生产过程追溯管理规定

PAGE生产过程追溯管理规定生效日期﹕核准审核制订文件标题生产过程追溯管理规定文件编号版本号A0制订部门制造部制/修订日期页次1/41.目的能有效的管理产品的LOTNO.确保产品能追溯到整个生产过程，特制定本程序。2.范围本程序适用于本公司所有产品LOTNO.管理。3.权责3.1品质部负责物料的检验；3.2仓库负责物料收货、物料的LOTNO、物料半成品发放记录及完成品出货的跟进记录；3.3制造部负责物料领取、客户制令单号、生产日期、生产数量的记录及生产制令的制定。4.定义无。5.作业内容5.1进料。5.1.1仓库依照《仓库管理程序》验收货物后，暂收至待验区放置，并开立“待验通知单”，通知品质部IQC进行检验。5.1.2进料检验，参见《进料检验程序》。5.2领料。5.2.1制造部根据“制令单用料表”开立“领料单”，到仓库进行领料。5.2.2仓库发料员根据物料的品番、规格、进料日期、材料商、物料LOTNO如实填写于“生产过程流程卡”上，并交品质部IQC确认签名。5.2.3领料时，由仓库核对“制令单用料”和“领料单”进行发料及时将发料数量登记于账本上，并在“制令单用料表”5.2.4生产责任者将领料日期、数量、客户订单制令单号、制令单数量记录于“生产过程流程卡”上，同时确认仓库填写的“生产过程流程卡”，确认OK后随物料移入制程。5.3制程生产。5.3.1制造责任者，根据生产计划来生产，把生产完成日期定为此批的生产制令号记录于“生产过程流程卡”上，并如实记录生产日期、生产数、不良数（不良品必须要备注不良原因）于“生产过程流程卡”上，签名确认OK后随“生产过程流程卡”移交到包装/组装或仓库。生产作业参见《生产过程管理程序》。文件标题生产过程追溯管理规定文件编号版本号A0 制定部门制造部制/修订日期页次2/45.4电镀/涂装。5.4.1电镀/涂装之产品，生产责任者开立“待验通知单”通知品质部QA进行检验，检验合格后入库由仓库进行外发加工。仓库责任者把外发日期、数量记录于“生产过程流程卡”上。5.4.2电镀/涂装之产品，从供应商移回社内，仓库依照《仓库管理程序》验收货物后开立“待验通知单”，品质部IQC进行检验。仓库责任者把外发加工移回日期、数量记录于“生产过程流程卡”上，经IQC签名确认OK后随“生产过程流程卡”移入包装/组装。5.5包装/组装。5.5.1包装接到制程“生产过程流程卡”和产品确认后进行全检包装，用制程生产完成日期定为的生产制令号填写在包装箱上的现品票上，并把成品数量、不良数（不良品必须要备注不良原因）、包装日期、入库数量记录于“生产过程流程卡”上。5.5.2组装根据完成品所需的零配件进行组装，半成品的生产日期、生产制令号、数量、组装完成后的成品数、品番记录于“生产过程流程卡”上。5.5.3包装/组装完成后的产品，责任者确认卡物一致后开立“待验通知单”通知品质部QA进行检验。判定合格“生产过程流程卡”随同产品一起入库。成品检验参见《成品检验程序》。5.6仓库成品入库，参见《仓库管理程序》。5.7仓库每出一批货由责任者在“生产过程流程卡”记录一次，直到此批次产品出货完成后，此卡由仓库存档保管。6．相关文件6.1《进料检验程序》。6.2《生产过程追溯管理程序》。6.3《仓库管理程序》。7．相关记录7.1待验通知单。7.2制令单用料表。7.3领料单。7.4生产过程流程卡。8．附件8.1生产过程流程图。文件标题生产过程追溯管理规定文件编号版本号A0 制定部门制造部制/修订日期页次3/4流程图进料进料领料领料制程制程涂装/电镀涂装/电镀包装/组装包装/组装仓库仓库权责单位相关文件使用表单仓库、品质部进料检验程序待验通知单生产过程流程卡制造部/制令单用料表、领料单生产过程流程卡制造部生产过程管理程序生产过程流程卡仓库、品质部仓库管理程序生产过