办公用品质量保障体系

办公用品质量保障体系目录第一节供应商选择流程 1一、供应商管理制度 1二、供应商的监督与考核 4三、建立供应商质量体系 6四、供应商筛选制度 6五、供应商的评估 8六、供应商管理流程图 10七、使用表格 11第二节质量控制管理制度 16一、检测工作程序管理制度 16二、标准、规范、技术资料管理制度 17三、试验样品管理制度 18四、检测试验工作安全管理制度 19五、产品购置及验收制度 20六、产品保管维护及使用维修制度 21七、检测设备检定校准及标志管理制度 22八、检测设备档案管理制度 23九、技术人员聘用及档案管理制度 23十、检验人员培训制度 24第三节质量控制人员职责 25一、员工守则 25二、负责人岗位职责 26三、技术负责人岗位职责 27四、质量负责人岗位职责 27五、检测室负责人岗位职责 28六、监督员岗位职责 29七、内部审核员岗位职责 29八、检测人员岗位职责 29九、样品管理员职责 30十、仪器设备管理员岗位职责 30十一、资料管理员岗位职责 31第四节办公用品检验标准 31一、办公文具检验标准 31二、办公家具验收标准 33三、办公设备验收程序 36第五节货物质量保障措施 43一、货物质量保证措施 43二、检验（测）、试验 44三、包装、运输 45四、交货 46五、安装、调试计划 47六、售后服务 48七、人员培训 49八、拟投货物主要性能 50第一节供应商选择流程一、供应商管理制度（一）总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3.权责范围（1）采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。（2）采购部、品质部负责对供应商进行考核。（3）总经理负责合格供应商的审批工作。（二）合格供应商的标准公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。2.优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。①进料的检验是否严格。②生产过程的质量保证体系是否完善。③出厂的检验是否符合我方要求。④生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。⑤考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。4.具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。5.能有效处理紧急订单。6.有具体的售后服务措施，且令人满意。7.同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8.样品通过试用且合格。（三）供应商的评价程序1.供应商初步评价（1）品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。（2）采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。（3）在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。2.供应商的现场评审（1）根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。（2）对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，品质部、技术部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。（3）对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。（四）《供应商质量保证协议》的签订1.采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。2.《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。（五）确定合格供应商的名单1.在“供应商基本资料表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”三份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。2.原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3.对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4.接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”。5.适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。（六）供应商辅导1.对C等以下之供应商采取必要的辅导。2.不合格供应商应予除名。3.不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。二、供应商的监督与考核（一）考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。（二）考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。（三）考核频率对关键、重要材料的供应商，应每季度考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。（四）考核结果的处理1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。4.对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。6.对合格供应商进行交期监督，采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。（五）对合格供应商进行质量监督1.品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2.对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。三、建立供应商质量体系（一）对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。（二）供应商质量体系的评定1.重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。2.品质部制订评定计划，采取评定小组（采购、技术、品质）现场评定，或供应商自我评定的办法。3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定内容。4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。四、供应商筛选制度（一）总则1.制定目的为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。3.权责范围（1）采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。（2）总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。（二）供应商信息收集与调查1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。2.供应商调查的内容（1）材料供应状况。（2）材料品质状况。（3）专业技术能力。（4）机器设备状况。（5）管理水平。（6）财务及信用状况。3.凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。4.若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。6.供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。（三）供应商评审管理1.成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。2.供应商评审管理（1）对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。（2）对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。（3）对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。（4）对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，报总经理审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。五、供应商的评估（一）总则1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。3.权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章核准工作。（二）供应商评鉴程序1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例（满分100分）：2.评鉴办法（1）供应商之评鉴每年进行一次。（2）将各项得分在《供应商评估表》，并合计总得分。3.评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1~100分者为A等。（2）平均得分80.1~90分者为B等。（3）平均得分70.1~80分者为C等。（4）平均得分60.1~70分者为D等。（5）平均得分60分以下者为E等。4.评鉴处理（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3）C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。（4）D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。5.附件《供应商评估表》六、供应商管理流程图七、使用表格供应商基本资料表供应商全称（加盖公章）：通讯地址：企业照片注册日期：注册资金：注册有效期：营业执照编号：组织机构代码：税务登记证号：开户银行：银行帐号：网址：电子信箱：资产总额：万人民币净资产：万人民币去年销售总额：万人民币固定资产总额：万人民币流动资产：万人民币厂房总面积：平米主营范围：兼营范围：供货范围：法人代表：电话：传真：总经理：电话：员工人数：管理者代表：电话：管理者数：销售负责人：电话：技术工艺人数：质量负责人：电话：质量管理人数：技术负责人：电话：检验员工人数：生产负责人：电话：管理者月均工资：财务负责人：电话：工人月均工资：提供：营业执照组织代码机构税务登记证（复印件）供应商调查表客户名称去年供货金额占营业额比例通讯地址供应商主要原材料供货年限质量状况去年供货金额产品平均不良率：产品平均报废率：年生产能力：生产工序质量工序检验项目检验标准123456国内外认证认证类型发证单位发证日期有效期证书编号合格供方名单序号供应商名称供应产品名称联系人备注第二节质量控制管理制度一、检测工作程序管理制度为明确本公司检测工作的程序，特制定本制度：1.项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；2.委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；3.项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；4.检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；5.检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；6.检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；7.检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；8.委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。二、标准、规范、技术资料管理制度为了对本公司的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：1.专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；2.技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性；3.各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年；4.如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；5.资料员负责对各类标准、规范、技术资料分门别类存放；6.各类试验资料在达到保管期限后，按照有关规定办理审批手续后作销毁处理；7.资料存储要进行防蛀处理并需做到防潮、防火、防盗，保证资料的完整性。三、试验样品管理制度为规范本公司的样品管理，特制定本制度：1.送达本单位的检测样品，均由各检测室的样品接收人员对样品进行核对，并进行识别和签收；2.样品在流转过程中，应加以防护，若遇意外，应追查相关人员的责任；3.各检测室要做好样品的贮存工作，确保各类样品的贮存环境满足标准要求；4.试毕样品的留样期，按各类样品标准规定执行，并不得少于报告申诉期，特殊样品可另行商定；5.委托方要求领回的试毕样品，在留样期满后，由各检测室通知委托方及时领回；6.委托方委托本室处理的试毕样品，在留样期满后，由各检测室按委托协议进行处理；7.委托方不要求领回的但有利用价值的试毕样品，在留样期满后，由各检测室填写样品处理申请表，经技术负责人批准后进行处理；8.对于需监护处理的试毕样品，各检测室在对样品进行处理时，必须按规定执行，以防止污染环境及造成危害，并做好相关记录。四、检测试验工作安全管理制度为保证试验室检测工作的正常开展，保障检测人员的人身安全，特制定本制度：1.所有检测人员上岗前，必须经过安全教育培训，并持证上岗；2.进行检测作业前，必须检查试验仪器设备是否正常，并正确佩带安全防护用品；3.对易燃易爆等化学物品的使用尽量做到随买随用，不得过量存放，如有存放，必须有专人对其实施有效管理；4.合理配备消防器材，并定期对其进行检查，确保其在紧急状态下能正常使用；5.定期对所有线路进行检修，保证检测/试验用电安全；6.外出检测作业时，要严格做好安全、技术交底，遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，禁止实施外出检测；7.不定期组织各项应急预案演习，提高紧急状态下的应急/应对能力；8.在开展连续检测作业期间，交接人员要严格做好安全、技术交底，保证检测工作安全、正常地进行；9.下班前，各室要有专人对各室的水电、门窗是否关好进行详细检查，确保安全后方能离开；10.“三节”期间，要作好值班安排及防火、防盗等工作。五、产品购置及验收制度为了规范并有效控制本公司对检验/检测质量有影响的仪器设备的购置，确保检测质量的可靠性，特制定本制度：1.各检测室根据检测工作需要，填写仪器设备采购申请单或临时采购申请单，申请单须注明拟购设备的规格型号、技术要求、提供时间等；2.办公室根据各检测室的申请，进行综合分析汇总，填写年度采购计划，经总经理批准后，再由办公室根据合格物资供应商名册选择供应商并实施采购；3.选择合格物资供应商应遵循优质优价、具备相应资质并有良好的质量信誉和资信等原则，必要时组织相关人员赴拟购厂家进行实地考察验证合格后才决定采购；4.采购厂家确定后，办公室负责及厂家签定采购合同，合同内容包括设备规格型号、数量、价格、交货日期、运输方式、货款支付方式等；5.仪器设备购回后，由所购设备申请室组织专门人员对所购设备进行验收，验收内容包括：外包装、设备规格型号、技术参数等。涉及到量值传递的设备，应请计量所等相关设备检定单位对所购设备进行检定；6.经检查/检定合格后方可验收并填写仪器设备验收报告，并报总经理批准后，由所购设备由申请室办理领取手续后领去使用或保存；经检查/检定不合格的产品由办公室根据有关规定作退货处理；7.仪器设备购置完成后，由设备管理人员建立设备档案，并进行设备台帐登记。六、产品保管维护及使用维修制度为保证本公司检验/检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本制度：1.检测人员须经过培训，详细了解仪器设备使用说明书内容，熟练掌握其性能后，方可按仪器设备操作规程开机操作；2.试验完成后，操作人员要按要求及时填写设备使用记录并签名，使用记录应包括仪器设备的使用状况、使用时间、所做试验项目等；3.检测/检验过程严格按规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期设备，如发现异常应立即停止操作并进行禁用标识；4.仪器设备在使用中如发现故障采取紧急措施后，操作人员应立即通知设备管理员，由其提出申请，报办公室进行处理；办公室组织有关人员对其进行检查，需维修或涉及到技术问题的，报质量负责人/技术负责人处理；5.故障设备维修应请专业人员实施，维修完成后，必须经过校准或功能检查，符合要求后方可再投入使用，设备管理人员填写维修记录并保存相关资料，必要时由质量负责人组织专人对发现故障前一定时期内的检测结果进行追溯；故障设备修复不了的，按有关规定进行报废处理；6.设备外借时，借用人必须按要求填写仪器设备流转单，经总经理批准后方可借出；7.质量负责人应不定期组织人员对各检测室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查；8.定期对所有检测仪器设备进行维护保养处理并作记录，所有设备必须进行色标标识。七、检测设备检定校准及标志管理制度为确保检验/检测结果的准确可靠，为社会提供公正数据，满足客户要求，特制定本制度：1.设备管理人员对本单位使用的计量器具制定周检/自检计划，并按规定周期对其实施检定或送检；2.新购设备经检定合格后方可验收并投入使用；3.检定出现不合格的设备，由质量负责人会同办公室请专业人员进行维修，经维修后检定仍不合格的，报总经理批准后作报废处理；4.设备管理人员对各仪器设备检定证书进行保存；5.检定证书有效期必须连续，对使用频率低的仪器设备可根据实际情况进行封存，封存必须填写封存申请，并经总经理审批；6.对一些使用频率高的仪器设备，在两次检定之间，应做运行检查，以保证量值的准确传递；7.所有设备均进行三色色标管理，色标分合格证（绿色）、准用证（黄色）、禁用证（红色）。八、检测设备档案管理制度为规范本单位仪器设备档案管理，特制订本制度：1.对大型仪器设备均建立档案，并进行统一编号和列设清单；2.仪器设备档案应包括如下内容：产品合格证、使用说明书、历次检定证书、维修的历史记录等；3.建立仪器设备履历表，内容包括：产品名称、规格型号、购置时间、历次检定时间及现存放位置等；4.新购设备由验收人对各项资料进行搜集整理，交设备管理人员进行统一编号，并建立档案；5.设备管理人员负责仪器设备档案的管理工作，仪器设备档案资料的存储要做到防潮、防火、防盗、防蛀，保证其完整性。九、技术人员聘用及档案管理制度为提高本单位技术人员业务素质，保证检测工作质量，特制定本制度：1.本单位对各类专业技术人员作出具体要求（详见岗位任职要求），符合要求的，方可应聘；2.应聘人员须携带相关证件在规定时间内参加考核，考核合格方可录用；3.应聘人员一经录用，即按国家劳动法有关规定及其签定劳动用工合同；4.进入本单位的应聘人员，在取得岗位证书后方可上岗；5.各专业技术岗位采用优胜劣汰制，坚决做到能者上、平者下、劣者汰；6.办公室对所有专业技术人员资格证书、培训证书、技能考核证书、学历证书等进行收集、整理、复印并建立个人技术档案；7.个人技术档案由办公室统一管理，存放环境应符合防火、防盗、防潮、防蛀要求。十、检验人员培训制度为提高本公司试验检测人员的业务水平，保证检测结果的准确性，特制定本制度。1.各检测室根据各室的发展需要和人员变动等情况，于每年年初提出培训要求报办公室；2.办公室根据各室报的培训需求，制订年度培训计划；3.培训计划应包括：相关检测专业知识、质量管理体系知识、计量理论知识等；4.年度培训计划经负责人审批后，由办公室根据拟定培训时间安排培训；5.培训分外培和内培，外培经费由财务部门解决，内培涉及到专业技术知识、计量知识的，由技术负责人组织进行，涉及到质量管理体系知识的，由质量负责人组织进行；6.对于培训不合格者，由办公室安排重新培训，经重新培训仍不合格者，由总经理按排转岗使用或做辞退处理；7.职工培训后，应及时填写职工培训登记表，包括：培训的目的、时间、地点、内容及考核情况等；8.所有培训的资料、记录、资格证书等均由办公室统一归档，并进入个人档案；9.办公室在每年年终对本年度职工的培训情况进行统计汇总，根据统计汇总情况编制年度职工培训汇总表上报领导。第三节质量控制人员职责一、员工守则为规范本单位员工的检测工作行为，提高员工的责任及服务意识，特制定本制度：1.遵守《计量法》、《产品质量法》等国家法律、法规，依法办事，严格执行本公司各项管理规定；2.检验/检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；3.抵制干扰，秉公办事，保证检验/检测数据的真实性和判断的独立性；4.所有及检验/检测工作无关的人员不得介入、干预检验/检测工作的进行；5.样品送达或现场检测时间确定后，必须在规定的时间内检出，非客观条件限制，不得超出规定的报告期限；6.坚决保护客户的机密和所有权，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；7.不得泄露监督检验的抽样内容和检验结果，严守本单位机密，决不参及任何损坏本单位判断独立性和检验/检测诚信度的活动；8.认真履行岗位职责，遵章守法，不得以权谋私，不得玩忽职守；9.若有违反以上声明并给单位/客户造成损失的，单位将视其情节给予行政或记过处分，情节特别严重的，开除公职直至移交司法机关处理。二、负责人岗位职责1.全面负责本单位的各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；2.负责公司质量管理体系策划，制定本公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；3.审批管理评审计划，主持管理评审；4.负责批准本公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；5.任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；6.组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出；7.负责审批新开展项目和设备的购置计划；8.负责组织对全体员工的考核奖惩。三、技术负责人岗位职责1.负责本单位的技术工作，负责各项技术交流、技术培训的组织落实；2.负责组织处理检验/检测和技术改造中的重大技术问题；3.负责组织开展新项目和设备购置计划的论证立项工作；4.负责审批检验/检测方法等技术文件，负责批准技术性质量记录格式，负责签发各类检验/检测报告；5.负责批准试验室间比对和能力验证等监控计划，并对其结果的有效性组织评价；6.负责制定本单位的发展规划和年度工作计划，并参及管理评审；7.负责完成负责人交办的其他工作，在质量负责人外出时代行其责。四、质量负责人岗位职责1.负责本单位的质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件，负责审核质量手册和程序文件；2.组织本单位质量管理体系的建立和运行，负责批准内部审核计划、委派内审组长和内审员、签发内部审核报告；3.负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；4.负责组织处理检验/检测工作中的抱怨以及质量事故；5.参及管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；6.负责管理性质量记录格式的批准，负责各项检验/检测记录的校核，负责审核各类检验/检测报告；7.负责完成负责人交办的其他工作，在技术负责人外出时代行其责。五、检测室负责人岗位职责1.全面负责本室的各项工作；2.负责提出本室人员的技术培训和考核计划；3.负责拟定本室新开展检验/检测项目和设备的购置计划，负责本室在用仪器设备的维护管理和周检计划实施的组织落实；4.安排、检查、督促本室检测人员按规定要求完成检验/检测任务；5.负责对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施；6.完成领导交办的其他任务。六、监督员岗位职责1.负责对检测人员是否执行了相应的标准、规范进行检测实施监督。2.负责对检测工作程序的执行情况进行监督。3.负责对检测结果进行检查，保证检测结果的准确性。4.有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检或要求有关人员重新检测。七、内部审核员岗位职责1.接受质量负责人的委派，对试验室实施内部审核。2.负责编制《内部审核检查表》。3.负责对在审核过程中提出的纠正措施进行审核和跟踪验证。4.负责编制内部审核不合格报告。八、检测人员岗位职责1.完成其负责的检验/检测工作，并对其工作质量负责；2.做好检验/检测的原始记录和数据处理工作，并负责出具检验/检测报告书；3.负责其所用设备的维护保养和检测场所的清洁卫生工作，并做好仪器设备的使用、维修和自校工作；4.负责本专业检验/检测方法的编制工作，并负责所用设备的运行检查、比对验证等工作的具体实施；5.有权拒绝不符要求的外界干扰，对用户提供的技术资料、商业机密负有保密责任。6.负责完成单位领导交办的其他工作。九、样品管理员职责1.负责对样品进行验收。验收合格后，方可办理委托试验登记手续，不合格样品可拒收，要求送检单位重新按标准取样、送样。2.负责样品的分类、保管工作，采取相应措施，以防失效。3.不得随意挪用、拆装、改装未检验的样品，做好防火、防盗工作。4.指导送检人员按要求填写委托单，建立样品的台帐，做好帐物相符，手续完备。5.负责样品领用和归还的管理工作。6.认真学习专业技术，提高业务水平，为顾客提供热情周到服务。7.完成上级交办的其它任务。十、仪器设备管理员岗位职责1.认真学习和执行技术法规及计量器具的检定规程。2.负责建立仪器、设备档案，做好各种计量器具和设备的周期检定计划，按时负责送检，确保各种仪器、设备的检定资料的齐全。3.负责组织仪器、设备的维修工作，对本单位不能修的仪器、设备，负责请人或送出检修。4.负责自校设备的自校管理工作，负责仪器、设备的日常保养工作。5.负责监督检查仪器设备在周期内使用及三色标志的管理，有权制止使用不合格和超检定期的计量仪器、设备。6.负责办理仪器设备的停用、报废手续。7.完成上级交办的其它任务。十一、资料管理员岗位职责1.负责各类文件、书籍、规范、标准等资料的收集、分类、编号、保管及借阅登记工作。2.严守保密制度，未经公司领导批准任何人不得随意复制、散发各类资料，不得损公利己。3.新收集的各种技术资料应及时整理归档，原始记录、报告等应定期整理归档，妥善保存，不得遗失。4.做好防火、防盗、防蚀工作，以防资料丢失或受损。5.负责完成单位领导交办的其他工作。第四节办公用品检验标准一、办公文具检验标准（一）目的明确文具用品进料品质验收标准，规范检验动作，使检验、判定标准能达到一致性。（二）范围本标准规定了文具用品进料检验的技术要求、包装要求、检验规则。本标准适用于本公司所有文具用品的进料检验。（三）检验项目及规则1.包装检查检查产品是否按规定数量入箱，打包，不允许有混版，少装，混装现象。包装时放好衬纸和垫板，保证产品平整受保护。检查产品是否有合格证，内容包括生产日期，产品名称、规格、数量、生产厂家、生产日期及保质期等。2.外观检查检查产品颜色或款式是否正确，材质无误。字体、图案应清晰、正确，无错印、漏印，无油墨污染。检查产品表面是否变形，受损，刮伤，污迹，断裂，缺口，破裂，凹痕，锈迹，毛边等。产品无非功能性的尖点锐边。3.结构尺寸检查检查产品结构是否牢固，装配良好，无部件松动。比如文件夹的铆钉，钉书机的接头处，铅笔盒的铰链等。检查产品尺寸型号是否符合申购和使用要求，不允许超出通用公差范围。4.实际使用测试检查产品的使用功能是否满足要求，不允许出现影响实际使用功能的情况。例如，笔书写断线，线迹不均匀，橡皮擦擦不去铅笔字，订书机没有功能，笔盒关不上，文件夹夹不住文件等。5.跌落性测试将产品从36英寸高处跌落在橡胶面上5次，跌落方向为：前部，后部，上部，一个侧面，任何一个其它方向；检查产品是否损坏。6.界油测试把橡皮擦子垂直置于产品有丝印部位表面，向下施加11/21/4磅的外力，在适当的长度（如最少1英寸）上，按照同一方向（不需前后磨擦）磨擦10次。产品表面需无损坏。7.拉力和扭力测试此测试检查产品的装配强度。要求按产品规格执行，产品规格未规定的，拉力要求为10公斤力，扭力要求为5公斤/厘米。测试后产品无损坏。二、办公家具验收标准（一）家具质量标准1.外观检查：面板不允许补木块及大面积补涂。检查表面是否有划伤，死节不允许。检查补涂是否明显，黑节疤补白土不允许。（1）装饰面贴面表面外观要求麻面均匀颗粒，手感不刮手，划伤压痕凹陷不允许；浮贴粘贴不牢、褶皱饰面重叠、缺皮翘皮、凸起亮影/暗痕全部不允许；离缝拼接缝隙不超过1㎜不超过0.5㎜不超过1㎜；木制件漆膜涂应积粉、杂渣、刷毛、涨边、色差、流挂、邹皮、明显粒子；在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角；（2）漆饰表面外观要求漆膜划痕不明显；漆膜鼓泡不允许；漏漆不明显；污染（包括凹槽线型套色部分）不许有；色差不允许；透砂不明显；漆膜粒子及凹槽线型部分手感光滑；套色线型结合部分塌边套色线型分界线流畅，均匀，一致2.五金件、附件、紧固件拉手、活页，五金件、附件、紧固件应满足功能要求。家具用五金件、附件安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声。所有此部分须甲方确认签字方可生产。3.整体检查检查是否具有良好的连线约束结构，保证计算机外部连线布线整齐；检查整体材质、工序、规格是否达到招标文件要求，是否和中标单位提供的样品一致。4.家具包装、运输检验每件产品用包装纸盒包装。包装内应有装箱单和产品检验合格证。运输时防止机械碰撞和日晒雨淋等。（二）验收程序1.验收程序（1）隐蔽工程（如果有）应在下道工序覆盖前由双方验收。（2）整个项目供货完成后，我方先行检查，确定符合要求后，申请采购方进行检查。（3）我方在测试与验收前，提前2日向采购方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。（4）由双方按照测试验收方案进行整个项目的测试验收工作，提交测试验收报告，系统进入正式开通前的试运行阶段。项目测试验收及试运行工作是整个项目供货实施的最后环节，目的在于检验项目实施的性能和质量是否达到采购方要求。双方在项目实施的测试验收阶段，严格按照测试验收方案进行整体测试和验收工作，包括编制测试验收方案、进行测试和验收以及提交测试和验收报告等。项目测试和验收完成后，编制项目测试和验收报告，提交给双方审核。（5）测试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署验收合格证书。2.质量判定（1）若各项均符合质量要求规范，判为合格。（2）若在检查中发现有不符合规范的问题，施工方应立即进行整改，直至达到本规范要求。（3）不允许有不符合要求的现象出现，除非有有关主管部门出具的许可文件。三、办公设备验收程序（一）设备验收组织机构及职责设备管理部下设设备验收组，设备验收组在设备管理部的领导下开展设备验收的具体工作。设备验收组主要职责包括：1.根据设备验收工作的总体策划安排，制订各阶段设备验收工作的具体计划，包括：设备验收标准、设备验收方式、设备验收时间等；2.制定设备验收管理办法；3.制定设备验收工作流程；4.编制设备验收报告书，为进行内部审批程序流程提供条件；5.协助设备项目负责人进行现场验收及勘察；6.办理设备出入库手续并建立设备台账；7.清点设备随机备品备件及工具等，并办理入库手续；8.办理设备移交相关手续；9.协助档案室做好设备资料的收集；10.掌握设备工具及备品备件等的领用信息，并编制台账；11.协调解决设备验收工作中的重要问题和制定解决方案，并上报设备管理部。（二）设备验收管理包括接货的准备工作、设备到货验收、设备试运行验收及设备质量保证最终验收四个阶段。1.接货的准备工作（1）设备供货方在设备到货前5日通知设备项目负责人，设备项目负责人通知监理单位、设备管理部门、设备验收组，做好接货准备工作。包括：通畅道路、储存场地、场地清理、卸货设备等工作。设备验收组准备设备到货验收报告书及备品、备件、工具移交表。（2）设备储存方案、卸货方案、安全措施由监理负责制定。2.设备到货验收（1）设备验收设备运抵现场，具备验收条件后，由项目负责人组织设备管理部门、设备验收组、监理单位、档案室、设备供货单位等相关部门进行现场验收，同时进行移交工作（主机移交安装单位；随机工具及备品备件全部入库办理入库手续；随机资料移交公司档案室），并做好移交记录，由设备验收组负责填写《设备到货验收报告书》，为网上发起设备到货验收审批流程提供条件。（2）设备验收依据①依据设备购置合同对设备进行验收。核对设备数量、供货周期、规格型号、结构、配置、备品备件、外购件品牌、工具、材料（油品等）是否与购置合同相符。如有缺损、配置与合同不符等问题，进行详细记录，按程序进行索赔。②国外进口设备在开箱前必须向商检部门及检验检疫等相关部门递交检验申请并征得同意后进行，或海关派人员参与开箱检查。③到货时外包装有无损伤；若属裸露设备，则要检查其刮碰等伤痕及油漆、海水侵蚀等损伤情况。开箱前逐件检查货物的数量是否与合同、设备清单等相符，并作好清点记录。设备的技术资料（图纸、使用和保养说明书、备件目录、各种证明等）、随机备件、专用工具、检测和诊断仪器、润滑油脂、通讯器材等是否与合同相符。开箱检查、核对实物与订货清单或装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致损坏。若发现有残损现象则保持原状，进行拍照、录像，请在现场的商检人员或海关人员共同查看，并办理索赔现场签证事宜。办理索赔：不论国外设备还是国内设备，都要按照合同条款的有关索赔、仲裁条件向制造商和承保的保险、运输单位索要设备受损的赔偿。索赔工作由项目负责人发起实施。设备开箱检查后作出详细的检查记录，由设备验收组认真填写。（3）登记存档设备验收后，由设备验收组对设备及备品、备件、工具等办理入库手续；任何人不能以任何理由进行截留，如工程需要则需到物资部领用并办理出库；设备所有资料由档案室现场收回，工程需要时到档案室办理借阅手续；设备验收组建立设备管理台账。验收手续办理完成后，设备验收组负责设备到货验收流程的发起，项目负责人负责设备付款、设备安装协调等工作。设备验收组及时做好入库设备、备品备件等的出库情况记录，准确跟踪设备及备品备件的去向。设备入库后由物资部负责保管，设备办理出库后移交使用部门前，由项目责任部门负责保管。已出库的设备或备品备件如长期不安装或不投入使用，应及时办理退库手续，具备入物资部仓库保存条件的，交由物资部保管；物资部没有能力进行保存的，仍由项目责任部门保管。3.设备试运行验收（1）试运行验收。①单体设备的验收能够独立完成一项工作的设备，在完成组装后由项目负责人联合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供应商、设备安装单位根据购置合同的试运行验收规定内容，进行为期一个月的试运行验收，并做好此期间的试运行验收记录，以此作为试运行验收的依据，在试运行验收结束后编写《设备试运行验收报告》并提起设备试运行验收审批流程。②系统性设备的验收与其他设备配套使用的系统性设备安装完成后进行试运行验收，试运行验收分为单机试运行验收和联合试运行验收两部分。单机试运行验收由项目负责人及监理组织，形成验收纪要。联合试运行验收由项目负责人联合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供应商、设备安装单位等相关业务部门根据购置合同的试运行验收规定进行试运行验收，并做好此期间的试运行验收记录，以此作为试运行验收的依据。在试运行验收结束后由设备验收组编写《设备试运行验收报告》并发起设备试运行验收的审批流程。（2）设备验收时主要依据设备购置合同执行。检验、试验、考核、验收要求①设备安装、调试后，设备供应商应派员工参加现场进行的分部试运及严密性试验、整机验收，解决试验中暴露的问题。②验收试验工作，应在设备使用现场并在供货方代表的指导和监督下进行。供货方应按其所列试验项目和程序提供必要的试验手段（包括仪器、仪表及其连接和校验等）。③设备应进行工厂试验和现场试验，证实材料、工艺及性能满足所采用的标准和本技术规范的要求。应严格按照所采用的标准、规范、规程制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤以及验收准则，并应以书面的形式随提交设备监理，由监理和我方项目经理审阅并提出意见。④在各项检验、试验完成后，供货方应向矿业公司提交检验或试验报告。在验收试验完成后，参验各方均应在验收试验报告上签字。⑤如各阶段检验、试验不能满足相关标准、规范、规程以及本技术规范的要求，由设备负责人要求供货方免费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。⑥供货方应提供所有材料的合格证，制造检验记录以及产品合格证。提供主要外购件的质量保证书，主要外购件的配套厂商应取得我方认可。⑦供货方制定的检验、试验计划，至少应包括下列检验、试验项目:主受力构件的材料试验（包括机械性能、缺陷检查等）、主受力构件的焊缝检查（超声波检查及X射线抽检）、整机性能试验、空载功能试验、有载试运转、生产能力考核、连续作业考核等必要的检验、试验并出示检验检测证明书。4.设备质量保证最终验收依据合同自设备试运行验收合格后达到合同约定的质保期要求，由项目负责人联合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供应商、设备安装单位根据购置合同的质量保证最终验收规定内容进行考核验收，由设备验收组出具质量保证最终验收报告，并发起网上审批流程。报告书作为最终付款的有效凭证。（三）设备验收审批流程设备的验收审批流程要求电子化，工程类设备在工程OA管理系统内实现（工程OA管理系统→新建项目→拟稿→设备到货验收报告书/设备试运行验收报告书/设备质量保证最终验收报告书→领导审批会签→设备验收流程结束）。其他生产类设备在OA办公系统内实现（OA办公系统→工作流转→日常工作→设备、合同进度验收→填写验收相关信息→领导审批会签→验收流程结束）。（四）附则对违反本管理办法的规定，未按设备验收管理办法及操作流程进行验收，在设备验收工作中出现徇私舞弊、损公肥私等包庇供货单位损害公司利益的行为，将根据XX公司有关规定追究有关部门和责任人的责任，并视情节轻重给予批评或相应处罚。1.设备运抵至现场，具备验收条件后，由项目负责人及时组织相关部门（设备验收组、设备责任部门、档案室、监理单位、设备供货单位）进行现场验收。如通知不及时或相关部门延误达到7天以上考核相应部门200元。2.依据设备购置合同对设备进行验收。（1）核对设备数量、供货周期、规格型号、结构、配置、备品备件、外购件品牌、工具、材料（油品等）是否与购置合同相符。（2）如有缺损、配置与合同不符等问题，进行详细记录，按程序进行索赔（如果由于核对有误有损公司利益按合同设备实际价格考核相关部门）。3.设备验收完成后，7天内以上各部2门会签验收报告（如有延误考核相应部门100元），并及时报告网上审批（超过3天考核设备验收组100元）。4.验收完毕后在具备入库条件后（有投资计划的情况下）及时入库（超过3天考核相关部门100元）。5.设备验收组、设备管理部、设备负责部门、档案室交与分管领导审核（超过3天考核相应部门100元）后存档完成。第五节货物质量保障措施一、货物质量保证措施（一）提供合格的产品

我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的货物。

对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。

（二）不合格产品的处理

采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现质量不符合本合同规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。

我方供应货物的质量指标不符合合同规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购人造成损失的，我方给予赔偿。

在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我方予以无偿更换。质量保修期内，我方未能按采购人要求修复出现的缺陷，采购人有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我方自己承担。二、检验（测）、试验我公司按照质量体系的要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，为了保障交货质量。我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我方承诺方供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。买方有权对合同货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，经修理、更换后仍然检测不合格的，我方采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，我方在原有的质保期基础上顺延质保期年限：紧急缺陷顺延3年，重大缺陷顺延2年，一般缺陷顺延1年。三、包装、运输我方交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。我方按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，我方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放，严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免发生差错给用户带来损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖，货物在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货地点。我方认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间燥晒，运输中注意支点位置、捆绑方法，避免货物表面划伤或被污染。根据合同产品的特点和在运输中的不同要求，我方在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以相应的标记图案。我方应在合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。如果我方未提出明确要求或采购人按我方要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，我方承担由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。若因我方车辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部分，则我方按市场价格向买方支付运输费用。四、交货若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行贮备并库存货物，合理调配生产线，优先供应本项目所需货物。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至采购人指定地点。不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。如果合同货物是易燃和危险的，我方在发运15日前向买方提交6份说明合同货物名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。若合同货物中包含危险化学品，我方应在发运15日前向买方提交6份材料安全技术/数据说明书MSDS。我方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我方承担。我方应负责及时自费对因风险灭失或损失的合同货物补充供货，修理或更换，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。五、安装、调试计划我公司资深技术人员将在接到通知后24小时内赶到现场，为用户提供安装、调试，我方严格按照技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装，并充分配合买方，采取一切必要措施，使合同货物尽快投入使用。合同货物安装完毕后，我方派人参加调试，调试时间应按照买方要求为准。在合同履行过程中，对由于我方原因需要进行的检查、试验、再试验、修理或更换，我方应承担进行上述工作所需的费用。当合同货物运抵交货地点，买方按国家、行业及买方标准开展现场交接试验，对交接试验不合格的，我方按照买方认可的方案负责处理并再次进行交接试验，相关处理、试验的费用由我方承担。若因交接试验不合格不能达到合同要求，我方承担延迟交货的违约责任。安装、调试、交接试验验收中，合同货物的本体或任何组件如有缺陷我方及时处理。我方对合同货物缺陷的处理不能达到合同要求，买方有权退货。安装过程中我方处理缺陷超过买方要求期限的，按延迟交货承担违约责任。六、售后服务我公司指派经验丰富，有较高技术水平的技术人员到现场提供技术服务，负责解决合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的问题。若不能胜任工作，我方按买方要求重新（或增加）选派技术人员，并保证不影响买方工作需要和进度。相关费用由我方负责。我公司在接到买方通知后，及时问清出现的问题的大概情况，我方技术人员在30分钟之内给予答复并在24小时内带上备品和维修设备响应到现场，及时查出问题原因并完成维修或更换，以保证