和就业支出74.0874.0820805行政事业单位养老支出74.0874.082080502事业单位离退休48.9348.932080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.1525.15210卫生健康支出12.3212.3221011行政事业单位医疗12.3212.322101102事业单位医疗12.3212.32213农林水支出369.27322.7246.5521301农业农村369.27322.7246.552130104事业运行322.72322.722130112行业业务管理46.5546.55221住房保障支出50.950.922102住房改革支出50.950.92210201住房公积金43.0443.042210202提租补贴7.867.86六、政府性基金预算拨款支出预算表2024年度政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计七、国有资本经营预算拨款支出预算表2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出合计八、一般公共预算支出经济分类情况表2024年度一般公共预算支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称预算数合计506.57301工资福利支出382.41302商品和服务支出69.75303对个人和家庭的补助54.41九、一般公共预算基本支出经济分类情况表2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称预算数合计460.02301工资福利支出382.4130101基本工资81.630102津贴补贴13.0230103奖金9630107绩效工资70.4430108机关事业单位基本养老保险缴费1530110职工基本医疗保险缴费8.2930112其他社会保障缴费38.2630113住房公积金43.0430199其他工资福利支出16.76302商品和服务支出23.230217公务接待费130299其他商品和服务支出22.2303对个人和家庭的补助54.4130305生活补助2.3630399其他对个人和家庭的补助52.05PAGEPAGE20十、一般公共预算“三公”经费支出预算表2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元项目预算数合计41、因公出国（境）费用02、公务接待费13、公务用车购置及运行费3其中：（1）公务用车购置费（2）公务用车运行费3十一、单位专项资金管理清单目录2024年度单位专项资金管理清单目录单位：万元主管单位名称专项资金立项项目名称立项依据执行年限实施规划总体绩效目标支出级次资金拼盘资金分配办法及支出标准小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算省政府主要用于畜禽粪污资源化利用提升工程《关于同福建省农业农村厅农业资源与生态保护专项资金三项专项3年项目县畜禽粪污综合利用率95%，对下转移支付600600理办法》资金的通知》21PAGEPAGE22第三部分2024年度单位预算情况说明一、预算收支总体情况预算管理。2024664.56元，比上年增加30.49万元，主要原因是人员经费及公用经费变动。其中：一般公共预算拨款收入506.57年结转结余157.99万元。664.5630.49元，主要原因是人员经费及业务费增加。其中：基本支出460.02万元、项目支出204.54万元。二、一般公共预算拨款支出情况2024年度一般公共预算拨款支出506.57万元，比上年117.418.81（一）208050248.93（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（三）2101102事业单位医疗12.32万元。主要用于事业单位医疗支出。（四322.72（五）213011246.55（六）221020143.04（七7.86三、政府性基金预算拨款支出情况2024四、国有资本经营预算拨款支出情况2024五、一般公共预算拨款基本支出情况2024460.02中：（一）436.82疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）23.2（境）（护六、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费202433元，与上年持平。七、预算绩效目标情况（一）绩效目标设置情况20242涉及财政拨款资金646.55万元。（二）绩效目标表及说明项目支出绩效目标表单位业务费绩效目标表项目资金（万元）资金总额：46.55财政拨款：46.55其他资金：0总体目标100％，贡献。绩效目标指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量指标资源化利用示范点建设≧15个≧50三星级生猪养殖场≧30≧12质量指标≧95%时效指标支出进度≧80%效益指标社会效益指标系统正常运行率≥95%满意度指标服务对象满意度指标服务对象的满意度情况≧100%农业资源与生态保护专项资金绩效目标表专项资金情况（资金总额：600财政拨款：600其他资金：总体目标通过项目实施，促进项目县畜禽粪污就近就地精准资源化利用，构建种养结合、95％以上、项80％以上，项目县规模化养殖场粪100％。绩效目标指标一级指标二级指标三级指标目标值产出指标数量目标资源化利用示范点建设数量≧8质量目标项目县畜禽粪污综合利用率≧95％时效目标项目实施进度按计划完成年度进度成本目标财政资金投入数量600万元效益指标社会效益目标规模化养殖场粪污处理设施装备配套率100%生态效益目标规模化畜禽养殖液体粪污资源化利用率≧80％满意度指标服务对象满意度指标反映服务对象满意情况≧90％有关情况说明农业资源与生态保护项目资金600万元，其中对市县转移支付支出600万元。八、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况20248.6其中：政府采购货物预算8.6万元。（三）国有资产占用使用情况2023123111100（含）以上设备0台（套）。20240100（含）以上设备0台（套）。第四部分名