XX公司质量管理体系手册

XX公司质量管理体系手册200309Q/JR.G28.01-2001质量手册QUALITYMANUAL锦州电力电容器有限责任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD锦州电力电容器有限责任公司标准

Q/JR.G28.01-2001

质量手册

（第3版第1次修订）手册编号：

2001年5月28日公布2001年06月01日实施目录

公布令

质量治理体系组织机构图

前言…………………1

0质量方针和质量目标…………3

1范畴……………5

2引用标准………6

3术语和简称……………………7

4质量治理体系…………………10

4.1总要求…………10

4.2文件要求………11

5治理职责………13

5.1治理承诺………13

5.2以顾客为关注焦点……………15

5.3质量方针………16

5.4策划……………17

5.5职责、权限和沟通……………18

5.6治理评审………19

6资源治理………21

6.1资源的提供……………………21

6.2人力资源………22

6.3基础设施………23

6.4工作环境………24

7产品实现………25

7.1产品实现的策划………………25

7.2与顾客有关的过程……………27

7.3设计和开发……………………29

7.4采购……………32

7.5生产和服务提供………………34

7.6监视和测量装置的操纵………36

8测量、分析和改进……………37

8.1总则……………38

8.2监视和测量……………………39

8.3不合格品操纵…………………41

8.4数据分析………42

8.5改进……………44

9质量手册的治理………………46

附录A质量治理体系程序文件清单……………48

附录B质量手册编写人员名单…………………49

附录C质量手册更换操纵表……50

发布令锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量治理的基础上，持续深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。

在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以连续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。

本手册是JR质量治理的最高法规，是指导JR质量治理活动的纲领性文件，是全体职员必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量治理体系的总体的描述，是JR质量治理体系的基础文件。

依据标准要求和JR质量治理体系运行的需要，授权总工程师王毅为治理者代表，全权负责质量治理体系的建立、实施和保持及与质量治理体系有关事宜的外部联络。授权质量治理部负责日常质量治理体系运行的具体和谐工作。

我作为JR总经理，按照中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。

为此，我正式批准本手册并公布实施，要求全体职员认真贯彻执行。

总经理：

2001年5月28日质量手册前言锦州电力电容器有限责任公司（原锦州电力电容器厂）创建于1965年5月。该公司位于关内外交通咽喉、渤海之滨、漂亮英雄的锦州市市中心。

锦容公司(JR)是国家大型二档企业，是东北输变电机械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，辽宁省电力电容器产品质量监督检测中心，国家机械部重点骨干企业，是全国电力电容器行业三大厂之一。1993年国家统计局公布的“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。

JR现有职员1047人，拥有各类专业技术人员245人。其中高级工程师32人，中级技术人员87人。

JR占地3.2万平方米，建筑面积3.83万平方米。拥有要紧设备331台（套），计量检测及外表设备73台（套）。JR拥有总资产28，700万元，其中固定资产11，100万元，流淌资金20，000万元。JR生产的要紧产品有：高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联补偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地补偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸取器等二十个品种系列500多个规格。

JR产品质量稳固，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技成果9项、市科技成果18项、发明专利3项、有用新型专利7项。新产品产值占总产值的比例连续8年占40%以上。

2000年JR产值22，012万元，制造了建厂36年来历史最高水平，实现利税2，053万元，创利润973万元。

JR以全心全意为用户服务，保证产品质量为宗旨，主动引进国内外先进技术和设备。通过技术改造，新建了厂房，更新了设备，形成了年生产各种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏的生产能力。

JR在多年全面质量治理的基础上，依据GB/T10300标准，编写了质量手册（第1版），1996年开始贯彻GB/T19001-1994idtISO9001-1994标准，1997年将质量手册修改为质量手册（第2版）。并在1998年4月顺利通过GB/T19001-1994idtISO9001:1994质量保证体系认证。

现在依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准将质量手册转版为JR2001版质量手册（第3版）。

JR愿热忱为国内外顾客服务，精诚合作，共图进展。总经理才奇向国内外顾客致意！

0质量方针和质量目标

0.1质量方针

JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒的宗旨。

内涵：

－承诺：JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。

－精品：当代质量水平的电力电容器产品。

－开发生产：包括开发、设计、制造。

－永恒的含义：连续改进，持续改进JR的质量治理体系，以达到顾客中意。

0.2质量目标

提供100%的合格产品。

年损坏率小于3‰。

成品一次交检合格率95%，三年内逐年提升0.5％。

顾客中意率95%。

内涵：

－在JR质量方针的框架内制定质量目标。

－提供100%的合格产品是指提交给顾客的当代质量水平的电力电容器产品，是JR产品所要求的内容。

－满足国家的有关法律法规的要求。

－按《质量目标分解和考核治理规定》在JR各部门、各层次上进行了分解。

附：组织单元质量目标。

组织单元质量目标组织单元质量目标指标考核周期

销售公司合同兑现率100％月

技术中心设计任务及时完成率100％月

设计重大差错率0％月

工艺纪律执行率95％月

设计差错率

三年内逐年降低1％5％月

质量治理部质量目标考核率100％月

质量监督检查合格率100％月

组织人事部培训打算完成率100％月

用户服务部服务及时率100％月

顾客中意率95％季

生产制造部设备、工装完好率95％月

比价采购降低率2％年

生产打算完成率100％月

各分厂成品一次交检合格率

三年内逐年提升0.5%95％月

成品合格率100％月

监视、测量装置及时送检率100％月

错、漏、误检率1％月1范畴

1.1本手册规定了JR质量治理体系的要求。

a)证实JR有能力稳固地提供满足顾客需求和适用法律法规要求的产品；

b)通过JR质量治理体系的有效应用，包括连续改进和预防不合格品的过程，保证符合顾客需求和适用法律法规的要求，从而达到顾客中意。

1.2本手册适用于JR生产的500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品（装置型）生产的质量操纵和质量治理。

1.3本手册适用于JR与质量有关的各组织单元和人员。

1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》标准完全适用于JR的实际。本手册未对标准进行删减。2引用标准

下列标准所包含的条文，在JR《质量手册》中引用。并结合JR的具体实际，而构成JR《质量手册》的条文。

本手册公布时，下列标准所示版本均为有效：

a)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》；

b)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量治理体系基础和术语》。

3术语和简称

3.1引用标准

JR《质量手册》（第3版）采纳GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量治理体系基础和术语》。

3.2常用术语

3.2.1质量

一组固有特性满足要求的程度。

3.2.2要求

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

3.2.3顾客中意

顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.2.4体系

相互关联或相互作用的一组要素。

3.2.5质量治理体系

在质量方面指挥和操纵组织的治理体系。

3.2.6质量方针

由组织的最高治理者正式公布的该组织的总的质量宗旨和方向。

3.2.7质量目标

在质量方面所追求的目的。

3.2.8质量治理

在质量方面指挥和操纵组织的和谐的活动。

3.2.9质量策划

质量治理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和有关资源以实现质量目标。

3.2.10质量操纵

质量治理的一部分，致力于满足质量要求。

3.2.11质量改进

质量治理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。

3.2.12组织

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

3.2.13组织结构

人员的职责、权限和相互关系的安排。

3.2.14工作环境

工作时所处的一组条件。

3.2.15顾客

同意产品的组织或个人。

3.2.16供方

提供产品的组织或个人。

3.2.17过程

一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。

3.1.18产品

过程的结果。

3.2.19设计和开发

将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。

3.2.20程序

为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.2.21质量特性

产品、过程或体系与要求有关的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考虑对象的历史、应用情形或所处场所的能力。

3.2.23合格

满足要求。

3.2.24缺陷

未满足与预期或规定用途有关的要求。

3.2.25预防措施

为排除潜在不合格或其它不期望情形的缘故所采取的措施。

3.2.26纠正措施

为排除已发觉的不合格或其它不期望情形的缘故所采取的措施。

3.2.27文件

信息及其承载媒体。

3.2.28记录

阐明所采取的结果或提供所完成活动的证据的文件。

3.2.29质量手册

规定组织质量治理体系的文件。

3.2.30检验

通过观看和判定，适当时结合测量、试验所进行的符合性评判。

3.2.31审核

为获得审核证据并对其进行客观的评判，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2.32审核准则

用作依据的一组方针、程序或要求。

3.2.33审核发觉

将收集的审核证据对比审核准则进行评判的结果。

3.2.34审核结论

审核组考虑了审核目标和所有审核发觉后得出的最终审核结果。

3.3简称

JR-锦州电力电容器有限责任公司。4质量治理体系

4.1总要求

4.1.1JR的质量治理体系是JR整个治理体系的重要组成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》标准，建立JR质量治理体系并形成文件，加以实施和保持，并予以连续改进。

4.1.2为了有效地实施JR质量治理体系，JR应：

a)识不质量治理体系运行所需的过程及其在JR中的应用；

b)明确这些过程的顺序和相互作用，确定这些过程的接口关系；

c)确定为确保这些过程有效运作和操纵所需的准则和方法；

d)确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；

e)监视、测量和分析这些过程；

f)实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改进；

g)对外包过程加以识不并有效操纵，对此类外包过程的操纵应在JR质量治理体系中加以识不。JR的外包情形有：成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等；

H)评审改进结果，以确定适宜的后续措施。

4.2文件要求

4.2.1概述

为实施有效的质量治理，JR质量治理体系应文件化并加以有效的操纵。

4.2.2职责

4.2.2.1总经理负责质量治理体系的建立和质量手册的批准公布。

4.2.2.2治理者代表负责质量治理体系文件的策划，主管质量手册的设计及组织编制和操纵。

4.2.2.3质量治理部是文件操纵和质量记录的归口治理部门，具体组织质量手册的编制，质量治理体系文件、治理文件和质量记录的治理和操纵。

4.2.2.4技术中心负责技术文件的操纵，具体组织各分厂技术文件的治理和操纵。

4.2.2.5其它各部门负责职能范畴内的文件的治理和操纵。

4.2.3治理内容和操纵要求

4.2.3.1JR质量治理体系文件包括：

a)JR的质量方针和质量目标；

b)JR质量手册；

c）依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》标准要求编制的程序文件；

d)依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》标准要求明示或非明示的有关准则、规定和方法等；

e)JR为确保其过程有效策划、运作和操纵所要求的文件，包括技术文件、治理文件、适当的外来文件等；

f）依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》标准要求形成的质量记录；

g)JR的文件采纳书面形式和运算机软盘等形式。

4.2.3.2质量手册

JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》标准要求，结合JR的实际情形对原JR《质量手册》（第2版，1997年公布）进行换版（第3版，2001年公布）。质量手册是组成质量治理体系文件的一个重要组成部分，其内容包括：

5治理职责

5.1治理承诺

5.1.1概述

总经理（最高治理者）对JR质量治理体系的建立、实施和连续改进其有效性做出承诺，确保在建立、实施和连续改进JR质量治理体系中发挥其领导作用。

5.1.2职责

5.1.2.1总经理是JR最高治理者，是治理承诺的主管领导。负责JR质量意识的建立，组织制定并公布质量方针和质量目标，主持治理评审，为质量治理体系的有效运行和连续改进配备必要的资源。

5.1.2.2各副总经理、总工程师、治理者代表协助总经理在JR建立质量意识的基础上，与总经理共同研究制定JR质量方针和质量目标。

5.1.2.3质量治理部是治理承诺的归口治理部门，负责按总经理所作出的承诺，具体组织建立和改进质量治理体系，和谐各部门对治理承诺的实施，储存治理承诺的有关证据记录；

5.1.2.4各部门负责质量治理体系文件中治理承诺有关部分的具体实施。

5.1.3治理内容和操纵要求

5.1.3.1为建立和连续改进质量治理体系，质量治理部通过组织以下活动为总经理做出治理承诺提供依据。

a)聚拢顾客要求，法律法规要求，企业进展要求，上级行政要求（包括东北输变电机械制造股份有限公司）；

b)对JR质量目标按《质量目标分解和考核治理规定》进行考核；

c)广泛征求JR职员的意见和建议。

5.1.3.2总经理对JR建立、实施和连续改进质量治理体系做出承诺，通过开展以下活动提供证据：

a)采取必要的方式（会议、刊物、培训等）组织建立和提升JR职员的质量意识，使JR全体职员充分认识到满足顾客需求和法律法规要求的重要性；

b)制定并公布实施JR质量方针和质量目标；

c)总经理依据《治理评审规定》要求按打算组织治理评审；

d)总经理应确保可获得必要的资源，以实现对建立和连续改进质量治理体系做出承诺。

5.1.4有关文件

a)Q/JR.G28.10-2001《治理评审规定》；

b)Q/JR.G28.28-2001《质量目标分解和考核治理规定》。5.2以顾客为关注焦点

5.2.1概述

销售副总经理在总经理的领导下应把实现顾客中意作为JR的全然目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，转化为规定的质量要求，并予以实现。

5.2.2职责

5.2.2.1销售副总经理是“以顾客为关注焦点”的主管领导，把实现顾客中意作为JR的全然目标。

5.2.2.2各副总经理、总工程师、治理者代表配合、协助销售副总经理确定顾客的需求和期望，转化为产品要求（规定的质量要求）并予以满足。

5.2.2.3销售公司是“以顾客为关注焦点”的归口治理部门，负责通过适当的方法确定顾客的需求和期望。

5.2.2.4技术中心负责组织将顾客的需求转化为产品要求，实施设计和开发等过程，使转化的产品要求得到满足。

5.2.2.5质量治理部负责组织质量治理体系运行。

5.2.2.6生产制造部负责组织各分厂对产品要求实现的具体实施。

5.2.3治理内容和操纵要求

5.2.3.1销售公司通过市场调研和市场推测，市场开发，与顾客直截了当接触，了解顾客的需求和期望。

5.2.3.2技术中心依据销售公司确定的顾客要求，按《设计操纵和验证治理规定》、《产品设计评审治理规定》组织进行产品设计，将顾客需求和期望转化为产品要求。

5.2.3.3生产制造部组织各分厂实施生产、监视和测量，以实现产品要求。

5.2.3.4质量治理部组织各部门实施质量治理体系，保证产品要求得到满足，实现质量方针和质量目标，并进行连续改进。

5.2.4有关文件

a)Q/JR.G28.14-2001《设计操纵和验证治理规定》；

b)Q/JR.G28.38-2001《产品设计评审治理规定》；

c)Q/JR.G28.12-2001《（顾客）产品要求的评审规定》；

d)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量治理规定》。

5.3质量方针

5.3.1概述

总经理按照GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量治理体系基础和术语》标准中的八项质量治理原则制定、批准、公布并组织实施质量方针和质量目标，并实施有效的操纵。

5.3.2职责

5.3.2.1总经理负责制定并公布JR质量方针，组织JR质量方针在各层次的沟通、明白得，及对JR质量方针连续适宜性进行评审。

5.3.2.2各副总经理、总工程师、治理者代表参与JR质量方针的制定，负责所辖职责范畴内质量方针的贯彻。

5.3.2.3质量治理部是质量方针的归口治理部门，负责组织JR质量方针的传达、学习。

5.3.2.4各部门负责质量方针的明白得和贯彻执行。

5.3.3治理内容和操纵要求

5.3.3.1总经理组织制定JR质量方针，并为质量目标的制定确定框架。

5.3.3.2JR质量方针（见0.1）应：

a）与JR的宗旨相适应；

b）包括对满足要求和连续改进质量治理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评审质量目标的框架；

d）通过培训或其它方式在JR各层次内达到沟通和明白得；

e）按《治理评审规定》要求对质量方针连续适宜性方面进行评审。

5.3.3.3按《文件操纵程序》要求，对质量方针的评审、批准、公布、更换进行操纵。

5.3.4有关文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件操纵程序》；

b)Q/JR.G28.10-2001《治理评审规定》。

5.4策划

5.4.1概述

总经理确保在JR有关职能和层次上建立质量目标，并对质量治理体系进行策划，以满足质量目标和质量治理体系总要求。

5.4.2职责

5.4.2.1总经理组织在JR各部门、分厂建立质量目标，并为实现质量目标对质量治理体系进行策划。

5.4.2.2各副总经理、总工程师、治理者代表协助总经理制定质量目标及对质量治理体系进行策划。

5.4.2.3质量治理部负责对质量目标的实施情形进行监督考核，并组织策划质量治理体系的过程。

5.4.2.4各部门、分厂负责所辖职责范畴内质量目标的实现。

5.4.3治理内容和操纵要求

5.4.3.1质量目标：

a)JR的质量目标在JR质量方针的框架内制定，具体内容见本手册第0章；

b)JR按《质量目标分解和考核治理规定》在各部门、分厂建立质量目标，并进行考核；

c)各部门、分厂的质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对连续改进的承诺）保持一致。

5.4.3.2质量治理体系的策划：

总经理应确保：

a)JR对质量治理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1的要求。

b)在对质量治理体系的更换进行策划和实施时，保持质量治理体系完整性。

5.4.4有关文件

a)Q/JR.G28.28-2001《质量目标分解与考核治理规定》。5.5职责、权限和沟通

5.5.1概述

为了有效实施质量治理体系，JR应对组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其相互关系作出规定和沟通。

5.5.2职责

5.5.2.1总经理批准与质量治理体系有关的组织机构的设置，批准并传达各部门职责和各级各类人员的职责、权限，任命治理者代表。

5.5.2.2质量治理部是各部门职责和各级各类人员的职责、权限的归口治理部门，并负责组织信息沟通。

5.5.2.3各部门按规定实施对本部门的职责、权限和部门内人员的职责、权限的落实。

5.5.3治理内容和操纵要求

5.5.3.1职责和权限：

JR各部门及各级各类人员的职责和权限在《质量职能分配与部门质量职责》、《各级人员质量责任治理规定》中予以规定。同时，由各部门传递到全体职员，以促进有效的质量治理。

5.5.3.2治理者代表：

总经理应在治理层中指定一名成员为治理者代表，其具有以下方面的职责和权限：

a)确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b)向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；

c)确保在JR组织内提升对顾客要求的意识的形成；

d)与质量治理体系有关事宜的外部联络。

5.5.3.3内部沟通：

JR按《质量信息治理规定》在JR各部门及各级人员之间，通过采取行之有效的各种方式（如简报、会议、文件、运算机网络等）在组织内建立纵向、横向的联系，对质量治理体系的有效性进行沟通。

5.5.4有关文件

a)Q/JR.G28.08-2001《质量职能分配和部门质量职责》；

b)Q/JR.G28.09-2001《各级人员质量责任治理规定》；

c)Q/JR.G28.30-2001《质量信息治理规定》。5.6治理评审

5.6.1概述

为确保质量治理体系的连续适宜性、充分性和有效性，总经理应按打算的时刻间隔组织实施治理评审。

5.6.2职责

5.6.2.1总经理主持治理评审，签署治理评审报告。

5.6.2.2治理者代表协助总经理实施治理评审。

5.6.2.3质量治理部是治理评审的归口治理部门，负责组织评审输入资料的预备及治理评审输出结果的跟踪。

5.6.2.4各部门参与有关的治理评审，负责对评审输出结果的实施。

5.6.3治理内容和操纵要求

5.6.3.1总经理依据《治理评审规定》按打算的时刻间隔进行治理评审，以确保其连续适宜性、充分性和有效性，评判质量治理体系改进和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

5.6.3.2治理评审输入：

质量治理部组织各个有关部门在调查研究的基础上，对治理评审的输入资料形成记录，其具体内容包括：

a)审核结果；

b)顾客反馈；

c)JR过程的业绩和产品的符合性；

d)实施预防和纠正措施的状况；

e)上次治理评审的结果实施情形和有效性；

f)可能阻碍JR质量治理体系的内、外环境的变化，包括资源变化、法律法规变化、新技术的应用、新设备的开发等；

g)JR质量治理体系改进的建议等。

5.6.3.3评审输出：

治理评审的输出结果由各有关部门负责实施并予以记录，包括与以下方面有关的措施：

a)质量治理体系及其过程有效性的改进；

b)与顾客要求有关的产品的改进；

c)资源需求，包括对JR以后所需的资源进行策划。

5.6.3.4治理评审的输入、输出应形成记录，由质量治理部妥善保管。

5.6.4有关文件

a)Q/JR.G28.10-2001《治理评审规定》。

6资源治理

6.1资源的提供

6.1.1概述

为确保质量治理体系的实施和改进，满足顾客需求，增强顾客中意，JR应及时确定并提供所需的资源。

6.1.2职责

6.1.2.1总经理负责确定并批准所需资源的提供。

6.1.2.2生产制造部是资源提供的归口治理部门，负责组织各有关部门确定所需要的资源，并组织有关信息的沟通。

6.1.2.3各分厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理批准。

6.1.2.4销售公司负责顾客信息的收集和提供。

6.1.2.5组织人事部负责人力资源的调配、培训和考核。

6.1.2.6财务治理部负责财务资源的打算及调配。

6.1.2.7技术中心负责提供技术信息。

6.1.3治理内容和操纵要求

6.1.3.1JR的资源包括：

a)人力资源；

b)信息：有关方信息等；

c)设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、运算机

及备品备件等；

d)软件：技术文件、资料、运算机软件等；

e)原材料、配套件、外购件、外协件等；

f)工作环境：生产现场、库房、办公室等；

g)资金。

6.1.3.2各有关部门应按照质量治理体系的要求，及时确定并提出所需资源，上报总经理。

6.1.3.3总经理对各部门提出的有关资源的打算，及时确定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以：

a)实施和改进质量治理体系的过程；

b)达到顾客中意。6.2人力资源

6.2.1概述

为确保质量治理体系的有效实施，应使承担质量治理体系规定职责的人员具备相应的能力。

6.2.2职责

6.2.2.1人事副总经理在总经理的领导下，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。

6.2.2.2组织人事部是人力资源的归口治理部门，负责人员打算、调配、培训、考核等各项工作。

6.2.2.3各部门配合组织人事部编写人员打算，服从调配，组织本部门人员参加培训与考核。

6.2.3治理内容和操纵要求

6.2.3.1人员安排：

组织人事部按照《岗位人员能力要求及考核治理规定》有打算地配备人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。并经人事副总经理的批准，实施调配工作，确保能够胜任的人员承担起质量治理体系规定的职责。

6.2.3.2能力、意识和培训：

a)按照《岗位人员能力要求及考核治理规定》对人员进行评判，明确从事阻碍质量活动的人员能力要求；

b)按《培训治理规定》提供培训或采取其它措施，以满足各岗位人员的能力的要求，并评判培训的有效性。

c)确保职员意识到所从事活动的有关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出奉献。

d)应保持教育、经历、培训和资格的适当记录。

6.2.4有关文件

a)Q/JR.G28.22-2001《培训治理规定》；

b)Q/JR.G28.27-2001《岗位人员能力要求及考核治理规定》。6.3基础设施

6.3.1概述

为确保实现JR产品的符合性，应确保设施、设备、硬件和软件的配备、爱护。

6.3.2职责

6.3.2.1生产副总经理是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的识不、提供和爱护工作。

6.3.2.2总工程师负责领导设计和开发硬件、软件的识不、提供和爱护工作。

6.3.2.3生产制造部是基础设施的归口治理部门，负责有关生产设备及工装的治理与操纵。

6.3.2.4各分厂提供生产所需的设备和工装。

6.3.2.5技术中心负责运算机硬件、软件的治理。

6.3.3治理内容及要求

6.3.3.1生产制造部组织各分厂按《生产设备治理规定》组织实施设备的治理与爱护保养，以满足生产能力的要求。

6.3.3.2按确定产品符合性要求，由各分厂技术处提供新工装项目打算，并设计绘图，提出方案和要求，并具体实施，必要时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。

6.3.3.3生产制造部组织各分厂按《工艺装备治理规定》正确使用与治理本分厂使用的工艺装备。

6.3.3.4各分厂按照需求，按生产制造部指令识不并提供生产所需设备、设施、硬件。

6.3.3.5按照设计和开发的需要，技术中心应识不并配备运算机硬件、软件，作好应用与治理工作。

6.3.3.6对运输的供方，应予以评判和操纵，以满足JR对运输车辆的要求。

6.3.4有关文件

a)Q/JR.G28.25-2001《工艺装备治理规定》；

b)Q/JR.G28.29-2001《生产设备治理规定》。

6.4工作环境

6.4.1概述

为实现产品的符合性，满足顾客要求，JR应对生产现场的环境因素进行识不和治理。

6.4.2职责

6.4.2.1生产副总经理是工作环境的主管领导，负责领导生产现场、工作环境的治理与检查。

6.4.2.2生产制造部是工作环境的归口治理部门，负责组织生产现场、工作环境治理的实施与爱护及监督检查。

6.4.2.3各分厂具体实施生产现场、工作环境的治理与爱护。

6.4.3治理内容与操纵要求

6.4.3.1生产制造部按生产治理及安全生产的要求，组织对生产现场、工作环境的治理，确保在适宜的环境下生产。

6.4.3.2各分厂实施对生产现场、工作环境的治理，确保并达到在适宜的环境下进行生产。

6.4.3.2由各分厂每月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检查，并组织实施改进。

6.4.4有关文件

a)Q/JR.G28.26-2001《安全治理规定》；

b)Q/JR.G28.47-2001《生产现场治理规定》。

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1概述

为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足顾客要求和法律法规的要求，必须对实现JR产品的全过程进行策划。

7.1.2职责

7.1.2.1总工程师是产品实现的策划的主管领导，负责产品实现过程及子过程的策划，批准开发性新产品的质量打算、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。

7.1.2.2技术中心是产品实现策划的归口治理部门，负责组织制定产品的质量打算、技术标准等技术文件。

7.1.2.3质量治理部负责参与产品实现的策划，对质量打算、工艺方案、工艺文件的可操作性提出意见，并予以确认。

7.1.2.4技术中心组织各分厂制定产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。

7.1.2.5各分厂参与产品实现策划。

7.1.3治理内容与操纵要求

7.1.3.1JR针对特定的产品、项目或合同，质量治理体系的各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产的专业技术进行产品实现的策划，策划时应确定如下几个方面内容：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目标和要求（新项目、新产品）；

b)针对具体产品确定所需过程、子过程，以及所提供的文件、资源和设施；

c)具体产品生产过程中所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；

d)对生产过程及其产品符合性提供信息化所必须的记录，新产品实现

过程的策划结果应形成质量打算。

7.1.3.2质量打算

表述质量治理体系的过程及如何应用于具体产品、项目或合同的文件称之为质量打算。a)质量打算的内容应按照质量策划的内容和结果确定；

b)质量打算的编制、审批和发放，实施、监督和修改，应执行《质量打算编制治理规定》。

7.1.4有关文件

a)Q/JR.G28.11-2001《质量打算编制治理规定》；7.2与顾客有关的过程

7.2.1概述

为满足顾客需求和法律法规的要求，JR应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的要求予以确认，对产品有关要求的识不、评审和沟通实施操纵。

7.2.2职责

7.2.2.1销售副总经理是与顾客有关过程的主管领导，负责组织对重大投标项目及合同的评审。

7.2.2.2销售公司是与顾客有关过程的归口治理部门，负责具体组织实施顾客对产品要求（投标及合同）的识不、评审与沟通。

7.2.2.3技术中心、质量治理部、财务治理部、生产制造部、各分厂职能部门参与顾客对产品要求的评审，对本部门涉及的内容提出评审意见。

7.2.3治理内容和操纵要求

7.2.3.1与产品有关要求的确定：

a)确定顾客有关的要求；

产品的技术质量要求；

产品的质量责任要求；

质量保证责任；

满足顾客产品要求的能力；

交货期、交货方式、地点等要求；

付款方式要求；

交付及交付后的活动要求。

b)顾客未做规定，但规定或已知的预期用途所必要的产品要求；

c)与产品有关的义务，包括法律、法规要求；

d)JR确定的任何附加的要求。

7.2.3.2产品有关要求的评审：

按《（顾客）产品要求的评审规定》的要求，销售公司组织各有关部门对所有的投标、合同、订单中顾客对产品的要求进行评审，评审必须在向顾客作出提供产品的承诺前进行，并应确保：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品要求得到规定并形成文件；

b)与往常表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；

c)对顾客没有以文件形式提供要求的情形下，顾客要求在同意前应得到确认；

d)JR有满足合同规定要求的能力；

e)评审的结果及评审所引发措施的记录予以保持；

f）当顾客对产品要求发生变更时，JR应确保有关文件得到修改，并确保有关人员明白变更的要求，并予以实施。

7.2.3.3顾客沟通：

a)销售公司应从顾客订货开始至交付使用后全过程的各时期中，与顾客进行有关产品要求等方面信息的沟通。沟通通常采纳走访、面谈、会议、电话、传真、咨询卷等方式进行；

b)识不并实施与顾客的沟通，要紧包括以下几个方面：

产品有关信息；

咨询询、合同或订单的处理，包括对其的修改；

顾客反馈，包括顾客的投诉。

7.2.4有关文件

a)Q/JR.G28.12-2001《（顾客）产品要求的评审规定》；

b)Q/JR.G28.23-2001《服务治理规定》。

7.3设计和开发

7.3.1概述

为实现顾客要求和法律法规要求，确保JR电力电容器、电容式电压互感器产品的设计质量，JR应对产品设计和开发进行策划，并对JR设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认及其更换实施操纵。

7.3.2职责

7.3.2.1总工程师是设计和开发的主管领导，负责领导产品的设计和开发，批准设计成果工作。

7.3.2.2技术中心是设计和开发的归口治理部门，具体实施JR产品设计和开发全过程的各项工作。

7.3.2.3销售公司、财务治理部、质量治理部、生产制造部、各分厂参与设计和开发的评审、确认、更换。

7.3.3治理内容和操纵要求

7.3.3.1设计和开发策划：

按电力电容器、电容式电压互感器产品设计开发流程（见流程图）要求，在实施设计和开发的策划时应：

a)明确设计和开发时期，规定每个设计和开发时期的评审、验证和确认活动，编制产品质量打算或设计和开发打算；

b)明确设计和开发的职责和权限，在设计和开发活动中，委派有资格人员承担设计和开发任务，明确职责。确定设计和开发活动的要求和进度，配备必要的资源；

c)策划的输出（产品质量打算、设计开发打算等），要随设计和开发的进展，在适当时予以更新；

d)规定技术中心各处室、各分厂之间在组织和技术上的接口关系，以确保有效地沟通，并明确职责。

7.3.3.2设计和开发输入：

应确定与电力电容器、电容式电压互感器产品有关的输入并保持记录：

a)将顾客对产品功能和性能的要求，合同评审的结果、适用的法律法规等设计输入要求形成文件；

b)适当时，应提供往常类似设计信息；7.4采购

7.4.1概述

为确保采购产品符合规定要求，满足生产需要，JR应对阻碍电力电容器、电容式电压互感器产品质量的采购产品进行有效的操纵。

7.4.2职责

7.4.2.1生产副总经理是采购的主管领导，负责对合格供方及重大采购打算的审批。

7.4.2.2生产制造部是采购的归口治理部门，负责组织供方评判、采购信息的确认。

7.4.2.3生产制造部组织各分厂对本分厂所采购产品的验证。

7.4.2.4技术中心、质量治理部参与供方评判及操纵。

7.4.2.5技术中心、各分厂技术处负责提供采购信息。

7.4.2.6质量治理部负责组织对采购产品的抽检质量验证。

7.4.3治理内容和操纵要求

7.4.2.1采购过程：

实施采购过程的操纵，确保采购的产品符合规定的采购要求：

a)对供方及采购的产品操纵的类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的阻碍。按电力电容器、电容式电压互感器产品质量要求，对采购产品按其质量重要程度进行分级：

A级：钢材、铜材、聚丙烯薄膜、电容器纸、铝箔、硅钢片、配套电器物资（电抗器、放电线圈、避雷器等）；

B级：漆包线、绞线、绝缘漆、标准件、绝缘子等；

C级：各种辅助材料等。

b)按照供方按JR的要求提供产品能力。依据《供方评判治理规定》选择、评判和重新评判供方（每年确定本年度的合格供方，必要时应对合格供方重新评判）；

c)评判结果及评判所引发的必要措施的记录应予以保持；

d)采购产品必须在合格的供方范畴内实施。

7.4.3.2采购信息：

采购信息文件包括：

a)技术文件（图样、规范、标准、验收准则）、生产打算（用料打算、配套设计）、采购打算（采购合同、协议）等；

b)采购文件应包括：对采购产品的质量要求，验收要求及供方的产品、程序、过程、设备和人员提出有关批准和资格鉴定的要求；

c)适用的质量治理体系标准的名称、编号和版本；

d)上述文件在发放前应进行审批，以确保规定要求的适宜性。

7.4.3.3采购产品的验证：

a)实施采购产品的检验和验证活动，确保采购产品满足规定的采购要求；

b)当需要在供方的货源处进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，建立并储存验证记录。

7.4.4有关文件

a)Q/JR.G28.15-2001《供方评判治理规定》；

b)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量治理规定》。

――关键过程：元件卷制、箱盖焊接、真空浸渍；

――专门过程：热烘试漏。

c)生产和服务提供应从合同评审的结果，生产打算、图样、规范等获得表述产品特性的信息；

d)各生产岗位应按图样、工艺文件、技术标准、作业指导书等实施生产和服务；

e)生产和服务提供应使用适宜的设备（工装）并按《生产设备治理规定》、《工艺装备治理规定》对设备、工装进行爱护保养，以确保生产和服务的能力；

f)生产和服务提供中应按工艺文件的规定获得并正确使用监视和测量装置，并确保监视和测量装置在有效期内合格；

g)按《工艺纪律检查治理规定》、《监视和测量治理规定》、《服务治理规定》实施对生产和服务提供监视和测量。

7.5.3.2生产和服务提供过程的确认：

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时（专门过程），应对事实上施确认。

a)按《专门过程“热烘试漏”治理规定》对本手册7.5.3.1b)中过程实施确认；

b)按《关键过程治理规定》对本手册7.5.3.1b)中过程实施确认；

c)对专门过程、关键过程设备进行认可确认，保持认可确认记录；

d)对专门过程、关键过程人员资格进行鉴定，保持记录；

e)必要时，应进行再确认。

7.5.3.3标识和可追溯性：

a)为防止不同产品的混淆按《产品标识和可追溯性治理规定》实施产品标识，在有可追溯性要求的场合操纵并记录产品的唯独标识；

b)防止不合格或未经监视和测量的产品的混淆，按《监视和测量状态治理规定》识不产品状态。

7.5.3.4顾客财产：

a)对JR操纵和使用的顾客财产，应予以识不、验证、爱护和爱护；

b)当顾客财产发生丢失、损坏或发觉不适用的情形时，应报告顾客，并保持记录。7.5.3.5产品防护：

在内部处理和交付到预定的地点期间，JR应

a)对电力电容器、电容式电压互感器产品生产、交付的全过程，针对产品符合性提供防护；

b)防护应包括：标识、搬运、包装、贮存和爱护；

c)防护应按《产品防护治理规定》实施。

7.5.4有关文件

a)Q/JR.G28.16-2001《产品标识和可追溯性治理规定》；

b)Q/JR.G28.20-2001《监视和测量状态治理规定》；

c)Q/JR.G28.21-2001《产品防护治理规定》；

d)Q/JR.G28.23-2001《服务治理规定》；

e)Q/JR.G28.25-2001《工艺装备治理规定》；

f)Q/JR.G28.26-2001《安全治理规定》；

g)Q/JR.G28.43-2001《专门过程“热烘试漏”治理规定》；

h)Q/JR.G28.44-2001《关键过程治理规定》；

i)Q/JR.G28.45-2001《物资治理的差不多规定》；

j)Q/JR.G28.47-2001《生产现场治理规定》。7.6监视和测量装置的操纵

7.6.1概述

为确保产品符合规定要求，应识不需要的监视和测量，并提供所需的监视和测量装置及对事实上施有效的操纵。

7.6.2职责

7.6.2.1总工程师是监视和测量装置的操纵的主管领导，负责对监视和测量装置配备的批准。

7.6.2.2质量治理部是监视和测量装置的归口部门，负责对其进行检定、校准及使用中的操纵。

7.6.2.3技术中心负责提供监视和测量装置的有关标准。

7.6.2.4各分厂负责正确使用与爱护监视和测量装置，并进行检定，校准，并形成记录。

7.6.3治理内容和操纵要求

7.6.3.1按工艺文件的规定配备为确保产品质量符合规定要求的监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐，以及必要的档案资料。

7.6.3.2建立相应的过程，确保监视和测量活动可行，并与监视和测量要求相一致。

7.6.3.3按《监视和测量装置治理规定》实施操纵，当要求保持有效结果时，监视和测量装置应：

a)进行周期检定、校准。对比能溯源到国际或国家基准的测量标准，定期或使用前进行校准验证。当不存在上述基准时，应记录校准的依据；

b)对监视和测量装置进行标识，以确定其校准状态；

c)采取措施，防止可能使校准失效的调整；

d)在搬运、爱护和贮存期间，防止损坏或失效；

e)储存校准和验证结果的记录；

f)发觉监视和测量装置在有效期间内偏了校准状态时，应再评判其以往结果的有效性，并采取适当的措施，记录应予以保持；

g)当运算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认在初次使用前进行，必要时进行再确认。

7.6.4有关文件

Q/JR.G28.19-2001《监视和测量装置治理规定》。8测量、分析和改进

8.1总则

8.1.1概述

为证实产品的符合性、质量治理体系的符合性，实现质量治理体系有效性的改进，应策划并实施所需的监视、测量、分析和连续改进过程。

8.1.2职责

8.1.2.1总工程师是测量、分析和改进的主管领导，负责测量、分析和改进的策划。

8.1.2.2质量治理部是测量、分析和改进的归口治理部门，具体负责测量、分析和改进的策划和组织实施。

8.1.2.3销售公司、技术中心、生产制造部、用户服务部、各分厂负责实施与本部门有关的测量、分析和改进。

8.1.3治理内容和操纵要求

8.1.3.1正确应用统计技术方法和手段，实施测量、分析和改进。

8.1.3.2各有关部门按《质量信息治理规定》、《统计技术治理规定》，在收集内、外部信息的基础上，由质量治理部实施对质量治理体系运行进行日常监控。

8.1.3.3销售公司在产品销售过程中，收集有关顾客的信息并汇总。

8.1.3.4用户服务部在服务过程中，收集顾客有关信息并汇总。

8.1.3.5按《内部审核操纵程序》由质量治理部制定审核方案与审核实施打算，对质量治理体系的符合性实施审核。

8.1.3.6对产品质量按检验和试验规程实施监视和测量以证实产品符合性。

8.1.3.7实施生产过程监视和测量，以证实过程稳固处于受控状态。

8.1.4有关文件

a)Q/JR.G28.04-2001《内部审核操纵程序》；

b)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量治理规定》；

c)Q/JR.G28.30-2001《质量信息治理规定》；

d)Q/JR.G28.23-2001《服务治理规定》；

e)Q/JR.G28.24-2001《统计技术治理规定》。

a)按四大过程的有关规定实施对质量治理体系各过程进行监视，适当

时，对有关参数进行测量，保持监视和测量的记录；

b)按《统计技术治理规定》采纳操纵图、排列图、因果图、计策表等方法，对产品实现过程连续满足预定目标的能力进行证实；

c)对监视和测量所发觉未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。

8.2.3.4产品的监视和测量：

a)按《工艺守则》、《监视和测量治理规定》对电力电容器、电容式电压互感器生产全过程的产品进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；

b)应保持符合接收准则的证据（检验和试验记录，检验和试验报告等）。记录应指明有权放行产品的人员；

c)除非得到有关授权人员以及（适用时）顾客的批准，否则在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

8.2.4有关文件

a)Q/JR.G28.04-2001《内部审核操纵程序》；

b)Q/JR.G28.23-2001《服务治理规定》；

c)Q/JR.G28.24-2001《统计技术治理规定》；

d)Q/JR.G28.30-2001《质量信息治理规定》；

e)Q/JR.G28.17-2001《监视和测量治理规定》。8.3不合格品操纵

8.3.1概述

为防止不合格品的非预期使用，应对不符合要求的产品和状态进行识不和操纵。

8.3.2职责

8.3.2.1总工程师是不合格品操纵的主管领导，负责批准重大不合格品的处置意见。

8.3.2.2质量治理部是不合格品操纵的归口治理部门，并组织责任部门对重大不合格品实施处置。

8.3.2.3生产制造部负责组织各分厂实施对不合格品的处置的操纵。

8.3.2.4各部门、分厂负责对监视和测量中发觉的不合格品作出处置意见，负责对本部门、分厂产生的不合格品实施操纵。

8.3.3治理内容和操纵要求

8.3.3.1按《不合格品操纵程序》规定的职责、权限和要求，由质量治理部组织对重大不合格品的操纵实施，以确保重大不合格品得到识不和操纵，以防止非预期使用或交付。

8.3.3.2各分厂实施对一样不合格品的处置与操纵。

8.3.3.3不合格品处置的方法：

a)采取措施（纠正和纠正措施）排除发觉的不合格；

b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品；

c)采取措施，防止不合格品非预期的使用或应用。

8.3.3.4对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。

8.3.3.5应保持不合格品操纵的记录。

8.3.3.6当在交付或开始使用后发觉产品不合格时，应对不合格所造成的后果采取适当的措施。

8.3.4有关文件

Q/JR.G28.05-2001《不合格品操纵程序》。

8.4数据分析

8.4.1概述

为确保质量治理体系的适宜性和有效性，并识不能够进行的质量治理体系改进，应对适当的数据进行确定、收集和分析。

8.4.2职责

8.4.2.1总工程师是数据分析的主管领导，负责组织重大信息的确定，收集和分析。

8.4.2.2质量治理部是数据分析的归口治理部门，负责具体组织有关数据的收集、分析，并进行汇总分析。

8.4.2.3生产制造部负责有关产品实现中过程和产品特性方面信息的收集和分析。

8.4.2.4销售公司、用户服务部负责顾客中意程度的信息收集和分析。

8.4.2.5其他各部门、分厂负责有关信息的收集和分析。

8.4.3治理内容和操纵要求

8.4.3.1按《质量信息治理规定》各部门收集和分析本部门有关的信息，并向质量治理部反馈，由质量治理部组织汇总分析，作为改进的依据。

8.4.3.2各部门收集有关数据的来源包括：

a)监视和测量活动的输出；

b)有关过程的记录；

c)顾客；

d)供方；

e)政府部门、上级主管部门；

f)同行业等。

8.4.3.3按《统计技术治理规定》采纳直方图、排列图、因果图、操纵图等方法，对数据进行分析。

8.4.3.4数据分析结果应提供以下方面的信息，作为治理评审的输入，以确定质量治理体系的适宜性和有效性，并识不能够进行的改进，

a)顾客中意或不中意；

b)与产品要求的符合性；

c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；

d)供方（操纵及业绩的改进等）。

8.4.4有关文件

a)Q/JR.G28.24-2001《统计技术治理规定》；

b)Q/JR.G28.30-2001《质量信息治理规定》。

8.5改进

8.5.1概述

为连续满足顾客和法律法规的要求，应对质量治理体系的改进进行策划，操纵纠正措施和预防措施，以实施质量治理体系的连续改进。

8.5.2职责

8.5.2.1总工程师是改进的主管领导，负责对重大改进的策划与批准，并组织实施与操纵。

8.5.2.2质量治理部是改进的归口治理部门，负责具体组织纠正措施和预防措施的实施操纵与验证。

8.5.2.3各部门参与改进的策划，并对本部门涉及的改进实施纠正措施和预防措施。

8.5.3治理内容和操纵要求

8.5.3.1连续改进：

JR应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施及治理评审，连续改进质量治理体系的有效性。

8.5.3.2纠正措施：

a)建立并执行《纠正措施操纵程序》，采取纠正措施，以排除不合格的缘故，防止再发生；

b)纠正措施应与所遇到的不合格的阻碍程度相适应；

c)应按以下规定实施纠正措施：

评审不合格（包括顾客投诉）；

调查不合格的缘故，并确定产生不合格的直截了当缘故；

评判确保不合格不再发生的措施的需求；

确定和实施所需的措施；

记录所采取措施的结果；

评审所采取的纠正措施。

d)对已决定立项的纠正措施项目，应明确责任部门、责任人，在质量治理部统一组织下进行策划和实施；

e)纠正措施在实施中应重点记录偏离规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更换程序。

8.5.3.3预防措施：

a)建立并执行《预防措施操纵程序》，采取措施，以排除潜在不合格的缘故，防止发生；

b)预防措施应与潜在咨询题的阻碍程度相适应；

c)应按以下规定实施预防措施：

确定潜在不合格及其缘故；

评判防止不合格发生的措施的要求；

确定并实施所需的措施；

记录所采取措施的结果；

评审所采取的预防措施。

d)质量治理部应依据数据分析结果的输出，确定应采取的预防措施，并指令责任部门实施；

e)对决定立项的预防措施项目，应明确责任部门、责任人，在质量治理部统一组织下进行策划与实施；

f)预防措施在实施中应重点记录偏离原规定或未予规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更换或补充程序。

8.5.4有关文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件操纵程序》；

b)Q/JR.G28.30-2001《质量信息治理规定》；

c)Q/JR.G28.06-2001《纠正措施操纵程序》；

d)Q/JR.G28.07-2001《预防措施操纵程序》。9质量手册的治理

9.1概述

9.1.1JR质量手册是JR质量治理体系文件中的基础文件，因此应严格对JR质量手册的编制、审核、批准、公布、更换、更新和日常使用实施有效的治理和操纵；

9.1.2为确保对质量治理体系起重要作用的人员能获得有效版本的质量手册，并使其与质量治理体系标准保持一致，应对质量手册进行治理与操纵。

9.2职责

9.2.1总经理负责对JR质量手册的批准、公布；

9.2.2质量治理部负责质量手册的治理和操纵。

9.2.3受控质量手册的持有者负责保管所持有手册，并执行质量手册更换。

9.3治理内容与要求

9.3.1质量手册编制完成后由总经理终审并正式批准和公布。

9.3.2质量手册由质量治理部负责组织起草，治理者代表审定。

9.3.3质量手册的发放与保管：

9.3.3.1手册公布后，质量手册正本（原稿）由质量治理部存档保管，副本（印刷件）由质量治理部向使用者发放，质量手册发放范畴和数量由质量治理部批准，按照需要确定；

9.3.3.2内部发放的质量手册按受控版本治理，履行签收手续，对外发放的质量手册，属于非受控版本，应加盖“非受控”标记，修改时不做通知。

9.3.4质量手册的修改、换版

9.3.4.1对质量手册在实施中发觉某些不一致、缺陷，由质量治理部负责批准修改的内容组织更换，并填写《质量手册修改表》。

9.3.4.2质量手册的换版由治理者代表提出，经总经理批准后由质量治理部在治理者代表领导下，组织质量手册的换版。

9.3.4.3导致质量手册换版的因素：

a)企业的质量方针或质量目标有重大变化；

b)企业的组织机构有较大的变动；

c)质量保证要求或合同情形有重大变化；

d)治理评审提出改进；

e)质量手册采纳的标准或法规修改、换版等。

9.3.5质量手册的日常治理：

9.3.5.1受控持有者要妥善保管质量手册，不得遗失、外传和擅自修改。

9.3.5.2质量手册持有者可及时向质量治理部反馈质量手册的修改意见。

9.3.5.3质量手册持有者应按规定执行质量治理部对质量手册的修改要求，对以换页方式进行的修改应赶忙执行旧页换新页的手续，对换版的质量手册在发放新版质量手册时应赶忙收回原版本，确保使用的质量手册是现行有效版本。

附录A质量治理体系程序文件清单序号文件名称文件编号

1文件操纵程序Q/JR.G28.02-2001

2质量记录操纵程序Q/JR.G28.03-2001

3内部审核操纵程序Q/JR.G28.04-2001

4不合格品操纵程序Q/JR.G28.05-2001

5纠正措施操纵程序Q/JR.G28.06-2001

6预防措施操纵程序Q/JR.G28.07-2001附录B质量手册编写人员名单JR质量治理体系程序文件文件号：Q/JR.G28.03-2001

质量记录操纵程序版次号：3/01目的

为对质量记录的标识、贮存、爱护、检索、储存期和处置实施有效的操纵，特制定本程序。

2适用范畴

2.1本程序规定了质量记录操纵的职责、范畴、操纵和使用等方面的具体要求。

2.2本程序适用于JR对质量记录的操纵。

3引用文件

3.1GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》。

3.2Q/JR.G28.01-2001《质量手册》（第3版）。

4术语

本程序采纳GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量治理体系基础和术语》标准中的术语。

5职责

5.1质量治理部是质量记录的归口治理部门。

5.2各部门、分厂负责与本部门有关的质量记录的操纵和治理。

6治理内容和操纵要求

6.1质量记录的操纵范畴

6.1.1有关质量治理体系运行的记录：

a)质量治理体系审核的记录及形成的有关资料；

b)治理评审记录及形成的有关资料；

c)过程操纵的质量记录

d)纠正和预防措施的记录；

e)文件更换的记录；

f)监视、测量装置的检定、校准记录；

g)培训和资格认可记录；

h)其它必要的记录。

6.1.2与产品质量有关的记录：

a)设计评审、验证、确认、更换及引发的必要措施的记录；

b)工艺评审记录；

c)新产品试制打算任务书；

d)新产品试制打算（质量打算）；

e)外购、外协产品、过程产品，最终产品的监视、测量记录；

f)不合格品的处置及复检记录；

g)产品标识和可追溯性记录；

h)服务记录；

i)统计技术记录；

j)其它必要的记录；

6.1.3有关合同的记录

a)合同评审记录（产品有关要求的评审记录）；

b)合同修订记录；

c)其它必要的记录；

6.1.4关于供方的记录

a)供方的评定记录；

b)合格供方的记录

c)供方操纵记录；

d)其它必要的记录；

6.2质量记录的编制

6.2.1统一确定各类质量记录的编号。

5.2.2对各部门的质量记录建立相应的清单，并设计表式。

6.3质量记录的填写要求

6.3.1质量记录应字迹清晰、内容完整、时刻明确。

6.3.2有填写人、核对人、审批人以及公章等内容时，手续应完整。

6.3.3质量记录应填写的项目不能空白、未发生项目应填写“/”符

号或盖“空白项未发生”章。

6.3.4质量记录勘误处应有更换者的签字、盖章、储存。

6.4质量记录的收集、整理、储存

6.4.1各部门的质量记录由各部门进行收集、整理、储存。

6.4.2有归档要求的质量记录必须按照规定执行移交手续。

6.5质量记录的贮存、保管和处置

6.5.1质量记录必须有专人负责进行治理；

6.5.2各部门的质量记录应由本部门在适宜的贮存环境中保管，并

做好防护工作，为防止损坏、变质、丢失，贮存条件应防霉、防潮、

放火、防蛀、防盗，分类存放，便于检索和借阅使用。

6.5.3质量记录的储存期限：

a)质量治理体系运行的记录储存三年；

b)设计操纵的质量记录储存十年；

c)供方的评定记录储存到供方与组织的供需关系终止；

d)产品最终检验记录储存十年；

e)合同（标书）评审记录储存十五年；

f)不作专门要求的记录储存三年；

6.5.4凡是超过储存期需作废、销毁的记录，必须由专管人列出清

单，由授权人批准，及时处理销毁。

6.5.5当合同有规定时，在商定期限内质量记录可提供给顾客或其

代表评判时查阅，并做好登记。

7形成的文件和记录

质量记录清单、质量记录借阅台帐、作废销毁质量记录清单、

质量记录复制台帐、质量记录编号表等

8附录

8.1表ZJ-01质量记录清单

8.2表ZJ-02质量记录借阅台帐

8.3表ZJ-03质量记录复制台帐

8.4表ZJ-04作废、销毁质量记录清单

8.5表ZJ-05质量记录编码表JR质量治理体系程序文件文件号：Q/JR.G28.04-2001

内部审核操纵程序版次号：3/0

1目的

为了验证JR质量治理体系的运行是否符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量治理体系要求》标准的要求。是否所开展的质量活动和有关结果符合打算的安排，是否得到有效的实施和保持。必须有打算有组织定期开展内部质量审核，保证质量治理体系有效运行，特制订本程序。

2主题内容和适用范畴

2.1本程序规定内部审核的预备内容，内部审核的职责、实施和形成的文件及记录等要求。

2.2本程序适用于JR所有部门的有关质量的活动项目。

3引用文件

3.1GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量治理体系要求》。

3.2Q/JR.G28.01-2001《质量手册》（第3版）。

4术语

4.1审核

为获得审核证据并对其进行客观的评判，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

5职责

5.1总经理对内部审核负责。

5.2治理者代表负责组织实施内部审核。

5.3质量治理部是内部审核的归口治理部门，负责策划、组织、实施内部审核。

5.4各部门、分厂同意并协助实施内部审核，对发觉的不合格采纠正措施。

6治理内容和操纵要求

6.1内部审核方案的策划：

质量治理部应在每年末按照预备审核的过程、区域、组织单元和

产品状况、重要程度及以往审核的结果，对下一年度的内部审核方案进行策划，形成《年度内部审核方案》，报治理者代表批准并上报总经理。《年度内部审核方案》应规定：

a)各部门同意内部审核的时刻安排；

b)内部审核的范畴；过程和子过程、组织单元(部门场所)、产品；

c)内部审核的准则：质量治理体系标准、质量手册、质量

治理体系程序文件、治理文件、质量打算、合同、适用的法律法规等；

d)聘任或确定年度的内部审核人员；

e)内部审核的重点内容；

f)有关审核结果、结论的报告程序。

6.2内部审核预备

6.2.1成立内部审核组：

a)内部审核员由治理者代表任命，通过内部审核员培训并取得资格证书，具备相应的专业技术知识，具有实践体会的人员担任，以保证审核的质量；

b)内部审核组成员应与受审核活动无关，以保证内部审核的客观性、公平性和独立性。

6.2.2审核前，质量治理部负责编写《内部审核实施打算》，报治理者代表批准后实施；内部审核组组长组织审核员研究有关的质量治理体系文件，并决定是否取得其他文件。

6.2.3《内部审核实施打算》的内容包括：

a)内部审核的目的、范畴、准则；

b)内部审核组成员；

c)内部审核的具体日程及审核路线安排。

6.2.4按内部审核实施打算的分工，由内部审核员编制《内部审核检查表》，预备审核的有关工作文件。

6.2.5审核组提早10天发出《内部审核实施打算》，通知有关部门做好同意审核预备，受审核部门若对审核方案有异议时，可在2日内通知审核组，经协商能够进行调整。

6.3内部审核的实施

6.3.1召开首次会议：

在正式进行内部审核前，召开由受审核部门负责人、审核员和其它有关人员参加的首次会议，会议内容：

a)介绍审核组成员；

b)简介审核的程序和方法；

c)落实有关事项和日程安排。

6.3.2信息的收集和验证：

a)审核的具体项目按《内部审核检查表》进行；

b)审核员通过交谈、查阅文件、现场检查等方式收集审核证据；

c)对所收集的证据，按照审核准则进行评判，以形成审核发觉（分为符合项与不符合项），对符合项和不符合项都要形成记录。

6.3.3编制不符合报告。

6.3.3.1对不符合项，经审核组确定，并得到受审核方的确认，开具不符合报告。

6.3.3.2按照审核发觉，确定不符合项的性质，其性质按以下分类：

a)体系性不合格：质量治理体系与有关法律、法规、质量治理体系标准、合同等要求不符；

b)实施性不合格：未按文件要求执行；

c)成效性不合格：虽按文件实施，但未能达到规定要求。

6.3.4审核结果的汇总分析：

由审核组长召开审核组会议，对各部门的审核结果进行汇总分析：

a)对不符合项进行汇总分析；

b)做出审核结论。

6.3.5召开末次会议；

a)由审核组长主持；

b)介绍审核情形，宣读不符合报告并提出纠正措施要求；

c)报告审核结论，告知审核报告发送日期；

d)宣布此次现场审核终止。

6.4审核报告

6.4.1由审核组组长编写内部审核报告，报治理者代表批准，作为治理

评审的输入之一。

6.4.2审核报告的分发：

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