XX奶业科技服务公司管理制度 汇编

XX奶业科技服务公司管理制度（一）生产设备管理制度（二）采购质量管理制度（三）文件管理制度（四）人员培训管理制度（五）检验管理制度（六）检验设备管理制度（七）不合格管理办法（八）质量责任制考核办法（九）生产过程管理与考核制度（十）仓库管理制度（十一）原（辅）材料验收细则（一）生产设备管理制度1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作，严格启停手续，由于工作人员的违章操作导致损坏，由操作者负全部责任。2、每天班前对设备进行一次全面检查，发现隐患及时排除、自已解决不了的，立即汇报生产科长联系专业技术人员维修，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、建立健全设备档案，实行专机专人管理。5、在生产线工作程序开始之前，应保证充足的气源压力为0.65-0.85

Mpa，使设备能够正常工作。6、生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂，并调整高速链条的松紧度。7、设备停止使用时，应先关闭电源开关，然后关闭气源开关。8、凡接触生产用纯净水设备、工器具和管道，必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变水质的材料制作，表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。9、与牛奶接触的设备、管道应边角圆滑，不易积垢，不渗漏，便于拆卸、清洗和消毒。（二）采购质量管理制度1、根据生产科计划表，选择证件齐全，有质量保证的正规大企业所生产的材料。2、严格保证和生产材料的质量，必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买，不买低劣材料，规程型号要正确。3、对采购材料及时入库，办理入库手续。4、加速资金周转，坚持“先进先出、快进快出”的原则，并要有采购记录，不造成积压浪费。5、及时了解市场，等质、等量、等价采购。6、货物进厂后仍需进行检验，检验合格后，方可入库，并做好记录，按品种分别堆放整齐，做好标识。7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，保证采购物资质量。同时，达到物美价廉的要求。8、对采购不合格的物资及时退货，避免不必要的损失。9、严格物资管理制度，健全物资管理手续，所购材料的说明书、卡合格证等要齐全，随材料一并入库。（三）文件管理制度1、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。2、文件由***兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅经理签字批准，必须有关登记记录。3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整。4、由于换版修改作废的文件，经经理批准及时收回。5、编制公司文件清单，实施文件控制。（四）人员培训管理制度1、经理组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。2、经理根据公司发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训，生产科提出计划，经批准后实施。3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。4、从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。6、对新上岗的人员由公司组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。7、经理负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。（五）检验管理制度1、质检科负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。2、出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。4、检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。5、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。6、应按GB5408.2—99及QB1554—92的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。7、灭菌乳每批次必做的出厂检验项目是：脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、微生物、净含量、感官、杂质等；含乳饮料每批次必做的出厂检验项目是：蛋白质、可溶性固形物、菌落总数、大肠菌群、净含量、感官等。8、对于灭菌乳中硝酸盐、亚硝酸盐等*号检验项目和含乳饮料中脂肪、酸度、总砷、铅、铜、脲酶试验、乳酸菌、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、着色剂等*号检验项目，每年5月和11月分别进行一次检验，本厂不能检验的项目由质检科委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可相应减少项目的检验次数。9、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力对比试验，保证实验室数据准确有效。10、灭菌乳过程检验：根据牛奶生产需要，牛奶生产过程中设置，原料乳检验、净乳、标准化杀菌（予处理检验）、无菌包装灭菌计量检验，由于工业过程中出现的不合格必须立即纠正，故过程检验记录中只记录出现上非常现象。过程检验的标准：（1）原料乳的检验：原料乳滋气味正常，脂肪、蛋白质达标，酸度≤18°T，酒精试验阴性，颜色为乳白色或微黄色。（2）予处理检验：杂质度≤2ppm，脂肪≥3.1%，蛋白质≥2.9%，酸度≤18°T，酒精试验阴性，颜色滋气味正常。（3）无菌包装灭菌，计量检验：超高温灭菌温度，均质压力达到灭菌和均质的要求，包装容量达标。11、含乳饮料的过程检验：（1）原料乳的检验：原料乳滋气味正常，脂肪、蛋白质达标，酸度≤18°T，酒精试验阴性，颜色滋气味正常。（2）预处理检验：杂质度≤2PPm，脂肪≥1.0%，蛋白质≥0.7%，酸度50°T—85°T，有果奶正常滋气味。（3）无菌包装灭菌，计量检验：超高温灭菌温度138℃，均质压力20mpa，包装容量达标。牛奶出厂检验中出现的不合格及时报质检科负责人，按《不合格管理办法》规定的程序进行处理。过程检验3中的不合格立即纠正，对出现的非正常现象进行记录，并总结经验。（六）检验设备管理制度1、由质检科负责检验设备管理，定期检定/校准，检查检验人员对检验设备的维护保养情况。2、由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。4、电热高温炉、烘箱、高压灭菌器或电热蒸馏器，使用时严格操作规程进行，使用过程中操作人员不得离岗。5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。(七)不合格管理办法1、定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。3、严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。5、不合格的处理（1）对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。（2）对于过程检验中：脂肪、蛋白质不达标，杂质度超标，计量不足，灭菌温度不够等情况，操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。（3）出厂检验结果不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则制定该批产品为不合格品，应由质检科对成品库中该批产品进行辨别和标识，发《不合格通知书》由生产科对该批产品进行报废处理，由质检科长组织生产质检、化验等技术人员对不合格原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产科改进后再重新投入生产，不合格品严禁出厂销售，置于不合格区，设不合格品台帐，4、包膜包装箱刷不清、错印，不完整、脏等该包膜包箱为不合格品，更换包材，将不合格包材置于不合格区，等后集中处理。5、成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处理。6、对于不合格的处理，由质检科向经理汇报情况，按规定由质检科做相应处理并且对处理要有明确记录。（八）质量责任制考核办法为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。1、质检科负责公司的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。2、本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣0.5—5分。4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.5—3分的加分，特殊贡献者经厂长批准加5—20分。6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由厂长研究决定发奖金。7、由经理对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。（九）生产过程的管理与考核制度本公司对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。1、工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，戴好防护手套并洗手消毒，双脚通过消毒池，进行车间。2、根据各自分工，首先应检查电源、气源、及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠。并且检查各管道连接处阀门开启状态，活接、连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。3、配料员要将配料完毕的乳取样拿到化验室化验，达标后方可进行下一步的生产。4、经检验合格的标准化乳（配料完毕的乳）经巴氏杀菌冷却打到巴氏奶储罐暂存。暂存温度为25℃以下，并且保存时间不易太长，应低于4小时。如果时间稍长，需做蛋白变性试验，或煮沸试验，如不变性，即可生产，否则停止生产。5、超高温灭菌机、均质机、无菌包装机及管线、阀门等要经过彻底清洗、灭菌后方可投入生产。6、每台包装机前30袋奶都要毁掉，随后取6袋奶，其中3袋做蛋白质、脂肪化验用，并做好记录；其余3袋做好标记用于保温试验。并且在生产过程中每100袋取出1袋做好标记，用于保温试验。在包装过程中，随时抽样检查包装容量，不合格随时检出，并对这段时间的奶进行复检。同时，调整罐装机的罐装容量，直到达标为止。7、装箱工逐袋检查包装物图案的好坏，是否有漏包、打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。8、包装机操作人员在生产前一定要对本工作区域进行空间消毒，并检查双氧水的浓度，如低于30%一定要更换，不足要及时补充。9、在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。杀菌消毒过程要对消毒液的配制比例及消毒时间单独记录。质量是企业命脉，在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。考核办法：1、以上9条与本《质量手册》所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。2、质检科负责过程管理的考核工作。3、考核的方式：质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入《不合格登记台帐》，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。4、由经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。（十）仓库管理制度1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。（十一）原辅材料验收细则1、材料要求：a、不得使用非食用性原辅材料生产食品。b、使用获得生产许可证企业的产品进行生产。c、所购原辅材料、包装材料要有检验报告或质量合格证明，并且检验或验证的手续，记录齐全，采购实施生产许可证的产品作为原料时，要查验其生产许可证。d、食品标签标识要符合要求。2、辅料验收标准a、白糖、香精、稳定剂必须选用生产许可证、获证企业生产的产品，要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件，出厂合格证、执行标准，并上网查询生产许可证的真实性。b、包装箱、食品袋在定制前应到技术监督部门进行食品标准签备案，验收时对印刷质量进行查验、核对，同时核对其检验报告合格证明、执行标准。c、消毒液应采用杀菌、无色、无味、无毒、无害，高稳定性、长效性的食品及消毒液，核对其检验报告、合格证明、执行标准。3、生鲜牛乳常规检验作业指导书及验收标准一、滴定酸度：应按照GB/T5409.2.1—2001检验，酸度°T≤18.0。二、酒精试验于试管内先垂直注入（不要碰管壁）2ml牛乳，然后再垂直注入（不要碰管壁）2ml的70°—75°的酒精（中性）与牛乳混合，匀力振摇5次之后，立刻在自然光下观察检验结果，若发现有蛋白变性点（或絮片）沿试管壁流下，则制定为酒精实验阴性乳，则不合格。三、煮沸试验取约40ml牛乳，放入试管中，置于沸水浴中5ml，取出观察管壁有无絮片出现或发生凝固现象。如产生絮片或发生凝固，表示牛乳已不新鲜，蛋白变性为不合格品。四、理化指标采用MF1200直接测定，合格品：脂肪≥3.1%，蛋白质≥2.9%。五、杂质度的测定按GB/T5413.27检验4、进厂生鲜牛奶感官检验的原则和方法感官检验是决定产品总体质量的重要环节，而原料奶的感官检验是我们感官质量控制工作中最重要的环节之一，甚至占有决定性的地位，所以对进厂生鲜牛奶的感官检验工作也是我们检验化验工作中必不可少的一个项目。为了保证原料奶感官检验工作的准确性，特作出如下要求：a、化验员要对所有到工厂里的生鲜牛奶进行感官品偿检验，检验过程如下：将10—15ml的原料奶放入50ml的小烧杯中，迅速加热至沸腾后冷却至18—20℃进行感官质量检验制度。b、由于舌上的不同部位对种味道的感爱强度有所不同，所以我们在进行感官检验时，样品的量应能够遍布于整个舌面，以使味觉细胞能充分感受各种味道，而作出明确的综合判断。c、感官检验前不能吃得过饱，也不能处于饥饿状态，不能吃鼓掌过浓或刺激的食物，以免影响食欲和减弱味觉敏感。化妆品的使用也是需要注意的问题，头发、脸部和手上若是有强烈的化妆品气味，会给正常品